| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. |
1003578 |
01/08/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 31/07/2024 a 01/08/2024. |
1003579 |
01/08/2024 |
R$ 50,08 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- projeto e fiscalização de obras da Praça Municipal da Matriz. |
1003580 |
01/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 01 de agosto de 2024. |
1003581 |
01/08/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para capacitação do Fundo Nacional de Assistência Social na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/07/2024 a 01/08/2024. |
1003582 |
01/08/2024 |
R$ 290,77 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária TED Eletrônica. Ref: |
1003583 |
01/08/2024 |
R$ 36,03 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como treinador de time de futsal feminino, referente ao mês de Junho/2024. |
1003585 |
02/08/2024 |
R$ 585,00 |
|
| Serviços de Hospedagem integral, com instalações Femininas e Masculinas separadas, com Sanitários, área de Refeição e Lanche, Sala de TV, sala de estar. Incluso: Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar. |
1003586 |
02/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de médicos plantonistas, para realização de tranferências de pacientes deste município. |
1003587 |
02/08/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 2° Imersão de Nova Lei de Licitação realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/08/2024 a 08/08/2024. |
1003588 |
02/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 05/08/2024. |
1003592 |
05/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho refernte a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 04/08/2024. |
1003593 |
05/08/2024 |
R$ 259,75 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 05 de agosto de 2024. |
1003594 |
05/08/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 05 de agosto de 2024. |
1003595 |
05/08/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 05 de agosto de 2024. |
1003596 |
05/08/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003597 |
05/08/2024 |
R$ 5.807,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1003598 |
05/08/2024 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1003599 |
05/08/2024 |
R$ 5.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1003600 |
05/08/2024 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1003601 |
05/08/2024 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1003602 |
05/08/2024 |
R$ 6.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1003603 |
05/08/2024 |
R$ 2.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE JOVENS CÊNICOS. |
1003604 |
05/08/2024 |
R$ 8.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1003605 |
05/08/2024 |
R$ 1.769,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1003606 |
05/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003607 |
05/08/2024 |
R$ 9.637,00 |
|
| Prestação de Serviços de segurança desarmada em eventos de pequeno, médio e grande porte para Promoção de festas e Eventos Populares na festividade Jovens Cênicos. |
1003608 |
05/08/2024 |
R$ 6.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). REFERENTE JULHO DE 2024. |
1003609 |
05/08/2024 |
R$ 12.273,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003610 |
05/08/2024 |
R$ 1.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003611 |
05/08/2024 |
R$ 7.320,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003612 |
05/08/2024 |
R$ 5.503,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003613 |
05/08/2024 |
R$ 2.536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003614 |
05/08/2024 |
R$ 1.939,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET./DES. ECON/MEIO AMBIENTE. |
1003615 |
05/08/2024 |
R$ 46.000,20 |
|
| Serviços de Assessoria integral em gestão de riscos e desastres no munic de Machacalis compreendendo Treinamento e capacitação da equipe de defesa civil para coordenação do sistema municipal de proteção e defesa civil. |
1003616 |
05/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial no Festival da Canção de Jovens Cênicos de Cultura Popular de Machacalis. |
1003617 |
05/08/2024 |
R$ 8.600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 15/07/2024 a 21/07/2024. |
1003618 |
05/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 22/07/2024 a 28/07/2024. |
1003619 |
05/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 01/07/2024 a 04/08/2024. |
1003620 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 08/07/2024 a 14/07/2024. |
1003621 |
05/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003622 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003623 |
05/08/2024 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003624 |
05/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003625 |
05/08/2024 |
R$ 870,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003626 |
05/08/2024 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003627 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003628 |
05/08/2024 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003629 |
05/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003630 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003631 |
05/08/2024 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003632 |
05/08/2024 |
R$ 79,86 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003633 |
05/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003634 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003635 |
05/08/2024 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003636 |
05/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003637 |
05/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003638 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003639 |
05/08/2024 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003640 |
05/08/2024 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003641 |
05/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003642 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003643 |
05/08/2024 |
R$ 2.175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003644 |
05/08/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003645 |
05/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003646 |
05/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003647 |
05/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003648 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003649 |
05/08/2024 |
R$ 5.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003650 |
05/08/2024 |
R$ 2.552,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003651 |
05/08/2024 |
R$ 146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003652 |
05/08/2024 |
R$ 340,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003653 |
05/08/2024 |
R$ 4.792,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003654 |
05/08/2024 |
R$ 313,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003655 |
05/08/2024 |
