| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), relativo à funcionarios automos competencia Abril/2024. |
1001941 |
02/05/2024 |
R$ 4.996,38 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 02/05/2024. |
1001942 |
02/05/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 02 de maio de 2024. |
1001943 |
02/05/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 02 de maio de 2024. |
1001944 |
02/05/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 02 de maio de 2024. |
1001945 |
02/05/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 02 de maio de 2024. |
1001946 |
02/05/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- art de laudo técnico de 08 unidades habitacionais de Machacalis/MG- protocolo- S2ID- REC-MG-3138906-20230720-02. |
1001947 |
02/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 02/05/2024. |
1001948 |
02/05/2024 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/05/2024. |
1001949 |
02/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024. |
1001950 |
02/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1001951 |
02/05/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de segurança desarmada em eventos neste município. |
1001952 |
02/05/2024 |
R$ 5.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001953 |
02/05/2024 |
R$ 15.597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001954 |
02/05/2024 |
R$ 49.139,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
1001955 |
02/05/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). REFERENTE ABRIL DE 2024. |
1001956 |
02/05/2024 |
R$ 12.390,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1001957 |
02/05/2024 |
R$ 14.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1001958 |
02/05/2024 |
R$ 2.102,68 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1001960 |
02/05/2024 |
R$ 8.998,86 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE METODOLOGIA PARA REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA PSSSOA IDOSA EM MACHACALIS, COM FOCO NA ENTREGA DE UM ESTUDO COMPLETO E PRECISO QUE SUBSIDIE A FORMULAÇAO DE POLITICAS PUBLICAS. |
1001961 |
02/05/2024 |
R$ 5.625,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município - PINTURA- |
1001962 |
02/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS- INSTRUTOR DE MÚSICA. REFERENTE MARÇO. |
1001963 |
02/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE IPTU E ALVARÁ NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001964 |
02/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001965 |
02/05/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001966 |
02/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001967 |
02/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001968 |
02/05/2024 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/04/2024 a 23/04/2024. |
1001969 |
02/05/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor "Leonardo", que se realizará no dia 16 de junho de 2024, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1001970 |
02/05/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico, conta 31982-1. REF.: |
1001971 |
03/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1001972 |
03/05/2024 |
R$ 1.475,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combusível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024. |
1001973 |
03/05/2024 |
R$ 384,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 03/05/2024. |
1001974 |
03/05/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 03/05/2024. |
1001975 |
03/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024. |
1001976 |
03/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 03/05/2024. |
1001977 |
03/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024. |
1001978 |
03/05/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço desta administração, no período de 06/05/2024. |
1001979 |
03/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 06/05/2024 a 09/05/2024. |
1001980 |
03/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001981 |
03/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001982 |
03/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de INSS autonomos. Competencia Abril/2024. |
1001983 |
03/05/2024 |
R$ 40,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Caixa Econômica Federal na cidade Governador Valadares, no período de 06/05/2024. |
1001984 |
06/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reunião na Caixa Econômica Federal na cidade Governador Valadares, no período de 06/05/2024.. |
1001985 |
06/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 06/05/2024. |
1001986 |
06/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001987 |
06/05/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001988 |
06/05/2024 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001989 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001990 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001991 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001992 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001993 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001994 |
06/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001995 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001996 |
06/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001997 |
06/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001998 |
06/05/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001999 |
06/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002000 |
06/05/2024 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002001 |
06/05/2024 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002002 |
06/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002003 |
06/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC PLENAGEM 05/2024. |
1002004 |
06/05/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. MAIO/2024. |
1002005 |
06/05/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1002006 |
06/05/2024 |
R$ 10.353,30 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE MACHACALIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº909085/2020, MINISTERIO DO TURISMO (PROGRAMA HORA DO TURISMO) 4ª MEDIÇÃO. |
1002007 |
07/05/2024 |
