| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001361 |
01/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. REFERENTE MARÇO DE 2024 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001362 |
01/04/2024 |
R$ 12.146,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 01/04/2024. |
1001363 |
01/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/03/2024. |
1001364 |
01/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/03/2024. |
1001365 |
01/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagens para as cidades de Belo Horizonte e Brasília-DF, no período de 04/03/2024 a 28/03/2024. |
1001366 |
01/04/2024 |
R$ 1.101,73 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 28/03/2024. |
1001367 |
01/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/03/2024 a 28/03/2024. |
1001368 |
01/04/2024 |
R$ 397,28 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/03/2024 a 28/03/2024. |
1001369 |
01/04/2024 |
R$ 366,46 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1001370 |
01/04/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE IPTU E ALVARÁ NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001372 |
02/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1001373 |
02/04/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE MARÇO DE 2024. |
1001375 |
02/04/2024 |
R$ 44.662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE MARÇO DE 2024. |
1001376 |
02/04/2024 |
R$ 85.622,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE MARÇO DE 2024. |
1001377 |
02/04/2024 |
R$ 47.048,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001378 |
02/04/2024 |
R$ 6.445,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001379 |
02/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001380 |
02/04/2024 |
R$ 1.421,32 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001381 |
02/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Sedese em Teófilo Otoni, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024. |
1001382 |
02/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Macani-BA, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024. |
1001383 |
02/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/04/2024 a 05/04/2024. |
1001384 |
02/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01749843020228130009. |
1001387 |
01/04/2024 |
R$ 39.549,60 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Macani-BA, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024. |
1001388 |
03/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde em Teófilo Otoni, no período de 03/04/2024. |
1001389 |
03/04/2024 |
R$ 200,03 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001390 |
03/04/2024 |
R$ 263,87 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001391 |
03/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001392 |
03/04/2024 |
R$ 374,76 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Ref: 02 de Abril de 2024. |
1001393 |
03/04/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 02 de abril de 2024. |
1001394 |
03/04/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 02 de abril de 2024. |
1001395 |
03/04/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001396 |
03/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001397 |
03/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001398 |
03/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001399 |
03/04/2024 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01749843020228130009. |
1001400 |
01/04/2024 |
R$ 9.887,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ARMAZENAMENTO DE AREIA E OUTROS. |
1001403 |
04/04/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Março de 2024. |
1001404 |
04/04/2024 |
R$ 49.073,70 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001405 |
04/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001406 |
04/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001407 |
04/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001408 |
04/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001409 |
04/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001410 |
04/04/2024 |
R$ 439,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001411 |
04/04/2024 |
R$ 964,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001412 |
04/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001413 |
04/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001415 |
04/04/2024 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001416 |
04/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001417 |
04/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC PLENAGEM 04/2024 |
1001418 |
04/04/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS.ABRIL/2024. |
1001419 |
04/04/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1001420 |
04/04/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1001421 |
04/04/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001422 |
04/04/2024 |
R$ 0,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 05/04/2024. |
1001424 |
05/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOPR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GEO PAIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REFERENTE AO 1°. RANCH SORTING, NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, A SER REALIZADO NO DIA 06/04/2024. |
1001425 |
05/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001426 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001427 |
05/04/2024 |
R$ 1.210,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001428 |
05/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001429 |
05/04/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 02/04/2024 a 05/04/2024. |
1001430 |
05/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação sobre Planejamento e novas regras de licitação realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/04/2024 a 11/04/2024. |
1001431 |
05/04/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em marcha dos prefeitos e reuniões na cidade de Brasília-DF, no período de 07/04/2024 a 11/04/2024. |
1001432 |
05/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001433 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001434 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001435 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001436 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001437 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001438 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001439 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001440 |
05/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito, realizada no dia 23/03/2024. Resolução 9316/162024 Conta 31697-0 Ag 8893. |
1001441 |
05/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001442 |
05/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001443 |
05/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001444 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001445 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001446 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001447 |