R$ 1.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003656 |
05/08/2024 |
R$ 3.019,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003657 |
05/08/2024 |
R$ 336,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003658 |
05/08/2024 |
R$ 852,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003659 |
05/08/2024 |
R$ 1.017,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003660 |
05/08/2024 |
R$ 2.729,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003661 |
05/08/2024 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003662 |
05/08/2024 |
R$ 1.047,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003663 |
05/08/2024 |
R$ 104,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003664 |
05/08/2024 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003665 |
05/08/2024 |
R$ 583,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003666 |
05/08/2024 |
R$ 1.680,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003667 |
05/08/2024 |
R$ 1.058,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003668 |
05/08/2024 |
R$ 10.493,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 7º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003669 |
05/08/2024 |
R$ 2.415,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003670 |
05/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003671 |
05/08/2024 |
R$ 1.078,59 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003672 |
05/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003673 |
05/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003674 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003675 |
05/08/2024 |
R$ 594,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003676 |
05/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003677 |
05/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003678 |
05/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003679 |
05/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003680 |
05/08/2024 |
R$ 1.147,78 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003681 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003682 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003683 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003684 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003685 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003686 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003687 |
05/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003688 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003689 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado dos meses de Julho/2023 a Dezembro/2023. |
1003691 |
06/08/2024 |
R$ 18.600,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado dos meses de Janeiro/2024 a Março/2024. |
1003692 |
06/08/2024 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FESTIVAL JOVENS CÊNICOS. |
1003693 |
06/08/2024 |
R$ 2.152,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas para participação esportiva JEMG estadual realizado em Governador Valadares, no período de 05/08/2024. |
1003694 |
06/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas para participação esportiva JEMG estadual realizado em Governador Valadares, no período de 05/08/2024. |
1003695 |
06/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/08/2024 a 09/08/2024. |
1003696 |
06/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município. |
1003697 |
06/08/2024 |
R$ 4.609,51 |
|
| Empenho referente a processo judiciário n°00962932720078130009. |
1003698 |
06/08/2024 |
R$ 3.522,58 |
|
| Empenho referente a processo judiciário n°00139673420128130009. |
1003699 |
06/08/2024 |
R$ 550,37 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Hudeilson Teixeira Braga) para participação em Curso sobre Nova Lei de Licitações, que será realizado nos dias 22/08/2024 e 23/08/2024. |
1003700 |
06/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n°891958. |
1003702 |
07/08/2024 |
R$ 27.889,10 |
|
| Empenho referente a franquia veicular em locação de veículo placa RMY1E35. |
1003703 |
07/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/08/2024 a 08/08/2024. |
1003704 |
07/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1003705 |
07/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Agosto/Setembro e Outubro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Adriana Silva Xavier. |
1003706 |
07/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Agosto/Setembro e Outubro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Maria Da Paixão Gomes Santos. |
1003707 |
07/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTAR E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA NANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003708 |
07/08/2024 |
R$ 58.146,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis de propeiedade deste município (terminal rodoviário), ref: |
1003709 |
07/08/2024 |
R$ 156,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003710 |
07/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 06/08/2024 a 07/08/2024. |
1003711 |
07/08/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 07/08/2024. |
1003712 |
07/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 07/08/2024. |
1003713 |
07/08/2024 |
R$ 49,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 1 ANO. |
1003714 |
07/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária TED Eletrônica. Ref: |
1003717 |
08/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município. |
1003718 |
08/08/2024 |
R$ 236,68 |
|
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros, instalado no balanço dianteiro movido à diesel. |
1003719 |
08/08/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e-Social e Assessoria para o Município de Machacalis referente Junho de 2024. |
1003720 |
08/08/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e-Social e Assessoria para o Município de Machacalis referente Julho de 2024. |
1003721 |
08/08/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de Cesta Básica para Distribuição para Família em vulnerabilidade social no Município de Machacalis. |
1003722 |
08/08/2024 |
R$ 20.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1003723 |
08/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1003724 |
08/08/2024 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE JULHO DE 2024. |
1003726 |
08/08/2024 |
R$ 28.941,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003727 |
08/08/2024 |
R$ 20.568,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 08/08/2024. |
1003728 |
08/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003729 |
08/08/2024 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração, no período de 08/08/2024 |
1003730 |
08/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, ATRAVÉS DO REPASSE Nº1081383-46 OPERAÇÃO Nº923756/2021. 3° MEDIÇÃO. |
1003731 |
08/08/2024 |
R$ 198.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE JUNHO DE 2024. |
1003732 |