R$ 62.016,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE MACHACALIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº909085/2020, MINISTERIO DO TURISMO (PROGRAMA HORA DO TURISMO) 4ª MEDIÇÃO. |
1002008 |
07/05/2024 |
R$ 220.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE PARA PRÉDIO ESCOLAR. |
1002009 |
07/05/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002010 |
07/05/2024 |
R$ 101.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002011 |
07/05/2024 |
R$ 6.266,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002012 |
07/05/2024 |
R$ 4.540,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MNUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002013 |
07/05/2024 |
R$ 4.392,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTTRAÇÃO. |
1002014 |
07/05/2024 |
R$ 1.940,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002015 |
07/05/2024 |
R$ 1.291,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRET. DE OBRAS. |
1002016 |
07/05/2024 |
R$ 1.282,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002017 |
07/05/2024 |
R$ 2.948,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS. |
1002018 |
07/05/2024 |
R$ 2.947,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTTRAÇÃO. |
1002019 |
07/05/2024 |
R$ 1.178,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002020 |
07/05/2024 |
R$ 3.610,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002021 |
07/05/2024 |
R$ 1.011,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002022 |
07/05/2024 |
R$ 2.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002023 |
07/05/2024 |
R$ 3.317,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET. AGRIC/DES. ECON/MEIO AMBIENTE. |
1002024 |
07/05/2024 |
R$ 2.693,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET. AGRIC/DES. ECON/MEIO AMBIENTE. |
1002025 |
07/05/2024 |
R$ 2.023,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MNUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002026 |
07/05/2024 |
R$ 3.292,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR. |
1002027 |
07/05/2024 |
R$ 1.208,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE ABRIL DE 2024. |
1002028 |
07/05/2024 |
R$ 85.769,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE ABRIL DE 2024. |
1002029 |
07/05/2024 |
R$ 62.946,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE ABRIL DE 2024. |
1002030 |
07/05/2024 |
R$ 67.523,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002031 |
07/05/2024 |
R$ 2.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002032 |
07/05/2024 |
R$ 8.460,79 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Aquisição de bonés personalizados em Atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Chave Pix 029.763.056-33. |
1002033 |
07/05/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1002034 |
07/05/2024 |
R$ 42.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1002035 |
07/05/2024 |
R$ 25.625,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1002036 |
07/05/2024 |
R$ 36.443,90 |
|
| Publicação do aviso de Adjudicação e Homologação- Processo Licitatório n°013/2024- Concorrência Eletrônica n°001/2024 e Extrato de Contrato n°0029/2024, no Diário Oficial da União, edição do dia 07/05/2024. |
1002037 |
07/05/2024 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/05/2024. |
1002038 |
07/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/05/2024. |
1002039 |
07/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de Brasília-DF a serviço desta administração, no período de 30/04/2024 a 06/05/2024. |
1002040 |
07/05/2024 |
R$ 5.343,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração, no período de 06/05/2024 a 07/05/2024. |
1002041 |
07/05/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002042 |
07/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002043 |
07/05/2024 |
R$ 777,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002044 |
07/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002045 |
07/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002046 |
07/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002047 |
07/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em capacitação sobre Planejamento e novas regras de licitação realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/04/2024 a 11/04/2024. |
1002048 |
07/05/2024 |
R$ 653,60 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção de Atenção Básica. Referente Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. |
1002049 |
07/05/2024 |
R$ 16.608,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 05/04/2024 a 06/04/2024. |
1002053 |
08/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: registro ato ou documento sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1002054 |
08/05/2024 |
R$ 262,56 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024. |
1002055 |
08/05/2024 |
R$ 462,79 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/05/2024 a 11/05/2024. |
1002056 |
08/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024. |
1002057 |
08/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024. |
1002058 |
08/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a publicação da concorrência presencial 02/2024- processo 035/2024, no Diário Oficial da União e no jornal Hoje em Dia, edições do dia 09/05/2024. |
1002062 |
09/05/2024 |
R$ 1.330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024. |
1002063 |
09/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024. |
1002064 |
09/05/2024 |
R$ 350,02 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Março de 2024. |
1002065 |
09/05/2024 |
R$ 3.660,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 10/05/2024. |
1002068 |
10/05/2024 |
R$ 3.342,45 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 10/05/2024. |
1002069 |
10/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 10 de maio de 2024. |
1002070 |
10/05/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002071 |
10/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 10/05/2024. |
1002072 |
10/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. DO CAPS. |
1002077 |
13/05/2024 |
R$ 3.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002078 |
13/05/2024 |
R$ 670,00 |
|
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 48 passageiros + motorista, Ano de fabricação acima de 2017, montado sobre chassi nacional, Motor de 06 cilindros, instalado no balanço dianteiro movido à diesel. |
