| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor "Leonardo", que se realizará no dia 16 de junho de 2024, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1002435 |
03/06/2024 |
R$ 410.000,00 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de INSS de empresa prestadora de serviços. Ref: Abril/2024. |
1002436 |
03/06/2024 |
R$ 246,86 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 03/06/2024. |
1002437 |
03/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002438 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002439 |
03/06/2024 |
R$ 334,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002440 |
03/06/2024 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002441 |
03/06/2024 |
R$ 1.187,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002442 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002443 |
03/06/2024 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002444 |
03/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002445 |
03/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002446 |
03/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002447 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002448 |
03/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002449 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002450 |
03/06/2024 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002451 |
03/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002452 |
03/06/2024 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002453 |
03/06/2024 |
R$ 165,28 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002454 |
03/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002455 |
03/06/2024 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002456 |
03/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002457 |
03/06/2024 |
R$ 278,18 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002458 |
03/06/2024 |
R$ 109,98 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002459 |
03/06/2024 |
R$ 601,22 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002460 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002461 |
03/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002462 |
03/06/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002463 |
03/06/2024 |
R$ 6.184,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002464 |
03/06/2024 |
R$ 4.084,33 |
|
| Prestação de Serviços Mecânicos, Elétricos de Manutenção preventiva e corretiva de Motos com reposição de peças para Manutenção Piso Atenção Báica. Placas QPY-8584, QPY-8576, QPY-8572, QPY-8548 e QPY-8533. |
1002465 |
03/06/2024 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002466 |
03/06/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES. |
1002467 |
03/06/2024 |
R$ 18.382,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002468 |
03/06/2024 |
R$ 154.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1002469 |
03/06/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Serviços de Hospedagem integral, com instalações Femininas e Masculinas separadas, com Sanitários, área de Refeição e Lanche, Sala de TV, sala de estar. Incluso: Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar. |
1002470 |
03/06/2024 |
R$ 4.980,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1002471 |
03/06/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 03 de Junho de 2024. |
1002472 |
03/06/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 03 de junho de 2024. |
1002473 |
03/06/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 03 de junho de 2024. |
1002474 |
03/06/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 13/05/2024 a 19/05/2024. |
1002475 |
03/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 20/05/2024 a 26/05/2024. |
1002476 |
03/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 27/05/2024 a 02/06/2024. |
1002477 |
03/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na escala do plantão da sala de vacina, ocorrido entre o período de 06/05/2024 a 12/05/2024. |
1002478 |
03/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| PORCESSOS Nº: 001480-85.2012.8.13.0009, 0022048.-98.2014.8.13.0009, 001448-352012.8.13.0009, 0014072-11.2012.8.13.0009, 0013983-85.2012.8.13.0009, 0026902-09.2012.8.13.0009. |
1002479 |
03/06/2024 |
R$ 666,56 |
|
| SEQUESTRO DE VALOR NA CONTA DO MUNICÍPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0013983-85.2012.8.13.0009. |
1002480 |
01/06/2024 |
R$ 28.753,50 |
|
| SEQUESTRO EM CONTA BANCÁRIA DO MUNCÍCPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0022048-98.2014.8.13.0009. |
1002481 |
01/06/2024 |
R$ 1.834,91 |
|
| SEQUESTRO EM CONTA BANCÁRIA DO MUNCÍCPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0013868-64.2012.8.13.0009. |
1002482 |
01/06/2024 |
R$ 8.936,74 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/06/2024 a 04/06/2024. |
1002483 |
04/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/06/2024 a 04/06/2024. |
1002484 |
04/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Seminário Estadual Pela Primeira Infância em Minas Gerais, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024. |
1002485 |
04/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Seminário Estadual Pela Primeira Infância em Minas Gerais, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024. |
1002486 |
04/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços cartorários: Certidão 8401-2 ( Loteamento Portal do Norte). |
1002487 |
04/06/2024 |
R$ 804,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1002488 |
04/06/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagem para participação em reunião na cidade de Águas Formosas, no período de 03/06/2024. |