05/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001448 |
05/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001449 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001450 |
05/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 08/04/2024 a 12/04/2024. |
1001454 |
08/04/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 05/04/2024 a 06/04/2024. |
1001456 |
08/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 05/04/2024 a 06/04/2024. |
1001457 |
08/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TESTE DE DENGUE ANTÍGENO N S1 POR IMUNOCROMATOGRÁFICO. |
1001458 |
08/04/2024 |
R$ 5.225,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALIREFERENTE 6ª PARCELA. |
1001459 |
08/04/2024 |
R$ 2.233,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001460 |
08/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001461 |
08/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001462 |
08/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 05/04/2024 a 06/04/2024. |
1001463 |
08/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024. |
1001464 |
08/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024. |
1001465 |
08/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 05/04/2024. |
1001466 |
08/04/2024 |
R$ 60,03 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001467 |
08/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001468 |
08/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 08 de abril de 2024. |
1001469 |
08/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. |
1001470 |
08/04/2024 |
R$ 2.110,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. REFERENTE MARÇO DE 2024. |
1001471 |
08/04/2024 |
R$ 2.989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46581 E 46582. |
1001472 |
08/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS. OS 46564. |
1001473 |
08/04/2024 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 08/04/2024 a 09/04/2024. |
1001474 |
08/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM PRE MOLDADO DE CONCRETO, ATRAVÉS DO REPASSE Nº1081383-46 OPERAÇÃO Nº923756/2021. |
1001475 |
08/04/2024 |
R$ 111.164,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 09/04/2024. |
1001478 |
09/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 09/04/2024. |
1001479 |
09/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em avaliação 3° quadrimestre 2023 na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 09/04/2024. |
1001480 |
09/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 10/04/2024. |
1001484 |
10/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/04/2024. |
1001485 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 10 de abril de 2024. |
1001486 |
10/04/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 10/04/2024. |
1001487 |
10/04/2024 |
R$ 2.415,91 |
|
| Empenho referente a publicação do aviso de licitação-concorrência eletrônica 01/2024- processo 013/2024, no Diário Oficial da União, edição do dia 10/04/2024. |
1001488 |
10/04/2024 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001492 |
11/04/2024 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS- INSTRUTOR DE MÚSICA. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1001493 |
11/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001494 |
11/04/2024 |
R$ 4.631,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COFFE BREACK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1001495 |
11/04/2024 |
R$ 6.130,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TV. |
1001496 |
11/04/2024 |
R$ 2.950,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e Social e Assessoria para o Município de Machacalis referente Março de 2024. |
1001497 |
11/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 11/04/2024. |
1001498 |
11/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001501 |
10/04/2024 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001502 |
10/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001503 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001504 |
10/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001505 |
10/04/2024 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001506 |
10/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001507 |
10/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001508 |
11/04/2024 |
R$ 4.499,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001509 |
11/04/2024 |
R$ 1.795,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL. |
1001510 |
11/04/2024 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001511 |
11/04/2024 |
R$ 564,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Clóvis. |
1001512 |
11/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Marcos Paulo. |
1001513 |
11/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Maria Ferreira. |
1001514 |
11/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Letriz. |
1001515 |
11/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Natalha. |
1001516 |
11/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Salin. |
1001517 |
11/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril e Maio de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Maria Da Glória. |
1001518 |
11/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Ronilson. |
1001519 |
11/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001520 |
11/04/2024 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. DO CAPS. |
1001521 |
11/04/2024 |
R$ 1.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001522 |
11/04/2024 |
R$ 1.950,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município - PINTURA- |
1001523 |
11/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para participação em 2° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/02/2024 a 28/02/2024. |
1001524 |
11/04/2024 |
R$ 300,61 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de locomoção em viagem para participação em 2° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/02/2024 a 28/02/2024. |
1001525 |
11/04/2024 |
R$ 300,61 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica dos Jogos Escolares de Minas Gerais na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/04/2024. |
1001526 |
11/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001527 |
11/04/2024 |
R$ 1.409,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001528 |
11/04/2024 |
R$ 917,79 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 09/04/2024. |
1001529 |
11/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Março de 2024. |
1001530 |
11/04/2024 |
R$ 62.300,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: custas e emolumentos. |
1001531 |
11/04/2024 |
R$ 261,42 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza das estradas vicinais do município de Machacalis, referente ao mês de Março/2024. |
1001532 |
11/04/2024 |
R$ 3.620,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Março de 2024. |
1001533 |
11/04/2024 |
