| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 01 de Outubro de 2024. |
1004726 |
01/10/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 01 de outubro de 2024. |
1004727 |
01/10/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 01 de outubro de 2024. |
1004728 |
01/10/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004729 |
01/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/10/2024 a 03/10/2024. |
1004730 |
01/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. Chave PIX RV Consultoria. CNPJ 86.448.735/0001-06. |
1004731 |
01/10/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004732 |
01/10/2024 |
R$ 5.301,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004733 |
01/10/2024 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004734 |
01/10/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004735 |
01/10/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1004736 |
01/10/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente a bloqueio judicial no processo n°00962932720078130009. |
1004737 |
01/10/2024 |
R$ 3.532,82 |
|
| Empenho referente a bloqueio judicial no processo n°00357096220058130009. |
1004738 |
02/10/2024 |
R$ 6.425,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/10/2024 a 03/10/2024. |
1004739 |
02/10/2024 |
R$ 175,00 |
|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE TABELAS DO SINAPI E SEINFRA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VIAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE ACORDO DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1004740 |
02/10/2024 |
R$ 169.809,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RETRANSMISSOR DE TV DA CIDADE. |
1004741 |
02/10/2024 |
R$ 3.580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 02/10/2024 a 05/10/2024. |
1004742 |
02/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Serviços de Hospedagem integral, com instalações Femininas e Masculinas separadas, com Sanitários, área de Refeição e Lanche, Sala de TV, sala de estar. Incluso: Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar. |
1004744 |
02/10/2024 |
R$ 3.960,00 |
|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE TABELAS DO SINAPI E SEINFRA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VIAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE ACORDO DEMANDA DO MUNICIPIO 1° |
1004745 |
02/10/2024 |
R$ 227.782,00 |
|
| Prestação de Serviços de perfuração de poços artesianos de 94 metros com revestimento de 40 metros de tubo PVC 7" em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Transportes Urbanos deste Município. |
1004746 |
02/10/2024 |
R$ 22.100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/09/2024. |
1004747 |
02/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/09/2024. |
1004748 |
02/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004749 |
02/10/2024 |
R$ 1.860,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004750 |
02/10/2024 |
R$ 1.345,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004751 |
02/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004752 |
02/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004753 |
02/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004754 |
02/10/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004755 |
02/10/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004756 |
02/10/2024 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004757 |
02/10/2024 |
R$ 1.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004758 |
02/10/2024 |
R$ 11.135,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1004759 |
02/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município - PINTURA- |
1004760 |
02/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS- INSTRUTOR DE MÚSICA. |
1004761 |
02/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Disel S10 para o veículo placa QPR-9620. |
1004762 |
02/10/2024 |
R$ 1.647,07 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Idalia Costa Pereira. |
1004763 |
02/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Rosimeire Muniz Santos. |
1004764 |
02/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Gisleane Leandro De Souza. |
1004765 |
02/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Dailton Antonio Soares. |
1004766 |
02/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Marcelina Nascimento Dos Santos. |
1004767 |
02/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004768 |
02/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004769 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004770 |
02/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004771 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004772 |
02/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004773 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004774 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004775 |
02/10/2024 |
R$ 803,90 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004776 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004777 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004778 |
02/10/2024 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004779 |
02/10/2024 |
R$ 810,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004780 |
02/10/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004781 |
02/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004782 |
02/10/2024 |
R$ 108,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004783 |
02/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004784 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004785 |
02/10/2024 |
R$ 609,30 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004786 |
02/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004787 |
02/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004788 |
02/10/2024 |