1002081 |
14/05/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção de Atenção Básica.Referente Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. |
1002082 |
14/05/2024 |
R$ 114.789,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção de Atenção Básica.Referente Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. |
1002083 |
14/05/2024 |
R$ 15.201,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002084 |
14/05/2024 |
R$ 30.150,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002085 |
14/05/2024 |
R$ 34.765,10 |
|
| Empenho referente a publicação da Concorrência Presencial 02/2024- Processo 035/2024, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, edição do dia 14/05/2024. |
1002086 |
14/05/2024 |
R$ 764,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/05/2024 a 17/05/2024. |
1002087 |
14/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 14/05/2024. |
1002088 |
14/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 14/05/2024. |
1002089 |
14/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2024 a 30/04/202. |
1002090 |
14/05/2024 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002091 |
14/05/2024 |
R$ 140,00 |
|
| ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5 - JOSÉ MEDINA DE SOUZA. |
1002092 |
14/05/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÉRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO. |
1002093 |
15/05/2024 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÉRIOS COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES. |
1002094 |
15/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÉRIOS. |
1002095 |
15/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002096 |
15/05/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002097 |
15/05/2024 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002098 |
15/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002099 |
15/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002100 |
15/05/2024 |
R$ 255,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 15 de maio de 2024. |
1002101 |
15/05/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/05/2024. |
1002102 |
15/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/05/2024. |
1002103 |
15/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002104 |
15/05/2024 |
R$ 39.543,60 |
|
| Auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Renato Ferreira Andrade, Maria Isabel Rodrigues Dos Santos e Heloísa Santos Andrade) para deslocamento de Machacalis à São Paulo. |
1002111 |
16/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa SYC2G03. 6° parcela. |
1002112 |
16/05/2024 |
R$ 7,88 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1002116 |
17/05/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/05/2024 a 17/05/2024. |
1002117 |
17/05/2024 |
R$ 332,99 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: Escritura c/c Financeiro e arquivamentos. |
1002118 |
17/05/2024 |
R$ 3.921,65 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/05/2024. |
1002119 |
17/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 20/05/2024 a 22/05/2024. |
1002120 |
17/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação no Encontro Rede MR e Sebrae nas cidades de Nanuque e Carlos Chagas, no período de 18/05/2024 a 22/05/2024. |
1002121 |
17/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação no Encontro Rede MR e Sebrae nas cidades de Nanuque e Carlos Chagas, no período de 18/05/2024 a 22/05/2024. |
1002122 |
17/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da administração, no período de 21/05/2024. |
1002123 |
17/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da administração, no período de 20/05/2024. |
1002124 |
17/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 20/05/2024 a 22/05/2024. |
1002125 |
17/05/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração, no período de 17/05/2024. |
1002126 |
17/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando passageiros para capacitação da Educação na cidade de Belo Horizonte, no período de 20/05/2024 a 23/05/2024. |
1002127 |
17/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024. |
1002128 |
17/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024. |
1002129 |
17/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 109/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002130 |
17/05/2024 |
R$ 484,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002131 |
17/05/2024 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002132 |
17/05/2024 |
R$ 427,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002133 |
17/05/2024 |
R$ 3.316,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002134 |
17/05/2024 |
R$ 104,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002135 |
17/05/2024 |
R$ 3.319,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002136 |
17/05/2024 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002137 |
17/05/2024 |
R$ 11.852,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002138 |
17/05/2024 |
R$ 3.341,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002139 |
17/05/2024 |
R$ 1.623,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002140 |
17/05/2024 |
R$ 1.386,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002141 |
17/05/2024 |
R$ 691,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002142 |
17/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002143 |
17/05/2024 |
R$ 613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002144 |
17/05/2024 |
R$ 3.871,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002145 |
17/05/2024 |
R$ 2.957,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002146 |
17/05/2024 |
R$ 214,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002147 |
17/05/2024 |
R$ 764,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002148 |
17/05/2024 |
R$ 219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002149 |
17/05/2024 |
R$ 2.191,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO 2024, ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002150 |
17/05/2024 |
R$ 4.931,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1002151 |
17/05/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1002152 |
