| Empenho referente a tarifa bancária TED Eletrônica. Ref: |
1002928 |
01/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1002929 |
01/07/2024 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS. |
1002930 |
01/07/2024 |
R$ 7.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS. |
1002931 |
01/07/2024 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002932 |
01/07/2024 |
R$ 4.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB E TRANSPORTE. |
1002933 |
01/07/2024 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002934 |
01/07/2024 |
R$ 2.772,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002935 |
01/07/2024 |
R$ 437,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). REFERENTE JUNHO DE 2024. |
1002936 |
01/07/2024 |
R$ 12.376,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002937 |
01/07/2024 |
R$ 35.200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2F97,RNB 4D77, SHG5D13 e RUB2J14. |
1002938 |
01/07/2024 |
R$ 11.389,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB7A54,SYC2G03 e RUB2I92. |
1002939 |
01/07/2024 |
R$ 10.258,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RFE4H25,QPY-8584, QPY-8533, QPY-8576, QPY-8548 e RUB2J02. |
1002940 |
01/07/2024 |
R$ 8.906,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71,QXI9F76 e QXI9F75. |
1002941 |
01/07/2024 |
R$ 5.354,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1002942 |
01/07/2024 |
R$ 64,22 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1002943 |
01/07/2024 |
R$ 3.064,45 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599.. |
1002944 |
01/07/2024 |
R$ 1.142,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QMV-1602. |
1002945 |
01/07/2024 |
R$ 1.253,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1002946 |
01/07/2024 |
R$ 1.222,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1002947 |
01/07/2024 |
R$ 127,24 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1002948 |
01/07/2024 |
R$ 63,62 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 01 de Julho de 2024. |
1002949 |
01/07/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 01 de julho de 2024. |
1002950 |
01/07/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 01 de julho de 2024. |
1002951 |
01/07/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da administração, no período de 26/06/2024 a 29/06/2024. |
1002952 |
01/07/2024 |
R$ 1.591,59 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DE TITULARIDDE DO CANTOR LÉO MAGALHÃES EM COMEMORAÇÃO AOS SEPTUAGÉSIMOS ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1002953 |
01/07/2024 |
R$ 289.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Brasília-DF, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024. |
1002954 |
01/07/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002955 |
01/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 17/06/2024 a 23/06/2024. |
1002956 |
01/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 24/06/2024 a 30/06/2024. |
1002957 |
01/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 03/06/2024 a 09/06/2024. |
1002958 |
01/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 10/06/2024 a 16/06/2024. |
1002959 |
01/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1002960 |
01/07/2024 |
R$ 723,80 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global, para Ampliação e Reforma do Centro Educacional Infantil Vovó Nora conforme Convenio de saída 1261000427/2022/SEE. 5° medição. |
1002961 |
01/07/2024 |
R$ 19.930,90 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio n° 1820/21. |
1002963 |
02/07/2024 |
R$ 42,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VASSOURA CONFECCIONADA DE GARRAFA PET PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1002964 |
02/07/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros, instalado no balanço dianteiro movido à diesel. |
1002965 |
02/07/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES PARA REALIZAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. |
1002966 |
02/07/2024 |
R$ 1.579,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. |
1002967 |
02/07/2024 |
R$ 5.637,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002968 |
02/07/2024 |
R$ 16.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002969 |
02/07/2024 |
R$ 25.380,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002970 |
02/07/2024 |
R$ 28.571,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR. |
1002971 |
02/07/2024 |
R$ 1.387,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 02/07/2024. |
1002973 |
02/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 01/07/2024 a 02/07/2024. |
1002974 |
02/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 01/07/2024 a 02/07/2024. |
1002975 |
02/07/2024 |
R$ 115,05 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 02/07/2024. |
1002976 |
02/07/2024 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 02 de julho de 2024. |
1002977 |
02/07/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| Publicação do Extrato de Contrato n°062/2024, nos jornais: Diário Oficial de Minas Gerais e Hoje em Dia, edições do dia 29/06/2024, Diário Oficial da União, edição do dia 01/07/2024. |
1002978 |
02/07/2024 |
R$ 1.635,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- ART de projeto e fiscalização de obra de pavimentação em bloquete e muro de arrimo no valor de R$ 53.015,21. |
1002979 |
02/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação PROALFA/PROEB na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/07/2024. |
1002980 |
02/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para capacitação PROALFA/PROEB na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/07/2024. |
1002981 |
02/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação PROALFA/PROEB na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/07/2024. |
1002982 |
02/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para capacitação PROALFA/PROEB na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/07/2024. |
1002983 |
02/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Caratinga-MG, no período de 01/07/2024. |
1002984 |
02/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002985 |
02/07/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002986 |
02/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002987 |
02/07/2024 |
R$ 1.210,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002988 |
02/07/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002989 |
02/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002990 |
02/07/2024 |
R$ 701,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002991 |
02/07/2024 |
R$ 228,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002992 |
02/07/2024 |
R$ 806,85 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002993 |
02/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002994 |
02/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002995 |
02/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002996 |
02/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002997 |
02/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002998 |
02/07/2024 |
R$ 975,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002999 |
02/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003000 |
02/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003001 |
02/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003002 |
02/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003003 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003004 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003005 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003006 |