08/08/2024 |
R$ 21.719,20 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 09 de agosto de 2024. |
1003733 |
09/08/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Julho de 2024. |
1003734 |
09/08/2024 |
R$ 4.620,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/08/2024 a 09/08/2024. |
1003735 |
09/08/2024 |
R$ 358,82 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 35° encontro de conselheiros tutelares em Governador Valadares, no período de 12/08/2024. |
1003736 |
09/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 35° encontro de conselheiros tutelares em Governador Valadares, no período de 12/08/2024. |
1003737 |
09/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço do conselho tutelar, no período de 12/08/2024. |
1003738 |
09/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 14/08/2024. |
1003739 |
09/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, referente à parcela do dia 09/08/2024. |
1003740 |
09/08/2024 |
R$ 3.070,86 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 09 de agosto de 2024. |
1003741 |
09/08/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para participação em competição esportiva JEMG na cidade de Governador Valadares, no período de 10/08/2024 a 11/08/2024. |
1003742 |
09/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003743 |
09/08/2024 |
R$ 6.736,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ECOLAR. |
1003744 |
09/08/2024 |
R$ 1.527,50 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n°1481000803/2021. O valor do parecer financeiro 1441 (93441276). |
1003745 |
12/08/2024 |
R$ 33,30 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço do conselho tutelar, no período de 12/08/2024. |
1003746 |
12/08/2024 |
R$ 20,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC. 08/2024. |
1003747 |
12/08/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. 08/2024 |
1003748 |
12/08/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Julho de 2024. |
1003749 |
12/08/2024 |
R$ 51.948,60 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- construção de 8 casas populares-(defesa civil) com metragem de 68m² na Travessia Agostinho Caldeira, centro Machacalis, com valor total de R$1.199.373,57. |
1003750 |
12/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 13/08/2024. |
1003751 |
12/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em tranferência deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 13/08/2024. |
1003752 |
12/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003753 |
12/08/2024 |
R$ 990,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003754 |
12/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003755 |
12/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003756 |
12/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003757 |
12/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003758 |
12/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003759 |
12/08/2024 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003760 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003761 |
12/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003762 |
12/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003763 |
12/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003764 |
12/08/2024 |
R$ 358,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003765 |
12/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003766 |
12/08/2024 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003767 |
12/08/2024 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003768 |
12/08/2024 |
R$ 1.075,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003769 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003770 |
12/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 06/08/2024 a 10/08/2024. |
1003771 |
12/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003772 |
12/08/2024 |
R$ 25.689,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Julho de 2024. |
1003773 |
12/08/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Julho de 2024. |
1003774 |
12/08/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003775 |
12/08/2024 |
R$ 24.310,60 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis. |
1003779 |
13/08/2024 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOURÃO, POSTE E TÁBUA DE EUCALIPTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO ECON/ MEIO AMBIENTE. |
1003783 |
14/08/2024 |
R$ 89.361,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque-MG a serviço desta administração, no período de 14/08/2024.. |
1003784 |
14/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município de Machacalis. |
1003785 |
14/08/2024 |
R$ 59,66 |
|
| Empenho referente a seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975633. |
1003786 |
14/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular chassi 9BD341ACSSY975459. |
1003787 |
14/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa PUE8G63, parcela: |
1003788 |
14/08/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 15/08/2024. |
1003789 |
14/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/08/2024 a 08/08/2024. |
1003790 |
14/08/2024 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 13/08/2024. |
1003791 |
14/08/2024 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 13/08/2024. |
1003792 |
14/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 14/08/2024. |
1003793 |
14/08/2024 |
R$ 454,63 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003794 |
14/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID CID-F10.2 (PACIENTE IZAC). |
1003795 |
14/08/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA PUF-4599. |
1003796 |
14/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para serviços prestados no lixão. |
1003797 |
14/08/2024 |
R$ 47.955,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QXW1H97. |
1003798 |
14/08/2024 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS PUE8G63, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F76, PMM-2021, PMM-2022 E QXI9F75. |
1003799 |
14/08/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF-7387. |
1003800 |
14/08/2024 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OWT-2798, ORC-9183, PMM-2013, PMM-0120 E PMM-2023. |
1003801 |
14/08/2024 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QPR-9620. |
1003802 |
14/08/2024 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA RTR7E62. |
1003803 |
14/08/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003804 |
14/08/2024 |
R$ 3.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003805 |
14/08/2024 |
R$ 3.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25, SJA3I39, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003806 |
14/08/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003807 |
14/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Agosto/Setembro e Outubro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Natalha Rodrigues. |
1003808 |
