| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e diesel comum para os veículos PMM 2021, PMM-2019, PMM-2022 e PUE-8663. |
1000428 |
01/02/2024 |
R$ 5.018,77 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1000429 |
01/02/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo PLACA QPR-9620. |
1000430 |
01/02/2024 |
R$ 3.410,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo PLACA QQB-9597. |
1000431 |
01/02/2024 |
R$ 9.499,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos placas QUQ-3594, RVE 2H24 e RVP7I17. |
1000432 |
01/02/2024 |
R$ 10.220,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 31/01/2024 a 02/02/2024. |
1000433 |
02/02/2024 |
R$ 433,39 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 02/02/2024. |
1000434 |
02/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Brasília-DF, no período de 04/02/2024 a 08/02/2024. |
1000435 |
02/02/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 04/02/2024 a 05/02/2024. |
1000436 |
02/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 23/01/2024. |
1000437 |
02/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas OWT-2798, ORC-9183 e PMM 2023. |
1000438 |
02/02/2024 |
R$ 11.400,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para Patrol placa PMM-0120. |
1000439 |
02/02/2024 |
R$ 9.933,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o retroescavadeira placa PMM-2013. |
1000440 |
02/02/2024 |
R$ 13.069,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa PZP-9699. |
1000441 |
02/02/2024 |
R$ 8.073,39 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 05/02/2024. |
1000442 |
05/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Uberlândia-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/02/2024 a 07/02/2024. |
1000443 |
05/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 05 de fevereiro de 2024. |
1000444 |
05/02/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 05 de fevereiro de 2024. |
1000445 |
05/02/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Referente 05 de fevereiro de 2024. |
1000446 |
05/02/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas QOU-0438 e SHX0H89. |
1000447 |
05/02/2024 |
R$ 6.655,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para o veículo placa PYO-3647. |
1000448 |
05/02/2024 |
R$ 4.187,47 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas SJA3I39 e SHX0125. |
1000449 |
05/02/2024 |
R$ 5.487,89 |
|
| Empenho referente a seguro veicular, placa PUE-8663. |
1000450 |
06/02/2024 |
R$ 498,12 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 04/02/2024 a 05/02/2024. |
1000451 |
06/02/2024 |
R$ 387,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000452 |
06/02/2024 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000453 |
06/02/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000454 |
06/02/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000455 |
06/02/2024 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 06 de fevereiro de 2024. |
1000456 |
06/02/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RFX7F27 e PXF-7387. |
1000457 |
05/02/2024 |
R$ 1.909,31 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1000458 |
05/02/2024 |
R$ 1.160,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1000459 |
05/02/2024 |
R$ 887,83 |
|
| Empenho referente as taxas de filiação e anuidade deste município junto a Federação Mineira de Handebol, referente a Temporada Esportiva 2024. |
1000460 |
08/02/2024 |
R$ 3.706,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Uberlândia-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/02/2024 a 07/02/2024. |
1000461 |
08/02/2024 |
R$ 772,54 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXW0C93, QMV-1692 e QXW3H57. |
1000462 |
05/02/2024 |
R$ 2.986,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PLACA RTR7E62. |
1000463 |
05/02/2024 |
R$ 192,26 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1000464 |
05/02/2024 |
R$ 5.894,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QPY-8544. |
1000465 |
05/02/2024 |
R$ 59,73 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião na cidade de Brasília-DF, no período de 04/02/2024 a 08/02/2024. |
1000466 |
09/02/2024 |
R$ 1.552,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 109/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000467 |
09/02/2024 |
R$ 214,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K.DECRETO Nº 1.492/2024. DE 31 DE JANEIRO DE 2024. DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNIC´PIO DE MACHACALIS AFETADAS POR TEMPESTADES |
1000468 |
09/02/2024 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000469 |
09/02/2024 |
R$ 1.431,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000470 |
09/02/2024 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000471 |
09/02/2024 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000472 |
09/02/2024 |
R$ 737,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000473 |
09/02/2024 |
R$ 316,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000474 |
09/02/2024 |
R$ 294,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000476 |
09/02/2024 |
R$ 3.330,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000477 |
09/02/2024 |
R$ 796,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000478 |
09/02/2024 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000479 |
09/02/2024 |
R$ 772,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000480 |
09/02/2024 |
R$ 641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000481 |
09/02/2024 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000482 |
09/02/2024 |