02/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003007 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003008 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003009 |
02/07/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003010 |
02/07/2024 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003011 |
02/07/2024 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003012 |
02/07/2024 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003013 |
02/07/2024 |
R$ 12.145,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 02/07/2024 a 05/07/2024. |
1003014 |
02/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003015 |
02/07/2024 |
R$ 2.249,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. |
1003016 |
02/07/2024 |
R$ 1.135,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003017 |
02/07/2024 |
R$ 4.185,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS FETIVIDADES JUNINAS. |
1003019 |
02/07/2024 |
R$ 278.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003020 |
02/07/2024 |
R$ 1.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003021 |
02/07/2024 |
R$ 2.832,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVIDADES DIVISÃO ESORTE E LAZER. |
1003022 |
02/07/2024 |
R$ 3.379,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003023 |
02/07/2024 |
R$ 2.045,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003024 |
02/07/2024 |
R$ 2.788,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1003025 |
02/07/2024 |
R$ 1.239,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS:46803. |
1003026 |
02/07/2024 |
R$ 399,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003027 |
02/07/2024 |
R$ 25.513,00 |
|
| Empenho referente a multa de expediente SEMAD - PTA:5800164579712. |
1003028 |
03/07/2024 |
R$ 6.675,82 |
|
| Empenho referente a multa de expediente SEMAD - PTA:5800147434639. |
1003029 |
03/07/2024 |
R$ 2.407,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Sec Munic de Fazenda e demais órgãos da Sec de Est da Fazenda. |
1003030 |
03/07/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas PMM-2022, PMM-2021 e PUE-8663. |
1003031 |
03/07/2024 |
R$ 15.758,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículos placas QUQ-3594 e RVE 2H25. |
1003032 |
03/07/2024 |
R$ 4.269,49 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículos placas QQB-9597. |
1003033 |
03/07/2024 |
R$ 9.034,11 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para o veículo PLACA QPR-9620. |
1003034 |
03/07/2024 |
R$ 2.681,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas PMM-2023, PMM-0120 e OWT 2798. |
1003035 |
03/07/2024 |
R$ 24.546,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas PMM-2013 e ORC-9183. |
1003036 |
03/07/2024 |
R$ 15.686,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa QXW0G67. |
1003037 |
03/07/2024 |
R$ 2.397,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas SHX0I25,PZP-9699,SJA3I39 e SHX0H89. |
1003038 |
03/07/2024 |
R$ 20.780,20 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas com manutenção veicular em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 30/06/2024 a 03/07/2024. |
1003039 |
03/07/2024 |
R$ 952,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 01/07/2024 a 02/07/2024. |
1003040 |
03/07/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 03/07/2024 a 04/07/2024. |
1003041 |
03/07/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/07/2024 a 04/07/2024. |
1003042 |
03/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QPY-8584, QPY-8548, RUB2I92, RUB2J14,RNB4D77, SYC2G03, RUB7A54, RUB2F97 e SHG5D13. |
1003043 |
03/07/2024 |
R$ 2.880,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2J02 e RFE2H25. |
1003044 |
03/07/2024 |
R$ 2.373,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1003045 |
03/07/2024 |
R$ 94,97 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI9F76 e QXI9F75. |
1003046 |
03/07/2024 |
R$ 1.244,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1003047 |
03/07/2024 |
R$ 863,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1003048 |
03/07/2024 |
R$ 408,54 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1003049 |
03/07/2024 |
R$ 45,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1003050 |
03/07/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para o veículo placa SJA3I39. |
1003051 |
04/07/2024 |
R$ 6.855,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para o veículo placa SHX0H89. |
1003052 |
04/07/2024 |
R$ 4.470,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY ARTE URBANA PARA FESTIVAL DE CULTURA JOVENS CÊNICOS. |
1003053 |
04/07/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/07/2024 a 04/07/2024. |
1003054 |
04/07/2024 |
R$ 90,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 04/07/2024 a 06/07/2024. |
1003055 |
04/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a multa de expediente SEMAD - PTA:5800146733713. |
1003056 |
03/07/2024 |
R$ 26.780,80 |
|
| Empenho referente a multa FEAM- PTA: 5800152104889. N° processo: 496783/17, n° Auto de Infração: 126265/2017. |
1003057 |
03/07/2024 |
R$ 6.659,88 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Junho de 2024. |
1003058 |
04/07/2024 |
R$ 5.580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas-MG a serviço desta administração, no período de 05/07/2024. |
1003059 |
05/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas-MG a serviço desta administração, no período de 05/07/2024. |
1003060 |
05/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços cartorários: averbação p/ integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1003061 |
05/07/2024 |
R$ 1.205,32 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Caratinga-MG a serviço da secretaria de obras, no período de 05/07/2024 a 06/07/2024. |
1003062 |
05/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço destra administração, no período de 01/07/2024 a 05/07/2024 |
1003063 |
05/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
1003071 |
08/07/2024 |
R$ 4.001,20 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da Cantora Denise Antunes, para apresentação Artística no "Iº Festival da Canção Jovens Cênicos de Cultura Popular". |
1003072 |
08/07/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 04/07/2024 a 06/07/2024. |
1003073 |
08/07/2024 |
R$ 579,59 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003074 |
08/07/2024 |
R$ 2.085,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003075 |
08/07/2024 |
R$ 810,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003076 |
08/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003077 |
08/07/2024 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003078 |
08/07/2024 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003079 |
08/07/2024 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003080 |
08/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003081 |
08/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003082 |
08/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003083 |
08/07/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Caratinga-MG a serviço da secretaria de obras, no período de 05/07/2024 a 06/07/2024. |
1003084 |
08/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003085 |
08/07/2024 |
R$ 7.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. OBRAS. |
1003086 |
08/07/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DO BELA VISTA. 2ª MEDICÇÃO. |
1003087 |
08/07/2024 |
R$ 361.502,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade do Cantor João Viana Fontes, para apresentação Artística no "Iº Festival da Canção Jovens Cênicos de Cultura Popular". |
