| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004196 |
02/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 02/09/2024 a 05/09/2024. |
1004197 |
02/09/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QQB-9597, QUQ-3594, RFE4H25, RNB4D77, RUB7A54, RUB2F97, RUB2J02, RUB2J14, RVE2H24, RVP7I17, SHG5D13 E SYC2G03. |
1004198 |
02/09/2024 |
R$ 8.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: PUF-4599- CONSELHO TUTELAR |
1004199 |
02/09/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QXW0G67, QXW0C93, QMV-1602 E QMV1690- POLICIA MILITAR |
1004200 |
02/09/2024 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL JOVENS CÊNICOS. |
1004201 |
02/09/2024 |
R$ 3.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39. |
1004202 |
02/09/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: RFX7F27 E PXF-7387- ASS. SOCIAL |
1004203 |
02/09/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: RUM8H45- GABINETE |
1004205 |
02/09/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA: QXW1H97- DEFESA CIVIL. |
1004206 |
02/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
1004207 |
02/09/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004208 |
02/09/2024 |
R$ 21.157,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, BALANCEAMENTO DE VEICULO, ALINHAMENTO DE RODAS, REVISÃO FLEX. |
1004209 |
02/09/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRA, SHELL MOPAR |
1004210 |
02/09/2024 |
R$ 375,41 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004211 |
02/09/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004212 |
02/09/2024 |
R$ 2.462,88 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004213 |
02/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004214 |
02/09/2024 |
R$ 2.850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004215 |
02/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004216 |
02/09/2024 |
R$ 1.566,88 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004217 |
02/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004218 |
02/09/2024 |
R$ 834,11 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004219 |
02/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004220 |
02/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004221 |
02/09/2024 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004222 |
02/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004223 |
02/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004224 |
02/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004225 |
02/09/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004226 |
02/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004227 |
02/09/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004228 |
02/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004229 |
02/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004230 |
02/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004231 |
02/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004232 |
02/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004233 |
02/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004234 |
02/09/2024 |
R$ 69,82 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004235 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004236 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004237 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004238 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004239 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004240 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004241 |
02/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004242 |
02/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004243 |
02/09/2024 |
R$ 809,44 |
|
| Auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (José Fernando Silva Dos Santos) para deslocamento de Machacalis à Belo Horizonte. |
1004244 |
02/09/2024 |
R$ 293,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: OWT-2798, ORC-9183, PMM-0120 E PMM-2023.- TRANSPORTES- FROTA RODOVIÁRIA |
1004245 |
02/09/2024 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃÕ DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO. |
1004246 |
02/09/2024 |
R$ 3.878,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se contratação de empresa especializada em locação de máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens (cascalhamento). |
1004247 |
02/09/2024 |
R$ 29.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOURÃO, POSTE TÁBUA DE EUCALIPTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO ECON/ MEIO AMBIENTE. |
1004248 |
02/09/2024 |
R$ 20.028,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 28/08/2024. |
1004249 |
02/09/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração, no período de 30/08/2024. |
1004250 |
02/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Serviços de Hospedagem integral, com instalações Femininas e Masculinas separadas, com Sanitários, área de Refeição e Lanche, Sala de TV, sala de estar. Incluso: Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar. |
1004251 |
02/09/2024 |
R$ 1.860,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração, no período de 03/09/2024. |
1004254 |
03/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 12/08/2024 a 18/08/2024. |
1004255 |
03/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 19/08/2024 a 25/08/2024. |
1004256 |
03/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 04/08/2024 a 01/09/2024. |
1004257 |
03/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 05/08/2024 a 11/08/2024. |
1004258 |
03/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 03/09/2024. |
1004259 |
03/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global,para a Pavimentação de Estradas Rurais no Município(Adequação de Estradas Rurais)conforme Cont. de Repasse nº29268/22 Siconv 939082/20 |
1004260 |
03/09/2024 |
R$ 99.913,30 |
|
| Empenho referente a processo judiciário n°00081036820198130009. Alan Disa Toledo Malta. |
1004262 |
04/09/2024 |
R$ 105,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/09/2024. |
1004263 |
04/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/09/2024. |
1004264 |
04/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município - Casas Populares. |
1004265 |
04/09/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004266 |
04/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004267 |
