| Empenho referente aquisição de combustível disel S10 para os veículos placas QUQ-3594 RVP7I17. |
1000891 |
01/03/2024 |
R$ 5.586,56 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em marcha de prefeitos e reuniões em Brasilia-DF, no período de 04/03/2024 a 09/03/2024. |
1000892 |
01/03/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. |
1000893 |
01/03/2024 |
R$ 753,00 |
|
| Empenho referente a diarias acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do municipio, periodo 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000894 |
01/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. 04/03/2024. |
1000895 |
01/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1000896 |
01/03/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
1000897 |
01/03/2024 |
R$ 5.415,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA. |
1000898 |
01/03/2024 |
R$ 1.357,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1000899 |
01/03/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
1000900 |
01/03/2024 |
R$ 3.970,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE P.S.F. JUVENCIO ALVES SILVA. |
1000901 |
01/03/2024 |
R$ 36.235,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000902 |
01/03/2024 |
R$ 3.360,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 01 de março de 2024. |
1000903 |
01/03/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB 7A54 RNB 4D77, RUB 2J14 ,RUB 2I92, RFE4H25, |
1000904 |
01/03/2024 |
R$ 15.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS DE MURO DE ARRIMO. |
1000905 |
04/03/2024 |
R$ 6.299,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000906 |
04/03/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000907 |
04/03/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000908 |
04/03/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Contratação de Empresa para Fornecimento de Insumos Odontológicos para atender demanda do Programa Saúde da Família deste Município |
1000909 |
04/03/2024 |
R$ 17.519,80 |
|
| Prestação de serviço de sondagem geotécnica à percussão composta por 03 perfurações na construção UBS localizado na Rua João Gonçalves - Município de Machacalis/MG |
1000910 |
04/03/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇAO E ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FETIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS/MG. |
1000911 |
04/03/2024 |
R$ 10.474,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e Social e Assessoria para o Município de Machacalis referente Janeiro 2024. |
1000912 |
04/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e Social e Assessoria para o Município de Machacalis referente Fevereiro 2024. |
1000913 |
04/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. OBRAS. |
1000914 |
04/03/2024 |
R$ 7.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000915 |
04/03/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRUTURAS METÁLICAS E EALAMBRADO PARA MANUTENÇÃO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000916 |
04/03/2024 |
R$ 3.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000917 |
04/03/2024 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000918 |
04/03/2024 |
R$ 1.710,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000919 |
04/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000920 |
04/03/2024 |
R$ 2.195,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reuniões ba GRS em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000921 |
04/03/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000922 |
04/03/2024 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1000923 |
04/03/2024 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000924 |
04/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000925 |
04/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000926 |
04/03/2024 |
R$ 1.775,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para apanhar vacinas em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000927 |
04/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000928 |
04/03/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para apanhar medicamentos em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000929 |
04/03/2024 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000930 |
04/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000931 |
04/03/2024 |
R$ 445,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000932 |
04/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000933 |
04/03/2024 |
R$ 1.380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000934 |
04/03/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000935 |
04/03/2024 |
R$ 1.390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000936 |
04/03/2024 |
R$ 1.865,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para apanhar vacina na GRS em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1000937 |
04/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000938 |
04/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000939 |
04/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000940 |
04/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000941 |
04/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000942 |
04/03/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000943 |
04/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000944 |
04/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000945 |
04/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000946 |
04/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000947 |
04/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000948 |
04/03/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000949 |
04/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000950 |
04/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000951 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000952 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000953 |
04/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000954 |
04/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000955 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000956 |
04/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000957 |
04/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000958 |