1003089 |
08/07/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade do Cantor Bilora, para apresentação Artística no "Iº Festival da Canção Jovens Cênicos de Cultura Popular". |
1003090 |
08/07/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- responsabilidade técnico por elaboração de projeto arquitetônico, saneamento básico contendo 654.36m, e planilha orçamentária contendo R$ 244.157,59. |
1003091 |
08/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração, no período de 08/07/2024 a 09/07/2024. |
1003092 |
08/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a equipe campeã (Milan FC- representado por Elson Medina de Souza) no Campeonato Municipal de Futebol de Machacalis /2024. |
1003093 |
08/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a equipe vice-campeã (Área FC- representado por Romário Cardoso de Araújo) no Campeonato Municipal de Futebol de Machacalis /2024. |
1003094 |
08/07/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao goleiro menos vazado no Campeonato Municipal de Futebol de Machacalis /2024. |
1003095 |
08/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao artilheiro no Campeonato Municipal de Futebol de Machacalis /2024. |
1003096 |
08/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. |
1003097 |
08/07/2024 |
R$ 7.305,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003098 |
08/07/2024 |
R$ 29.854,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção da Atenção Básica. |
1003099 |
08/07/2024 |
R$ 16.085,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível disel-S10 para os veículos QUQ-3594 e QQB-9597. |
1003100 |
04/07/2024 |
R$ 2.507,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para o veículo placa QXW0G67. |
1003101 |
04/07/2024 |
R$ 411,11 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para o veículo placa QPR-9620. |
1003102 |
04/07/2024 |
R$ 1.800,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas PMM-2023, PMM-0120 e OWT-2798. |
1003103 |
04/07/2024 |
R$ 6.101,47 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 comum para os veículos placas PMM-2022, PMM-2021 e PUE 8663. |
1003104 |
04/07/2024 |
R$ 7.559,86 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas SHX0I25, PZP-9699, SJA3I39 e SHX0H89. |
1003105 |
04/07/2024 |
R$ 3.879,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003107 |
08/07/2024 |
R$ 1.288,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003108 |
08/07/2024 |
R$ 811,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003109 |
08/07/2024 |
R$ 628,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003110 |
08/07/2024 |
R$ 1.229,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003111 |
08/07/2024 |
R$ 1.985,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003112 |
08/07/2024 |
R$ 1.663,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003113 |
08/07/2024 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003114 |
08/07/2024 |
R$ 2.612,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003115 |
08/07/2024 |
R$ 769,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003116 |
08/07/2024 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003117 |
08/07/2024 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003118 |
08/07/2024 |
R$ 2.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003119 |
08/07/2024 |
R$ 308,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003120 |
08/07/2024 |
R$ 814,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003121 |
08/07/2024 |
R$ 3.094,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TRATOR PMM-2022. |
1003122 |
08/07/2024 |
R$ 1.047,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Joao Ferreira de Souza. |
1003123 |
08/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA SALVADOR NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1003124 |
08/07/2024 |
R$ 53.015,70 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003129 |
09/07/2024 |
R$ 70,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem para a cidade de Belo Horizonte. |
1003131 |
09/07/2024 |
R$ 4.958,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1003132 |
09/07/2024 |
R$ 105.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. |
1003133 |
09/07/2024 |
R$ 7.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS. |
1003134 |
09/07/2024 |
R$ 5.249,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, referente à parcela do dia 09/07/2024. |
1003136 |
09/07/2024 |
R$ 6.932,06 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 10/07/2024. |
1003137 |
10/07/2024 |
R$ 1.492,40 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Junho de 2024. |
1003138 |
10/07/2024 |
R$ 49.073,70 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade do Cantor Ricardo Boa, para apresentação Artística no "Iº Festival da Canção Jovens Cênicos de Cultura Popular". |
1003139 |
10/07/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. JULHO/2024. |
1003140 |
10/07/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC 07/2024. |
1003141 |
10/07/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção de Atenção Básica. |
1003142 |
10/07/2024 |
R$ 15.602,30 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DE TITULARIDDE DO CANTOR LÉO MAGALHÃES EM COMEMORAÇÃO AOS SEPTUAGÉSIMOS ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1003143 |
10/07/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1003144 |
10/07/2024 |
R$ 9.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1003145 |
10/07/2024 |
R$ 8.896,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 10 de julho de 2024. |
1003146 |
10/07/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 10 de janeiro de 2024. |
1003147 |
10/07/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 08 de março de 2024. |
1003148 |
10/07/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 10 de julho de 2024. |
1003149 |
10/07/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio do Programa IST/AIDS referente ao mês de fevereiro de 2024. |
1003150 |
10/07/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/07/2024. |
1003151 |
10/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/07/2024. |
1003152 |
10/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003153 |
10/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 21/06/2024. |
1003154 |
10/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/07/2024 a 12/07/2024. |
1003155 |
10/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003156 |
10/07/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração, no período de 10/07/2024 a 12/07/2024. |
1003157 |
10/07/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 11/07/2024. |
1003161 |
11/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/07/2024. |
1003162 |
11/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços cartorários ao município. |
1003163 |
11/07/2024 |
R$ 610,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 11/07/2024. |
1003167 |
12/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 11/07/2024. |
1003168 |
12/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/07/2024 a 12/07/2024 |
1003169 |
12/07/2024 |
R$ 343,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OWT-2798, ORC-9183, PMM-2013, PMM-0120 E PMM--2023. |
1003170 |
12/07/2024 |
R$ 4.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QPR-9620. |
1003171 |
12/07/2024 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF-7387. |
1003172 |
12/07/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS PUE-8663, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F76, PMM-2021 E PMM-2022. |