R$ 610,68 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004789 |
02/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004790 |
02/10/2024 |
R$ 782,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004791 |
02/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004792 |
02/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004793 |
02/10/2024 |
R$ 1.268,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004794 |
02/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004795 |
02/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004796 |
02/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Disel S10 para os veículos placas RVP7I17 e QUQ-3594. |
1004797 |
02/10/2024 |
R$ 6.922,42 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Disel S10 para os veículos placas QQB-9597 e RVE2H24. |
1004798 |
02/10/2024 |
R$ 8.020,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA PATROL PLACA PMM-0120. |
1004799 |
02/10/2024 |
R$ 26.911,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DIESEL COMUM, PARA VEICULO PLACA: PMM-2023 E OWT-2798. |
1004800 |
02/10/2024 |
R$ 7.440,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS PLACAS PMM-2013 E ORC-9183. |
1004801 |
02/10/2024 |
R$ 8.041,16 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina comum para os veículos placas SHG5D13 e RUB7A54. |
1004802 |
02/10/2024 |
R$ 6.797,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina comum para os veículos placas SYC2G03 e RUB2J02 |
1004803 |
02/10/2024 |
R$ 6.893,65 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina comum para os veículos placas RFE4H25 e RNB4D77. |
1004804 |
02/10/2024 |
R$ 5.572,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004805 |
03/10/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo placa QXW0G67. |
1004806 |
03/10/2024 |
R$ 4.375,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel comum para o veículo placa PMM-2022. |
1004807 |
03/10/2024 |
R$ 13.752,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Disel comum para o veículo placa PMM-2021. |
1004808 |
03/10/2024 |
R$ 6.211,57 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Disel comum para os veículos placas SJA3I39, SHX0H89 e SHX0I25. |
1004809 |
03/10/2024 |
R$ 16.024,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Disel comum para o veículo placa PZP-9699. |
1004810 |
03/10/2024 |
R$ 11.558,70 |
|
| Assessoria integral em gestão de riscos e desastres no município de Machacalis compreendendo: Treinamento e capacitação da equipe de defesa civil para coordenação do sistema municipal de proteção e defesa civil. |
1004811 |
03/10/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004814 |
03/10/2024 |
R$ 3.876,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
1004815 |
03/10/2024 |
R$ 5.093,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER |
1004816 |
03/10/2024 |
R$ 5.806,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1004817 |
03/10/2024 |
R$ 4.638,20 |
|
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros, instalado no balanço dianteiro movido à diesel. |
1004818 |
03/10/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 03/10/2024. |
1004819 |
03/10/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 03/10/2024. |
1004820 |
03/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas de voleibol deste município para participação em competição esportiva na cidade de Frei Inocêncio, no período de 03/10/2024 a 05/10/2024. |
1004821 |
03/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/10/2024 a 04/10/2024. |
1004822 |
03/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina comum para os veículos placas QPY-8576, QPY-8533, QPY-8584, RUB2J14 e RUB2F97. |
1004823 |
03/10/2024 |
R$ 6.990,10 |
|
| Empenho referente a bloqueio no processo judiciário n°00008169820128130009. |
1004824 |
03/10/2024 |
R$ 5.483,55 |
|
| Empenho referente a bloqueio no processo judiciário n°50027289320228130009. |
1004825 |
03/10/2024 |
R$ 1.288,36 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Setembro de 2024. |
1004826 |
04/10/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora, no período de 28/09/2024 a 02/10/2024. |
1004827 |
04/10/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004828 |
04/10/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1004829 |
04/10/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004830 |
04/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/10/2024 a 03/10/2024. |
1004831 |
04/10/2024 |
R$ 250,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO. |
1004832 |
04/10/2024 |
R$ 2.096,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO. |
1004833 |
04/10/2024 |
R$ 4.271,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004834 |
04/10/2024 |
R$ 712,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1004835 |
03/10/2024 |
R$ 6.608,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QQB-9597, QUQ-3594, RFE4H25, RNB4D77, RUB7A54, RUB2F97, RUB2J02, RUB2J14, RVE2H24, RVP7I17 E SHG5D13. |
1004836 |
07/10/2024 |
R$ 7.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: PMM-2022, PMM-2021, QXI9F76, QXI9F75, QXI9F71, PMM-2019 E PUE9663. |
1004837 |
07/10/2024 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: QXW1H97- DEFESA CIVIL |
1004838 |
07/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: RUM8H45- GABINETE |
1004839 |
07/10/2024 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QMV-0796, QXW0C93, QMV-1602, QMV-1690- POLICIA MILITAR. |
1004840 |
07/10/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: PUF-4599- CONSELHO TUTELAR |
1004841 |
07/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004842 |
07/10/2024 |
R$ 1.773,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: RFX7F27, PXF-7387- ASS. SOCIAL |
1004843 |
07/10/2024 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39- SEC. EDUCAÇÃO |