1002489 |
04/06/2024 |
R$ 107,73 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para formação do patrimônio do servidor público PIS/PASEP, referente 11/2023. |
1002490 |
04/06/2024 |
R$ 4.333,50 |
|
| Empenho referente a multa por atraso na entrega da DCTFWEB referente 04/2024. |
1002491 |
04/06/2024 |
R$ 1.013,73 |
|
| SEQUESTRO EM CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0013900-69.2012.8.13.0009. |
1002492 |
01/06/2024 |
R$ 22.192,40 |
|
| SEQUESTRO EM CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0014080-85.2012.8.13.0009. |
1002493 |
01/06/2024 |
R$ 16.946,60 |
|
| SEQUESTRO EM CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 00107843-19.2007.8.13.0009. |
1002494 |
03/06/2024 |
R$ 13.581,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC. PLENAGEM 06/2024. |
1002495 |
05/06/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. JUNHO/2024. |
1002496 |
05/06/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros, instalado no balanço dianteiro movido à diesel. |
1002497 |
05/06/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de maio de 2024. |
1002498 |
05/06/2024 |
R$ 49.073,70 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 05 de junho de 2024. |
1002499 |
05/06/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 05/06/2024. |
1002500 |
05/06/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Publicação do aviso de adjudicação e homologação- proc. licitatório n°035/24- concorrência presencial n°002/24 e extrato de contrato n°0039/24, nos jornais: Diário Ofic Est de MG, Diário Ofic. da União e Hoje em Dia. |
1002501 |
05/06/2024 |
R$ 2.904,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Cantora: Mariana Fagundes, para apresentação na Festa Junina do Município de Machacalis no dia 14 de junho de 2024. |
1002502 |
05/06/2024 |
R$ 85.000,00 |
|
| Contratação de Produtor Musical que detenha exclusividade da titularidade do Artista Robério e seus Teclados, para realização de um show com duração de 01:50 no Município de Machacalis no dia 15 de junho de 2024. |
1002503 |
04/06/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1002504 |
06/06/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 06/06/2024. |
1002505 |
06/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002506 |
06/06/2024 |
R$ 1.518,41 |
|
| Contratação de Produtor Musical que detenha exclusividade da titularidade do Artista Robério e seus Teclados, para realização de um show com duração de 01:50 no Município de Machacalis no dia 15 de junho de 2024. |
1002507 |
03/06/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor: Marcos da Silva Ornelas, para realização de shows artístico com duração média de 02 horas no(s) dia(s) 16 de junho de 2024. |
1002510 |
07/06/2024 |
R$ 10.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNETAL. |
1002511 |
07/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículo placas RVP7I17, QQB-9597, RVE2H24 e QUQ-3594. |
1002512 |
07/06/2024 |
R$ 18.980,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S-10 para o veículo placa PMM-2023. |
1002513 |
07/06/2024 |
R$ 7.415,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para o veículos PMM-2022, PMM-2021 e PUE-8663. |
1002514 |
07/06/2024 |
R$ 12.035,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo PLACA QPR-9620. |
1002515 |
07/06/2024 |
R$ 4.042,86 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo placa QXW1H97. |
1002516 |
07/06/2024 |
R$ 2.342,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 09/06/2024 a 12/06/2024.. |
1002517 |
07/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 08/06/2024.. |
1002518 |
07/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em Seminário Estadual Pela Primeira Infância em Minas Gerais, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024. |
1002519 |
07/06/2024 |
R$ 336,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002520 |
07/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002521 |
07/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002522 |
07/06/2024 |
R$ 938,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. OBRAS. |
1002523 |
07/06/2024 |
R$ 5.180,03 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 e diesel comum para o veículo placa QXW0G67. |
1002524 |
07/06/2024 |
R$ 4.468,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/05/2024. |
1002525 |
07/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 06/06/2024. |
1002526 |
07/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 05/06/2024. |
1002527 |
07/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002528 |
07/06/2024 |
R$ 125,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se credenciamento de empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Maio de 2024. |
1002529 |
07/06/2024 |
R$ 3.420,00 |
|
| Contratação da Banda Mix do Forró para realização de show artístico em comemoração aos festejos juninos de Machacalis/Mg. |
1002533 |
10/06/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1002534 |
10/06/2024 |
R$ 20.068,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/06/2024. |
1002535 |
10/06/2024 |
R$ 199,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE PLACA RUM8H45. |
1002536 |
10/06/2024 |
R$ 5.228,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002537 |
10/06/2024 |
R$ 293,74 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002538 |
10/06/2024 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002539 |
10/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002540 |
10/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002541 |
10/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002542 |