17/05/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1002153 |
17/05/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1002154 |
17/05/2024 |
R$ 3.500,40 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1002155 |
17/05/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/04/2024. |
1002156 |
17/05/2024 |
R$ 15,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024. |
1002157 |
17/05/2024 |
R$ 401,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1002158 |
17/05/2024 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1002159 |
17/05/2024 |
R$ 6.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25, QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB 7A54 RNB4D77, RUB2J14 ,RUB2I92. |
1002160 |
20/05/2024 |
R$ 13.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QMV-1690, QMV-1602, QMV-0796 E QXW0C93- POLICIA MILITAR. |
1002161 |
20/05/2024 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS PUE-8663, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F76, PMM-2021, PMM-2022. |
1002162 |
20/05/2024 |
R$ 6.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA RUM8H45. |
1002163 |
20/05/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002164 |
20/05/2024 |
R$ 6.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OWT-2798, ORC-9183, PMM-2013, PMM-0120, PMM-2023. |
1002165 |
20/05/2024 |
R$ 4.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1002166 |
20/05/2024 |
R$ 5.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1002167 |
20/05/2024 |
R$ 4.582,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e manutenção veicular em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/05/2024. |
1002168 |
20/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 21/05/2024. |
1002169 |
20/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Gabriel da Palha-ES a serviço desta administração, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024. |
1002170 |
20/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- construção terminal rodoviário. Contrato n°107-4447-23, Caixa Economica Federal. |
1002171 |
20/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza em estradas deste município, referente maio de 2024. |
1002172 |
20/05/2024 |
R$ 1.312,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002173 |
20/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002174 |
20/05/2024 |
R$ 146,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002175 |
20/05/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002176 |
20/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002177 |
20/05/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002178 |
20/05/2024 |
R$ 156,58 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002179 |
20/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 17/05/2024. |
1002181 |
20/05/2024 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002182 |
20/05/2024 |
R$ 1.990,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002183 |
20/05/2024 |
R$ 1.005,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002184 |
20/05/2024 |
R$ 1.425,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002185 |
20/05/2024 |
R$ 1.795,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002186 |
20/05/2024 |
R$ 1.535,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002187 |
20/05/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002188 |
20/05/2024 |
R$ 1.330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002189 |
20/05/2024 |
R$ 1.370,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002190 |
20/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002191 |
20/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002192 |
20/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002193 |
20/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002194 |
20/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002195 |
20/05/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002196 |
20/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002197 |
20/05/2024 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002198 |
20/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002199 |
20/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002200 |
20/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002201 |
20/05/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 14/05/2024. |
1002202 |
20/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. |
1002203 |
20/05/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 24/05/2024. |
1002204 |
20/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002205 |
20/05/2024 |
R$ 429,80 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza em estradas deste município, referente maio de 2024. |
1002206 |
20/05/2024 |
R$ 1.312,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 20/05/2024. |
1002207 |
20/05/2024 |
R$ 552,29 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1002208 |
20/05/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção elétrica no padrão do Terminal Rodoviário. |
1002210 |
21/05/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S10 para o veículo PLACA PMM 2023.PMM 0120, ORC 9183, OWT 2798, PMM 2013. |
1002211 |
21/05/2024 |
R$ 23.733,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos PMM-2022, PMM-2021 e PUE-8663. |
1002212 |
21/05/2024 |
R$ 20.909,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículos placas RVP7I17, RVE2H24,QQB-9597 e QUQ-3594. |
1002213 |
21/05/2024 |
R$ 19.477,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e diesel comum para o veículo PLACA QPR 9620. |
1002214 |
21/05/2024 |
R$ 3.348,33 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas SHX0H89, PZP-9699, SJA3I39 e SHX0I25. |
1002215 |
21/05/2024 |
R$ 18.827,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002216 |
21/05/2024 |
R$ 14.999,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002217 |
21/05/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.E.S. em Belo Horizonte, no período de 20/05/2024. |
1002218 |
21/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a transfência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha, no período de 09/05/2024. |
1002219 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transfência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha, no período de 09/05/2024. |