1004844 |
07/10/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: OWT-2798, ORC-9183, PMM-2013, PMM-2023.- PMM-0120 E QPR-9620, TRANSPORTES- FROTA RODOVIÁRIA. |
1004845 |
07/10/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA RTR7E62. |
1004846 |
07/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004847 |
07/10/2024 |
R$ 50.483,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI9F76 e QXI9F75. |
1004848 |
07/10/2024 |
R$ 5.893,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas PXF-7387 e RFX7F27. |
1004849 |
07/10/2024 |
R$ 3.660,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QMV-1602 e QMV0C93. |
1004850 |
07/10/2024 |
R$ 2.551,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1004851 |
07/10/2024 |
R$ 1.367,64 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45 |
1004852 |
07/10/2024 |
R$ 2.272,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62 |
1004853 |
07/10/2024 |
R$ 148,49 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUS8A31 |
1004854 |
07/10/2024 |
R$ 329,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC 10/2024. |
1004855 |
07/10/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS.10/2024 |
1004856 |
07/10/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QPY-8544. |
1004857 |
07/10/2024 |
R$ 151,42 |
|
| Empenho referente a bloqueio judicial no processo n°50011035820218130009. |
1004858 |
07/10/2024 |
R$ 10.934,80 |
|
| Empenho referente a bloqueio no processo judiciário n°50024985120228130009. |
1004859 |
07/10/2024 |
R$ 1.455,55 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 09/09/2024 a 15/09/2024. |
1004861 |
08/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 16/09/2024 a 22/09/2024. |
1004862 |
08/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 23/09/2024 a 29/09/2024. |
1004863 |
08/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 02/09/2024 a 06/10/2024. |
1004864 |
08/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/10/2024 a 08/10/2024. |
1004865 |
08/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/10/2024 a 08/10/2024. |
1004866 |
08/10/2024 |
R$ 152,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004867 |
08/10/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004868 |
08/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004869 |
08/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004870 |
08/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004871 |
08/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004872 |
08/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/10/2024 a 10/10/2024. |
1004873 |
08/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 08/10/2024 a 10/10/2024. |
1004874 |
08/10/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/10/2024 a 09/10/2024. |
1004875 |
08/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Setembro de 2024. |
1004876 |
08/10/2024 |
R$ 61.102,50 |
|
| Empenho referente a bloqueio de processo judiciário n°00240772420148130009. |
1004880 |
09/10/2024 |
R$ 1.468,03 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/10/2024 a 09/10/2024. |
1004881 |
09/10/2024 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 10/10/2024. |
1004884 |
10/10/2024 |
R$ 2.108,58 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente aos 10 dias trabalhados no mês de Outubro de 2024. |
1004885 |
10/10/2024 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. SETEMBRO |
1004886 |
10/10/2024 |
R$ 4.706,50 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal, mecânica em geral e similares. |
1004887 |
10/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Para Manutenção Programa Transporte Escolar. |
1004888 |
10/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA VEICULAR PLACA RUB2I92. |
1004889 |
10/10/2024 |
R$ 4.592,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/10/2024 a 05/10/2024. |
1004890 |
10/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/10/2024 a 05/10/2024. |
1004891 |
10/10/2024 |
R$ 407,82 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/10/2024 a 10/10/2024. |
1004892 |
10/10/2024 |
R$ 263,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/10/2024. |
1004893 |
10/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/10/2024. |
1004894 |
10/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 10 de Outubro de 2024. |
1004895 |
10/10/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de lanternagem e pintura veicular. |
1004898 |
11/10/2024 |
R$ 1.301,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/10/2024 a 13/10/2024. |
1004899 |
11/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/10/2024 a 18/10/2024. |
1004900 |
11/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 11/10/2024. |
1004901 |
11/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Andréia Serafim Gonçalves Prates) para participação em Fórum sobre encerramento de mandato que será realizado na cidade de Belo Horizonte, nos dias 30/10/2024 e 31/10/2024. |
1004902 |
11/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Jéssica Silva Batista) para participação em Fórum sobre encerramento de mandato que será realizado na cidade de Belo Horizonte, nos dias 30/10/2024 e 31/10/2024. |
1004903 |
11/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Mauro Roberto Francisco Batista) para participação em Fórum sobre encerramento de mandato que será realizado na cidade de Belo Horizonte, nos dias 30/10/2024 e 31/10/2024. |
1004904 |
11/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Luiz Henrique Francisco Batista) para participação em Fórum sobre encerramento de mandato que será realizado na cidade de Belo Horizonte, nos dias 30/10/2024 e 31/10/2024. |
1004905 |
11/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004909 |
14/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004910 |