10/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002543 |
10/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002544 |
10/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002545 |
10/06/2024 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002546 |
10/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002547 |
10/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002548 |
10/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002549 |
10/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002550 |
10/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002551 |
10/06/2024 |
R$ 156,58 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002552 |
10/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002553 |
10/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002554 |
10/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002555 |
10/06/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002556 |
10/06/2024 |
R$ 225,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002557 |
10/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Publicação da Concorrência Presencial 03/24- Proc. Lic. 045/24, nos jornais: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG, edição do dia 08/06/24. HOJE EM DIA, edição do dia 08/06/24. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, edição do dia 10/06/24. |
1002558 |
10/06/2024 |
R$ 1.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR. |
1002559 |
10/06/2024 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. OS: 46718 E 46581. |
1002560 |
10/06/2024 |
R$ 2.911,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002561 |
10/06/2024 |
R$ 4.224,10 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Serviço de arbitragem para futebol de campo - equipe composta por 1(um) árbitro, 2 (dois) auxiliares e 1 (um) anotador. Campeonato Master e Campeonato Muniipal. |
1002562 |
10/06/2024 |
R$ 5.460,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 10 de junho de 2024. |
1002563 |
10/06/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Emisão de "ART" para projeto de combate a incêndio e pânico e execução de instalação de 13 barracas 3x3, 10 banheiros químicos 1x1, 2 tendas 5x5, 1 palco 14x12, estrurura de palco 31,46x3,97. São João Machacalis 2024. |
1002565 |
11/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024. |
1002566 |
11/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 03/06/2024 a 04/06/2024. |
1002567 |
11/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 05/06/2024 a 06/06/2024. |
1002568 |
11/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa SHX0I25. |
1002569 |
12/06/2024 |
R$ 6.455,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa PZP-9699. |
1002570 |
12/06/2024 |
R$ 13.840,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 e Diesel Comum para Patrol placa PMM-0120. |
1002571 |
12/06/2024 |
R$ 12.701,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para o veículo placa ORC-9183. |
1002572 |
12/06/2024 |
R$ 3.281,04 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 09/06/2024 a 12/06/2024.. |
1002573 |
12/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 12/06/2024.. |
1002574 |
12/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 12/06/2024.. |
1002575 |
12/06/2024 |
R$ 20,05 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002576 |
12/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002577 |
12/06/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002578 |
12/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de atendimentos hospitalares, MAC, transferências de pacientes. |
1002579 |
12/06/2024 |
R$ 17.040,00 |
|
| Empenho referente a Portaria n°3591, para atendimento MAC. |
1002580 |
12/06/2024 |
R$ 12.960,00 |
|
| Empenho referente a política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais- VALORA MINAS. |
1002581 |
12/06/2024 |
R$ 288.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do gabinete, no período de 13/06/2024. |
1002582 |
12/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 13/06/2024. |
1002583 |
12/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/06/2024. |
1002584 |
12/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 13/06/2024. |
1002585 |
12/06/2024 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ NATURAL. |
1002586 |
12/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1002587 |
12/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município (DANÇA). Referente junho de 2024. |
1002588 |
12/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município - PINTURA . |
1002589 |
12/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS- INSTRUTOR DE MÚSICA. |
1002590 |
12/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002591 |
12/06/2024 |
R$ 58.074,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002592 |
12/06/2024 |
R$ 8.328,34 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002593 |
12/06/2024 |
R$ 1.155,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002594 |
12/06/2024 |
R$ 1.845,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002595 |
12/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002596 |
12/06/2024 |
R$ 970,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002597 |
12/06/2024 |
R$ 1.495,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002598 |
12/06/2024 |
R$ 1.230,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002599 |
12/06/2024 |
R$ 1.345,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002600 |
12/06/2024 |
R$ 2.140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002601 |
12/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002602 |
12/06/2024 |