14/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Agosto/Setembro e Outubro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Cristiane Chaves Soares. |
1003809 |
14/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1003810 |
14/08/2024 |
R$ 63.664,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URB E TRANSP. |
1003811 |
14/08/2024 |
R$ 1.668,38 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 15 de agosto de 2024. |
1003813 |
15/08/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
1003814 |
15/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículo placas SHX0I25,PZP-9699,SJA3I39 e SHX0H89. |
1003816 |
16/08/2024 |
R$ 17.358,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas PMM-2023 e PMM-0120. |
1003817 |
16/08/2024 |
R$ 18.506,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível disel S10 para os veículos QUQ 3594 E QQB 9597. |
1003818 |
16/08/2024 |
R$ 11.579,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 comum para os veículos placas PMM 2022, PMM 2021 E PUE 8G63. |
1003819 |
16/08/2024 |
R$ 5.279,23 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas ORC-9183, OWT-2798 e PMM2013. |
1003820 |
16/08/2024 |
R$ 14.368,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PLACA QXW 0G67. |
1003822 |
16/08/2024 |
R$ 1.290,37 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2I92, SHG5D13, RNB4D77, RUB2J14, SYC2G03 e RUB7A54. |
1003823 |
16/08/2024 |
R$ 12.719,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2J02, RUB2F97, QPY-8572,QPY-8584,QPY-8576, QPY-8533 e RFE4H25. |
1003824 |
16/08/2024 |
R$ 13.077,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1003825 |
16/08/2024 |
R$ 146,77 |
|
| Auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Neuza Alves Pereira) para deslocamento de Machacalis à São Paulo. |
1003826 |
16/08/2024 |
R$ 737,73 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 16 de agosto de 2024. |
1003827 |
16/08/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre Nova Lei de Licitação realizado em Belo Horizonte, no período de 21/08/2024 a 24/08/2024. |
1003828 |
16/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/08/2024. |
1003829 |
16/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/08/2024. |
1003830 |
16/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da secretaria de obras, no período de 16/08/2024 a 17/08/2024. |
1003831 |
16/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 16/08/2024 a 18/08/2024. |
1003832 |
16/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/08/2024 a 15/08/2024. |
1003833 |
16/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003834 |
16/08/2024 |
R$ 3.781,25 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI9F76 e QXI9F75. |
1003835 |
16/08/2024 |
R$ 6.196,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QMV-1602. |
1003836 |
16/08/2024 |
R$ 1.162,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1003837 |
16/08/2024 |
R$ 4.629,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1003838 |
16/08/2024 |
R$ 51,57 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1003839 |
16/08/2024 |
R$ 1.400,35 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1003840 |
16/08/2024 |
R$ 2.615,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003841 |
16/08/2024 |
R$ 37.433,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículos placas QPR-9620. |
1003842 |
16/08/2024 |
R$ 1.584,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46913 - CRECHE VOVÓ NORA. |
1003843 |
16/08/2024 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JULHO DE 2024. |
1003844 |
16/08/2024 |
R$ 13.536,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JULHO DE 2024. |
1003845 |
16/08/2024 |
R$ 45.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JULHO DE 2024. |
1003846 |
16/08/2024 |
R$ 39.002,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JULHO DE 2024. |
1003847 |
16/08/2024 |
R$ 41.093,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003848 |
16/08/2024 |
R$ 57,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003849 |
16/08/2024 |
R$ 222,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003850 |
16/08/2024 |
R$ 454,76 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção Ativ. do Ensino Fundamental. |
1003851 |
16/08/2024 |
R$ 6.934,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção Ativ. do Ensino Fundamental. |
1003852 |
16/08/2024 |
R$ 9.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003853 |
16/08/2024 |
R$ 231,91 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção Ativ. do Ensino Fundamental. |
1003854 |
16/08/2024 |
R$ 17.400,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção de Atenção Básica. |
1003855 |
16/08/2024 |
R$ 52.078,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-Ba a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/08/2024 a 17/08/2024. |
1003856 |
16/08/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum para retroescavadeira placa PMM-2013, usada em manutenção de estradas municipais.. |
1003857 |
16/08/2024 |
R$ 3.640,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003858 |
16/08/2024 |
R$ 155,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003859 |
16/08/2024 |
R$ 234,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003860 |
16/08/2024 |
R$ 1.606,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL PARA MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003861 |
16/08/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1003862 |
16/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 23/08/2024. |
1003866 |
19/08/2024 |
R$ 5.034,14 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 16/08/2024 a 18/08/2024. |
1003867 |
19/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da secretaria de obras, no período de 16/08/2024 a 17/08/2024. |
1003868 |
19/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/08/2024 a 18/08/2024. |
1003869 |
19/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/08/2024 a 18/08/2024. |
1003870 |
19/08/2024 |
R$ 241,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/08/2024 a 19/08/2024. |
1003871 |
19/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/08/2024 a 19/08/2024. |
1003872 |
19/08/2024 |
R$ 448,73 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003873 |
19/08/2024 |
R$ 205,51 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003874 |
19/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003875 |
19/08/2024 |
R$ 593,75 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003876 |
19/08/2024 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003877 |
19/08/2024 |
R$ 824,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003878 |
19/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003879 |
19/08/2024 |
R$ 406,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003880 |
19/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003881 |
19/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003882 |