1003173 |
12/07/2024 |
R$ 5.040,00 |
|
| Prestação de serviços de cozinheira para preparação de refeições e lanches nos festeijos juninos e na festividade Jovens Cênicos com participaçao de 27 municipios. |
1003174 |
12/07/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003175 |
12/07/2024 |
R$ 2.947,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1003176 |
12/07/2024 |
R$ 5.903,34 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 12/07/2024 |
1003177 |
12/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25, QQB-9597, QPI-5451, QUQ-3594, QPY-8584, QPY-8576, QPY-8572, QPY-8548, QPY-8533, RUB7A54, RUB2F97, RNB4D77, RUB2J14 E RUB2I92. |
1003178 |
12/07/2024 |
R$ 5.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003179 |
12/07/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE CULTURAL, FESTEJOS JUNINOS. |
1003180 |
12/07/2024 |
R$ 4.895,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1003181 |
12/07/2024 |
R$ 3.420,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISOSOURSE 1 L BAUNILHA PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003182 |
12/07/2024 |
R$ 3.012,90 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003183 |
12/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003184 |
12/07/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003185 |
12/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003186 |
12/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003187 |
12/07/2024 |
R$ 990,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003188 |
12/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003189 |
12/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003190 |
12/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Prestação de Serviços Mecânicos, Elétricos de Manutenção preventiva e corretiva de Motos com reposição de peças para Manutenção Piso Atenção Báica. Placas QPY-8584, QPY-8576, QPY-8572, QPY-8548 e QPY-8533. |
1003194 |
15/07/2024 |
R$ 8.692,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 15/07/2024 a 16/07/2024. |
1003195 |
15/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 15/07/2024. |
1003196 |
15/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003197 |
15/07/2024 |
R$ 720,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- recapeamento asfaltico em diversas ruas deste município. Valor da obra R$ 7.076,189.58. |
1003198 |
15/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- ART de fiscalização, cobertura metálica da quadra do Bela Vista. Valor R$ 474.384,43. |
1003199 |
15/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 13/07/2024 a 14/07/2024. |
1003200 |
15/07/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 13/07/2024 a 14/07/2024. |
1003201 |
15/07/2024 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1003202 |
15/07/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1003203 |
15/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Para Manutenção Programa Transporte Escolar referente a Abril e Maio. |
1003205 |
15/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal, mecânica em geral e similares. |
1003206 |
15/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES LEVES, UTILITARIOS E PESADOS. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA FROTA RODOVIÁRIA, PLACAS OWT-2798, ORC-9183, PMM-2023 E PMM-0120. |
1003207 |
15/07/2024 |
R$ 5.100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES LEVES, UTILITARIOS E PESADOS. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PLACAS PYO-3647, PZP-9699, QOU-0438 E SJA3I39. |
1003208 |
15/07/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS ELÉTRICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES LEVES, UTILITARIOS E PESADOS. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PLACAS QPI-5451, QQB-9597, QPY-8584 E RUB7A54. |
1003209 |
15/07/2024 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003210 |
15/07/2024 |
R$ 37.614,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003211 |
15/07/2024 |
R$ 44.634,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Teófilo Otoni, no período de 16/07/2024. |
1003215 |
16/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em IV Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizado na cidade de Teófilo Otoni no período de 16/07/2024. |
1003216 |
16/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em IV Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizado na cidade de Teófilo Otoni no período de 16/07/2024. |
1003217 |
16/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em IV Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizado na cidade de Teófilo Otoni no período de 16/07/2024. |
1003218 |
16/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistência Social, no período de 16/07/2024. |
1003219 |
16/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis. |
1003220 |
16/07/2024 |
R$ 2.856,30 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- adequação nas estradas vicinais, na zona rural de Machacalis- MG - n° da operação 29268/2022- caixa. Valor total da planilha R$ 1.645.927,27. |
1003221 |
16/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a equipe campeã (Machacalis, representado por João Martins De Oliveia Neto) no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2024. |
1003222 |
16/07/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a equipe vice-campeã (Bertópolis, representado por Adeilton Silva Da Costa) no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2024. |
1003223 |
16/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular viagem para a cidade de Belo Horizonte. |
1003224 |
16/07/2024 |
R$ 3.965,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RETRANSMISSOR DE TV DA CIDADE. |
1003225 |
16/07/2024 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISAS UNISSEX, MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA. |
1003228 |
17/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISAS UNISSEX, MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA. |
1003229 |
17/07/2024 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003230 |
17/07/2024 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1003231 |
17/07/2024 |
R$ 1.981,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003232 |
17/07/2024 |
R$ 895,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003233 |
17/07/2024 |
R$ 447,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003234 |
17/07/2024 |
R$ 647,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003235 |
17/07/2024 |
R$ 772,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003236 |
17/07/2024 |
R$ 282,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003237 |
17/07/2024 |
R$ 903,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003238 |
17/07/2024 |
R$ 1.419,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003239 |
17/07/2024 |
R$ 951,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1003240 |
17/07/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1003241 |
17/07/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 17/07/2024 a 19/07/2024. |
1003242 |
17/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 17/07/2024. |
1003243 |
17/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 17/07/2024. |
1003244 |
17/07/2024 |
R$ 250,02 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: julho/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1003245 |
17/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 17 de julho de 2024. |
1003246 |
17/07/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2I92. |
1003247 |
17/07/2024 |