R$ 1.755,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002603 |
12/06/2024 |
R$ 1.025,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002604 |
12/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002605 |
12/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002606 |
12/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002607 |
12/06/2024 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002608 |
12/06/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002609 |
12/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002610 |
12/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002611 |
12/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/06/2024 a 07/06/2024. |
1002612 |
12/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 10/06/2024. |
1002613 |
12/06/2024 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. |
1002614 |
12/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para o veículo placa OWT-2798. |
1002615 |
12/06/2024 |
R$ 8.092,51 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda: Brakata, para realização de shows artístico com duração média de 02 horas no(s) dia(s) 16 de junho de 2024. |
1002616 |
12/06/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de hospedagem da Banda Thiago Carvalho nos dias 16 e 17 de junho, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1002617 |
13/06/2024 |
R$ 2.490,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 13/06/2024. |
1002618 |
13/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória da Conquista-BA, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024. |
1002619 |
13/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024. |
1002620 |
13/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002621 |
13/06/2024 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 13/06/2024 a 16/06/2024. |
1002622 |
13/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 11/06/2024. |
1002623 |
13/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 31/05/2024. |
1002624 |
13/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 13/06/2024. |
1002625 |
13/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 30/05/2024 a 31/05/2024. |
1002626 |
13/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002627 |
13/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002628 |
13/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002629 |
13/06/2024 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002630 |
13/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002631 |
13/06/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002632 |
13/06/2024 |
R$ 3.389,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1002633 |
13/06/2024 |
R$ 3.568,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DIVISÃO ESPORTE LAZER. |
1002634 |
13/06/2024 |
R$ 1.539,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002635 |
13/06/2024 |
R$ 10.429,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002636 |
13/06/2024 |
R$ 7.421,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002637 |
13/06/2024 |
R$ 2.418,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ECOLAR. |
1002638 |
13/06/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1002639 |
13/06/2024 |
R$ 4.551,56 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e Social e Assessoria para o Município de Machacalis referente Maio de 2024. |
1002640 |
13/06/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda: Cacimba Barrenta, para realização de shows artístico com duração média de 02 horas no(s) dia(s) 15 de junho de junho de 2024. |
1002641 |
13/06/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB7A58 RNB4D77 RUB2J02 RUB2I92 SYC2G03 SHG5D13 RVP7I17 RVE2H24 E RUB2F97. |
1002646 |
14/06/2024 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1002647 |
14/06/2024 |
R$ 3.169,11 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002648 |
14/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para participação em 39° Congresso Mineiro de Municípios, realizado em Belo Horizonte, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024. |
1002649 |
14/06/2024 |
R$ 234,63 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024. |
1002650 |
14/06/2024 |
R$ 507,97 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 15/06/2024 a 16/06/2024 |
1002651 |
14/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024. |
1002652 |
14/06/2024 |
R$ 345,21 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória da Conquista, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024. |
1002653 |
14/06/2024 |
R$ 282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1002654 |
14/06/2024 |
R$ 4.928,00 |
|
| Prestação de Serviços de segurança desarmada em eventos de pequeno, médio e grande porte para Promoção de festas e Eventos Polpulares realizado, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1002655 |
14/06/2024 |
R$ 37.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: PZP-9699, SHX0H89, QOU-0438, SHX0I25, SJA3I39 E PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002656 |
14/06/2024 |
R$ 10.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002657 |
14/06/2024 |
R$ 55.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002658 |
14/06/2024 |
R$ 13.409,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE IPTU E ALVARÁ NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTOS. |
1002659 |
14/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/06/2024. |
1002663 |
17/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 15/06/2024. |
1002664 |
17/06/2024 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002665 |
17/06/2024 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002666 |