14/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 14/10/2024 a 15/10/2024. |
1004911 |
14/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 14/10/2024. |
1004912 |
14/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, competência 15/10/2024. |
1004916 |
15/10/2024 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 1400X24, DE VEICULO PLACA: PMM0120- PATROL |
1004917 |
15/10/2024 |
R$ 790,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Outubro/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1004918 |
15/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Luana Souza Martins. |
1004919 |
15/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Davi Dutra Santos. |
1004920 |
15/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Natalha Rodrigues de Souza. |
1004921 |
15/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Julho/Agosto e Setembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Cloves Dias Soares. |
1004922 |
15/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 15 de outubro de 2024. |
1004923 |
15/10/2024 |
R$ 11.000,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 16 de outubro de 2024. |
1004924 |
15/10/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como treinador de time de futsal feminino, referente ao mês de Outubro/2024. |
1004930 |
15/10/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004931 |
15/10/2024 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1004932 |
15/10/2024 |
R$ 4.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1004933 |
15/10/2024 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004934 |
15/10/2024 |
R$ 2.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004935 |
15/10/2024 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004936 |
15/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004937 |
15/10/2024 |
R$ 2.136,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1004938 |
15/10/2024 |
R$ 4.567,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024. |
1004942 |
16/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004943 |
16/10/2024 |
R$ 1.085,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004944 |
16/10/2024 |
R$ 1.010,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004945 |
16/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004946 |
16/10/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004947 |
16/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004948 |
16/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004949 |
16/10/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004950 |
16/10/2024 |
R$ 8.802,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1004951 |
16/10/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1004954 |
17/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1004955 |
17/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1004956 |
17/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS:46938 E46914. |
1004957 |
17/10/2024 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46998 E 47014. |
1004958 |
17/10/2024 |
R$ 853,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46915. |
1004959 |
17/10/2024 |
R$ 655,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975633. 2° parcela |
1004960 |
17/10/2024 |
R$ 4,34 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular placa SYC2G03. 11° parcela. |
1004961 |
17/10/2024 |
R$ 8,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975459. 2° parcela |
1004962 |
17/10/2024 |
R$ 5,16 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município de Machacalis. |
1004963 |
17/10/2024 |
R$ 38,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004964 |
17/10/2024 |
R$ 2.330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004965 |
17/10/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004966 |
17/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004967 |
17/10/2024 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004968 |
17/10/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004969 |
17/10/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 23/09/2024. |
1004970 |
17/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 09/10/2024 a 10/10/2024. |
1004971 |
17/10/2024 |
R$ 307,00 |
|
| Empenho referente transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004972 |
17/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 16/10/2024. |
1004973 |
17/10/2024 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024. |
1004974 |
17/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/10/2024 a 04/10/2024. |
1004975 |
17/10/2024 |
R$ 80,01 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados au município de Machacalis. |
1004976 |
17/10/2024 |
R$ 907,12 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/10/2024 a 13/10/2024. |
1004977 |
17/10/2024 |
R$ 336,79 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024 |
1004978 |
17/10/2024 |
R$ 224,29 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 14/10/2024 |
1004979 |
17/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 14/10/2024 |
1004980 |
17/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Itambacuri, no período de 16/10/2024 |
1004981 |
17/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/10/2024 |
1004985 |
18/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004986 |
18/10/2024 |
R$ 245,83 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 18/10/2024. |
1004987 |
18/10/2024 |
R$ 1.604,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004988 |
18/10/2024 |
R$ 16.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004989 |
18/10/2024 |
R$ 15.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004990 |
18/10/2024 |
R$ 186,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004991 |
18/10/2024 |
R$ 63,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004992 |