R$ 639,96 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular placa RUB2I92. |
1003248 |
17/07/2024 |
R$ 13,22 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2F97. |
1003249 |
17/07/2024 |
R$ 271,30 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular placa RUB2F97. |
1003250 |
17/07/2024 |
R$ 5,61 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2J02. |
1003251 |
17/07/2024 |
R$ 542,60 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular placa RUB2J02. |
1003252 |
17/07/2024 |
R$ 11,21 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2J14. |
1003253 |
17/07/2024 |
R$ 487,60 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do seguro veicular placa RUB2J14. |
1003254 |
17/07/2024 |
R$ 10,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS. |
1003256 |
18/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde, com treinamento e suporte técnico contínuo para todos os setores da Atenção Primária. |
1003257 |
18/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Educação, no período de 18/07/2024. |
1003258 |
18/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/07/2024. |
1003259 |
18/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/07/2024. |
1003260 |
18/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/07/2024. |
1003261 |
18/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 18/07/2024. |
1003262 |
18/07/2024 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Diamantina-MG a serviço da administração, no período de 18/07/2024 a 19/07/2024. |
1003263 |
18/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis. |
1003264 |
18/07/2024 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 18/07/2024. |
1003265 |
18/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1003266 |
18/07/2024 |
R$ 21.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de Cesta Básica para Distribuição a Famílias carentes no Município de Machacalis. |
1003267 |
18/07/2024 |
R$ 14.280,00 |
|
| Prestação de Serviços de segurança desarmada em eventos de pequeno, médio e grande porte para Promoção de festas e Eventos Populares na festividade Jovens Cênicos. |
1003268 |
18/07/2024 |
R$ 10.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003269 |
18/07/2024 |
R$ 10.109,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003270 |
18/07/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003271 |
18/07/2024 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003272 |
18/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003273 |
18/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003274 |
18/07/2024 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003275 |
18/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003276 |
18/07/2024 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003277 |
18/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003278 |
18/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003279 |
18/07/2024 |
R$ 1.089,10 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003280 |
18/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003281 |
18/07/2024 |
R$ 305,17 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003282 |
18/07/2024 |
R$ 316,16 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003283 |
18/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003284 |
18/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003285 |
18/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003286 |
18/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste município para participação em Torneio de Handebol Feminino Quadrangular da Paz, realizado na cidade de Nanuque, no período de 22/06/2024 a 23/06/2024. |
1003287 |
18/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 19/07/2024.. |
1003288 |
18/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 24/06/2024 a 25/06/2024. |
1003289 |
18/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de esportes, no período de 12/07/2024. |
1003290 |
18/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de esportes, no período de 12/07/2024. |
1003291 |
18/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003292 |
18/07/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003293 |
18/07/2024 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003294 |
18/07/2024 |
R$ 1.950,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003295 |
18/07/2024 |
R$ 1.845,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003296 |
18/07/2024 |
R$ 1.840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003297 |
18/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003298 |
18/07/2024 |
R$ 1.085,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003299 |
18/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003300 |
18/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003301 |
18/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003302 |
18/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003303 |
18/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003304 |
18/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003305 |
18/07/2024 |
R$ 2.112,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003306 |
18/07/2024 |
R$ 1.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ECOLAR. |
1003307 |
18/07/2024 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003308 |
18/07/2024 |
R$ 555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003309 |
18/07/2024 |
R$ 5.725,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 25 LITROS 2HP PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003310 |
18/07/2024 |
R$ 2.183,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JUNHO DE 2024. |
1003311 |
18/07/2024 |
R$ 74.311,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JUNHO DE 2024. |
1003312 |
18/07/2024 |
R$ 46.419,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JUNHO DE 2024. |
1003313 |
18/07/2024 |
R$ 49.237,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003314 |
18/07/2024 |
R$ 2.482,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JOVENS CÊNICOS. |
1003315 |
18/07/2024 |
R$ 127.140,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis. |
1003319 |
19/07/2024 |
R$ 804,58 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação deste município em competições do JEMG na cidade de Caratinga-MG, no período de 01/07/2024 a 07/07/2024. |
1003320 |
19/07/2024 |
R$ 3.030,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003321 |
19/07/2024 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003322 |
19/07/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003323 |
19/07/2024 |
R$ 1.015,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003324 |
19/07/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao goleiro menos vazado no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2024. |
1003325 |
19/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao artilheiro no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2024. |
1003326 |
19/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Valdecy. |
1003327 |
19/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Luciana Dos Santos Vieira. |
1003328 |
19/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Miranilde Batista Almeida. |
1003329 |
19/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 17/07/2024 a 19/07/2024. |
1003330 |
19/07/2024 |
R$ 400,52 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular realizado com recursos da PNAB-Plano Nacional Aldir Blanc, para pessoas físicas atuantes no setor cultural. |
1003331 |
19/07/2024 |
R$ 6.300,00 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular Jovens Cênicos. |