17/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002667 |
17/06/2024 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/06/2024 a 19/06/2024. |
1002668 |
17/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados em Tratamento (Internação Involuntária) conforme decisão Judicial em atendimento a centro de atenção psicossocial Caps I Nação Maxakali. |
1002671 |
18/06/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002672 |
18/06/2024 |
R$ 3.720,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002673 |
18/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002674 |
18/06/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002675 |
18/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002676 |
18/06/2024 |
R$ 1.148,65 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002677 |
18/06/2024 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002678 |
18/06/2024 |
R$ 456,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002679 |
18/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS: 46510 e 46528. |
1002680 |
18/06/2024 |
R$ 817,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis. |
1002681 |
18/06/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, parcela do dia 18 de junho de 2024. |
1002682 |
18/06/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: junho/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1002683 |
18/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002684 |
18/06/2024 |
R$ 38.071,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002685 |
18/06/2024 |
R$ 50.530,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002686 |
18/06/2024 |
R$ 38.450,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002687 |
18/06/2024 |
R$ 60.237,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1002688 |
18/06/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VAN MASTER 2.3DCI EXTRA FURGAO PLACA RVP7I17. |
1002692 |
19/06/2024 |
R$ 12.457,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002693 |
19/06/2024 |
R$ 14.764,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002694 |
19/06/2024 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002695 |
19/06/2024 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002696 |
19/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 19/06/2024 a 20/06/2024. |
1002697 |
19/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta admistração, no período de 20/06/2024. |
1002698 |
19/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002699 |
19/06/2024 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002700 |
19/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002701 |
19/06/2024 |
R$ 1.030,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002702 |
19/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 19/06/2024 a 20/06/2024. |
1002703 |
19/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/06/2024 a 19/06/2024. |
1002704 |
19/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 19/06/2024. |
1002705 |
19/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO A DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE MACHACALIS |
1002706 |
19/06/2024 |
R$ 6.672,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 31/05/2024. |
1002707 |
19/06/2024 |
R$ 3.620,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002708 |
19/06/2024 |
R$ 1.544,04 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 20/06/2024. |
1002710 |
20/06/2024 |
R$ 1.454,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002711 |
20/06/2024 |
R$ 7.345,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE LAZER. |
1002712 |
20/06/2024 |
R$ 6.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES DOS FESTEJOS JUNINOS. |
1002713 |
20/06/2024 |
R$ 8.722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
1002714 |
20/06/2024 |
R$ 950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO. |
1002715 |
20/06/2024 |
R$ 4.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GRANITO BRANCO DALLAS. |
1002716 |
20/06/2024 |
R$ 890,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DE VIDEO AÉREAS COM AUXILIO DE DRONES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE MACHACALIS-MG. |
1002717 |
20/06/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002718 |
20/06/2024 |
R$ 7.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002719 |
20/06/2024 |
R$ 6.705,60 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 19/06/2024 a 20/06/2024. |
1002720 |
20/06/2024 |
R$ 250,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 20/06/2024. |
1002721 |
20/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 20/06/2024. |
1002722 |
20/06/2024 |
R$ 55,11 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/06/2024. |
1002723 |
20/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 20/06/2024 a 22/06/2024. |
1002724 |
20/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município. |
1002725 |
20/06/2024 |
R$ 2.523,10 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1002726 |
20/06/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1002729 |
21/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 21/06/2024. |
1002730 |
21/06/2024 |
R$ 79,66 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 21/06/2024. |
1002731 |
21/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da administração, no período de 21/06/2024. |
1002732 |
21/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para participação em competição esportiva na cidade de Nanuque, no período de 21/06/2024 a 23/06/2024. |
1002733 |
21/06/2024 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002734 |
21/06/2024 |
R$ 2.413,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR. |