18/10/2024 |
R$ 241,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004993 |
18/10/2024 |
R$ 293,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004994 |
18/10/2024 |
R$ 320,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004995 |
18/10/2024 |
R$ 223,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004996 |
18/10/2024 |
R$ 198,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004997 |
18/10/2024 |
R$ 776,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004998 |
18/10/2024 |
R$ 489,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004999 |
18/10/2024 |
R$ 632,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005000 |
18/10/2024 |
R$ 642,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005001 |
18/10/2024 |
R$ 504,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE SETEMBRO DE 2024. |
1005002 |
18/10/2024 |
R$ 65.015,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE SETEMBRO DE 2024. |
1005003 |
18/10/2024 |
R$ 91.591,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/10/2024 a 19/10/2024. |
1005009 |
21/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005010 |
21/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005011 |
21/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005012 |
21/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005013 |
21/10/2024 |
R$ 317,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005014 |
21/10/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005015 |
21/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005016 |
21/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005017 |
21/10/2024 |
R$ 2.010,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005018 |
21/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005019 |
21/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005020 |
21/10/2024 |
R$ 319,55 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005021 |
21/10/2024 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005022 |
21/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/10/2024 a 22/10/2024. |
1005023 |
21/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005024 |
21/10/2024 |
R$ 1.566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. |
1005025 |
21/10/2024 |
R$ 70.848,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005026 |
21/10/2024 |
R$ 13.007,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005027 |
21/10/2024 |
R$ 1.711,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1005028 |
21/10/2024 |
R$ 1.122,00 |
|
| Empenho referente a devolução de recursos transferidos no processo n° 25000157463/2021, 14 oficio 235 2021 corf CGEOFC FNS SE MS 361 20066240784. |
1005029 |
21/10/2024 |
R$ 5.070,10 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município. |
1005032 |
22/10/2024 |
R$ 59,66 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município. |
1005033 |
22/10/2024 |
R$ 38,29 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 22/10/2024. |
1005034 |
22/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 22/10/2024. |
1005035 |
22/10/2024 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/10/2024 a 22/10/2024. |
1005036 |
22/10/2024 |
R$ 409,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005037 |
22/10/2024 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem fora deste município. |
1005041 |
23/10/2024 |
R$ 565,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/10/2024 a 24/10/2024. |
1005042 |
23/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/10/2024 a 24/10/2024. |
1005046 |
24/10/2024 |
R$ 283,26 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 25/10/2024. |
1005047 |
24/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Itabatã-BA a serviço da Assistência Social, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. |
1005048 |
24/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Itabatã-BA a serviço da Assistência Social, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. |
1005049 |
24/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA E TROCA DE DISCOS DE FREIO TRAZEIROS, DOIS LADOS. VEICULO MODELO MASTER MARIM/ PLACA RVP-7I17. |
1005050 |
24/10/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005051 |
24/10/2024 |
R$ 55.919,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO MODELO MASTER MARIM/ PLACA RVP-7I17 |
1005052 |
24/10/2024 |
R$ 947,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n°1012/2022- mobiliário/equipamento. |
1005053 |
24/10/2024 |
R$ 3.090,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n°1012/2022- mobiliário/equipamento. |
1005054 |
24/10/2024 |
R$ 400,19 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n°910427/2021. |
1005055 |
25/10/2024 |
R$ 18.603,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n°910427/2021. |
1005056 |
25/10/2024 |
R$ 7.606,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO MODELO SPIN 1800/2022, MARCA/ CHEVROLET / PLACA RUB-2192 |
1005057 |
25/10/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, VEICULO MODELO SPIN 1800/2022/ MARCA CHEVROLET / PLACA RUB-2I92 |
1005058 |
25/10/2024 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1005059 |
25/10/2024 |
R$ 20.910,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005060 |
25/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005061 |
25/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005062 |
25/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005063 |
25/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACHACALIS |
1005064 |
25/10/2024 |
R$ 2.333,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1005065 |
25/10/2024 |
R$ 1.634,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1005066 |
25/10/2024 |
R$ 2.531,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005067 |
25/10/2024 |
