Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002111 |
02/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002112 |
02/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002113 |
02/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Jurismar Ferraz Figueiredo |
001 |
000000002114 |
02/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002115 |
02/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais |
001 |
000000002116 |
02/10/2015 |
R$ 187,18 |
|
Aspasia Cardoso de Sena |
001 |
000000002119 |
02/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais |
001 |
000000002120 |
02/10/2015 |
R$ 295,29 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002122 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002125 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002126 |
05/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002127 |
05/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
Jurismar Ferraz Figueiredo |
001 |
000000002123 |
05/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002124 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
RS MÓVEIS LTDA - ME |
001 |
000000002118 |
02/10/2015 |
R$ 4.004,00 |
|
Folha de Pagamentos |
008 |
000000000273 |
06/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Associação Comunitária dos Trab. Rurais da Com. C. das Piabas de Machacalis MG |
001 |
000000002131 |
06/10/2015 |
R$ 2.361,88 |
|
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais |
001 |
000000002137 |
06/10/2015 |
R$ 187,18 |
|
Unimar Rodrigues Ltda. |
001 |
000000002130 |
06/10/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002142 |
07/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002143 |
07/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Maria de Cassia Gomes de Azevedo |
001 |
000000002144 |
07/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
Adelina Alves de Almeida |
001 |
000000002145 |
07/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Sandra Paula Gonçalves Celestino |
001 |
000000002146 |
07/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
026 |
000000000167 |
07/10/2015 |
R$ 8.755,90 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
054 |
000000000208 |
07/10/2015 |
R$ 130,54 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
055 |
000000000208 |
07/10/2015 |
R$ 27,87 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
056 |
000000000208 |
07/10/2015 |
R$ 77,67 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
052 |
000000000188 |
07/10/2015 |
R$ 51,71 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
053 |
000000000188 |
07/10/2015 |
R$ 27,11 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
009 |
000000000470 |
07/10/2015 |
R$ 55,23 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
009 |
000000000220 |
07/10/2015 |
R$ 670,37 |
|
Fundo Estadual de Saude |
001 |
000000002148 |
07/10/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
Fundo Estadual de Saude |
001 |
000000002149 |
07/10/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP |
001 |
000000002139 |
07/10/2015 |
R$ 51.000,00 |
|
Cleide Azevedo de Oliveira ME |
001 |
000000002141 |
07/10/2015 |
R$ 1.437,66 |
|
Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda -ME |
001 |
000000002147 |
07/10/2015 |
R$ 199,80 |
|
Heloisia Prates Arruda Soares |
001 |
000000002128 |
07/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
Cleide Azevedo de Oliveira ME |
001 |
000000002140 |
07/10/2015 |
R$ 5.840,00 |
|
Nádia Souza Cunha ME |
001 |
000000002133 |
08/10/2015 |
R$ 2.345,60 |
|
Nádia Souza Cunha ME |
001 |
000000002134 |
08/10/2015 |
R$ 1.520,35 |
|
Nádia Souza Cunha ME |
001 |
000000002136 |
08/10/2015 |
R$ 964,00 |
|
Nádia Souza Cunha ME |
001 |
000000002135 |
08/10/2015 |
R$ 1.615,25 |
|
Auto Posto Letícia Ltda - EPP |
001 |
000000002081 |
09/10/2015 |
R$ 209,35 |
|
Auto Posto Letícia Ltda - EPP |
008 |
000000000843 |
09/10/2015 |
R$ 2.801,25 |
|
Auto Posto Letícia Ltda - EPP |
001 |
000000002088 |
09/10/2015 |
R$ 6.936,00 |
|
Auto Posto Letícia Ltda - EPP |
002 |
000000001936 |
09/10/2015 |
R$ 867,00 |
|
Auto Posto Letícia Ltda - EPP |
001 |
000000002156 |
09/10/2015 |
R$ 1.734,00 |
|
Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Rural do Córrego Saanta Fé |
003 |
000000001534 |
14/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Rural Tõezinho |
003 |
000000001535 |
14/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. |
001 |
000000002159 |
13/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
Prótese Dentária dos Vales Ltda |
001 |
000000002154 |
13/10/2015 |
R$ 7.595,00 |
|
Laboratório Dr. César Augusto Ltda |
001 |
000000002152 |
09/10/2015 |
R$ 3.138,27 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
009 |
000000000221 |
09/10/2015 |
R$ 357,78 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
075 |
000000000068 |
13/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
010 |
000000000070 |
13/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
037 |
000000000067 |