04/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000959 |
04/03/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000960 |
04/03/2024 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000961 |
04/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000962 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000963 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000964 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte para participar do 14º Forum Mineiro de Contabilidade Publica Municipal, no período de 04/03/2024 a 07/03/2024. |
1000965 |
01/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Governador Valadares no periodo de 04/03/2024. |
1000966 |
04/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar do 14º Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal no período de 04/03/2024 a 08/03/2024. |
1000967 |
01/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000968 |
04/03/2024 |
R$ 1.010,70 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 04 de março de 2024. |
1000969 |
04/03/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Referente 04 de março de 2024. |
1000970 |
04/03/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 04 de março de 2024. |
1000971 |
04/03/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000972 |
04/03/2024 |
R$ 4.335,09 |
|
| Empenho referente aquisição de gasolina comum para o veículo placa QPY-8544. |
1000973 |
04/03/2024 |
R$ 60,72 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 05 de março de 2024. |
1000974 |
05/03/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde em Ipatinga, no dia 05/03/2024. |
1000975 |
05/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga, no dia 05/03/2024. |
1000976 |
05/03/2024 |
R$ 139,97 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro de 2024. |
1000977 |
05/03/2024 |
R$ 49.073,70 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 05 de março de 2024. |
1000978 |
05/03/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 05/03/2024. |
1000979 |
05/03/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC PLENAGEM 03/2024 |
1000980 |
05/03/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS.MARÇO/2024. |
1000981 |
05/03/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUS8A31. |
1000982 |
05/03/2024 |
R$ 95,04 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUB2J14 e RUB2I92. |
1000983 |
05/03/2024 |
R$ 7.494,11 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni-MG a serviço da Secretaria de Obras, no dia 06/03/2024. |
1000984 |
06/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) par participar de evento " Qualificação em Arboviroses em Teófilo Otoni, no período de 06 e 07 de março de 2024. |
1000985 |
06/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde para a cidade de Belo Horizonte, no período de 06/03/2024 a 08/03/2024. |
1000986 |
05/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião na GRS em Teófilo Otoni, no dia 06/03/2024. |
1000987 |
06/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião na GRS em Teófilo Otoni, no dia 06/03/2024. |
1000988 |
06/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000989 |
06/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000990 |
06/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000991 |
06/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000992 |
06/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000993 |
06/03/2024 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Fevereiro de 2024. |
1000994 |
06/03/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB7A54, RUB 2J02 e SYC2G03. |
1000995 |
06/03/2024 |
R$ 7.010,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RNB4D77,SHG 5D13 e RUB2F97. |
1000996 |
06/03/2024 |
R$ 6.491,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QPY-8576, QPY-8584 e QPY-8533. |
1000997 |
06/03/2024 |
R$ 140,31 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte, no período de 04/03/2024 a 08/03/2024. |
1000998 |
07/03/2024 |
R$ 708,65 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 07/03/2024 a 10/03/2024. |
1000999 |
07/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para a cidade de Teófilo Otoni, no dia 07/03/2024. |
1001000 |
07/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para a cidade de Teófilo Otoni, no dia 07/03/2024. |
1001001 |
07/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas - BA a serviço da Secretaria de Obras, no dia 07/03/2024. |
1001002 |
07/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 06/03/2024 a 07/03/2024. |
1001003 |
07/03/2024 |
R$ 395,44 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação de Curso Híbrido: Planejamento da Licitação Fase Interna e seus Instrumenros, (Tamys Prates Gonçalves). |
1001004 |
08/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação de Curso Contratos Administrativos, (Tamys Prates Gonçalves). |
1001005 |
08/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação de Curso Híbrido: Planejamento da Licitação Fase Interna e seus Instrumenros, (Jessica Silva Batista). |
1001006 |
08/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação de Curso Contratos Administrativos, (Jessica Silva Batista). |
1001007 |
08/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no dia 08/03/2024. |
1001008 |
08/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde em Ipatinga, no período de 08/03/2024 a 09/03/2024. |
1001009 |
08/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no dia 09/03/2024. |
1001010 |
08/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar da 3ª imersão Memory do E-social em Belo Horizonte, no período de 10/03/2024 a 13/03/2024. |
1001011 |
08/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar da 3ª imersão Memory do E-social em Belo Horizonte, no período de 10/03/2024 a 13/03/2024. |
1001012 |
08/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar da 3ª imersão Memory do E-social em Belo Horizonte, no período de 10/03/2024 a 13/03/2024. |
1001013 |
08/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para transportando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte, no período de 10/03/2024 a 12/03/2024. |
1001014 |
08/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Governador Valadares transportando paciente para tratamento de saúde, no dia 08/03/2024. |