1002220 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transfência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha, no período de 09/05/2024. |
1002221 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Romilde da Silva Pereira. |
1002222 |
21/05/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE MACHACALIS. |
1002223 |
21/05/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002224 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002225 |
21/05/2024 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002226 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002227 |
21/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da banda Xote da Veia, para realização de shows artísticos com duração média de 2 horas nos dias 16 e 29 de junho de 2024 às 22 horas. |
1002228 |
21/05/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do cantor Edmilson Batista e Banda para realização de shows artístico na zona rural. |
1002229 |
21/05/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para o veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1002230 |
21/05/2024 |
R$ 3.224,32 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QMV-1602, QMV-1690 e QXW0C93. |
1002231 |
21/05/2024 |
R$ 3.845,23 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002232 |
21/05/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RNB4D77, RUB7A54, QPY-8548, QPY-8576, QPY-8572, QPY-8584, RUB2J02, SYC2G03, RUB2I92, RUB2F97, RFE4H25, RUB2J14 e SHG5D13. |
1002233 |
21/05/2024 |
R$ 26.755,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI975 e QXI9F76. |
1002234 |
21/05/2024 |
R$ 7.563,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1002235 |
21/05/2024 |
R$ 843,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1002236 |
21/05/2024 |
R$ 56,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1002237 |
21/05/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1002238 |
21/05/2024 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1002241 |
21/05/2024 |
R$ 76,49 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1002242 |
21/05/2024 |
R$ 226,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01775929820228130009. |
1002243 |
21/05/2024 |
R$ 84.470,90 |
|
| Empenho referente aquisição de gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1002244 |
21/05/2024 |
R$ 1.576,35 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1002245 |
21/05/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01775929820228130009. |
1002246 |
21/05/2024 |
R$ 21.117,70 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1002251 |
22/05/2024 |
R$ 2.550,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO NO PSF RUFINO E PSF MONTE PASCOAL. |
1002252 |
22/05/2024 |
R$ 4.950,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO NO PSF RUFINO, PSF MONTE PASCOAL, PSF GILNÁDIO E PSF JUVÊNCIO. |
1002253 |
22/05/2024 |
R$ 4.650,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇAO. MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ASSIST. SOCIAL. |
1002254 |
22/05/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). REFERENTE MAIO DE 2024. |
1002255 |
22/05/2024 |
R$ 12.139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1002256 |
22/05/2024 |
R$ 580,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALIREFERENTE 7ª PARCELA. |
1002257 |
22/05/2024 |
R$ 2.233,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002258 |
22/05/2024 |
R$ 870,90 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002259 |
22/05/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 22/05/2024. |
1002260 |
22/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/05/2024 a 25/05/2024. |
1002261 |
22/05/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: maio/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1002262 |
22/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste município para participação em torneio de futsal realizado na cidade de Santa Helena de Minas. |
1002263 |
22/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a publicação da retificação - concorrência 02/2024, nos jornais: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais Diário Oficial da União Hoje em Dia, edição do dia 23/05/2024. |
1002267 |
23/05/2024 |
R$ 2.094,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002268 |
23/05/2024 |
R$ 970,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 23/05/2024. |
1002269 |
23/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 23/05/2024. |
1002270 |
23/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024. |
1002271 |
23/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002275 |
24/05/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção de Atenção Básica, referente a maio de 2024. |
1002276 |
24/05/2024 |
R$ 15.736,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO. |
1002277 |
24/05/2024 |
R$ 40.056,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024. |
1002278 |
24/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024. |
1002279 |
24/05/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em marcha dos prefeitos e reuniões em Brasília-DF, no período de 19/05/2024 a 24/05/2024. |
1002280 |
24/05/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em marcha dos prefeitos e reuniões em Brasília-DF, no período de 19/05/2024 a 24/05/2024. |
1002281 |
24/05/2024 |
R$ 1.619,16 |
|
| Empenho referente ao incremento MAC, Portaria 3591. Emenda Parlamentar. |
1002284 |
27/05/2024 |
R$ 487.040,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/05/2024 a 25/05/2024. |
1002285 |
27/05/2024 |
R$ 340,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/05/2024. |
1002286 |
27/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 25/05/2024 a 26/05/2024. |
1002287 |
27/05/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda as Minas do Peseiro, para realização de shows artístico com duração média de 2:00 horas no dia 08/junho/2024 às 22 horas. |
1002291 |
28/05/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 29/05/2024. |
1002292 |
28/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1002293 |
28/05/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Monte Pascoal, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1002294 |