04/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004268 |
04/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 04 de Setembro de 2024. |
1004269 |
04/09/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 04 de setembro de 2024. |
1004270 |
04/09/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 04 de setembro de 2024. |
1004271 |
04/09/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros, instalado no balanço dianteiro movido à diesel. |
1004272 |
04/09/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004276 |
05/09/2024 |
R$ 19.258,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC. 09/2024. |
1004277 |
05/09/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. 09/2024 |
1004278 |
05/09/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Prestação de serviços referente à sonorização motorizada (Minitrio elétrico), Locação por diária (6 horas), para festividades juninas em bairros e zona rural. (FUMPAC). |
1004279 |
05/09/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Agosto de 2024. |
1004280 |
05/09/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004282 |
05/09/2024 |
R$ 8.704,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004283 |
05/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004284 |
05/09/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004285 |
05/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004286 |
05/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004287 |
05/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004288 |
05/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004289 |
05/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004290 |
05/09/2024 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004291 |
05/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL |
1004292 |
05/09/2024 |
R$ 7.819,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: PUE-8663, PMM-2019, PMM-2021, QXI9F71, QXI9F75, QXI9F76, PMM-2021 E PMM-2022. AGRICULTURA. |
1004293 |
05/09/2024 |
R$ 2.335,00 |
|
| Empenho referente a multa pelo atraso no envio de informações de alvará. |
1004296 |
06/09/2024 |
R$ 1.607,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: QPY-8544. VIG. SANITARIA |
1004297 |
06/09/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004298 |
06/09/2024 |
R$ 4.416,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem fora deste município, no período de 03/09/2024. |
1004299 |
06/09/2024 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem fora deste município, no período de 23/08/2024. |
1004300 |
06/09/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem fora deste município. |
1004301 |
06/09/2024 |
R$ 3.839,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da administração, no período de 06/09/2024. |
1004302 |
06/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esporte, no período de 06/09/2024 a 07/09/2024. |
1004303 |
06/09/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à taxa para participação em competições esportivas da 7ª Copa Esporte é Vida - Sub 18 Masculino, Sub 18 Feminio. |
1004304 |
06/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem fora deste município, no período de 06/09/2024 a 07/09/2024. |
1004308 |
09/09/2024 |
R$ 672,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9599-0. |
1004309 |
09/09/2024 |
R$ 24,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004311 |
10/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 10/09/2024. |
1004312 |
10/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1004313 |
10/09/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Sinval Tertuliano Da Silva) para deslocamento de Machacalis à São Paulo. |
1004314 |
10/09/2024 |
R$ 462,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 10/09/2024. |
1004315 |
10/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Almenara a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 10/09/2024. |
1004316 |
10/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro do Conselho Estadual de Assistência Social em Teófilo Otoni, no período de 05/09/2024. |
1004317 |
10/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro do Conselho Estadual de Assistência Social em Teófilo Otoni, no período de 05/09/2024. |
1004318 |
10/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção de Atenção Básica. |
1004319 |
10/09/2024 |
R$ 41.202,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de transportes mediante locação de veículo de passeio com motorista, para manutenção de Atenção Básica. |
1004320 |
10/09/2024 |
R$ 31.847,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004321 |
10/09/2024 |
R$ 700,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004322 |
10/09/2024 |
R$ 4.562,38 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/09/2024 a 12/09/2024. |
1004323 |
10/09/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 10/09/2024. |
1004324 |
10/09/2024 |
R$ 1.835,91 |
|
| Empenho referente a processo judiciário n°50002013720238130009. |
1004325 |
11/09/2024 |
R$ 130,52 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/09/2024 a 11/09/2024. |
1004327 |
11/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/09/2024 a 11/09/2024. |
1004328 |
11/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024. |
1004329 |
11/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024. |
1004330 |
11/09/2024 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024. |
1004331 |
11/09/2024 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024. |
1004332 |
11/09/2024 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 13/09/2024 a 16/09/2024. |
1004333 |
11/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do conselho tutelar, no período de 13/09/2024. |
1004334 |
11/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do conselho tutelar, no período de 16/09/2024. |
1004335 |
11/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024. |
1004336 |
11/09/2024 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 11 de setembro de 2024. |
1004337 |
11/09/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a processo judiciário n°50002013720238130009. |
1004338 |
11/09/2024 |
R$ 19.869,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024. |
1004341 |
12/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/09/2024 a 12/09/2024. |
1004342 |
12/09/2024 |
R$ 343,61 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004343 |
12/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/09/2024 a 16/09/2024. |