1003332 |
19/07/2024 |
R$ 2.512,42 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular realizado com recursos da PNAB-Plano Nacional Aldir Blanc, para pessoas físicas atuantes no setor cultural. |
1003333 |
19/07/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular realizado com recursos da PNAB-Plano Nacional Aldir Blanc, para pessoas físicas atuantes no setor cultural. |
1003334 |
19/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular realizado com recursos da PNAB-Plano Nacional Aldir Blanc, para pessoas físicas atuantes no setor cultural. |
1003335 |
19/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular realizado com recursos da PNAB-Plano Nacional Aldir Blanc, para pessoas físicas atuantes no setor cultural. |
1003336 |
19/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE JUNHO DE 2024. |
1003337 |
19/07/2024 |
R$ 2.952,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
1003339 |
22/07/2024 |
R$ 47.697,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL. |
1003340 |
22/07/2024 |
R$ 59.185,40 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de saúde, no período de 22/07/2024. |
1003341 |
22/07/2024 |
R$ 214,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003342 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção de Atenção Básica. |
1003343 |
22/07/2024 |
R$ 3.467,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção de Atenção Básica. |
1003344 |
22/07/2024 |
R$ 9.344,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção de Atenção Básica. |
1003345 |
22/07/2024 |
R$ 16.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003346 |
22/07/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município (DANÇA). Referente julho de 2024. |
1003347 |
22/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1003348 |
22/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município - PINTURA- |
1003349 |
22/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS- INSTRUTOR DE MÚSICA. |
1003350 |
22/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL. |
1003351 |
22/07/2024 |
R$ 2.460,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003352 |
22/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003353 |
22/07/2024 |
R$ 1.890,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003354 |
22/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003355 |
22/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003356 |
22/07/2024 |
R$ 910,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003357 |
22/07/2024 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003358 |
22/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 23/07/2024. |
1003359 |
22/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/07/2024 a 23/07/2024. |
1003360 |
22/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para competição esportiva do JEMBAG na cidade de Itaobim, no período de 23/07/2024. |
1003361 |
22/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para competição esportiva do JEMBAG na cidade de Itaobim, no período de 23/07/2024. |
1003362 |
22/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/07/2024 a 18/07/2024. |
1003363 |
22/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/07/2024 a 18/07/2024. |
1003364 |
22/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 10/07/2024. |
1003365 |
22/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente reembolso de gastos com combustível em transferência de paciente para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/07/2024. |
1003366 |
22/07/2024 |
R$ 127,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de psicologia indígena, saúde e bem viver, realizado na cidade de Itanhém-BA, no período de 23/07/2024. |
1003367 |
22/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de psicologia indígena, saúde e bem viver, realizado na cidade de Itanhém-BA, no período de 23/07/2024. |
1003368 |
22/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de psicologia indígena, saúde e bem viver, realizado na cidade de Itanhém-BA, no período de 23/07/2024. |
1003369 |
22/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de psicologia indígena, saúde e bem viver, realizado na cidade de Itanhém-BA, no período de 23/07/2024. |
1003370 |
22/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUT. ATIVIDADES SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003371 |
22/07/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO EM PARQUE DE FESTAS NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. 1ª MEDIÇÃO. |
1003372 |
22/07/2024 |
R$ 40.507,90 |
|
| Veículo de passeio (TIPO HATCH) ZERO KM, potência mínima de 72cv a 5500 rpm, flex ano/modelo 2023/2023, capacidade 5 lugares, 4 portas. |
1003373 |
23/07/2024 |
R$ 73.780,00 |
|
| Veículo de passeio (TIPO HATCH) ZERO KM, potência mínima de 72cv a 5500 rpm, flex ano/modelo 2023/2023, capacidade 5 lugares, 4 portas. |
1003374 |
23/07/2024 |
R$ 73.780,00 |
|
| Veículo de passeio (TIPO HATCH) ZERO KM, potência mínima de 72cv a 5500 rpm, flex ano/modelo 2023/2023, capacidade 5 lugares, 4 portas. |
1003375 |
23/07/2024 |
R$ 73.780,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa PUE-8663. |
1003377 |
23/07/2024 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Assembléia de Minas Gerais em Belo Horizonte, no período de 19/07/2024 a 23/07/2024. |
1003378 |
23/07/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião na Assembléia de Minas Gerais em Belo Horizonte, no período de 19/07/2024 a 23/07/2024. |
1003379 |
23/07/2024 |
R$ 641,67 |
|
| Empenho referente a processo judiciário n°00081036820198130009. Alan Disa Toledo Malta. |
1003382 |
23/07/2024 |
R$ 431,46 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião S.E.S. em Belo Horizonte, no período de 24/07/2024 a 26/07/2024. |
1003383 |
24/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/07/2024 a 25/07/2024. |
1003384 |
24/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/07/2024 a 25/07/2024. |
1003388 |
25/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003389 |
25/07/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUM8H45. |
1003390 |
25/07/2024 |
R$ 758,64 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa QXW1H97. |
1003391 |
25/07/2024 |
R$ 694,90 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento do seguro veicular placa QXW1H97. |
1003392 |
25/07/2024 |
R$ 15,04 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2J14. |
1003393 |
25/07/2024 |
R$ 243,80 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2F97. |
1003394 |
25/07/2024 |
R$ 271,30 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2J02. |
1003395 |
25/07/2024 |
R$ 271,30 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa RUB2I92. |
1003396 |
25/07/2024 |
R$ 319,98 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas-MG a serviço da administração, no período de 26/07/2024.. |
1003397 |
25/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/07/2024 a 25/07/2024. |
1003398 |
25/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/07/2024 a 25/07/2024. |
1003399 |
25/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para participação esportiva JEMBAJ na cidade de Itaobim, no período de 25/07/2024. |
1003400 |
25/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1003401 |
25/07/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003402 |
25/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003403 |
25/07/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTE E LAZER. |
1003404 |
25/07/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E CONEXÕES HIDRÁULICAS. |
1003405 |
25/07/2024 |