13/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
039 |
000000000218 |
09/10/2015 |
R$ 125,30 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
028 |
000000000069 |
13/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
009 |
000000000184 |
09/10/2015 |
R$ 32,86 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
038 |
000000000067 |
13/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
054 |
000000000188 |
09/10/2015 |
R$ 2.447,29 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
029 |
000000000069 |
13/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
010 |
000000000183 |
09/10/2015 |
R$ 3.829,66 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
030 |
000000000069 |
13/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
039 |
000000000067 |
13/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
010 |
000000000185 |
09/10/2015 |
R$ 1.226,81 |
|
Maxi Net Braga & Silva Ltda. |
040 |
000000000067 |
13/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
010 |
000000000186 |
09/10/2015 |
R$ 2.077,08 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
055 |
000000000188 |
09/10/2015 |
R$ 1.214,33 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
001 |
000000002160 |
09/10/2015 |
R$ 330,85 |
|
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
001 |
000000002161 |
09/10/2015 |
R$ 438,34 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002162 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002163 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Danilo Ferraz |
001 |
000000002164 |
09/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
Rafael Costa Gonçalves |
001 |
000000002165 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002166 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Adenilson Pereira Coelho |
001 |
000000002167 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002168 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002169 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002170 |
09/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
Maria do Rosario Silva dos Santos |
001 |
000000002171 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
Vanete Lima de Almeida |
001 |
000000002172 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
Railda Marques de Brito |
001 |
000000002173 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios |
001 |
000000002174 |
09/10/2015 |
R$ 1.529,40 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002175 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Rafael Costa Gonçalves |
001 |
000000002176 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002177 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002178 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002179 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002180 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Deacy Souza Monteiro |
001 |
000000002181 |
13/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
Alaide Ribeiro Carvalho |
001 |
000000002182 |
13/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
Geraldo Cardoso Sales |
001 |
000000002183 |
13/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
Maria do Rosario Silva dos Santos |
001 |
000000002184 |
13/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
Marcele Caldeira da Silva |
001 |
000000002185 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Adivaldo Pereira dos Santos |
001 |
000000002186 |
13/10/2015 |
R$ 420,00 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
010 |
000000000168 |
13/10/2015 |
R$ 1.112,60 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
010 |
000000000169 |
13/10/2015 |
R$ 176,72 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
003 |
000000001650 |
13/10/2015 |
R$ 3.049,94 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
001 |
000000002187 |
13/10/2015 |
R$ 1.613,47 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
001 |
000000002188 |
13/10/2015 |
R$ 2.814,17 |
|
Hospital Cura d'Ars |
005 |
000000001177 |
16/10/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
Geraldo Pereira da Rocha |
001 |
000000002190 |
16/10/2015 |
R$ 1.600,80 |
|
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
001 |
000000002189 |
16/10/2015 |
R$ 551,90 |
|
Evanuza Pereira de souza Silva |
001 |
000000002192 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Secretaria de Estado da Fazenda |
001 |
000000002193 |
16/10/2015 |
R$ 1.137,05 |
|
PASEP |
001 |
000000002194 |
16/10/2015 |
R$ 233,37 |
|
Vardeli Leônidas Rodrigues |
008 |
000000000455 |
16/10/2015 |
R$ 1.118,00 |
|
PASEP |
010 |
000000000115 |
16/10/2015 |
R$ 388,86 |
|
Irisnar da Silva Caldeira |
001 |
000000002197 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002198 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002199 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002200 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002201 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Irisnar da Silva Caldeira |