1004347 |
13/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 13/09/2024. |
1004348 |
13/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004349 |
13/09/2024 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTR/REF/AMPL REDE DE ESG. SANITÁRIO E ETE. |
1004350 |
13/09/2024 |
R$ 37.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE |
1004351 |
13/09/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004352 |
13/09/2024 |
R$ 2.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004353 |
13/09/2024 |
R$ 955,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1004354 |
13/09/2024 |
R$ 10.645,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004355 |
13/09/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004356 |
13/09/2024 |
R$ 1.940,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004357 |
13/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Setembro/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1004358 |
13/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município. |
1004361 |
16/09/2024 |
R$ 464,48 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/09/2024 a 17/09/2024. |
1004362 |
16/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/09/2024 a 18/09/2024. |
1004363 |
16/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE- SETE DE SETEMBRO |
1004364 |
16/09/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004365 |
16/09/2024 |
R$ 3.000,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1004366 |
16/09/2024 |
R$ 725,00 |
|
| Prestação de Serviços Mecânicos, Elétricos de Manutenção preventiva e corretiva de Motos com reposição de peças para Manutenção Piso Atenção Báica. Placas QPY-8584, QPY-8576, QPY-8572, QPY85-48 e QPY8533. |
1004367 |
16/09/2024 |
R$ 4.036,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1004368 |
16/09/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município - PINTURA- |
1004369 |
16/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS- INSTRUTOR DE MÚSICA. |
1004370 |
16/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Prestação de Serviços Mecânicos, Elétricos de Manutenção preventiva e corretiva de Motos com reposição de peças para Manutenção da Secretaria de Obras. Placa: RTR7E62. |
1004371 |
16/09/2024 |
R$ 2.995,60 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como treinador de time de futsal feminino, referente ao mês de Setembro/2024. |
1004372 |
16/09/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004373 |
16/09/2024 |
R$ 23.470,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004374 |
16/09/2024 |
R$ 1.920,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 14/08/2024 a 15/08/2024. |
1004378 |
17/09/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/09/2024 a 20/09/2024. |
1004379 |
17/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gatos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/09/2024 a 17/09/2024. |
1004380 |
17/09/2024 |
R$ 443,96 |
|
| Emissão de ART: fiscalização de pavimentação de estrada rural, Escola Frei Lauro, no valor de R$ 302.765,07, contrato n° 107.6395-38 - laudo de acessibilidade. |
1004381 |
17/09/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni, no período de 17/09/2024. |
1004382 |
17/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni, no período de 17/09/2024. |
1004383 |
17/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1004385 |
18/09/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1004386 |
18/09/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/09/2024 a 18/09/2024. |
1004387 |
18/09/2024 |
R$ 294,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2F97, RUB2J02 e SHG5D13. |
1004388 |
18/09/2024 |
R$ 11.984,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1004389 |
18/09/2024 |
R$ 1.789,32 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1004390 |
18/09/2024 |
R$ 2.045,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas PXF-7387 e RFX7F27. |
1004391 |
18/09/2024 |
R$ 4.482,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F75, QXI9F76 e QXI9F71. |
1004392 |
18/09/2024 |
R$ 8.279,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RFE4H25, SYC2G03 e RUB2J14. |
1004393 |
18/09/2024 |
R$ 6.641,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004394 |
18/09/2024 |
R$ 2.976,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. AGRIC/DES. ECON. MEIO AMBIENTE. |
1004395 |
18/09/2024 |
R$ 1.256,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004396 |
18/09/2024 |
R$ 2.792,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004397 |
18/09/2024 |
R$ 2.632,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004398 |
18/09/2024 |
R$ 2.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1004399 |
18/09/2024 |
R$ 2.682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1004400 |
18/09/2024 |
R$ 2.350,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004401 |
18/09/2024 |
R$ 2.513,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1004402 |
18/09/2024 |
R$ 941,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1004403 |
18/09/2024 |
R$ 1.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1004404 |
18/09/2024 |
R$ 17.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1004405 |
18/09/2024 |
R$ 3.919,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004406 |
18/09/2024 |
R$ 1.618,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1004407 |
18/09/2024 |
R$ 1.534,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004408 |
18/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004409 |
18/09/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004410 |
18/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004411 |
18/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004412 |
18/09/2024 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004413 |
18/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004414 |
18/09/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004415 |
18/09/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004416 |
18/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004417 |
18/09/2024 |
R$ 415,77 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004418 |
18/09/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004419 |
18/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004420 |
18/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004421 |