R$ 27.824,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Março de 2024. |
1001534 |
11/04/2024 |
R$ 23.194,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal, mecânica em geral e similares. |
1001535 |
11/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço do conselho tutelar, no período de 10/04/2024 a 11/04/2024. |
1001536 |
11/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço do conselho tutelar, no período de 10/04/2024 a 11/04/2024. |
1001537 |
11/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço do conselho tutelar, no período de 10/04/2024 a 11/04/2024. |
1001538 |
11/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001539 |
11/04/2024 |
R$ 1.005,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001540 |
11/04/2024 |
R$ 1.275,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001541 |
11/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/04/2024 a 05/04/2024. |
1001542 |
11/04/2024 |
R$ 330,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 3º CICLO 2024, ATA 275/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001543 |
11/04/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 3º CICLO 2024, ATA 275/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001544 |
11/04/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 3º CICLO 2024, ATA 275/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001545 |
11/04/2024 |
R$ 116,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 3º CICLO 2024, ATA 275/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001546 |
11/04/2024 |
R$ 399,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001547 |
11/04/2024 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001548 |
11/04/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001549 |
11/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001550 |
11/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001551 |
11/04/2024 |
R$ 1.655,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001552 |
11/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 09/04/2024. |
1001553 |
11/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de cozinheira durante o evento de abertura do Campeonato Municipal de Machacalis/2024, ocorrido nos dias 28 e 29 de março de 2024. |
1001554 |
11/04/2024 |
R$ 470,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001555 |
11/04/2024 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001556 |
11/04/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001557 |
11/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001558 |
11/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001559 |
11/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001560 |
11/04/2024 |
R$ 1.460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001561 |
11/04/2024 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1001562 |
11/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1001563 |
11/04/2024 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1001564 |
11/04/2024 |
R$ 3.132,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Para Manutenção Programa Transporte Escolar. |
1001565 |
11/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Para Manutenção Programa Transporte Escolar. |
1001566 |
11/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de pedreiro em construção de casas para pessoas carentes deste município. Referente ao mês de Março/2024. |
1001567 |
11/04/2024 |
R$ 2.960,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas SYC2G03,SHG5D13, RUB2502, RFE4H25, RUB 4D77. |
1001568 |
11/04/2024 |
R$ 11.024,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB 2514, RUB 7454, RUB 2F97. |
1001569 |
11/04/2024 |
R$ 8.606,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QPY8548, QPY8533, QPY 8576, QPY 8572, QPY 8584E RUB 2I92. |
1001570 |
11/04/2024 |
R$ 5.605,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PLACA RUS 8A31. |
1001571 |
11/04/2024 |
R$ 187,17 |
|
| Empenho referente aquisição de gasolina comum placa QPY 8544. |
1001572 |
11/04/2024 |
R$ 64,42 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PLACA RTR7E62. |
1001573 |
11/04/2024 |
R$ 59,33 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1001574 |
11/04/2024 |
R$ 567,27 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599.. |
1001575 |
11/04/2024 |
R$ 940,03 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QMV-1602 e QXW0C93. |
1001576 |
11/04/2024 |
R$ 3.530,68 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gsolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001577 |
11/04/2024 |
R$ 4.480,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1001578 |
11/04/2024 |
R$ 2.557,25 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa SYC2G03. 5° parcela. |
1001582 |
12/04/2024 |
R$ 7,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001583 |
12/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001584 |
12/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001585 |
12/04/2024 |
R$ 457,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001586 |
12/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001587 |
12/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1001591 |
15/04/2024 |
R$ 30.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001592 |
15/04/2024 |
R$ 2.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001593 |
15/04/2024 |
R$ 30.171,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Itabatã-BA para visita à família do acolhido Gabriel Lucas Resende Couto, no período de 16/04/2024 a 17/04/2024. |
1001594 |
15/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Itabatã-BA para visita à família do acolhido Gabriel Lucas Resende Couto, no período de 16/04/2024 a 17/04/2024. |
1001595 |
15/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Itabatã-BA para visita à família do acolhido Gabriel Lucas Resende Couto, no período de 16/04/2024 a 17/04/2024. |
1001596 |
15/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em marcha dos prefeitos e reuniões na cidade de Brasília-DF, no período de 07/04/2024 a 11/04/2024. |
1001597 |
15/04/2024 |
R$ 2.172,69 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. |
1001598 |
15/04/2024 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001599 |
15/04/2024 |
R$ 35.158,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001600 |
15/04/2024 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/04/2024 a 18/04/2024. |
1001604 |
16/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/04/2024 a 17/04/2024. |
1001605 |
16/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001610 |
17/04/2024 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS DE MURO DE ARRIMO. |
1001611 |
17/04/2024 |
R$ 15.188,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/04/2024. |
1001612 |
17/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/04/2024. |
1001613 |
17/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Renato Ferreira Andrade e Maria Isabel Rodrigues Dos Santos) para deslocamento de Machacalis à São Paulo. |
1001614 |