1001015 |
08/03/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001016 |
08/03/2024 |
R$ 960,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- loteamento Maria Vandete. |
1001017 |
08/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/03/2024 a 09/03/2024. |
1001018 |
11/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/03/2024 a 12/03/2024. |
1001019 |
11/03/2024 |
R$ 326,85 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001020 |
11/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001021 |
11/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001022 |
11/03/2024 |
R$ 293,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 11/03/2024 a 14/03/2024. |
1001023 |
11/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar do 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, no período de 11/03/2024 a 13/03/2024. |
1001024 |
11/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com passagens em viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar do 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, no período de 11/03/2024 a 13/03/2024. |
1001025 |
11/03/2024 |
R$ 300,61 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RFE4H25. |
1001026 |
11/03/2024 |
R$ 1.307,33 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: março/2024- conta 7457-8. |
1001027 |
04/03/2024 |
R$ 10,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica/ manutenção de conta. |
1001028 |
12/03/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001029 |
12/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas, a serviço da secretaria de obras. |
1001030 |
12/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001031 |
08/03/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 12 de março de 2024. |
1001032 |
12/03/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| Empenho referente a diaria para participar de reunião Comitê Gestores de UE em Diamantina, no período de 13/03/2024 a 15/03/2024. |
1001033 |
13/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para transportando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte, no período de 13/03/2024 a 15/03/2024. |
1001034 |
12/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para transportando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte, no período de 13/03/2024 a 14/03/2024. |
1001035 |
12/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do sistema de Beneficios ao Cidadão, no período de 13/03/2024 a 16/03/2024. |
1001036 |
13/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001037 |
13/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para o Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1001038 |
11/03/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| Empenho referente a publicação do Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato n°066/2023- Tomada de preços n°02/2023- Processo Licitatório n°073/2023, no Diário Oficial da União, edição do dia 05/03/2024. |
1001039 |
05/03/2024 |
R$ 494,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor "Leonardo", que se realizará no dia 16 de junho de 2024, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1001041 |
14/03/2024 |
R$ 60.499,60 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor "Leonardo", que se realizará no dia 16 de junho de 2024, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1001042 |
14/03/2024 |
R$ 59.500,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1001043 |
14/03/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1001044 |
14/03/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. |
1001045 |
14/03/2024 |
R$ 8.496,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL REPROGRÁFICA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5.000 CÓPIAS POR MÊS.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
1001046 |
14/03/2024 |
R$ 8.362,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 11/03/2024 a 14/03/2024. |
1001047 |
14/03/2024 |
R$ 1.600,75 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no dia 14/03/2024. |
1001048 |
14/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga, no dia 14/03/2024. |
1001049 |
14/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001050 |
14/03/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001051 |
14/03/2024 |
R$ 372,35 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001052 |
14/03/2024 |
R$ 279,98 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001053 |
14/03/2024 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001054 |
14/03/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001055 |
14/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001056 |
14/03/2024 |
R$ 368,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001057 |
14/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. |
1001058 |
14/03/2024 |
R$ 18.024,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. |
1001059 |
14/03/2024 |
R$ 38.086,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. |
1001060 |
14/03/2024 |
R$ 22.414,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo PLACA PMM 2023 e ORC 9183. |
1001061 |
14/03/2024 |
R$ 8.653,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para o veículos PUE 8663 E PMM 2022. |
1001062 |
14/03/2024 |
R$ 1.971,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo PLACA PMM 2013. |
1001063 |
14/03/2024 |
R$ 5.868,54 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo PLACA PMM 0120 e OWT 2798. |
1001064 |
14/03/2024 |
R$ 7.293,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo PLACA QPR 9620. |
1001065 |
14/03/2024 |
R$ 3.280,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PLACA QMV 1602. |
1001066 |
14/03/2024 |
R$ 2.414,15 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PLACA QMV1690. |
1001067 |
14/03/2024 |
R$ 372,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículos QXI 9F71. |
1001068 |
14/03/2024 |
R$ 1.171,23 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gsolina comum para o veículos QXI 9F76. |
1001069 |
14/03/2024 |
R$ 922,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QXI 9F75. |
1001070 |
14/03/2024 |
R$ 1.189,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículos PXF 7387. |
1001071 |
14/03/2024 |