18/09/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004422 |
18/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004423 |
18/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004424 |
18/09/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004425 |
18/09/2024 |
R$ 712,18 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004426 |
18/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004427 |
18/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QPY-8544 |
1004428 |
18/09/2024 |
R$ 61,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUS8A31. |
1004429 |
18/09/2024 |
R$ 161,74 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placa RTR7E62. |
1004430 |
18/09/2024 |
R$ 156,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB7A54 e RNB4D77. |
1004431 |
18/09/2024 |
R$ 9.347,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004432 |
18/09/2024 |
R$ 1.471,15 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QMV-1602. |
1004433 |
18/09/2024 |
R$ 1.829,54 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 18/09/2024. |
1004434 |
18/09/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 18 de setembro de 2024. |
1004435 |
18/09/2024 |
R$ 26.000,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 18 de setembro de 2024. |
1004436 |
18/09/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| Prestação de serviços referente a coleta de dados das famílias da zona rural de Machacalis, interessadas nos projetos frutíferas para demanda de polpas, e divulgação de cursos do Senar/MG. |
1004437 |
19/09/2024 |
R$ 12.432,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Adriana Moreira Rocha. |
1004438 |
19/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais- VALORA MINAS. 3° quadrimestre 2024. |
1004439 |
19/09/2024 |
R$ 288.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004440 |
19/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 19/09/2024. |
1004441 |
19/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 19/09/2024. |
1004442 |
19/09/2024 |
R$ 100,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004443 |
19/09/2024 |
R$ 1.415,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004444 |
19/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004445 |
19/09/2024 |
R$ 1.790,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004446 |
19/09/2024 |
R$ 2.070,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004447 |
19/09/2024 |
R$ 1.590,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em tratamento de saúde na cidade na cidade de Teófilo Otoni, no período de 19/09/2024. |
1004448 |
19/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004449 |
19/09/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004450 |
19/09/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004451 |
19/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004452 |
19/09/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004453 |
19/09/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004454 |
19/09/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004455 |
19/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004456 |
19/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975459. |
1004457 |
20/09/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento do seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975459. |
1004458 |
20/09/2024 |
R$ 5,40 |
|
| Empenho referente a seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975633. |
1004459 |
20/09/2024 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 20/09/2024. |
1004460 |
20/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/09/2024 a 20/09/2024. |
1004461 |
20/09/2024 |
R$ 264,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 20/09/2024 a 21/09/2024. |
1004462 |
20/09/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Romilde Da Silva Pereira. |
1004463 |
20/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Cristina Rodrigues De Brito. |
1004464 |
20/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004466 |
20/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004467 |
20/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004468 |
20/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004469 |
20/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004470 |
20/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004471 |
20/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004472 |
20/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004473 |
20/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004474 |
20/09/2024 |
R$ 2.388,16 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004475 |
20/09/2024 |
R$ 567,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004476 |
20/09/2024 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004477 |
20/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004478 |
20/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004479 |
20/09/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004480 |
20/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004481 |
20/09/2024 |
R$ 71,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004482 |
20/09/2024 |
R$ 350,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004483 |
20/09/2024 |
R$ 460,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004484 |
20/09/2024 |
R$ 483,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004485 |
20/09/2024 |
R$ 555,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004486 |
20/09/2024 |
R$ 101,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004487 |
20/09/2024 |
R$ 438,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004488 |
20/09/2024 |
R$ 173,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a serviço de arbitragem para futebol de campo - equipe composta por 1(um) árbitro, 2 (dois) auxiliares e 1 (um) anotador. Campeonato de Futebol Zona Rural. |
1004489 |
20/09/2024 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004490 |
20/09/2024 |
R$ 4.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS E CEMEI VOVÓ NORA- AGOSTO 2024 |
1004491 |
20/09/2024 |
R$ 3.021,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004492 |
20/09/2024 |
R$ 10.660,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS E CEMEI VOVÓ NORA- AGOSTO 2024 |
1004493 |
20/09/2024 |
R$ 848,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004494 |
20/09/2024 |
R$ 2.230,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004495 |
20/09/2024 |