R$ 58.977,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1003406 |
25/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1003407 |
25/07/2024 |
R$ 2.762,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS:56889 |
1003408 |
25/07/2024 |
R$ 509,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46771. |
1003409 |
25/07/2024 |
R$ 1.455,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000956-66.2020.8.13.0009. |
1003410 |
25/07/2024 |
R$ 34.420,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de esportes, no período de 24/07/2024 a 26/07/2024. |
1003411 |
25/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1003412 |
25/07/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003413 |
25/07/2024 |
R$ 3.108,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003414 |
25/07/2024 |
R$ 1.673,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1003415 |
25/07/2024 |
R$ 3.178,37 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. |
1003416 |
25/07/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados em Tratamento (Internação Involuntária) conforme decisão Judicial em atendimento a centro de atenção psicossocial caps I Nação. |
1003417 |
25/07/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA A PNAB (LEI ALDIR BLANC). |
1003420 |
26/07/2024 |
R$ 3.199,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 22/07/2024. |
1003421 |
26/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da secretaria de obras, no período de 23/07/2024 a 24/07/2024. |
1003422 |
26/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 26/07/2024. |
1003423 |
26/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 30/07/2024. |
1003424 |
26/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/07/2024 a 30/07/2024. |
1003425 |
26/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para participação esportiva JEMBAJ na cidade de Itaobim, no período de 27/07/2024 a 28/07/2024. |
1003426 |
26/07/2024 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OFICINA DE ARTE URBANA PARA O FESTIVAL JOVENS CÊNICOS DE CULTURA POPULAR DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024. |
1003427 |
26/07/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 100 HORAS RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1003428 |
26/07/2024 |
R$ 2.971,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DE RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BRI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIARIA. |
1003429 |
26/07/2024 |
R$ 5.673,60 |
|
| Empenho referente a Premiação de Festival de Cultura Popular realizado com recursos da PNAB-Plano Nacional Aldir Blanc, para pessoas físicas atuantes no setor cultural. |
1003430 |
26/07/2024 |
R$ 987,58 |
|
| Empenho referente a diaria (s) para participação em oficina de capacitação Saúde e Bem Estar Povos Indigenas, realizada na cidade de Itanhém no periodo de 23/07/2024 a 24/07/2024. |
1003431 |
26/07/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da secretaria de obras, no período de 26/07/2024. |
1003432 |
26/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO, CADEIRA ODONTOLÓGICA. |
1003433 |
26/07/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação sobre licitação- lei 14133/21 realizado na AMM na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/07/2024 a 31/07/2024. |
1003434 |
26/07/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9599-0. |
1003435 |
26/07/2024 |
R$ 12,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003437 |
27/07/2024 |
R$ 3.710,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a serviço da secretaria de obras. |
1003438 |
29/07/2024 |
R$ 407,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003439 |
29/07/2024 |
R$ 2.970,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUC- CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE EM DIVERSAS RUAS CONFORME REPASSE 947657/23.1ª MEDIÇÃO. |
1003442 |
30/07/2024 |
R$ 502.440,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1003443 |
30/07/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1003444 |
30/07/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003445 |
30/07/2024 |
R$ 18.183,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003446 |
30/07/2024 |
R$ 7.524,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003447 |
30/07/2024 |
R$ 3.885,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003448 |
30/07/2024 |
R$ 2.739,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003449 |
30/07/2024 |
R$ 35.076,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003450 |
30/07/2024 |
R$ 3.083,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003451 |
30/07/2024 |
R$ 14.530,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003452 |
30/07/2024 |
R$ 12.336,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003453 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003454 |
30/07/2024 |
R$ 4.928,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003455 |
30/07/2024 |
R$ 8.322,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003456 |
30/07/2024 |
R$ 4.402,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003457 |
30/07/2024 |
R$ 13.351,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003458 |
30/07/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003459 |
30/07/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003460 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003461 |
30/07/2024 |
R$ 11.317,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003462 |
30/07/2024 |
R$ 3.189,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003463 |
30/07/2024 |
R$ 6.514,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003464 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003465 |
30/07/2024 |
R$ 5.048,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003466 |
30/07/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003467 |
30/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003468 |
30/07/2024 |
R$ 2.736,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003469 |
30/07/2024 |
R$ 7.308,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003470 |
30/07/2024 |
R$ 7.755,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003471 |
30/07/2024 |
R$ 5.442,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003472 |
30/07/2024 |
R$ 6.672,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003473 |
30/07/2024 |
R$ 2.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003474 |
30/07/2024 |
R$ 27.927,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1003475 |
30/07/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003476 |
30/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003477 |
30/07/2024 |
R$ 2.183,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003478 |
30/07/2024 |
R$ 86.124,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003479 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003480 |
30/07/2024 |
R$ 22.474,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003481 |
30/07/2024 |
R$ 72.066,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003482 |
30/07/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003483 |
30/07/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003484 |
30/07/2024 |
R$ 52.243,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003485 |
30/07/2024 |
R$ 10.638,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003486 |
30/07/2024 |
R$ 727,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003487 |
30/07/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003488 |
30/07/2024 |
R$ 2.338,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003489 |
30/07/2024 |