001 |
000000002202 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002203 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002204 |
19/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002205 |
19/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Jurismar Ferraz Figueiredo |
001 |
000000002206 |
19/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
Paula Pereira de Aguiar |
001 |
000000002207 |
19/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
Patricia Dias Soares |
001 |
000000002208 |
19/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
Maria Cleusa Martins de Oliveira |
001 |
000000002209 |
19/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
Carlos Roberto Queiroz |
001 |
000000002210 |
19/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
Maria de Cassia Gomes de Azevedo |
001 |
000000002211 |
19/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
Adelita Cassimira da Costa |
005 |
000000001376 |
20/10/2015 |
R$ 170,00 |
|
José Dias Costa |
009 |
000000000503 |
20/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
Ednéia Quaresma Martins |
003 |
000000001673 |
20/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
Evanuza Pereira de souza Silva |
005 |
000000001316 |
20/10/2015 |
R$ 724,00 |
|
Lidia Elia Teodoro de Oliveira |
009 |
000000000370 |
20/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
Maria Elene Quaresma Martins |
009 |
000000000371 |
20/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
José Jerônimo Silveira |
009 |
000000000414 |
20/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
Justino Cardoso de Sales Filho |
009 |
000000000374 |
20/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
Divaldo Luiz dos Santos |
009 |
000000000385 |
20/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
Diana Vieira dos Santos Costa |
009 |
000000000386 |
20/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
Honorino Ferreira |
009 |
000000000387 |
20/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
Jorge Luís Ferreira Guimarães |
009 |
000000000390 |
20/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
Helena Quaresma Braga |
009 |
000000000415 |
20/10/2015 |
R$ 510,00 |
|
Leonice Lisboa da Silva Cardoso |
004 |
000000001598 |
20/10/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
José Pereira da Silva 03988122688 |
001 |
000000002213 |
20/10/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
Elza Quaresma dos Santos |
009 |
000000000389 |
20/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
Creuza Ferraz de Souza |
001 |
000000002219 |
20/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
Assoc. Com. p/o Desenv. Art. e C. de Machac.-ACACUM |
003 |
000000001533 |
20/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
Jorge Luiz Ferreira Guimarães |
001 |
000000002196 |
16/10/2015 |
R$ 1.925,00 |
|
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME |
001 |
000000002195 |
20/10/2015 |
R$ 3.003,83 |
|
Janilton Moreira Gomes |
001 |
000000002216 |
20/10/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
Papelaria Americana Ltda. EPP |
001 |
000000002153 |
20/10/2015 |
R$ 4.657,90 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
040 |
000000000218 |
19/10/2015 |
R$ 110,74 |
|
José Marques de Brito |
001 |
000000002224 |
21/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
Clayton Cardoso da Silva |
001 |
000000002225 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002226 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002227 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Adenilson Pereira Coelho |
001 |
000000002228 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002229 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Jurismar Ferraz Figueiredo |
001 |
000000002230 |
21/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002231 |
21/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Ildefonso Ferraz de Oliveira |
001 |
000000002232 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002233 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002234 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002235 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Joana Leandra de Souza |
001 |
000000002237 |
21/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
Moises Rezende da Silva |
001 |
000000002238 |
21/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Zelma Caldeira dos Santos |
001 |
000000002221 |
22/10/2015 |
R$ 2.064,00 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
005 |
000000000852 |
20/10/2015 |
R$ 43,77 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
002 |
000000001928 |
20/10/2015 |
R$ 1.002,41 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
001 |
000000002082 |
20/10/2015 |
R$ 677,66 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
001 |
000000002121 |
20/10/2015 |
R$ 756,40 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
002 |
000000002121 |
20/10/2015 |