1002735 |
21/06/2024 |
R$ 934,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002736 |
21/06/2024 |
R$ 1.668,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração, no período de 21/06/2024. |
1002737 |
21/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo no convênio 909085. |
1002738 |
25/06/2024 |
R$ 49.079,80 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. |
1002739 |
25/06/2024 |
R$ 19.378,00 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. |
1002740 |
25/06/2024 |
R$ 7.479,21 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 24/06/2024 a 25/06/2024. |
1002741 |
25/06/2024 |
R$ 250,91 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração, no período de 23/06/2024. |
1002742 |
25/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 20/06/2024 a 22/06/2024. |
1002743 |
25/06/2024 |
R$ 558,20 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 25/06/2024. |
1002744 |
25/06/2024 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002745 |
25/06/2024 |
R$ 953,89 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002746 |
25/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002747 |
25/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002748 |
25/06/2024 |
R$ 227,98 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002749 |
25/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002750 |
25/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002751 |
25/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002752 |
25/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002753 |
25/06/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- ART para cadastramento documental de área urbana para aquisição da prefeitura Municipal de Machacalis. |
1002754 |
25/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada Global, para Reforma da Praça da Matriz - Centro - Machacalis - Minas Gerais. 3ª medição. |
1002755 |
25/06/2024 |
R$ 9.784,22 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação de entrevistadores do cadastro único em Teófilo Otoni, no período de 25/06/2024 a 28/06/2024. |
1002756 |
25/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CRONOS PLACA RUB2F97. |
1002757 |
25/06/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM VEÍCULO CRONOS PLACA RUB2F97. |
1002758 |
25/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002759 |
25/06/2024 |
R$ 2.045,63 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002760 |
25/06/2024 |
R$ 2.050,00 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 11/60. |
1002762 |
25/06/2024 |
R$ 993,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da administração, no período de 26/06/2024 a 29/06/2024. |
1002766 |
26/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1002767 |
26/06/2024 |
R$ 43.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 25/06/2024 a 28/06/2024. |
1002768 |
26/06/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: José Roberto Rodrigues De Souza. |
1002769 |
26/06/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Creuziane Pereira Dos Santos. |
1002770 |
26/06/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Valdimeia Pereira Pardim. |
1002771 |
26/06/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Clóvis. |
1002772 |
26/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024. |
1002773 |
26/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/06/2024. |
1002774 |
26/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/06/2024. |
1002775 |
26/06/2024 |
R$ 50,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2J02,SHG5D13 e RFE 4H25. |
1002776 |
26/06/2024 |
R$ 10.592,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2F97, RUB7A54 e RUB2J14. |
1002777 |
26/06/2024 |
R$ 9.504,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1002778 |
26/06/2024 |
R$ 214,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1002779 |
26/06/2024 |
R$ 72,86 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1002780 |
26/06/2024 |
R$ 3.401,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599.. |
1002781 |
26/06/2024 |
R$ 1.438,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1002782 |
26/06/2024 |
R$ 235,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QMV-1602. |
1002783 |
26/06/2024 |
R$ 729,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1002784 |
26/06/2024 |
R$ 6.341,99 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1002785 |
26/06/2024 |
R$ 1.636,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA QQB-9597. |
1002786 |
26/06/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002787 |
26/06/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação realizada na cidade de Coronel Fabriciano, no período de 26/06/2024 a 28/06/2024. |
1002788 |
26/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas SYC2G03, RNB4D77, QPY-8584, QPY-8576, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8533 e RUB2I92. |
1002789 |
26/06/2024 |
R$ 7.924,95 |
|
| Publicação do aviso de adjudicação e homologação-proc licitatório n°045/2024- concorrência presncial n°003/2024, nos jornais: Diário Oficial de Minas Gerais, Diário Oficial da União e Hoje em Dia, edição do dia 27/06/24 |
1002793 |
27/06/2024 |
R$ 2.094,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/06/2024. |
1002794 |
27/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/06/2024. |
1002795 |
27/06/2024 |
R$ 80,12 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Monte Pascoal, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1002797 |
28/06/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1002798 |
28/06/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1002799 |