19/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003886 |
20/08/2024 |
R$ 305,17 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003887 |
20/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003888 |
20/08/2024 |
R$ 302,92 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003889 |
20/08/2024 |
R$ 470,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003890 |
20/08/2024 |
R$ 601,22 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 20/08/2024. |
1003891 |
20/08/2024 |
R$ 636,06 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Agosto/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1003892 |
20/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUC- CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE EM DIVERSAS RUAS CONFORME REPASSE 947657/23.2ª MEDIÇÃO. |
1003893 |
20/08/2024 |
R$ 435.762,00 |
|
| Empenho referente a Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Emenda Parlamentar. |
1003895 |
21/08/2024 |
R$ 150.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/08/2024 a 22/08/2024. |
1003896 |
21/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 22/08/2024 a 23/08/2024. |
1003897 |
21/08/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RVP7I17. |
1003898 |
21/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre Nova Lei de Licitação realizado em Belo Horizonte, no período de 21/08/2024 a 24/08/2024. |
1003899 |
21/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas para competição esportiva JEMG Etapa Estadual na cidade de Caratinga-MG, no período de 05/07/2024 a 06/07/2024. |
1003900 |
21/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre Nova Lei de Licitação realizado em Belo Horizonte, no período de 22/08/2024 a 24/08/2024. |
1003901 |
21/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 21/08/2024. |
1003902 |
21/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 13/08/2024 a 14/08/2024. |
1003903 |
21/08/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1003904 |
21/08/2024 |
R$ 129,39 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003905 |
21/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE |
1003906 |
21/08/2024 |
R$ 6.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46907 E 46908. |
1003907 |
21/08/2024 |
R$ 853,80 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Julho de 2024. |
1003908 |
21/08/2024 |
R$ 62.300,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município (DANÇA). Referente agosto de 2024. |
1003909 |
21/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Julho de 2024. |
1003910 |
21/08/2024 |
R$ 30.314,80 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Julho de 2024. |
1003911 |
21/08/2024 |
R$ 28.233,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA CONSERTO DE VEICULOS PLACAS SHX0I25, SHX0H89 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003912 |
21/08/2024 |
R$ 5.100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003913 |
21/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 12/08/2024. |
1003914 |
21/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre Hanseníase realizado em Teófilo Otoni, no período de 12/08/2024. |
1003915 |
21/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003916 |
21/08/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003917 |
21/08/2024 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1003918 |
21/08/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003919 |
21/08/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/08/2024 a 22/08/2024. |
1003922 |
22/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003923 |
22/08/2024 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/08/2024 a 25/08/2024. |
1003924 |
22/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária TED Eletrônica. Ref: |
1003927 |
01/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/08/2024 a 27/08/2024. |
1003928 |
23/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003929 |
23/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003930 |
23/08/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003931 |
23/08/2024 |
R$ 2.120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003932 |
23/08/2024 |
R$ 1.220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003933 |
23/08/2024 |
R$ 1.475,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003934 |
23/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003935 |
23/08/2024 |
R$ 1.780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003936 |
23/08/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003937 |
23/08/2024 |
R$ 1.280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003938 |
23/08/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003939 |
23/08/2024 |
R$ 1.705,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003940 |
23/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003941 |
23/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003942 |
23/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes em tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003943 |
23/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. |
1003944 |
23/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS COM PINTURA INCLUSO. |
1003945 |
23/08/2024 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. FARMÁCIA BÁSICA. |
1003946 |
23/08/2024 |
R$ 615,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. FARMÁCIA BÁSICA. |
1003947 |
23/08/2024 |
R$ 2.007,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. FARMÁCIA BÁSICA. |
1003948 |
23/08/2024 |
R$ 25.101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUT. FARMÁCIA BÁSICA. |
1003949 |
23/08/2024 |
R$ 31.906,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUT. FARMÁCIA BÁSICA. |
1003950 |
23/08/2024 |
R$ 40.639,20 |
|
| Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde, com treinamento e suporte técnico contínuo para todos os setores da Atenção Primária. |
1003951 |
23/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 26 de agosto de 2024. |
1003954 |
26/08/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.E.S. em Belo Horizonte, no período de 25/08/2024 a 28/08/2024.. |
1003955 |
26/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/08/2024 a 25/08/2024. |
1003956 |
26/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/08/2024 a 27/08/2024. |
1003957 |
26/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/08/2024 a 27/08/2024. |
1003958 |
26/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003959 |
26/08/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003960 |
26/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003961 |
26/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003962 |
26/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003963 |
26/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003964 |
26/08/2024 |
R$ 1.247,18 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003965 |
26/08/2024 |
R$ 129,39 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003966 |