28/05/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1002295 |
28/05/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1002296 |
28/05/2024 |
R$ 5.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1002297 |
28/05/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Educação, no periodo de 20/05/2024. |
1002298 |
28/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no périodo de 15/05/2024. |
1002299 |
28/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no periodo de 12/05/2024. |
1002300 |
28/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no periodo de 18/05/2024. |
1002301 |
28/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município (DANÇA). Referente abril e maio de 2024. |
1002302 |
28/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1002303 |
28/05/2024 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002304 |
28/05/2024 |
R$ 4.678,31 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1002305 |
28/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002306 |
28/05/2024 |
R$ 5.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002307 |
28/05/2024 |
R$ 4.479,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Serviços de reforma em estruturas metálicas com perfil de 100x40x20 e telha trapezoidal. Manut. convênio Polícia Civil e Militar. |
1002308 |
28/05/2024 |
R$ 18.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002309 |
28/05/2024 |
R$ 15.318,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. OBRAS. |
1002310 |
28/05/2024 |
R$ 1.026,00 |
|
| Empenho referente a valor não utilizado do convenio de número 1481000803/2021. |
1002313 |
29/05/2024 |
R$ 2.515,06 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de abril de 2024. |
1002314 |
29/05/2024 |
R$ 1.606,92 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de abril de 2024. |
1002315 |
29/05/2024 |
R$ 47.466,80 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1002316 |
29/05/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 29/05/2024. |
1002317 |
29/05/2024 |
R$ 2.034,29 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de INSS de empresa prestadora de serviços. Ref: Abril/2024. |
1002318 |
29/05/2024 |
R$ 145,26 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002319 |
29/05/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. |
1002320 |
29/05/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 39° Congresso Mineiro de Municípios, realizado em Belo Horizonte, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024. |
1002321 |
29/05/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1002322 |
29/05/2024 |
R$ 279,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002323 |
29/05/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002324 |
29/05/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002325 |
29/05/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município, de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002326 |
29/05/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Maio de 2024. |
1002327 |
29/05/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Maio de 2024. |
1002328 |
29/05/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002329 |
29/05/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002330 |
29/05/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002331 |
29/05/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Maio de 2024. |
1002332 |
29/05/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002333 |
29/05/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1002334 |
29/05/2024 |
R$ 2.330,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1002335 |
29/05/2024 |
R$ 2.969,48 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIMEDE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM PRE MOLDADO DE CONCRETO, ATRAVÉS DO REPASSE Nº1081383-46 OPERAÇÃO Nº923756/2021. 2° MEDIÇÃO. |
1002336 |
29/05/2024 |
R$ 107.142,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel, auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Bianca De Amaral Pereira. |
1002337 |
29/05/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel, auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Andréia Gonçalves Sales. |
1002338 |
29/05/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel, auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiaria: Elza Quaresma Costa. |
1002339 |
29/05/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na organização e preparação das festividades do São João de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2024. |
1002340 |
29/05/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA BACIA DA FARINHEIRA DA COMUNIDADE DO CÓRREGO SECO. |
1002341 |
29/05/2024 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1002342 |
29/05/2024 |
R$ 39.332,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002343 |
29/05/2024 |
R$ 18.183,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002344 |
29/05/2024 |
R$ 7.524,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002345 |
29/05/2024 |
R$ 3.885,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002346 |
29/05/2024 |
R$ 2.542,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002347 |
29/05/2024 |
R$ 35.076,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002348 |
29/05/2024 |
R$ 3.083,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002349 |
29/05/2024 |
R$ 14.949,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002350 |
29/05/2024 |
R$ 11.240,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002351 |
29/05/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002352 |
29/05/2024 |
R$ 4.928,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002353 |
29/05/2024 |
R$ 8.322,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002354 |
29/05/2024 |
R$ 5.838,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002355 |
29/05/2024 |
R$ 12.582,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002356 |
29/05/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002357 |
29/05/2024 |
R$ 3.590,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002358 |
29/05/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002359 |
29/05/2024 |
R$ 10.528,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002360 |
29/05/2024 |
R$ 3.189,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002361 |