17/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1001615 |
17/04/2024 |
R$ 5.767,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1001616 |
17/04/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001617 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001618 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001619 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001620 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001621 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001622 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001623 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001624 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001625 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001626 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001627 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001628 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001629 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001630 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001631 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001632 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001633 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001634 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001635 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001636 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001637 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001638 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001639 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001640 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001641 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001642 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001643 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001644 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001645 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001646 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001647 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001648 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001649 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001650 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001651 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001652 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001653 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001654 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001655 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001656 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001657 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001658 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001659 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001660 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001661 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001662 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001663 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001664 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001665 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001666 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001667 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001668 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001669 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001670 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001671 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001672 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
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| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001673 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001674 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001675 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001676 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001677 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001678 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001679 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001680 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001681 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1001682 |
17/04/2024 |
R$ 1.438,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01775245120228130009. |
1001683 |
17/04/2024 |
R$ 79.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 01775245120228130009. |
1001684 |
17/04/2024 |
R$ 19.818,70 |
|
| Empenho referente devolução de saldo no Convênio n°1820/21. |
1001685 |
17/04/2024 |
R$ 1.575,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00147077020048130009. |
1001686 |
18/04/2024 |
R$ 23.322,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00147077020048130009. |
1001687 |
18/04/2024 |
R$ 53,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00147077020048130009. |
1001688 |
18/04/2024 |
R$ 297,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 50027323320228130009. |
1001689 |
18/04/2024 |
R$ 1.224,43 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 18/04/2024. |
1001690 |
18/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 18 de abril de 2024. |
1001691 |
18/04/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/04/2024 a 18/04/2024. |
1001692 |
18/04/2024 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagem para a cidade de Águas Formosas a serviço do Conselho Tutelar, no período de 18/04/2024. |
1001693 |
18/04/2024 |
R$ 63,16 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagem para a cidade de Águas Formosas a serviço do Conselho Tutelar, no período de 18/04/2024. |
1001694 |
18/04/2024 |
R$ 30,01 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagem para a cidade de Águas Formosas a serviço do Conselho Tutelar, no período de 18/04/2024. |
1001695 |
18/04/2024 |
R$ 58,94 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagem para a cidade de Águas Formosas a serviço do Conselho Tutelar, no período de 18/04/2024. |
1001696 |
18/04/2024 |
R$ 39,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00139189020128130009. |
1001697 |
18/04/2024 |
R$ 18.146,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00139189020128130009. |
1001698 |
18/04/2024 |
R$ 1.735,14 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 31/03/2024. |
1001699 |
19/04/2024 |
R$ 3.661,33 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Posse da Nova Diretoria ASPROVALES em Carlos Chagas, no período de 20/04/2024. |
1001700 |
19/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Posse da Nova Diretoria ASPROVALES em Carlos Chagas, no período de 20/04/2024. |
1001701 |
19/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 19/04/2024. |
1001702 |
19/04/2024 |
R$ 585,98 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 20/04/2024 a 23/04/2024. |
1001703 |
19/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a publicação do aviso de licitação-concorrência eletrônica 01/2024- processo 013/2024, no jornal Hoje em Dia, edição do dia 19/04/2024. |