R$ 908,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF 4599.. |
1001072 |
14/03/2024 |
R$ 680,52 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RFX 7F27. |
1001073 |
14/03/2024 |
R$ 1.211,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RFX RUM 8H45. |
1001074 |
14/03/2024 |
R$ 1.116,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR 7E62. |
1001075 |
14/03/2024 |
R$ 59,14 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde, com treinamento e suporte técnico contínuo para todos os setores da Rede de Atenção |
1001076 |
14/03/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do CEAS. |
1001077 |
14/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa SYC2G03. 4ª parcela. |
1001078 |
14/03/2024 |
R$ 7,64 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001079 |
15/03/2024 |
R$ 424,88 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001080 |
15/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001081 |
15/03/2024 |
R$ 209,65 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/03/2024 a 15/03/2024. |
1001088 |
15/03/2024 |
R$ 399,22 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração, no período de 18/03/2024 a 21/03/2024. |
1001089 |
15/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001090 |
15/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001091 |
15/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diarias transportando paciente para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga no período de 15/03/2024 a 16/03/2024. |
1001092 |
15/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos para transferência de pacientes alocados no Hospital Cura D'ars para a Cidade de Teófilo Otoni no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. |
1001093 |
15/03/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/03/2024 a 19/03/2024. |
1001094 |
15/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001095 |
15/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1001096 |
15/03/2024 |
R$ 4.630,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. |
1001097 |
15/03/2024 |
R$ 6.322,11 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001098 |
15/03/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PRECATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 18404921000185 - ID 081040000046412005. |
1001099 |
01/03/2024 |
R$ 26.005,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião na GRS em Teófilo Otoni no dia 18/03/2024. |
1001103 |
18/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/03/2024 a 19/03/2024. |
1001104 |
18/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião com o Deputado Neilando Pimenta em Belo Horizonte, no período de 18/03/2024 a 20/03/2024. |
1001105 |
18/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustivel em viagem a Cidade de Ipatinga, no período de 15/03/2024 a 16/03/2024. |
1001106 |
18/03/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião CIB-SUS em Belo Horizonte, no período de 18/03/2024 a 20/03/2024. |
1001107 |
18/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001108 |
18/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001109 |
18/03/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diaria para participar de encontro regional (Aqui tem Sebrae) em Teófilo Otoni, no período de 18/03/2024 a 20/03/2024. |
1001110 |
18/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diaria para participar de encontro regional (Aqui tem Sebrae) em Teófilo Otoni, no período de 18/03/2024 a 20/03/2024. |
1001111 |
18/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diaria para participar de Cursos sobre Licitações na AMM em Belo Horizonte, no período de 19/03/2024 a 23/03/2024. |
1001112 |
18/03/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diaria para participar de Cursos sobre Licitações na AMM em Belo Horizonte, no período de 19/03/2024 a 23/03/2024. |
1001113 |
18/03/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com passagens em viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de Cursos sobre Licitações, no período de 19/03/2024 a 23/03/2024. |
1001124 |
19/03/2024 |
R$ 146,87 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com passagens em viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de Cursos sobre Licitações, no período de 19/03/2024 a 23/03/2024. |
1001125 |
19/03/2024 |
R$ 146,87 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração, no período de 19/03/2024 a 22/03/2024. |
1001126 |
19/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001127 |
19/03/2024 |
R$ 7.780,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda, Emissão de rel |
1001128 |
19/03/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001129 |
19/03/2024 |
R$ 6.485,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001130 |
19/03/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1001131 |
19/03/2024 |
R$ 20.130,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Máquinas pesadas para manutenção de estradas e rodagens. |
1001132 |
19/03/2024 |
R$ 14.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001133 |
19/03/2024 |
R$ 3.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER |
1001134 |
19/03/2024 |
R$ 2.839,80 |
|
| Empenho referente diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario Sempre Vivas, no periodo de 21/03/2024 a 23/03/2024. |
1001135 |
20/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a despesas relacionadas ao uso de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo TRE-MG, durante o processo de escolha unificado de Conselheiros Tutelares no ano de 2023. |
1001136 |
20/03/2024 |
R$ 538,71 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001137 |
20/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 20 de março de 2024. |
1001138 |
20/03/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAS CÍVIL E MILITAR |
1001139 |
19/03/2024 |
R$ 1.533,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesa de representação. |
1001140 |
21/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Ipatinga trasnportando paciente para tratamento de saúde, no período de 21/03/2024 a 22/03/2024. |
1001141 |
21/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. |
1001142 |