R$ 50.863,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PNEU PARA VEICULO MODELO SPIN ANO 2022/ PLACA RUB-2I92. |
1005068 |
25/10/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1005070 |
25/10/2024 |
R$ 1.704,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRAIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1005072 |
25/10/2024 |
R$ 1.830,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1005073 |
25/10/2024 |
R$ 549,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1005074 |
25/10/2024 |
R$ 1.079,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1005075 |
25/10/2024 |
R$ 1.348,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1005076 |
25/10/2024 |
R$ 1.776,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1005077 |
25/10/2024 |
R$ 1.738,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005078 |
25/10/2024 |
R$ 1.618,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005079 |
25/10/2024 |
R$ 1.982,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRAIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1005080 |
25/10/2024 |
R$ 3.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACHACALIS |
1005081 |
25/10/2024 |
R$ 1.113,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACHACALIS |
1005082 |
25/10/2024 |
R$ 1.905,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACHACALIS |
1005083 |
25/10/2024 |
R$ 704,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1005084 |
25/10/2024 |
R$ 792,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1005085 |
25/10/2024 |
R$ 1.090,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE MACHACALIS |
1005086 |
25/10/2024 |
R$ 2.098,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE MACHACALIS |
1005087 |
25/10/2024 |
R$ 1.162,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE MACHACALIS |
1005088 |
25/10/2024 |
R$ 1.654,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE MACHACALIS |
1005089 |
25/10/2024 |
R$ 2.075,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE MACHACALIS |
1005090 |
25/10/2024 |
R$ 809,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE MACHACALIS |
1005091 |
25/10/2024 |
R$ 575,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MACHACALIS |
1005092 |
25/10/2024 |
R$ 2.214,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MACHACALIS |
1005093 |
25/10/2024 |
R$ 2.730,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACHACALIS |
1005094 |
25/10/2024 |
R$ 2.223,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACHACALIS |
1005095 |
25/10/2024 |
R$ 1.669,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE MACHACALIS |
1005096 |
25/10/2024 |
R$ 378,67 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005097 |
25/10/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005103 |
28/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005104 |
28/10/2024 |
R$ 745,62 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005105 |
28/10/2024 |
R$ 2.300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005106 |
28/10/2024 |
R$ 527,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de encerramento de mandato, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024. |
1005107 |
28/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de encerramento de mandato, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024. |
1005108 |
28/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de encerramento de mandato, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024. |
1005109 |
28/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024. |
1005110 |
28/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024. |
1005111 |
28/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 26/10/2024 a 28/10/2024. |
1005112 |
28/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 26/10/2024 a 28/10/2024. |
1005113 |
28/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1005117 |
29/10/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mes de Setembro/2024. |
1005118 |
29/10/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mês de Outubro/2024. |
1005119 |
29/10/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DO FREIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
1005123 |
30/10/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 30/10/2024. |
1005124 |
30/10/2024 |
R$ 1.794,09 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1005125 |
30/10/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. |
1005126 |
30/10/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis. |
1005127 |
30/10/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005128 |
30/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005129 |
30/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005130 |
30/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005131 |
30/10/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005132 |
30/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005133 |
30/10/2024 |
R$ 1.768,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005134 |
30/10/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005135 |
30/10/2024 |
R$ 2.080,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 26/10/2024 a 28/10/2024. |
1005136 |
30/10/2024 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS |
1005137 |
30/10/2024 |
R$ 2.740,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
1005138 |
30/10/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005139 |
30/10/2024 |
R$ 4.400,78 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 26/08/2024. |
1005140 |
30/10/2024 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/10/2024 a 29/10/2024. |
1005141 |
30/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/10/2024 a 29/10/2024. |
1005142 |
30/10/2024 |
R$ 308,27 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 30/10/2024 a 02/11/2024. |
1005143 |