R$ 1.526,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000483 |
09/02/2024 |
R$ 3.050,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000485 |
09/02/2024 |
R$ 1.611,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000486 |
09/02/2024 |
R$ 104,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000488 |
09/02/2024 |
R$ 1.430,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUS8A31 e SYC2G03. |
1000489 |
05/02/2024 |
R$ 587,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2F97, RFE4H25 e RUB2I92. |
1000490 |
05/02/2024 |
R$ 9.089,13 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2J14 e RUB2J02. |
1000491 |
05/02/2024 |
R$ 6.681,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QPY-8576, QPY-8548, QPY-8584, RNB4D77,RUB7A54 e SHG5D13. |
1000492 |
05/02/2024 |
R$ 5.963,52 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 09/02/2024. |
1000493 |
09/02/2024 |
R$ 5.370,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000494 |
09/02/2024 |
R$ 5.534,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/02/2024 a 14/02/2024. |
1000495 |
15/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000496 |
15/02/2024 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000497 |
15/02/2024 |
R$ 1.780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000498 |
15/02/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000499 |
15/02/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000500 |
15/02/2024 |
R$ 2.055,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000501 |
15/02/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000502 |
15/02/2024 |
R$ 1.330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000503 |
15/02/2024 |
R$ 1.810,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000504 |
15/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/02/2024 a 14/02/2024. |
1000505 |
15/02/2024 |
R$ 377,65 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000506 |
15/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000507 |
15/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000508 |
15/02/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 15/02/2024. |
1000509 |
15/02/2024 |
R$ 50,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000510 |
15/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000511 |
15/02/2024 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000512 |
15/02/2024 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000513 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000514 |
15/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000515 |
15/02/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000516 |
15/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000517 |
15/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000518 |
15/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000519 |
15/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000520 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000521 |
15/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000522 |
15/02/2024 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de ajudante de pedreiro na manutenção e conservação de logradouros municipais, referente ao mês de janeiro de 2024. |
1000523 |
15/02/2024 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000524 |
15/02/2024 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000525 |
15/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000526 |
15/02/2024 |
R$ 247,08 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000527 |
15/02/2024 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000528 |
15/02/2024 |
R$ 355,88 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000529 |
15/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000530 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000531 |
15/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000532 |
15/02/2024 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000533 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000534 |
15/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000535 |
15/02/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000536 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000537 |
15/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000538 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000539 |
15/02/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000540 |
15/02/2024 |
R$ 930,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000541 |
15/02/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000542 |
15/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000543 |
15/02/2024 |
R$ 475,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000544 |
15/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio, referente a 09 de fevereiro de 2024. |
1000545 |
15/02/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1000546 |
15/02/2024 |
R$ 4.125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 09/02/2024. |
1000547 |
15/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 09/02/2024. |
1000548 |
15/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000549 |
15/02/2024 |
R$ 27.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000550 |
15/02/2024 |
R$ 45.450,50 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG . |
1000551 |
15/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1000552 |
15/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1000553 |
14/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1000554 |
14/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 1º CICLO/24 ATA 275/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000555 |