R$ 552,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO ECON/ MEIO AMBIENTE. |
1004496 |
20/09/2024 |
R$ 78.993,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento do seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975459. |
1004497 |
20/09/2024 |
R$ 4,55 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 20/09/2024. |
1004498 |
20/09/2024 |
R$ 595,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE JULHO DE 2024. |
1004501 |
23/09/2024 |
R$ 32.019,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2024. |
1004502 |
23/09/2024 |
R$ 27.132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004503 |
23/09/2024 |
R$ 874,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas vicinais. |
1004504 |
23/09/2024 |
R$ 1.725,01 |
|
| Empenho referente a tarifa de prorrogação de vigência 923756. |
1004505 |
23/09/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 23/09/2024 a 27/09/2024. |
1004506 |
23/09/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1004507 |
23/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre nova lei de licitação realizado na AMM em Belo Horizonte, no período de 07/09/2024 a 11/09/2024. |
1004510 |
24/09/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 24/09/2024. |
1004511 |
24/09/2024 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004512 |
24/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004513 |
24/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, competência 08/05/2024. |
1004514 |
24/09/2024 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004515 |
24/09/2024 |
R$ 30.005,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. |
1004516 |
24/09/2024 |
R$ 11.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004517 |
24/09/2024 |
R$ 21.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004518 |
24/09/2024 |
R$ 3.210,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004519 |
24/09/2024 |
R$ 2.331,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004520 |
24/09/2024 |
R$ 2.180,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET/DES. ECON/MEIO AMBIENTE. |
1004521 |
24/09/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Aquisição Bloquete de Concreto Pré-Moldado para a Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas do Município de Machacalis/MG. |
1004522 |
24/09/2024 |
R$ 104.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004523 |
24/09/2024 |
R$ 13.173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004524 |
24/09/2024 |
R$ 6.717,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004525 |
24/09/2024 |
R$ 13.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004526 |
24/09/2024 |
R$ 5.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. DO CAPS |
1004527 |
24/09/2024 |
R$ 1.175,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. (CASA DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS) |
1004528 |
24/09/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004529 |
24/09/2024 |
R$ 2.165,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004530 |
24/09/2024 |
R$ 1.970,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. |
1004531 |
24/09/2024 |
R$ 1.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação sobre pesquisa de malacologia realizado em Teófilo Otoni, no período de 24/09/2024 a 26/09/2024. |
1004532 |
24/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AGOSTO DE 2024. |
1004533 |
24/09/2024 |
R$ 95.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AGOSTO DE 2024. |
1004534 |
24/09/2024 |
R$ 2.223,45 |
|
| LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, POTÊNCIA MÍNIMA 78 CV TRAÇÃO 4X4 CABINE FECHADA, DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. |
1004535 |
24/09/2024 |
R$ 20.000,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AGOSTO DE 2024. |
1004536 |
24/09/2024 |
R$ 61.499,80 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2F97. |
1004537 |
24/09/2024 |
R$ 271,30 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2J02. |
1004538 |
24/09/2024 |
R$ 271,30 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB7A54. |
1004539 |
24/09/2024 |
R$ 487,60 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2J14. |
1004540 |
24/09/2024 |
R$ 243,80 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2I92. |
1004541 |
24/09/2024 |
R$ 319,98 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa SHG5D13. |
1004542 |
24/09/2024 |
R$ 1.428,10 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa PUE8G63. |
1004543 |
24/09/2024 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento do seguro veicular placa PUE8G63. |
1004544 |
24/09/2024 |
R$ 20,21 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUM8H45. |
1004545 |
24/09/2024 |
R$ 379,32 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa QXW1H97. |
1004546 |
24/09/2024 |
R$ 1.389,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas vicinais. |
1004547 |
24/09/2024 |
R$ 13.650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004548 |
24/09/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004549 |
24/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA 5M², DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. |
1004550 |
24/09/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AGOSTO DE 2024. |
1004551 |
24/09/2024 |
R$ 67.449,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004552 |
24/09/2024 |
R$ 4.015,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. (CASA DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS) |
1004555 |
25/09/2024 |
R$ 3.066,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 25/09/2024 a 26/09/2024. |
1004556 |
25/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004557 |
25/09/2024 |
R$ 1.731,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004558 |
25/09/2024 |
R$ 1.785,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004559 |
25/09/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 25/09/2024 a 26/09/2024. |
1004562 |
26/09/2024 |
R$ 160,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de esportes, no período de 26/09/2024. |
1004563 |
26/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de esportes, no período de 26/09/2024 a 27/09/2024. |
1004564 |
26/09/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004565 |
26/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/09/2024 a 28/09/2024. |
1004566 |
26/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/09/2024 a 27/09/2024. |