30/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - PSF. |
1005144 |
30/10/2024 |
R$ 4.801,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005145 |
30/10/2024 |
R$ 1.408,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1005146 |
30/10/2024 |
R$ 2.143,52 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS |
1005147 |
30/10/2024 |
R$ 3.866,64 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Outubro de 2024. |
1005148 |
30/10/2024 |
R$ 54.820,70 |
|
| Serviços de cobertura jornalísticas, fotográfica de eventos, pautas e releases, realizados pela Prefeitura Municipal de Machacalis/MG, visando à formação de arquivo institucional. |
1005149 |
30/10/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEICULOS LIMPEZA DOS BANCOS/ESPUMA/MADEIRITE/SOLDA E CAPAS DE PROTEÇAO. MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005150 |
30/10/2024 |
R$ 4.410,00 |
|
| TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE FOMENTO A EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11.453/2023, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). |
1005151 |
30/10/2024 |
R$ 12.895,30 |
|
| TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE FOMENTO A EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11.453/2023, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). |
1005152 |
30/10/2024 |
R$ 804,71 |
|
| Serviços de Engenharia por maior desconto sobre tabelas do SINAPI e SEINFRA, objetivando a manutenção predial de vias públicas com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinas de acordo demanda do Município.2° med |
1005153 |
30/10/2024 |
R$ 174.011,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de encerramento de mandato, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024. |
1005154 |
30/10/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 30/10/2024 a 01/11/2024. |
1005158 |
31/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005159 |
31/10/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005160 |
31/10/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005161 |
31/10/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005162 |
31/10/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal do Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005163 |
31/10/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal do Município de Machacalis/MG, refernte Outubro de 2024. |
1005164 |
31/10/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005165 |
31/10/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005166 |
31/10/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005167 |
31/10/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG, referente Outubro de 2024. |
1005168 |
31/10/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1005169 |
31/10/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 07/10/2024 a 13/10/2024. |
1005170 |
31/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 21/10/2024 a 27/10/2024. |
1005171 |
31/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 14/10/2024 a 20/10/2024. |
1005172 |
31/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 28/10/2024 a 03/11/2024. |
1005173 |
31/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005174 |
31/10/2024 |
R$ 18.183,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005175 |
31/10/2024 |
R$ 7.524,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005176 |
31/10/2024 |
R$ 3.885,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005177 |
31/10/2024 |
R$ 2.739,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005178 |
31/10/2024 |
R$ 35.076,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005179 |
31/10/2024 |
R$ 3.083,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005180 |
31/10/2024 |
R$ 14.935,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005181 |
31/10/2024 |
R$ 12.784,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005182 |
31/10/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005183 |
31/10/2024 |
R$ 4.928,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005184 |
31/10/2024 |
R$ 8.464,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005185 |
31/10/2024 |
R$ 4.282,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005186 |
31/10/2024 |
R$ 13.749,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005187 |
31/10/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005188 |
31/10/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005189 |
31/10/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005190 |
31/10/2024 |
R$ 11.317,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005191 |
31/10/2024 |
R$ 10.498,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005192 |
31/10/2024 |
R$ 6.655,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005193 |
31/10/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005194 |
31/10/2024 |
R$ 5.048,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005195 |
31/10/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005196 |
31/10/2024 |
R$ 4.872,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005197 |
31/10/2024 |
R$ 7.445,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005198 |
31/10/2024 |
R$ 5.442,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005199 |
31/10/2024 |
R$ 4.138,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005200 |
31/10/2024 |
R$ 25.497,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1005201 |
31/10/2024 |
R$ 2.010,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005202 |
31/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005203 |
31/10/2024 |
R$ 8.383,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005204 |
31/10/2024 |
R$ 86.937,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005205 |
31/10/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005206 |
31/10/2024 |