1001704 |
19/04/2024 |
R$ 568,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00139189020128130009. |
1001705 |
19/04/2024 |
R$ 80,09 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1001706 |
19/04/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 00139189020128130009. |
1001707 |
19/04/2024 |
R$ 21,70 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 22 de abril de 2024. |
1001709 |
22/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em Evento da Asprovales, realizado na cidade de Carlos Chagas, no período de 20/04/2024. |
1001710 |
22/04/2024 |
R$ 412,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 21/03/2024. |
1001711 |
22/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001712 |
22/04/2024 |
R$ 673,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da Secretaria de Saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/04/2024 a 25/04/2024. |
1001713 |
22/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1001714 |
22/04/2024 |
R$ 45.077,70 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. Parcela 5. |
1001717 |
23/04/2024 |
R$ 14,58 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024. |
1001718 |
23/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 20/04/2024 a 23/04/2024. |
1001719 |
23/04/2024 |
R$ 694,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/04/2024. |
1001720 |
23/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 20/04/2024 a 21/04/2024. |
1001721 |
23/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 23/04/2024. |
1001722 |
23/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 23/04/2024. |
1001723 |
23/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para a Pavimentação de Estradas Rurais no Município de Machacalis (Adequação de Estradas Rurais) conforme Contrato de Repasse nº 29268/2022 SICONV 939082/2020 Celeb |
1001726 |
24/04/2024 |
R$ 99.836,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 24/04/2024. |
1001727 |
24/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: abril/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1001728 |
24/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001729 |
24/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 24 de abril de 2024. |
1001730 |
24/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 25/04/2024. |
1001731 |
24/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Encontro Regional Sedese em Teófilo Otoni, no período de 24/04/2024 a 25/04/2024.. |
1001732 |
24/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Encontro Regional Sedese (capacitação) em Teófilo Otoni, no período de 24/04/2024 a 26/04/2024.. |
1001733 |
24/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 24/04/2024. |
1001734 |
24/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Encontro Regional Sedese em Teófilo Otoni, no período de 25/04/2024.. |
1001735 |
24/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Abril/2024- conta 30489-1. |
1001738 |
25/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/04/2024. |
1001739 |
25/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/04/2024 a 25/04/2024. |
1001740 |
25/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/04/2024 a 25/04/2024. |
1001741 |
25/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1001742 |
25/04/2024 |
R$ 214,08 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste município para participação em 4° Copa de Volei Web Link Fibra, realizado na cidade de Felisburgo. |
1001743 |
25/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA A COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DO BELA VISTA. 1ª MEDIÇÃO. |
1001744 |
25/04/2024 |
R$ 108.498,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024. |
1001748 |
26/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas SHX0H89, PZP-9699 e SHX0I25. |
1001749 |
26/04/2024 |
R$ 8.651,86 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa SJA3I39. |
1001750 |
26/04/2024 |
R$ 7.246,13 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículo placa QQB 9597. |
1001751 |
26/04/2024 |
R$ 8.257,33 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S10 para os veículo placas QUQ 3594, RVE 2H24 E RVP 7I17. |
1001752 |
26/04/2024 |
R$ 8.485,12 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel comum para o veículo placa QXW1H97. |
1001753 |
26/04/2024 |
R$ 4.239,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos PMM 2022, PMM-2021 e PUE 8663. |
1001754 |
26/04/2024 |
R$ 13.884,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para os veículos placas OWT-2798 E PMM-2013. |
1001755 |
26/04/2024 |
R$ 7.788,15 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para o veículo placa PMM 2023. |
1001756 |
26/04/2024 |
R$ 10.710,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para o veículo placa PMM 0120. |
1001757 |
26/04/2024 |
R$ 9.970,47 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e diesel comum para o veículo placa QPR-9620. |
1001758 |
26/04/2024 |
R$ 3.503,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001759 |
26/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024. |
1001760 |
26/04/2024 |
R$ 468,28 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001761 |
26/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001762 |
26/04/2024 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001763 |
26/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001764 |
26/04/2024 |
R$ 277,47 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001765 |
26/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001766 |
26/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001767 |
26/04/2024 |
R$ 414,76 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001768 |
26/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001769 |
26/04/2024 |
R$ 627,68 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001770 |
26/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001771 |
26/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001772 |
26/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001773 |
26/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001774 |
26/04/2024 |
R$ 1.568,70 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001775 |
26/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001776 |
26/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001777 |
26/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001778 |
26/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001779 |
26/04/2024 |
R$ 620,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1001780 |
26/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global, para Ampliação e Reforma do Centro Educacional Infantil Vovó Noras conforme Convenio de saída 1261000427/2022/SEE. 4° medição. |
1001781 |
26/04/2024 |
R$ 35.638,40 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: março/2024- conta 7457-8. |
1001782 |
26/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/04/2024 a 29/04/2024. |
1001786 |
29/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/04/2024 a 29/04/2024. |