21/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de encontro regional do Sempre Vivas - Violencia contra a mulher em Teófilo Otoni, no dia 22/03/2024. |
1001143 |
20/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de encontro regional do Sempre Vivas - Violencia contra a mulher em Teófilo Otoni, no dia 22/03/2024. |
1001144 |
20/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de encontro regional do Sempre Vivas - Violencia contra a mulher em Teófilo Otoni, no dia 22/03/2024. |
1001145 |
20/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para transportando tecnicas para participar de encontro regional do Sempre Vivas - Violencia contra a mulher em Teófilo Otoni, no dia 22/03/2024. |
1001146 |
20/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no dia de 22/03/2024. |
1001147 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustivel em viagem a Cidade de Belo Horizonte, no período de 20/03/2024 a 22/03/2024. |
1001148 |
22/03/2024 |
R$ 358,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS, no dia 22/03/2024. |
1001149 |
22/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reemboldo de gastos com combustivel em viagem a Cidade de Ipatinga trasnportando paciente para tratamento de saúde, no período de 21/03/2024 a 22/03/2024. |
1001150 |
22/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Governador Valadares transportando paciente para tratamento de saúde, no dia 22/03/2024. |
1001151 |
22/03/2024 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço da Administração, no periodo de 22/03/2024 a 24/03/2024. |
1001152 |
22/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE CONTR. DOENÇA-PFVS/PVVS |
1001153 |
22/03/2024 |
R$ 906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001154 |
22/03/2024 |
R$ 2.863,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001155 |
22/03/2024 |
R$ 4.398,90 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 29/02/2024. |
1001156 |
20/03/2024 |
R$ 3.250,16 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 20/03/2024. |
1001157 |
20/03/2024 |
R$ 3.510,54 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração, no período de 25/03/2024 a 28/03/2024. |
1001160 |
25/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga transpotando paciente para tratamento de saúde, no período de 24/03/2024 a 25/03/2024. |
1001161 |
25/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/03/2024 a 28/03/2024. |
1001162 |
25/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 24/03/2024 a 25/03/2024. |
1001163 |
25/03/2024 |
R$ 115,56 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Nova Venécia transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 23/03/2024 a 24/03/2024. |
1001164 |
25/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Nova Venécia transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 23/03/2024 a 24/03/2024. |
1001165 |
25/03/2024 |
R$ 119,96 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no dia 22/03/2024. |
1001166 |
25/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 25/03/2024 e 26/03/2024. |
1001167 |
25/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001168 |
25/03/2024 |
R$ 189,55 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001169 |
25/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001170 |
25/03/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001171 |
25/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001172 |
25/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001173 |
25/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001174 |
25/03/2024 |
R$ 663,74 |
|
| Empenho referente a Termo Aditivo ao Contrato de Repasse OGU MTUR 909085/2020- Operação 1074447-23. |
1001181 |
26/03/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 10/60. |
1001182 |
26/03/2024 |
R$ 970,67 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001183 |
26/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001184 |
26/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001185 |
26/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001186 |
26/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001187 |
26/03/2024 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001188 |
26/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Zenaide Pereira Neves. |
1001189 |
26/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro e Fevereiro e março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Gislaine Ferreira Guimarães. |
1001190 |
26/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro e Fevereiro e março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Geraldo Lopes Barbosa. |
1001191 |
26/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro e Fevereiro e março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Natalha Rodrigues de Souza. |
1001192 |
26/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro e Fevereiro e março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Maria Ferreira de Souza. |
1001193 |
26/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a locação de imóvel auxilio aluguel referente aos meses de Janeiro e Fevereiro e março de 2024. C/C 22.432-4. Beneficiario: Salin Gomes Pereira. |
1001194 |
26/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1001195 |
26/03/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1001210 |
27/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA RUM 8H45. |
1001211 |
27/03/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS PUE 8663, PMM 2019, QXI 9F71, QXI 9F76, PMM 2021, PMM 2022. |
1001212 |
27/03/2024 |
R$ 4.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX 7F27 PXF 7387. |
1001213 |
27/03/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA PUF 4599. |
1001214 |
27/03/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QMV-1690 QMV-1602 QMV-0796 QMN 0796 QXW0C93 - QXW IH97 POLICIA MILITAR. |
1001215 |
27/03/2024 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS PMM 2023 - PM 0120 - PMM 2013 ORC-9183 OWT-2798 PATROL, RETROSCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001216 |
27/03/2024 |
R$ 2.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QPR 9620. |
1001217 |
27/03/2024 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QOU-0438, PYO-3647 PZP-9699 SHX0H89 SHX0I25 SJA3I39 , PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001218 |