R$ 27.663,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005207 |
31/10/2024 |
R$ 63.644,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005208 |
31/10/2024 |
R$ 972,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005209 |
31/10/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005210 |
31/10/2024 |
R$ 50.832,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005211 |
31/10/2024 |
R$ 10.638,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005212 |
31/10/2024 |
R$ 1.327,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005213 |
31/10/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005214 |
31/10/2024 |
R$ 3.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005215 |
31/10/2024 |
R$ 42.059,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005216 |
31/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005217 |
31/10/2024 |
R$ 1.662,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005218 |
31/10/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005219 |
31/10/2024 |
R$ 51.726,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005220 |
31/10/2024 |
R$ 15.988,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1005221 |
31/10/2024 |
R$ 6.064,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005222 |
31/10/2024 |
R$ 1.084,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005223 |
31/10/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005224 |
31/10/2024 |
R$ 14.667,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005225 |
31/10/2024 |
R$ 21.308,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005226 |
31/10/2024 |
R$ 181.436,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005227 |
31/10/2024 |
R$ 31.770,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005228 |
31/10/2024 |
R$ 84.826,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005229 |
31/10/2024 |
R$ 8.570,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005230 |
31/10/2024 |
R$ 9.234,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005231 |
31/10/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005232 |
31/10/2024 |
R$ 7.310,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005233 |
31/10/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005234 |
31/10/2024 |
R$ 20.097,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005235 |
31/10/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005236 |
31/10/2024 |
R$ 13.374,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005237 |
31/10/2024 |
R$ 60.112,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005238 |
31/10/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005239 |
31/10/2024 |
R$ 12.924,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005240 |
31/10/2024 |
R$ 42.149,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005241 |
31/10/2024 |
R$ 39.775,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005242 |
31/10/2024 |
R$ 30.810,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005243 |
31/10/2024 |
R$ 219,26 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005244 |
31/10/2024 |
R$ 438,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005245 |
31/10/2024 |
R$ 454,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005246 |
31/10/2024 |
R$ 1.489,02 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005247 |
31/10/2024 |
R$ 11.528,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005248 |
31/10/2024 |
R$ 14.073,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005249 |
31/10/2024 |
R$ 5.591,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005250 |
31/10/2024 |
R$ 7.835,45 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005251 |
31/10/2024 |
R$ 25.335,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005252 |
31/10/2024 |
R$ 3.516,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005253 |
31/10/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005254 |
31/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005255 |
31/10/2024 |
R$ 206,81 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005256 |
31/10/2024 |
R$ 658,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005257 |
31/10/2024 |
R$ 2.010,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005258 |
31/10/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005259 |
31/10/2024 |
R$ 690,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005260 |
31/10/2024 |
R$ 5.768,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005261 |
31/10/2024 |
R$ 10.811,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005262 |
31/10/2024 |
R$ 3.270,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005263 |
31/10/2024 |
R$ 4.730,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005264 |
31/10/2024 |
R$ 12.782,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005265 |
31/10/2024 |
R$ 1.605,44 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005266 |
31/10/2024 |
R$ 41,36 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005267 |
31/10/2024 |
R$ 59,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005268 |
31/10/2024 |
R$ 1.524,81 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005269 |
31/10/2024 |
R$ 1.192,01 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005270 |
31/10/2024 |
R$ 425,78 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos, competencia Outubro - 2024. |
1005271 |
31/10/2024 |
R$ 3.085,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005272 |
31/10/2024 |
R$ 198,00 |
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| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1005273 |
31/10/2024 |
R$ 1.320,00 |
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| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Monte Páscoal, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1005274 |
31/10/2024 |
R$ 1.320,00 |
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