R$ 678,05 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
006 |
000000000849 |
20/10/2015 |
R$ 546,49 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
001 |
000000002079 |
20/10/2015 |
R$ 3.272,51 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
006 |
000000000846 |
20/10/2015 |
R$ 1.741,28 |
|
Auto Peças Sinal Verde |
001 |
000000002218 |
21/10/2015 |
R$ 3.161,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002240 |
23/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002241 |
23/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Auto Posto Machacalis Ltda. |
006 |
000000000847 |
20/10/2015 |
R$ 5.559,54 |
|
Ilda Ferreira de Oliveira |
001 |
000000002242 |
23/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
Tereza Maria Figueiredo |
001 |
000000002243 |
23/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
Maria Vanilde Pereira das Neves |
001 |
000000002245 |
23/10/2015 |
R$ 530,00 |
|
Selma Rodrigues de Almeida |
001 |
000000002247 |
23/10/2015 |
R$ 398,00 |
|
Mariana Mendes Murta |
001 |
000000002248 |
23/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Diego Soares Ferraz |
001 |
000000002249 |
23/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
Juerleide Alves Botelho - ME |
001 |
000000002138 |
21/10/2015 |
R$ 207,75 |
|
Nádia Souza Cunha ME |
001 |
000000002212 |
26/10/2015 |
R$ 859,80 |
|
Organizações Neves Ltda |
001 |
000000002191 |
22/10/2015 |
R$ 7.784,69 |
|
Comercial JL Ltda - ME |
001 |
000000001977 |
01/10/2015 |
R$ 577,50 |
|
Supermercado Dantas de Machacalis Ltda |
001 |
000000002155 |
26/10/2015 |
R$ 127,89 |
|
Supermercado Dantas de Machacalis Ltda |
001 |
000000002073 |
26/10/2015 |
R$ 528,28 |
|
LECI MUNIZ DA SILVA - ME |
001 |
000000001993 |
26/10/2015 |
R$ 1.768,30 |
|
LECI MUNIZ DA SILVA - ME |
001 |
000000001979 |
26/10/2015 |
R$ 796,20 |
|
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios |
009 |
000000000023 |
09/10/2015 |
R$ 9.510,00 |
|
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda |
001 |
000000002215 |
24/10/2015 |
R$ 13.961,00 |
|
Consorcio Intermunicipal de Saude |
001 |
000000002246 |
23/10/2015 |
R$ 3.050,00 |
|
Comercial JL Ltda - ME |
001 |
000000002223 |
30/10/2015 |
R$ 12,60 |
|
Comercial JL Ltda - ME |
001 |
000000002222 |
30/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais |
001 |
000000002256 |
23/10/2015 |
R$ 295,29 |
|
Evanuza Pereira de souza Silva |
001 |
000000002258 |
23/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cartorio Manoel Viana |
001 |
000000002259 |
21/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
PASEP |
001 |
000000002260 |
26/10/2015 |
R$ 233,37 |
|
Luciana Oliveira Santos |
001 |
000000002261 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Davi Souza Gomes |
001 |
000000002262 |
26/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
Jurismar Ferraz Figueiredo |
001 |
000000002263 |
26/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002264 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002265 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002266 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Herika Andrade Lima |
001 |
000000002267 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002268 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Clelia Azevedo de Oliveira |
001 |
000000002269 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002270 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002271 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002272 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Danilo Ferraz |
001 |
000000002273 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Irisnar da Silva Caldeira |
001 |
000000002274 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002275 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002276 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Rosilaine da Silva Jaloto |
001 |
000000002277 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Maria de Cassia Gomes de Azevedo |
001 |
000000002278 |
26/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
Cleide Ferreira Neres |
001 |
000000002279 |
26/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002280 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cristóvão Luiz Pereira |
001 |
000000002281 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002282 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002283 |
27/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Lucineia Santos Nunes |
001 |
000000002284 |
28/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
Flávio Pereira Reis |
001 |
000000002285 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Jurismar Ferraz Figueiredo |
001 |
000000002286 |
28/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002287 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Irisnar da Silva Caldeira |
001 |
000000002288 |
28/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
Lucas Pereira dos Santos |
001 |