1001787 |
29/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 30/04/2024. |
1001790 |
30/04/2024 |
R$ 4.306,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001791 |
30/04/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001792 |
30/04/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001793 |
30/04/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001794 |
30/04/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG, refernte a Abril de 2024. |
1001795 |
30/04/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG, refernte a Abril de 2024. |
1001796 |
30/04/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos, do Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001797 |
30/04/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos, do Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001798 |
30/04/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito, no Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001799 |
30/04/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito, no Município de Machacalis/MG, referente Abril de 2024. |
1001800 |
30/04/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 30 de abril de 2024. |
1001801 |
30/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 30/04/2024. |
1001802 |
30/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024. |
1001803 |
30/04/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024. |
1001804 |
30/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Brasília-DF a serviço desta administração, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024. |
1001805 |
30/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 30/04/2024. |
1001806 |
30/04/2024 |
R$ 2.094,36 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1001807 |
30/04/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE ABRIL DE 2024. |
1001808 |
30/04/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Auxílio financeiro concedido a participantes do Programa Mais Médicos, lotado no PSF Juvencio Alves Silva, de acordo Portaria do Ministério da Saúde e Dec. Munic. que estabelece valores do auxílio moradia e alimentação. |
1001809 |
30/04/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Abril de 2024. |
1001810 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Abril de 2024. |
1001811 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Abril de 2024. |
1001812 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Abril de 2024. |
1001813 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. OBRAS. |
1001814 |
30/04/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001815 |
30/04/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001816 |
30/04/2024 |
R$ 3.729,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001817 |
30/04/2024 |
R$ 17.415,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEICULOS (LIMPEZA DOS BANCOS/ESPUMA/MADEIRITE/SOLDA E CAPAS DE PROTEÇAO). MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001818 |
30/04/2024 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1001819 |
30/04/2024 |
R$ 8.207,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços técnicos administrativos para administração municipal, referente abril/2024. |
1001820 |
30/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Serviço de arbitragem para futebol de campo - equipe composta por 1(um) árbitro, 2 (dois) auxiliares e 1 (um) anotador. Campeonato Master e Campeonato Muniipal. |
1001821 |
30/04/2024 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1001822 |
30/04/2024 |
R$ 11.940,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de voleibol deste município para participação em Copa Web Link realizado na cidade de Felisburgo-MG, no período de 26/04/2024 a 28/04/2024. |
1001823 |
30/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em Jogos Escolares de Minas Gerais, realizado na cidade de Carlos Chagas-MG no período de 28/04/2024 a 29/04/2024. |
1001824 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1001825 |
30/04/2024 |
R$ 2.550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001826 |
30/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001827 |
30/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001828 |
30/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001829 |
30/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001830 |
30/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001831 |
30/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001832 |
30/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra Influenza 2024, realizado no período de 13/04/2024. |
1001833 |
30/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizado no período de 29/04/2024 a 05/05/2024. |
1001834 |
30/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizado no período de 08/04/2024 a 14/04/2024. |
1001835 |
30/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizado no período de 15/04/2024 a 21/04/2024. |
1001836 |
30/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizado no período de 22/04/2024 a 28/04/2024. |
1001837 |
30/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizado no período de 01/04/2024 a 07/04/2024. |
1001838 |
30/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Emissão de pareceres, quando solicitadas pelo Prefeito Municipal Respostas a consultas formuladas, por escrito, verbalmente, telefone, e-mail ou aplicativo de mensagens Consultoria de aspecto geral (legislação, Lei Orgânica, interpretações e proced |
1001839 |
30/04/2024 |
R$ 63.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID CID-F10.2 |
1001840 |
30/04/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Abril de 2024. |
1001842 |
30/04/2024 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Abrl de 2024. |
1001843 |
30/04/2024 |
R$ 29.304,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Abril de 2024. |
1001844 |
30/04/2024 |
R$ 22.665,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001845 |
30/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na organização da 10° Feira gastronômica realizada neste município, referente abril/2024. |
1001846 |
30/04/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001847 |
30/04/2024 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001848 |
30/04/2024 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001849 |
30/04/2024 |
R$ 3.702,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001850 |
30/04/2024 |
R$ 2.758,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001851 |
30/04/2024 |
R$ 33.241,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001852 |
30/04/2024 |
R$ 2.975,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001853 |
30/04/2024 |
R$ 14.253,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001854 |
30/04/2024 |
R$ 10.311,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001855 |
30/04/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001856 |
30/04/2024 |
R$ 4.607,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001857 |