1004567 |
26/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS |
1004568 |
26/09/2024 |
R$ 1.992,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CAPS |
1004569 |
26/09/2024 |
R$ 644,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004570 |
26/09/2024 |
R$ 466,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1004571 |
26/09/2024 |
R$ 626,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS |
1004572 |
26/09/2024 |
R$ 1.682,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |
1004574 |
26/09/2024 |
R$ 1.863,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
1004575 |
26/09/2024 |
R$ 1.487,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1004576 |
26/09/2024 |
R$ 725,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004577 |
26/09/2024 |
R$ 327,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004578 |
26/09/2024 |
R$ 521,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004579 |
26/09/2024 |
R$ 198,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004580 |
26/09/2024 |
R$ 712,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004581 |
26/09/2024 |
R$ 1.774,35 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1004582 |
26/09/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste município para participação em Torneio Integração que será realizado na cidade de Carlos Chagas, no período de 12/10/2024 a 16/10/2024. |
1004586 |
27/09/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 27/09/2024 a 28/09/2024. |
1004587 |
27/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/09/2024 a 29/09/2024. |
1004588 |
27/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/09/2024 a 27/09/2024. |
1004589 |
27/09/2024 |
R$ 311,07 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024. Beneficiário: Nivaldo Rodrigues Dos Santos. |
1004590 |
27/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 27/09/2024 a 28/09/2024. |
1004594 |
30/09/2024 |
R$ 220,02 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/09/2024 a 28/09/2024. |
1004595 |
30/09/2024 |
R$ 551,94 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/09/2024 a 29/09/2024. |
1004596 |
30/09/2024 |
R$ 331,88 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 30/09/2024. |
1004597 |
30/09/2024 |
R$ 1.978,35 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1004598 |
30/09/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a equipe campeã (Bela Vista F.C. representada por Roberto Santos Carvalho) no Campeonato Rural de Futebol de Machacalis /2024. |
1004599 |
30/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a equipe vice-campeã (Enferrujados F.C representada por Iverlandio Pereira De Oliveira) no Campeonato Rural de Futebol de Machacalis /2024. |
1004600 |
30/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao artilheiro no Campeonato Rural de Futebol de Machacalis/2024. |
1004601 |
30/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao goleiro menos vazado no Campeonato Rural de Futebol de Machacalis/2024. |
1004602 |
30/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004603 |
30/09/2024 |
R$ 3.838,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004604 |
30/09/2024 |
R$ 1.134,03 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE SETEMBRO DE 2024 |
1004605 |
30/09/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). REFERENTE SETEMBRO DE 2024. |
1004606 |
30/09/2024 |
R$ 12.237,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1004607 |
30/09/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004608 |
30/09/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004609 |
30/09/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004610 |
30/09/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004611 |
30/09/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal do Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004612 |
30/09/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal do Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004613 |
30/09/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004614 |
30/09/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004615 |
30/09/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004616 |
30/09/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG, referente Setembro de 2024. |
1004617 |
30/09/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1004618 |
30/09/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004619 |
30/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004620 |
30/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004621 |
30/09/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004622 |
30/09/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004623 |
30/09/2024 |
R$ 206,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004624 |
30/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004625 |
30/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004626 |
30/09/2024 |
R$ 585,30 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004627 |
30/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/09/2024. |
1004628 |
30/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/09/2024. |
1004629 |
30/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/09/2024. |
1004630 |
30/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1004631 |
30/09/2024 |
R$ 20.910,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1004632 |
30/09/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Monte Pascoal, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1004633 |
30/09/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 30/09/2024. |
1004634 |
30/09/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004635 |
30/09/2024 |
R$ 18.183,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004636 |
30/09/2024 |
R$ 7.524,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004637 |
30/09/2024 |
R$ 3.885,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004638 |
30/09/2024 |
R$ 2.739,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004639 |
30/09/2024 |
R$ 35.076,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004640 |
30/09/2024 |
R$ 3.083,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004641 |
30/09/2024 |
R$ 14.530,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004642 |
30/09/2024 |
R$ 14.417,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004643 |
30/09/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004644 |
30/09/2024 |