28/06/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002800 |
28/06/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002801 |
28/06/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002802 |
28/06/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002803 |
28/06/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Junho de 2024. |
1002804 |
28/06/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Junho de 2024. |
1002805 |
28/06/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002806 |
28/06/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002807 |
28/06/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002808 |
28/06/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Junho de 2024. |
1002809 |
28/06/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF: JUNHO/2024. |
1002810 |
28/06/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1002811 |
28/06/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1002812 |
28/06/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Caratinga-MG a serviço da secretaria de esportes, no período de 01/07/2024. |
1002813 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Caratinga-MG a serviço da secretaria de esportes, no período de 01/07/2024. |
1002814 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Junho de 2024. |
1002815 |
28/06/2024 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Junho de 2024. |
1002816 |
28/06/2024 |
R$ 30.314,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de educação, no período de 25/06/2024. |
1002817 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de educação, no período de 25/06/2024. |
1002818 |
28/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de educação, no período de 25/06/2024. |
1002819 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de educação, no período de 25/06/2024. |
1002820 |
28/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Junho de 2024. |
1002821 |
28/06/2024 |
R$ 22.375,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002822 |
28/06/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002823 |
28/06/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços em preparação e organização de Festival Jovens Cênicos, referente Junho/2024. |
1002824 |
28/06/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: averbação p/integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. (Creche). |
1002825 |
28/06/2024 |
R$ 260,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 30/06/2024 a 03/07/2024. |
1002826 |
27/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 29/06/2024. |
1002827 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 29/06/2024. |
1002828 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Contratação de Empresa e ou Pessoa Física especializada para realização de serviços de cobertura jornalísticas, fotográfica de eventos, pautas e releases, realizados pela Prefeitura Municipal de Machacalis/MG. |
1002829 |
28/06/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024. |
1002830 |
28/06/2024 |
R$ 455,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002831 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002832 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. |
1002833 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002834 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002835 |
28/06/2024 |
R$ 18.183,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002836 |
28/06/2024 |
R$ 7.524,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002837 |
28/06/2024 |
R$ 3.885,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002838 |
28/06/2024 |
R$ 2.542,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002839 |
28/06/2024 |
R$ 35.076,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002840 |
28/06/2024 |
R$ 3.083,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002841 |
28/06/2024 |
R$ 14.833,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002842 |
28/06/2024 |
R$ 11.665,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002843 |
28/06/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002844 |
28/06/2024 |
R$ 4.928,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002845 |
28/06/2024 |
R$ 8.322,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002846 |
28/06/2024 |
R$ 5.838,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002847 |
28/06/2024 |
R$ 12.582,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002848 |
28/06/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002849 |
28/06/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002850 |
28/06/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002851 |
28/06/2024 |
R$ 11.064,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002852 |
28/06/2024 |
R$ 3.189,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002853 |
28/06/2024 |
R$ 6.514,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002854 |
28/06/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002855 |
28/06/2024 |
R$ 5.048,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002856 |
28/06/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002857 |
28/06/2024 |
R$ 3.848,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002858 |
28/06/2024 |
R$ 2.736,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002859 |
28/06/2024 |
R$ 7.308,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002860 |
28/06/2024 |
R$ 7.393,39 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002861 |
28/06/2024 |
R$ 7.878,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002862 |
28/06/2024 |
R$ 6.672,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002863 |
28/06/2024 |
R$ 2.572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002864 |