26/08/2024 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003967 |
26/08/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003968 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003969 |
26/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003970 |
26/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003971 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003972 |
26/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003973 |
26/08/2024 |
R$ 1.020,06 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003977 |
27/08/2024 |
R$ 892,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação realizada na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/08/2024 a 27/08/2024. |
1003978 |
27/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço desta administração, no período de 27/08/2024 a 29/08/2024. |
1003979 |
27/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação "O SUAS na Prática & Aproximação SUAS (Percursos Gerais) realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/08/2024 a 29/08/2024. |
1003980 |
27/08/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação "O SUAS na Prática & Aproximação SUAS (Percursos Gerais) realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/08/2024 a 29/08/2024. |
1003981 |
27/08/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação "O SUAS na Prática & Aproximação SUAS (Percursos Gerais) realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/08/2024 a 29/08/2024. |
1003982 |
27/08/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/08/2024 a 27/08/2024. |
1003983 |
27/08/2024 |
R$ 335,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 27/08/2024 a 30/08/2024. |
1003984 |
27/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1003985 |
27/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003989 |
28/08/2024 |
R$ 4.015,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica sobre Ações de Tuberculose realizado em Teófilo Otoni, no período de 28/08/2024. |
1003990 |
28/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica sobre Ações de Tuberculose realizado em Teófilo Otoni, no período de 28/08/2024. |
1003991 |
28/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/08/2024 a 28/08/2024. |
1003992 |
28/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/08/2024 a 29/08/2024. |
1003996 |
29/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/08/2024 a 29/08/2024. |
1003997 |
29/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003998 |
29/08/2024 |
R$ 6.803,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003999 |
29/08/2024 |
R$ 2.903,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/08/2024 a 27/08/2024. |
1004000 |
29/08/2024 |
R$ 383,70 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 29/08/2024. |
1004001 |
29/08/2024 |
R$ 258,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 01/08/2024 a 29/08/2024. |
1004002 |
29/08/2024 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 29/08/2024. |
1004003 |
29/08/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004004 |
29/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004005 |
29/08/2024 |
R$ 3.526,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004006 |
29/08/2024 |
R$ 5.023,06 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1004007 |
29/08/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). REFERENTE AGOSTO DE 2024. |
1004008 |
29/08/2024 |
R$ 12.285,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004009 |
29/08/2024 |
R$ 3.764,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004010 |
29/08/2024 |
R$ 3.236,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1004011 |
29/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Prestação de Serviços de Confecções de bordados em Uniformes atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004012 |
29/08/2024 |
R$ 8.700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/08/2024. |
1004013 |
29/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. (CASA DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS) |
1004014 |
29/08/2024 |
R$ 2.610,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. (CASA DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS) |
1004015 |
29/08/2024 |
R$ 1.351,17 |
|
| Serviços de cobertura jornalísticas, fotográfica de eventos, pautas e releases, realizados pela Prefeitura Municipal de Machacalis/MG, visando à formação de arquivo institucional. |
1004016 |
29/08/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004017 |
29/08/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da Banda Brakatá para o dia 23 de Agosto de 2024, às 22:00 horas |
1004018 |
29/08/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| SHOW ARTISTICO PARA ARRAIAL DOS BAIRROS NA CIDADE DE MACHACALIS. REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. (FUMPAC). |
1004019 |
29/08/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004020 |
29/08/2024 |
R$ 5.400,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO PARA ARRAIAL DOS BAIRROS EM MACHACALIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. (FUMPAC). |
1004021 |
29/08/2024 |
R$ 2.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO PARA ENCONTRO DE SEMEADORES EM MACHACALIS, SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. (FUMPAC). |
1004022 |
29/08/2024 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004023 |
29/08/2024 |
R$ 4.073,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004024 |
29/08/2024 |
R$ 1.614,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA |
1004025 |
29/08/2024 |
R$ 2.106,85 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 30/08/2024. |
1004027 |
30/08/2024 |
R$ 1.689,91 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1004028 |
30/08/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID CID-F10.2 |
1004029 |
30/08/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004030 |
30/08/2024 |
R$ 23.949,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 02/09/2024 a 03/09/2024. |
1004032 |
30/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/09/2024 a 03/09/2024. |
1004033 |
30/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Setembro/Outubro e Novembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Suelia Dos Anjos Ribeiro. |
1004034 |
30/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mes de Agosto/2024. |
1004035 |
30/08/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/08/2024 a 27/08/2024. |
1004036 |
30/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/08/2024 a 27/08/2024. |
1004037 |
30/08/2024 |
R$ 484,89 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mes de Abril/2024 |
1004038 |
30/08/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mes de Maio/2024. |
1004039 |
30/08/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mes de Junho/2024. |
1004040 |
30/08/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| Empenho referente TAC assinado do mes de Julho/2024. |
1004041 |