000000002289 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Charles Barbosa Santos |
001 |
000000002290 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
PASEP |
114 |
000000000152 |
29/10/2015 |
R$ 1.423,25 |
|
PASEP |
115 |
000000000152 |
29/10/2015 |
R$ 1.472,96 |
|
PASEP |
001 |
000000002291 |
29/10/2015 |
R$ 330,47 |
|
PASEP |
001 |
000000002292 |
29/10/2015 |
R$ 170,26 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
022 |
000000000213 |
16/10/2015 |
R$ 470,19 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
041 |
000000000218 |
16/10/2015 |
R$ 159,26 |
|
Telemar Norte Leste S/A |
042 |
000000000218 |
16/10/2015 |
R$ 100,78 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
057 |
000000000208 |
29/10/2015 |
R$ 97,52 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
059 |
000000000208 |
29/10/2015 |
R$ 144,64 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
060 |
000000000208 |
29/10/2015 |
R$ 98,84 |
|
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais |
061 |
000000000208 |
29/10/2015 |
R$ 39,58 |
|
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais |
056 |
000000000188 |
29/10/2015 |
R$ 26,90 |
|
Oligraf Ltda. |
001 |
000000002217 |
26/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
Geraldo Pereira da Rocha |
001 |
000000002293 |
29/10/2015 |
R$ 1.858,40 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000232 |
30/10/2015 |
R$ 14.266,40 |
|
Folha de Pagamentos |
387 |
000000000234 |
30/10/2015 |
R$ 3.659,38 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000235 |
30/10/2015 |
R$ 4.337,25 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
011 |
000000000236 |
30/10/2015 |
R$ 4.802,11 |
|
Folha de Pagamentos |
006 |
000000000237 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000239 |
30/10/2015 |
R$ 2.428,29 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
019 |
000000000240 |
30/10/2015 |
R$ 18.667,20 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
020 |
000000000240 |
30/10/2015 |
R$ 4.076,80 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000241 |
30/10/2015 |
R$ 1.840,55 |
|
Folha de Pagamentos |
011 |
000000000242 |
30/10/2015 |
R$ 4.877,18 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000244 |
30/10/2015 |
R$ 3.804,35 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000245 |
30/10/2015 |
R$ 1.810,88 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000246 |
30/10/2015 |
R$ 9.264,19 |
|
Folha de Pagamentos |
009 |
000000000518 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000247 |
30/10/2015 |
R$ 866,80 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000248 |
30/10/2015 |
R$ 4.821,33 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
007 |
000000001856 |
30/10/2015 |
R$ 8.066,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
008 |
000000001856 |
30/10/2015 |
R$ 5.178,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
009 |
000000000250 |
30/10/2015 |
R$ 4.250,02 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000253 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000254 |
30/10/2015 |
R$ 22.227,40 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000255 |
30/10/2015 |
R$ 7.223,95 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
003 |
000000001857 |
30/10/2015 |
R$ 5.164,00 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000257 |
30/10/2015 |
R$ 4.688,60 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
003 |
000000001858 |
30/10/2015 |
R$ 70.992,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
002 |
000000002132 |
30/10/2015 |
R$ 6.150,00 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000259 |
30/10/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000260 |
30/10/2015 |
R$ 19.139,50 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000261 |
30/10/2015 |
R$ 3.709,26 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
010 |
000000000267 |
30/10/2015 |
R$ 1.561,88 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000268 |
30/10/2015 |
R$ 2.679,20 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000269 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
009 |
000000000273 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
011 |
000000000274 |
30/10/2015 |
R$ 6.783,97 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000276 |
30/10/2015 |
R$ 2.755,56 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000275 |
30/10/2015 |
R$ 6.564,59 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000278 |
30/10/2015 |
R$ 2.165,78 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000279 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000280 |
30/10/2015 |
R$ 3.405,39 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000281 |
30/10/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000282 |
30/10/2015 |
R$ 38.035,60 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000283 |
30/10/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000284 |
30/10/2015 |
R$ 27.045,00 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000285 |