27/03/2024 |
R$ 13.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1001219 |
27/03/2024 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1001220 |
27/03/2024 |
R$ 4.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1001221 |
27/03/2024 |
R$ 8.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001222 |
27/03/2024 |
R$ 6.120,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃÕ DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001223 |
27/03/2024 |
R$ 13.196,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001224 |
27/03/2024 |
R$ 3.888,90 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município referente Março de 2024. |
1001225 |
27/03/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1001226 |
27/03/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1001227 |
27/03/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUATRO RODAS PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1001228 |
27/03/2024 |
R$ 1.860,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 20/03/2024. |
1001229 |
27/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso de licitação na A.M.M. na cidade de Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 27/03/2024. |
1001230 |
27/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/03/2024 a 28/03/2024. |
1001232 |
27/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001233 |
27/03/2024 |
R$ 44.501,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001234 |
27/03/2024 |
R$ 846,18 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1001235 |
27/03/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1001236 |
27/03/2024 |
R$ 5.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1001237 |
27/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1001238 |
27/03/2024 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTOS, REPAROS E MONTAGENS DE PNEUS. |
1001239 |
27/03/2024 |
R$ 1.405,00 |
|
| Empenho referente a serviços médicos prestados pelo IST ao município de Machacalis. |
1001240 |
27/03/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, 3° parcela do mês de Março. |
1001241 |
27/03/2024 |
R$ 2.092,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 20/03/2024. |
1001242 |
20/03/2024 |
R$ 755,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001250 |
27/03/2024 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001251 |
27/03/2024 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001252 |
27/03/2024 |
R$ 3.702,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001253 |
27/03/2024 |
R$ 2.758,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001254 |
27/03/2024 |
R$ 33.241,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001255 |
27/03/2024 |
R$ 2.975,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001256 |
27/03/2024 |
R$ 14.552,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001257 |
27/03/2024 |
R$ 10.311,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001258 |
27/03/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001259 |
27/03/2024 |
R$ 4.607,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001260 |
27/03/2024 |
R$ 7.980,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001261 |
27/03/2024 |
R$ 6.205,31 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001262 |
27/03/2024 |
R$ 13.304,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001263 |
27/03/2024 |
R$ 4.112,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001264 |
27/03/2024 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001265 |
27/03/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001266 |
27/03/2024 |
R$ 12.734,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001267 |
27/03/2024 |
R$ 2.852,02 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001268 |
27/03/2024 |
R$ 8.898,66 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001269 |
27/03/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001270 |
27/03/2024 |
R$ 4.824,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001271 |
27/03/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001272 |
27/03/2024 |
R$ 2.398,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001273 |
27/03/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001274 |
27/03/2024 |
R$ 6.832,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001275 |
27/03/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001276 |
27/03/2024 |
R$ 6.165,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001277 |
27/03/2024 |
R$ 5.948,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001278 |
27/03/2024 |
R$ 5.144,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001279 |
27/03/2024 |
R$ 25.963,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001280 |
27/03/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001281 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001282 |
27/03/2024 |
R$ 5.771,52 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001283 |
27/03/2024 |
R$ 77.004,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001284 |
27/03/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001285 |
27/03/2024 |
R$ 43.179,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001286 |
27/03/2024 |
R$ 64.615,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001287 |
27/03/2024 |
R$ 1.923,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001288 |
27/03/2024 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001289 |
27/03/2024 |
R$ 1.144,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001290 |
27/03/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001291 |
27/03/2024 |
R$ 45.936,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001292 |
27/03/2024 |
R$ 10.404,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001293 |
27/03/2024 |
R$ 3.220,66 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001294 |
27/03/2024 |
R$ 30.207,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001295 |
27/03/2024 |
R$ 1.923,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001296 |
27/03/2024 |
R$ 12.026,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001297 |
27/03/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001298 |
27/03/2024 |
R$ 3.074,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001299 |