30/08/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004042 |
30/08/2024 |
R$ 13.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET/DES. ECON/MEIO AMBIENTE. |
1004043 |
30/08/2024 |
R$ 12.920,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004044 |
30/08/2024 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004045 |
30/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004046 |
30/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica sobre Ações da Tuberculose realizada na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/08/2024. |
1004047 |
30/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004048 |
30/08/2024 |
R$ 18.183,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004049 |
30/08/2024 |
R$ 7.524,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004050 |
30/08/2024 |
R$ 3.885,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004051 |
30/08/2024 |
R$ 2.739,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004052 |
30/08/2024 |
R$ 35.076,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004053 |
30/08/2024 |
R$ 3.083,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004054 |
30/08/2024 |
R$ 14.530,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004055 |
30/08/2024 |
R$ 12.784,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004056 |
30/08/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004057 |
30/08/2024 |
R$ 6.571,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004058 |
30/08/2024 |
R$ 8.464,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004059 |
30/08/2024 |
R$ 5.479,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004060 |
30/08/2024 |
R$ 13.779,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004061 |
30/08/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004062 |
30/08/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004063 |
30/08/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004064 |
30/08/2024 |
R$ 11.317,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004065 |
30/08/2024 |
R$ 3.189,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004066 |
30/08/2024 |
R$ 7.408,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004067 |
30/08/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004068 |
30/08/2024 |
R$ 5.048,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004069 |
30/08/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004070 |
30/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004071 |
30/08/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004072 |
30/08/2024 |
R$ 7.308,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004073 |
30/08/2024 |
R$ 7.755,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004074 |
30/08/2024 |
R$ 5.442,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004075 |
30/08/2024 |
R$ 6.672,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004076 |
30/08/2024 |
R$ 2.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004077 |
30/08/2024 |
R$ 27.927,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1004078 |
30/08/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004079 |
30/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004080 |
30/08/2024 |
R$ 2.183,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004081 |
30/08/2024 |
R$ 84.832,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004082 |
30/08/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004083 |
30/08/2024 |
R$ 22.474,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004084 |
30/08/2024 |
R$ 72.066,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004085 |
30/08/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004086 |
30/08/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004087 |
30/08/2024 |
R$ 50.832,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004088 |
30/08/2024 |
R$ 10.638,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004089 |
30/08/2024 |
R$ 727,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004090 |
30/08/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004091 |
30/08/2024 |
R$ 2.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004092 |
30/08/2024 |
R$ 42.720,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004093 |
30/08/2024 |
R$ 7.180,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004094 |
30/08/2024 |
R$ 1.662,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004095 |
30/08/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004096 |
30/08/2024 |
R$ 63.986,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004097 |
30/08/2024 |
R$ 17.181,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004098 |
30/08/2024 |
R$ 1.084,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004099 |
30/08/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004100 |
30/08/2024 |
R$ 14.017,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004101 |
30/08/2024 |
R$ 18.605,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004102 |
30/08/2024 |
R$ 183.092,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004103 |
30/08/2024 |
R$ 31.494,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004104 |
30/08/2024 |
R$ 90.903,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004105 |
30/08/2024 |
R$ 7.816,61 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004106 |
30/08/2024 |
R$ 11.721,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004107 |
30/08/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004108 |
30/08/2024 |
R$ 7.310,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004109 |
30/08/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004110 |
30/08/2024 |
R$ 19.738,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004111 |
30/08/2024 |
R$ 5.016,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004112 |
30/08/2024 |
R$ 30.392,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004113 |
30/08/2024 |
R$ 57.459,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004114 |
30/08/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004115 |
30/08/2024 |
R$ 13.382,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004116 |
30/08/2024 |
R$ 42.067,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004117 |
30/08/2024 |
R$ 44.051,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004118 |
30/08/2024 |
R$ 31.731,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004119 |
30/08/2024 |
R$ 600,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004120 |
30/08/2024 |
R$ 438,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004121 |
30/08/2024 |
R$ 657,77 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004122 |
30/08/2024 |
R$ 454,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004123 |
30/08/2024 |
R$ 1.551,06 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004124 |
30/08/2024 |
R$ 11.222,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004125 |
30/08/2024 |
R$ 14.780,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004126 |
30/08/2024 |