29/05/2024 |
R$ 6.514,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002362 |
29/05/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002363 |
29/05/2024 |
R$ 5.048,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002364 |
29/05/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002365 |
29/05/2024 |
R$ 3.848,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002366 |
29/05/2024 |
R$ 2.436,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002367 |
29/05/2024 |
R$ 7.308,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002368 |
29/05/2024 |
R$ 6.928,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002369 |
29/05/2024 |
R$ 7.878,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002370 |
29/05/2024 |
R$ 6.672,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002371 |
29/05/2024 |
R$ 2.572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002372 |
29/05/2024 |
R$ 26.165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1002373 |
29/05/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002374 |
29/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002375 |
29/05/2024 |
R$ 2.885,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002376 |
29/05/2024 |
R$ 84.937,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002377 |
29/05/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002378 |
29/05/2024 |
R$ 23.356,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002379 |
29/05/2024 |
R$ 73.756,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002380 |
29/05/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002381 |
29/05/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002382 |
29/05/2024 |
R$ 62.928,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002383 |
29/05/2024 |
R$ 10.738,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002384 |
29/05/2024 |
R$ 1.077,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002385 |
29/05/2024 |
R$ 2.572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002386 |
29/05/2024 |
R$ 42.720,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002387 |
29/05/2024 |
R$ 7.180,79 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002388 |
29/05/2024 |
R$ 3.074,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002389 |
29/05/2024 |
R$ 13.504,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002390 |
29/05/2024 |
R$ 63.487,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002391 |
29/05/2024 |
R$ 18.988,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002392 |
29/05/2024 |
R$ 5.660,58 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002393 |
29/05/2024 |
R$ 1.084,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002394 |
29/05/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002395 |
29/05/2024 |
R$ 15.083,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002396 |
29/05/2024 |
R$ 18.450,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002397 |
29/05/2024 |
R$ 175.344,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002398 |
29/05/2024 |
R$ 28.747,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002399 |
29/05/2024 |
R$ 83.372,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002400 |
29/05/2024 |
R$ 11.486,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002401 |
29/05/2024 |
R$ 11.070,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002402 |
29/05/2024 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002403 |
29/05/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002404 |
29/05/2024 |
R$ 21.199,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002405 |
29/05/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002406 |
29/05/2024 |
R$ 27.036,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002407 |
29/05/2024 |
R$ 61.413,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002408 |
29/05/2024 |
R$ 3.762,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002409 |
29/05/2024 |
R$ 12.633,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002410 |
29/05/2024 |
R$ 42.261,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002411 |
29/05/2024 |
R$ 42.373,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002412 |
29/05/2024 |
R$ 32.075,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002413 |
29/05/2024 |
R$ 600,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002414 |
29/05/2024 |
R$ 438,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002415 |
29/05/2024 |
R$ 657,77 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002416 |
29/05/2024 |
R$ 454,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002417 |
29/05/2024 |
R$ 1.385,61 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002418 |
29/05/2024 |
R$ 10.579,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002419 |
29/05/2024 |
R$ 15.169,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002420 |
29/05/2024 |
R$ 6.878,95 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002421 |
29/05/2024 |
R$ 8.939,78 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002422 |
29/05/2024 |
R$ 24.416,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002423 |
29/05/2024 |
R$ 3.546,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002424 |
29/05/2024 |
R$ 3.099,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002425 |
29/05/2024 |
R$ 13.774,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002426 |
29/05/2024 |
R$ 669,50 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: averbação p/integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1002427 |
29/05/2024 |
R$ 260,64 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de maio/2024. |
1002428 |
29/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002429 |
29/05/2024 |
R$ 4.716,35 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Maio de 2024. |
1002430 |
29/05/2024 |
R$ 29.304,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Maio de 2024. |
1002431 |
29/05/2024 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Maio de 2024. |
1002432 |
29/05/2024 |
R$ 21.370,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos, competencia Maio - 2024. |
1002433 |
29/05/2024 |
R$ 3.400,60 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de parcelamento de INSS.. Ref: Maio/2024. |
1002434 |
29/05/2024 |
R$ 826,12 |
|