R$ 4.928,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004645 |
30/09/2024 |
R$ 8.464,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004646 |
30/09/2024 |
R$ 2.247,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004647 |
30/09/2024 |
R$ 13.608,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004648 |
30/09/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004649 |
30/09/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004650 |
30/09/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004651 |
30/09/2024 |
R$ 11.317,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004652 |
30/09/2024 |
R$ 12.297,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004653 |
30/09/2024 |
R$ 7.226,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004654 |
30/09/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004655 |
30/09/2024 |
R$ 5.048,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004656 |
30/09/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004657 |
30/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004658 |
30/09/2024 |
R$ 7.308,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004659 |
30/09/2024 |
R$ 7.755,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004660 |
30/09/2024 |
R$ 5.442,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004661 |
30/09/2024 |
R$ 2.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004662 |
30/09/2024 |
R$ 27.644,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1004663 |
30/09/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004664 |
30/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004665 |
30/09/2024 |
R$ 2.183,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004666 |
30/09/2024 |
R$ 84.251,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004667 |
30/09/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004668 |
30/09/2024 |
R$ 22.474,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004669 |
30/09/2024 |
R$ 72.116,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004670 |
30/09/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004671 |
30/09/2024 |
R$ 2.070,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004672 |
30/09/2024 |
R$ 50.832,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004673 |
30/09/2024 |
R$ 10.638,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004674 |
30/09/2024 |
R$ 727,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004675 |
30/09/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004676 |
30/09/2024 |
R$ 2.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004677 |
30/09/2024 |
R$ 42.720,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004678 |
30/09/2024 |
R$ 7.180,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004679 |
30/09/2024 |
R$ 1.662,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004680 |
30/09/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004681 |
30/09/2024 |
R$ 64.126,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004682 |
30/09/2024 |
R$ 16.697,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004683 |
30/09/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004684 |
30/09/2024 |
R$ 15.864,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004685 |
30/09/2024 |
R$ 18.358,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004686 |
30/09/2024 |
R$ 187.955,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004687 |
30/09/2024 |
R$ 31.587,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004688 |
30/09/2024 |
R$ 88.673,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004689 |
30/09/2024 |
R$ 8.575,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004690 |
30/09/2024 |
R$ 9.234,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004691 |
30/09/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004692 |
30/09/2024 |
R$ 7.310,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004693 |
30/09/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004694 |
30/09/2024 |
R$ 20.097,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004695 |
30/09/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004696 |
30/09/2024 |
R$ 30.406,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004697 |
30/09/2024 |
R$ 59.930,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004698 |
30/09/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004699 |
30/09/2024 |
R$ 13.232,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004700 |
30/09/2024 |
R$ 42.797,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004701 |
30/09/2024 |
R$ 42.098,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004702 |
30/09/2024 |
R$ 32.197,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004703 |
30/09/2024 |
R$ 219,26 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004704 |
30/09/2024 |
R$ 657,77 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004705 |
30/09/2024 |
R$ 454,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004706 |
30/09/2024 |
R$ 1.551,06 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004707 |
30/09/2024 |
R$ 10.974,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004708 |
30/09/2024 |
R$ 14.785,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004709 |
30/09/2024 |
R$ 5.591,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004710 |
30/09/2024 |
R$ 8.264,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004711 |
30/09/2024 |
R$ 26.002,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004712 |
30/09/2024 |
R$ 3.543,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004713 |
30/09/2024 |
R$ 703,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004714 |
30/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004715 |
30/09/2024 |
R$ 1.952,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004716 |
30/09/2024 |
R$ 433,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004717 |
30/09/2024 |
R$ 3.446,85 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004718 |
30/09/2024 |
R$ 181,72 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004719 |
30/09/2024 |
R$ 190,41 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004720 |
30/09/2024 |
R$ 214,78 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos, competencia Setembro - 2024. |
1004721 |
30/09/2024 |
R$ 3.905,80 |
|
| Prestação de serviços de natureza continuada para Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros. |
1004722 |
30/09/2024 |
R$ 10.500,00 |
|