30/04/2024 |
R$ 8.817,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001858 |
30/04/2024 |
R$ 5.604,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001859 |
30/04/2024 |
R$ 13.532,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001860 |
30/04/2024 |
R$ 2.762,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001861 |
30/04/2024 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001862 |
30/04/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001863 |
30/04/2024 |
R$ 9.894,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001864 |
30/04/2024 |
R$ 3.073,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001865 |
30/04/2024 |
R$ 7.765,57 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001866 |
30/04/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001867 |
30/04/2024 |
R$ 4.824,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001868 |
30/04/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001869 |
30/04/2024 |
R$ 3.689,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001870 |
30/04/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001871 |
30/04/2024 |
R$ 6.832,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001872 |
30/04/2024 |
R$ 7.952,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001873 |
30/04/2024 |
R$ 7.456,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001874 |
30/04/2024 |
R$ 6.513,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001875 |
30/04/2024 |
R$ 2.572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001876 |
30/04/2024 |
R$ 26.764,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001877 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001878 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001879 |
30/04/2024 |
R$ 2.885,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001880 |
30/04/2024 |
R$ 77.029,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001881 |
30/04/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001882 |
30/04/2024 |
R$ 23.357,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001883 |
30/04/2024 |
R$ 69.534,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001884 |
30/04/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001885 |
30/04/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001886 |
30/04/2024 |
R$ 50.832,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001887 |
30/04/2024 |
R$ 9.404,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001888 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001889 |
30/04/2024 |
R$ 29.397,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001890 |
30/04/2024 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001891 |
30/04/2024 |
R$ 12.026,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001892 |
30/04/2024 |
R$ 6.896,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001893 |
30/04/2024 |
R$ 3.074,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001894 |
30/04/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001895 |
30/04/2024 |
R$ 59.157,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001896 |
30/04/2024 |
R$ 16.947,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001897 |
30/04/2024 |
R$ 5.462,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001898 |
30/04/2024 |
R$ 372,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001899 |
30/04/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001900 |
30/04/2024 |
R$ 11.427,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001901 |
30/04/2024 |
R$ 14.622,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001902 |
30/04/2024 |
R$ 176.030,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001903 |
30/04/2024 |
R$ 29.347,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001904 |
30/04/2024 |
R$ 79.111,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001905 |
30/04/2024 |
R$ 10.852,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001906 |
30/04/2024 |
R$ 12.894,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001907 |
30/04/2024 |
R$ 7.848,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001908 |
30/04/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001909 |
30/04/2024 |
R$ 21.567,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001910 |
30/04/2024 |
R$ 4.794,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001911 |
30/04/2024 |
R$ 27.276,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001912 |
30/04/2024 |
R$ 59.943,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001913 |
30/04/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001914 |
30/04/2024 |
R$ 12.069,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001915 |
30/04/2024 |
R$ 41.677,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001916 |
30/04/2024 |
R$ 39.209,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001917 |
30/04/2024 |
R$ 72.394,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001918 |
30/04/2024 |
R$ 1.367,83 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001919 |
30/04/2024 |
R$ 956,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001920 |
30/04/2024 |
R$ 1.434,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001921 |
30/04/2024 |
R$ 1.013,19 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001922 |
30/04/2024 |
R$ 1.590,55 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001923 |
30/04/2024 |
R$ 23.268,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001924 |
30/04/2024 |
R$ 31.168,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001925 |
30/04/2024 |
R$ 2.727,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001926 |
30/04/2024 |
R$ 13.046,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001927 |
30/04/2024 |
R$ 19.098,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001928 |
30/04/2024 |
R$ 55.422,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001929 |
30/04/2024 |
R$ 8.130,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001930 |
30/04/2024 |
R$ 1.498,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001931 |
30/04/2024 |
R$ 5.753,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001932 |
30/04/2024 |
R$ 804,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001933 |
30/04/2024 |
R$ 104,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001934 |
30/04/2024 |
R$ 314,65 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001935 |
30/04/2024 |
R$ 1.208,18 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001936 |
30/04/2024 |
R$ 190,95 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza em estradas deste município, referente abril de 2024. |
1001937 |
30/04/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza em estradas deste município, referente abril de 2024. |
1001938 |
30/04/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Pagamento de Funcionários Autonomos, competemcia Abril/2024. |
1001939 |
30/04/2024 |
R$ 7.041,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Pagamento de Funcionários Autonomos, competemcia Abril/2024. |
1001940 |
30/04/2024 |
R$ 1.208,93 |
|