30/10/2015 |
R$ 3.092,80 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
003 |
000000001860 |
30/10/2015 |
R$ 4.048,41 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000287 |
30/10/2015 |
R$ 15.212,90 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
007 |
000000000519 |
30/10/2015 |
R$ 25.177,80 |
|
Folha de Pagamentos |
010 |
000000000271 |
30/10/2015 |
R$ 88.738,50 |
|
Folha de Pagamentos |
001 |
000000002294 |
30/10/2015 |
R$ 24.927,20 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
001 |
000000002295 |
30/10/2015 |
R$ 5.552,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
001 |
000000002296 |
30/10/2015 |
R$ 14.363,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
001 |
000000002297 |
30/10/2015 |
R$ 2.298,34 |
|
Folha de Pagamentos |
012 |
000000000284 |
30/10/2015 |
R$ 288,00 |
|
Clayton Cardoso da Silva |
001 |
000000002314 |
30/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda |
001 |
000000002158 |
09/10/2015 |
R$ 2.150,96 |
|
PASEP |
116 |
000000000152 |
09/10/2015 |
R$ 2.218,80 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
106 |
000000001039 |
09/10/2015 |
R$ 5.567,91 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
107 |
000000001039 |
09/10/2015 |
R$ 3.576,40 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
108 |
000000001039 |
09/10/2015 |
R$ 25.024,10 |
|
PASEP |
117 |
000000000152 |
08/10/2015 |
R$ 262,80 |
|
PASEP |
118 |
000000000152 |
19/10/2015 |
R$ 68,36 |
|
PASEP |
119 |
000000000152 |
20/10/2015 |
R$ 709,85 |
|
PASEP |
120 |
000000000152 |
30/10/2015 |
R$ 1.747,40 |
|
PASEP |
122 |
000000000152 |
30/10/2015 |
R$ 9,28 |
|
PASEP |
123 |
000000000152 |
09/10/2015 |
R$ 65,68 |
|
PASEP |
124 |
000000000152 |
20/10/2015 |
R$ 6,71 |
|
PASEP |
125 |
000000000152 |
30/10/2015 |
R$ 3,95 |
|
PASEP |
126 |
000000000152 |
05/10/2015 |
R$ 48,93 |
|
PASEP |
127 |
000000000152 |
30/10/2015 |
R$ 48,93 |
|
PASEP |
128 |
000000000152 |
13/10/2015 |
R$ 43,48 |
|
S.A. Estado de Minas |
010 |
000000000197 |
09/10/2015 |
R$ 22,80 |
|
Confederacao Nacional de Municipios |
011 |
000000000194 |
09/10/2015 |
R$ 531,00 |
|
Associacao Mineira dos Municipios - AMM |
008 |
000000000195 |
20/10/2015 |
R$ 620,00 |
|
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri |
029 |
000000000193 |
09/10/2015 |
R$ 1.779,71 |
|
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri |
030 |
000000000193 |
20/10/2015 |
R$ 570,18 |
|
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri |
031 |
000000000193 |
30/10/2015 |
R$ 1.401,63 |
|
EMATER |
028 |
000000000196 |
09/10/2015 |
R$ 1.042,36 |
|
EMATER |
029 |
000000000196 |
20/10/2015 |
R$ 1.042,36 |
|
Banco do Brasil S/A |
352 |
000000000189 |
01/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
353 |
000000000189 |
01/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
354 |
000000000189 |
06/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
355 |
000000000189 |
09/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
356 |
000000000189 |
09/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
357 |
000000000189 |
09/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
358 |
000000000189 |
09/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
359 |
000000000189 |
09/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
360 |
000000000189 |
13/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
361 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
362 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
363 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
364 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
365 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
366 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
367 |
000000000189 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
368 |
000000000189 |
16/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
369 |
000000000189 |
16/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
370 |
000000000189 |
20/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
371 |
000000000189 |
20/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
372 |
000000000189 |
20/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
373 |
000000000189 |
20/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
375 |
000000000189 |
23/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
376 |
000000000189 |
26/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
377 |
000000000189 |
27/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
378 |
000000000189 |
27/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
379 |
000000000189 |
27/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
380 |
000000000189 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
381 |
000000000189 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
382 |
000000000189 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
EMATER |
030 |
000000000196 |
30/10/2015 |
R$ 1.042,37 |
|
JARDIM E BAHIA LTDA - ME |
001 |
000000002151 |