R$ 42.720,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003490 |
30/07/2024 |
R$ 7.180,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003491 |
30/07/2024 |
R$ 1.662,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003492 |
30/07/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003493 |
30/07/2024 |
R$ 63.123,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003494 |
30/07/2024 |
R$ 17.228,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003495 |
30/07/2024 |
R$ 1.084,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003496 |
30/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003497 |
30/07/2024 |
R$ 15.453,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003498 |
30/07/2024 |
R$ 16.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003499 |
30/07/2024 |
R$ 176.862,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003500 |
30/07/2024 |
R$ 30.265,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003501 |
30/07/2024 |
R$ 85.560,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003502 |
30/07/2024 |
R$ 8.962,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003503 |
30/07/2024 |
R$ 11.070,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003504 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003505 |
30/07/2024 |
R$ 7.610,08 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003506 |
30/07/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003507 |
30/07/2024 |
R$ 21.199,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003508 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003509 |
30/07/2024 |
R$ 28.118,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003510 |
30/07/2024 |
R$ 60.222,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003511 |
30/07/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003512 |
30/07/2024 |
R$ 12.988,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003513 |
30/07/2024 |
R$ 42.464,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003514 |
30/07/2024 |
R$ 41.755,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003515 |
30/07/2024 |
R$ 31.833,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003516 |
30/07/2024 |
R$ 600,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003517 |
30/07/2024 |
R$ 465,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003518 |
30/07/2024 |
R$ 657,77 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003519 |
30/07/2024 |
R$ 454,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003520 |
30/07/2024 |
R$ 1.551,06 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003521 |
30/07/2024 |
R$ 10.901,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003522 |
30/07/2024 |
R$ 14.780,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003523 |
30/07/2024 |
R$ 5.718,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003524 |
30/07/2024 |
R$ 8.536,81 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003525 |
30/07/2024 |
R$ 24.536,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003526 |
30/07/2024 |
R$ 3.491,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003527 |
30/07/2024 |
R$ 812,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003528 |
30/07/2024 |
R$ 812,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003529 |
30/07/2024 |
R$ 625,31 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003530 |
30/07/2024 |
R$ 2.061,36 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1003531 |
30/07/2024 |
R$ 146,17 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1003532 |
30/07/2024 |
R$ 241,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 09/07/2024. |
1003533 |
30/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/07/2024 a 23/07/2024. |
1003534 |
30/07/2024 |
R$ 100,03 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 25/07/2024. |
1003535 |
30/07/2024 |
R$ 200,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação do Fundo Nacional de Assistência Social na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/07/2024 a 01/08/2024. |
1003536 |
30/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação do Fundo Nacional de Assistência Social na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/07/2024 a 01/08/2024. |
1003537 |
30/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/07/2024 a 30/07/2024. |
1003538 |
30/07/2024 |
R$ 451,73 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem fora deste município, no período de 23/07/2024 a 24/07/2024. |
1003539 |
30/07/2024 |
R$ 266,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003540 |
30/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003541 |
30/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003542 |
30/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003543 |
30/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003544 |
30/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003545 |
30/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação anti-rábica animal, realizada no período de 20/07/2024. |
1003546 |
30/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, referente à parcela do dia 30/07/2024. |
1003547 |
30/07/2024 |
R$ 1.829,12 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003548 |
30/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003549 |
30/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003550 |
30/07/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS. |
1003551 |
30/07/2024 |
R$ 45.360,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003552 |
30/07/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1003553 |
30/07/2024 |
R$ 28.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Julho de 2024. |
1003554 |
30/07/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG, referente Julho de 2024. |
1003555 |
30/07/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003556 |
30/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços em organização de Final dos Campeonatos Municipal e Master de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2024. |
1003557 |
30/07/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Julho de 2024. |
1003558 |
30/07/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Julho de 2024. |
1003559 |
30/07/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Julho de 2024. |
1003560 |
30/07/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Julho de 2024. |
1003561 |
30/07/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Julho de 2024. |
1003562 |
30/07/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Julho de 2024. |
1003563 |
30/07/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 31/07/2024 a 01/08/2024. |
1003564 |
30/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1003565 |
30/07/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a extra folha de servidores. |
1003569 |
30/07/2024 |
R$ 2.280,92 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos, competencia Julho - 2024. |
1003570 |
30/07/2024 |
R$ 3.701,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VAN MASTER 2.3DCI EXTRA FURGAO PLACA RVP7117, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003571 |
30/07/2024 |
R$ 12.457,30 |
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| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 30/06/2024. |
1003572 |
25/07/2024 |
R$ 3.676,63 |
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| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1003574 |
31/07/2024 |
R$ 3.530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SHOW DO ARTISTA DJ TEUZINHO NAS FESTIVIDADES JOVENS CÊNICOS. |
1003575 |
31/07/2024 |
R$ 4.000,00 |
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