28/06/2024 |
R$ 27.126,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1002865 |
28/06/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002866 |
28/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002867 |
28/06/2024 |
R$ 2.885,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002868 |
28/06/2024 |
R$ 88.697,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002869 |
28/06/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002870 |
28/06/2024 |
R$ 23.356,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002871 |
28/06/2024 |
R$ 71.916,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002872 |
28/06/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002873 |
28/06/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002874 |
28/06/2024 |
R$ 51.020,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002875 |
28/06/2024 |
R$ 10.138,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002876 |
28/06/2024 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002877 |
28/06/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002878 |
28/06/2024 |
R$ 2.572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002879 |
28/06/2024 |
R$ 42.720,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002880 |
28/06/2024 |
R$ 7.180,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002881 |
28/06/2024 |
R$ 1.662,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002882 |
28/06/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002883 |
28/06/2024 |
R$ 64.918,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002884 |
28/06/2024 |
R$ 17.181,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002885 |
28/06/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002886 |
28/06/2024 |
R$ 13.080,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002887 |
28/06/2024 |
R$ 16.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002888 |
28/06/2024 |
R$ 177.972,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002889 |
28/06/2024 |
R$ 29.419,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002890 |
28/06/2024 |
R$ 84.669,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002891 |
28/06/2024 |
R$ 8.402,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002892 |
28/06/2024 |
R$ 11.871,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002893 |
28/06/2024 |
R$ 2.257,27 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002894 |
28/06/2024 |
R$ 8.363,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002895 |
28/06/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002896 |
28/06/2024 |
R$ 21.199,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002897 |
28/06/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002898 |
28/06/2024 |
R$ 30.519,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002899 |
28/06/2024 |
R$ 56.160,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002900 |
28/06/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002901 |
28/06/2024 |
R$ 11.527,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002902 |
28/06/2024 |
R$ 42.248,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002903 |
28/06/2024 |
R$ 44.157,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002904 |
28/06/2024 |
R$ 31.973,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002905 |
28/06/2024 |
R$ 600,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002906 |
28/06/2024 |
R$ 465,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002907 |
28/06/2024 |
R$ 657,77 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002908 |
28/06/2024 |
R$ 454,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002909 |
28/06/2024 |
R$ 1.478,68 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002910 |
28/06/2024 |
R$ 11.227,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002911 |
28/06/2024 |
R$ 14.822,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002912 |
28/06/2024 |
R$ 5.608,46 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002913 |
28/06/2024 |
R$ 8.321,69 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002914 |
28/06/2024 |
R$ 24.556,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002915 |
28/06/2024 |
R$ 3.284,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002916 |
28/06/2024 |
R$ 329,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002917 |
28/06/2024 |
R$ 972,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002918 |
28/06/2024 |
R$ 47,07 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002919 |
28/06/2024 |
R$ 4,24 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002920 |
28/06/2024 |
R$ 29,65 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002921 |
28/06/2024 |
R$ 87,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01775678520228130009. |
1002922 |
28/06/2024 |
R$ 55.815,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos, competencia Junho - 2024. |
1002923 |
28/06/2024 |
R$ 5.537,80 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de parcelamento de INSS.. Ref: Maio/2024. |
1002924 |
28/06/2024 |
R$ 15,70 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, 3° parcela do dia 28/06/2024. |
1002925 |
28/06/2024 |
R$ 2.055,61 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de parcelamento de INSS.. Ref: Maio/2024. |
1002926 |
28/06/2024 |
R$ 280,88 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor: Marcos da Silva Ornelas, para realização de shows artístico com duração média de 02 horas no(s) dia(s) 16 de junho de junho de 2024 às 23:00 horas em comemoração ao |
1003088 |
05/06/2024 |
R$ 1.545,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.489-1. |
1003130 |
07/06/2024 |
R$ 11,72 |
|