28/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
PASEP |
121 |
000000000152 |
23/10/2015 |
R$ 62,67 |
|
Suetork Peças para Tratores e Representação Ltda. |
001 |
000000002239 |
26/10/2015 |
R$ 1.549,20 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002310 |
30/10/2015 |
R$ 1.633,13 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002311 |
30/10/2015 |
R$ 14.706,10 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002312 |
30/10/2015 |
R$ 47.798,60 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002298 |
30/10/2015 |
R$ 8.149,60 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002299 |
30/10/2015 |
R$ 1.575,33 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002300 |
30/10/2015 |
R$ 26.101,40 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002301 |
30/10/2015 |
R$ 1.892,96 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002302 |
30/10/2015 |
R$ 1.278,09 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002303 |
30/10/2015 |
R$ 1.191,99 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002304 |
30/10/2015 |
R$ 1.856,82 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002305 |
30/10/2015 |
R$ 978,36 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002306 |
30/10/2015 |
R$ 17.113,80 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002307 |
30/10/2015 |
R$ 644,57 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002308 |
30/10/2015 |
R$ 1.188,77 |
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
001 |
000000002309 |
30/10/2015 |
R$ 4.405,98 |
|
Caixa Econômica Federal |
001 |
000000002435 |
30/10/2015 |
R$ 910,71 |
|
Banco do Brasil S/A |
374 |
000000000189 |
23/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
383 |
000000000189 |
23/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
384 |
000000000189 |
23/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
Banco do Brasil S/A |
385 |
000000000189 |
23/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
Banco do Brasil S/A |
386 |
000000000189 |
13/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP |
001 |
000000002220 |
21/10/2015 |
R$ 7.525,66 |
|
Folha de Pagamentos |
001 |
000000002438 |
30/10/2015 |
R$ 6.843,21 |
|
Folha de Pagamentos |
001 |
000000002313 |
30/10/2015 |
R$ 35.401,70 |
|
Caixa Econômica Federal |
034 |
000000000191 |
29/10/2015 |
R$ 7,50 |
|
Banco do Brasil S/A |
387 |
000000000189 |
01/10/2015 |
R$ 3,80 |
|
Banco do Brasil S/A |
388 |
000000000189 |
02/10/2015 |
R$ 15,20 |
|
Banco do Brasil S/A |
389 |
000000000189 |
07/10/2015 |
R$ 11,00 |
|
Banco do Brasil S/A |
390 |
000000000189 |
13/10/2015 |
R$ 22,00 |
|
Banco do Brasil S/A |
391 |
000000000189 |
13/10/2015 |
R$ 15,20 |
|
Banco do Brasil S/A |
392 |
000000000189 |
16/10/2015 |
R$ 7,60 |
|
Banco do Brasil S/A |
393 |
000000000189 |
21/10/2015 |
R$ 3,80 |
|
Banco Itau S.A. |
170 |
000000000190 |
01/10/2015 |
R$ 5,00 |
|
Banco Itau S.A. |
171 |
000000000190 |
09/10/2015 |
R$ 622,00 |
|
Banco Itau S.A. |
172 |
000000000190 |
01/10/2015 |
R$ 14,04 |
|
Banco Itau S.A. |
173 |
000000000190 |
02/10/2015 |
R$ 9,36 |
|
Banco Itau S.A. |
174 |
000000000190 |
05/10/2015 |
R$ 7,02 |
|
Banco Itau S.A. |
175 |
000000000190 |
06/10/2015 |
R$ 7,02 |
|
Banco Itau S.A. |
176 |
000000000190 |
07/10/2015 |
R$ 2,34 |
|
Banco Itau S.A. |
177 |
000000000190 |
08/10/2015 |
R$ 2,34 |
|
Banco Itau S.A. |
178 |
000000000190 |
09/10/2015 |
R$ 4,68 |
|
Banco Itau S.A. |
179 |
000000000190 |
13/10/2015 |
R$ 9,36 |
|
Banco Itau S.A. |
180 |
000000000190 |
14/10/2015 |
R$ 2,34 |
|
Banco Itau S.A. |
181 |
000000000190 |
15/10/2015 |
R$ 7,02 |
|
Banco Itau S.A. |
182 |
000000000190 |
19/10/2015 |
R$ 14,04 |
|
Banco Itau S.A. |
183 |
000000000190 |
22/10/2015 |
R$ 4,68 |
|
Banco Itau S.A. |
184 |
000000000190 |
26/10/2015 |
R$ 4,68 |
|
Banco Itau S.A. |
185 |
000000000190 |
27/10/2015 |
R$ 9,36 |
|
Banco Itau S.A. |
186 |
000000000190 |
28/10/2015 |
R$ 14,04 |
|
Banco Itau S.A. |
187 |
000000000190 |
29/10/2015 |
R$ 16,38 |
|
Banco Itau S.A. |
188 |
000000000190 |
30/10/2015 |
R$ 7,02 |
|
Banco Itau S.A. |
189 |
000000000190 |
01/10/2015 |
R$ 5,00 |
|
Banco Itau S.A. |
190 |
000000000190 |
02/10/2015 |
R$ 12,00 |
|
Banco Itau S.A. |
191 |
000000000190 |
02/10/2015 |
R$ 37,50 |
|
Banco Itau S.A. |
192 |
000000000190 |
08/10/2015 |
R$ 15,50 |
|
Banco Itau S.A. |
394 |
000000000190 |
20/10/2015 |
R$ 52,00 |
|
Caixa Econômica Federal |
035 |
000000000191 |
30/10/2015 |
R$ 157,50 |
|
Banco Itau S.A. |
395 |
000000000190 |
09/10/2015 |
R$ 670,63 |
|
Maria Helena Andrade |
001 |
000000002236 |
21/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
Fundo Estadual de Saude |
001 |
000000002150 |
07/10/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
PASEP |
149 |
000000000152 |
08/10/2015 |
R$ 1,55 |
|
PASEP |
150 |
000000000152 |
09/10/2015 |
R$ 16,98 |
|
PASEP |
151 |
000000000152 |
19/10/2015 |
R$ 0,40 |
|
PASEP |
152 |
000000000152 |
20/10/2015 |
R$ 6,28 |
|
PASEP |
153 |
000000000152 |
30/10/2015 |
R$ 3,47 |
|