R$ 5.591,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004127 |
30/08/2024 |
R$ 8.306,07 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004128 |
30/08/2024 |
R$ 25.787,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004129 |
30/08/2024 |
R$ 3.449,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004130 |
30/08/2024 |
R$ 1.412,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004131 |
30/08/2024 |
R$ 972,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004132 |
30/08/2024 |
R$ 9.385,05 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004133 |
30/08/2024 |
R$ 235,61 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004134 |
30/08/2024 |
R$ 127,09 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004135 |
30/08/2024 |
R$ 87,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPEENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TUBOS E JOELHOS PARA REFORMA DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1004136 |
30/08/2024 |
R$ 6.152,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto de 2024. |
1004138 |
30/08/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Agosto de 2024. |
1004139 |
30/08/2024 |
R$ 52.907,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TUBOS E JOELHOS PARA REFORMA DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1004140 |
30/08/2024 |
R$ 9.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. OBRAS. |
1004141 |
30/08/2024 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004142 |
30/08/2024 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxiliar de serviços gerais na limpeza da creche, referente ao mês de agosto de 2024. |
1004143 |
30/08/2024 |
R$ 1.520,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 27/08/2024 a 30/08/2024. |
1004144 |
30/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 27/08/2024. |
1004145 |
30/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de educação, no período de 28/08/2024. |
1004146 |
30/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de educação, no período de 29/08/2024. |
1004147 |
30/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1004148 |
30/08/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Monte Pascoal, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1004149 |
30/08/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Serviços de reforma em estruturas metálicas com perfil de 100x40x20 e telha trapezoidal. Manut. convênio Polícia Civil e Militar. |
1004150 |
30/08/2024 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004151 |
30/08/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1004152 |
30/08/2024 |
R$ 8.004,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER |
1004153 |
30/08/2024 |
R$ 4.801,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1004154 |
30/08/2024 |
R$ 2.854,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1004155 |
30/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. ESCOLA DONA MARICOTA, ESCOLA ALAIDE |
1004156 |
30/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1004157 |
30/08/2024 |
R$ 1.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1004158 |
30/08/2024 |
R$ 5.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1004159 |
30/08/2024 |
R$ 1.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
1004160 |
30/08/2024 |
R$ 3.692,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA |
1004161 |
30/08/2024 |
R$ 4.200,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46913 - CRECHE VOVÓ NORA. |
1004162 |
30/08/2024 |
R$ 785,90 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUC- CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE EM DIVERSAS RUAS CONFORME REPASSE 947657/23.3ª MEDIÇÃO. |
1004163 |
30/08/2024 |
R$ 1.158.610,00 |
|
| Assessoria integral em gestão de riscos e desastres no município de Machacalis compreendendo: Treinamento e capacitação da equipe de defesa civil para coordenação do sistema municipal de proteção e defesa civil. |
1004164 |
30/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25, QQB-9597, QUQ-3594, QPY-8584, RUB7A54, RNB4D77, RUB2F97, RUB2I92, RUB2J14, SHG5D13, SYC2G03, RUB2J02 E RVE2H24 |
1004165 |
30/08/2024 |
R$ 7.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. DO CAPS |
1004166 |
30/08/2024 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1004167 |
30/08/2024 |
R$ 6.506,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004168 |
30/08/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004169 |
30/08/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004170 |
30/08/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004171 |
30/08/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal do Município de Machacalis/MG, refernte Agosto de 2024. |
1004172 |
30/08/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal do Município de Machacalis/MG, refernte Agosto de 2024. |
1004173 |
30/08/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004174 |
30/08/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004175 |
30/08/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004176 |
30/08/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG, referente Agosto de 2024. |
1004177 |
30/08/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas SHX0I25, SHX0H89 e PZP9699. |
1004178 |
30/08/2024 |
R$ 19.708,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Agosto de 2024. |
1004179 |
30/08/2024 |
R$ 64.856,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa SJA3I39 |
1004180 |
30/08/2024 |
R$ 8.476,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas RVP7I17,QUQ-3594, RVE2H24 e QQB-9597. |
1004181 |
30/08/2024 |
R$ 20.666,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo placa QPR-9620. |
1004182 |
30/08/2024 |
R$ 3.520,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas ORC-9183, OWT-2798 e PMM-2023 |
1004183 |
30/08/2024 |
R$ 12.929,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPEENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004184 |
30/08/2024 |
R$ 5.974,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS46937 |
1004185 |
30/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas PMM-2021 e PMM-2022 |
1004186 |
30/08/2024 |
R$ 14.339,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo placa QXW1H97 |
1004187 |
30/08/2024 |
R$ 625,66 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1004188 |
30/08/2024 |
R$ 11.258,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120 |
1004189 |
30/08/2024 |
R$ 10.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO ATIV. ASSIST. SOCIAL. |
1004190 |
30/08/2024 |
R$ 178,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo placa QXW0G67. |
1004191 |
30/08/2024 |
R$ 2.693,66 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Agosto de 2024. |
1004192 |
30/08/2024 |
R$ 28.233,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos, competencia Agosto - 2024. |
1004193 |
30/08/2024 |
R$ 3.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004281 |
05/08/2024 |
R$ 5.000,45 |
|