27/03/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001300 |
27/03/2024 |
R$ 54.211,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001301 |
27/03/2024 |
R$ 16.234,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001302 |
27/03/2024 |
R$ 5.462,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001303 |
27/03/2024 |
R$ 418,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001304 |
27/03/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001305 |
27/03/2024 |
R$ 8.953,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001306 |
27/03/2024 |
R$ 12.564,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001307 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001308 |
27/03/2024 |
R$ 176.909,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001309 |
27/03/2024 |
R$ 30.592,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001310 |
27/03/2024 |
R$ 83.747,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001311 |
27/03/2024 |
R$ 10.319,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001312 |
27/03/2024 |
R$ 10.697,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001313 |
27/03/2024 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001314 |
27/03/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001315 |
27/03/2024 |
R$ 21.849,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001316 |
27/03/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001317 |
27/03/2024 |
R$ 22.529,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001318 |
27/03/2024 |
R$ 58.897,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001319 |
27/03/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001320 |
27/03/2024 |
R$ 12.073,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001321 |
27/03/2024 |
R$ 41.328,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001322 |
27/03/2024 |
R$ 36.412,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001323 |
27/03/2024 |
R$ 30.407,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001324 |
27/03/2024 |
R$ 535,38 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001325 |
27/03/2024 |
R$ 409,94 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001326 |
27/03/2024 |
R$ 614,91 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001327 |
27/03/2024 |
R$ 434,22 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001328 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001329 |
27/03/2024 |
R$ 10.389,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001330 |
27/03/2024 |
R$ 14.692,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001331 |
27/03/2024 |
R$ 1.730,71 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001332 |
27/03/2024 |
R$ 5.084,64 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001333 |
27/03/2024 |
R$ 7.651,77 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001334 |
27/03/2024 |
R$ 24.067,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001335 |
27/03/2024 |
R$ 3.730,48 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001336 |
27/03/2024 |
R$ 847,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001337 |
27/03/2024 |
R$ 800,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1001338 |
27/03/2024 |
R$ 3.430,83 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001339 |
27/03/2024 |
R$ 174,06 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1001340 |
27/03/2024 |
R$ 72,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. |
1001341 |
27/03/2024 |
R$ 12.000,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE MARÇO DE 2024. |
1001342 |
27/03/2024 |
R$ 2.200,00 |
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| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1001343 |
27/03/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1001344 |
27/03/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Março de 2024. |
1001345 |
27/03/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG referente a Março de 2024. |
1001346 |
27/03/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Março de 2024. |
1001347 |
27/03/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG, referente Março de 2024. |
1001348 |
27/03/2024 |
R$ 7.600,00 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito, no Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1001349 |
27/03/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito, no Município de Machacalis/MG referente Março de 2024. |
1001350 |
27/03/2024 |
R$ 7.600,00 |
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| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 25/03/2024 a 26/03/2024. |
1001351 |
27/03/2024 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAENTES E GLICOSÍMETROS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001352 |
27/03/2024 |
R$ 12.361,40 |
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| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Março/2024. (Gabriel Lucas Resende Couto). |
1001353 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
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| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Março de 2024. |
1001354 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
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| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Março de 2024. |
1001355 |
27/03/2024 |
R$ 3.220,66 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Março de 2024. |
1001356 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Março de 2024. |
1001357 |
27/03/2024 |
R$ 3.220,66 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á funcionarios autonomos, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humanos. |
1001358 |
27/03/2024 |
R$ 1.360,60 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á funcionarios autonomos, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humanos. |
1001359 |
27/03/2024 |
R$ 564,80 |
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| Empenho referente a terceiro termo aditivo ao contrato de repasse n° 909085/2020/MTUR/CAIXA. |
1001360 |
27/03/2024 |
R$ 1.700,00 |
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| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001414 |
04/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
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