15/02/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000556 |
15/02/2024 |
R$ 427,38 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa SYC2G03. 3° parcela. |
1000560 |
16/02/2024 |
R$ 7,88 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa SHG5D13. 13° parcela. |
1000561 |
16/02/2024 |
R$ 7,86 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000562 |
16/02/2024 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração, no período de 16/02/2024 a 18/02/2024. |
1000563 |
16/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Referente a taxa de inscrição (Adenilson P. Coelho, Edna R. Costa e Simone F. Oliveira) para participação em Curso sobre 3° Imersão eSocial, que será realizado em Belo Horizonte, no período de 11/03/2024 a 12/03/2024. |
1000564 |
07/02/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULAR PLACA PZP-9699, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB. PIX 842.492.936-53 NUBANK. |
1000565 |
16/02/2024 |
R$ 9.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000566 |
16/02/2024 |
R$ 10.990,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO/24 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000567 |
16/02/2024 |
R$ 3.335,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000570 |
19/02/2024 |
R$ 0,01 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 31/01/2024. |
1000571 |
19/02/2024 |
R$ 4.183,76 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço desta administração, no período de 19/02/2024 a 20/02/2024. |
1000572 |
19/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço desta administração, no período de 19/02/2024 a 20/02/2024. |
1000573 |
19/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/02/2024 a 21/02/2024. |
1000574 |
19/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000575 |
19/02/2024 |
R$ 1.187,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000576 |
19/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000577 |
19/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000578 |
19/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo PLACA QXW1H97. |
1000579 |
01/02/2024 |
R$ 781,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR PLACA RUB7A54, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1000580 |
07/02/2024 |
R$ 605,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PLACA RUB7A54, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1000581 |
07/02/2024 |
R$ 475,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração, no período de 19/02/2024 a 22/02/2024. |
1000582 |
19/02/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000583 |
15/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. |
1000584 |
15/02/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVIÇOS, OFICINAS DE ARTE E TERAPIA PARA USUARIOS DO CAPS DE MACHACALIS/MG |
1000585 |
15/02/2024 |
R$ 34.525,30 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em treinamento a serviço do conselho tutelar na cidade de Águas Formosas, no período de 17/01/2024. |
1000586 |
15/02/2024 |
R$ 31,47 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em treinamento a serviço do conselho tutelar na cidade de Águas Formosas, no período de 16/01/2024 a 17/01/2024. |
1000587 |
15/02/2024 |
R$ 79,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC PLENAGEM 02/2024. |
1000588 |
07/02/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| Prestação de Serviços para desenvolvimento das atividades do CRAS - contratação de instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do município referente a janeiro de 2024. |
1000589 |
15/02/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000590 |
15/02/2024 |
R$ 29.880,00 |
|
| Valor que se empenha referese à aquisição de bloquete de concreto pré-moldado para a manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas do Município de Machacalis/MG. |
1000591 |
02/02/2024 |
R$ 60.002,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000592 |
15/02/2024 |
R$ 10.100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000593 |
15/02/2024 |
R$ 7.101,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000594 |
15/02/2024 |
R$ 4.222,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1000595 |
15/02/2024 |
R$ 1.676,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG. Referente Janeiro 2024. |
1000596 |
15/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG. Referente Janeiro 2024. |
1000597 |
15/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000598 |
15/02/2024 |
R$ 34.826,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1000599 |
15/02/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000600 |
15/02/2024 |
R$ 30.280,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. REFERENTE JANEIRO DE 2024 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000601 |
15/02/2024 |
R$ 12.093,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000602 |
15/02/2024 |
R$ 14.800,70 |
|
| Contratação de Empresa Especializada em Locação de Retroescavadeira para manutenção de estradas e rodagens. Decreto nº 1492/2024, de 31/janeiro/2024. Declara situação de emergência nas áreas do Município de Machacalis. |
1000603 |
15/02/2024 |
R$ 44.275,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda |
1000604 |
15/02/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se contratação de empresa especializada em locação de Retroescavadeira para manutenção de estradas e rodagens. |
1000605 |
15/02/2024 |
R$ 7.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000606 |
15/02/2024 |
R$ 2.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO. |
1000607 |
15/02/2024 |
R$ 5.989,00 |
|
| Empenho referente ao complemento do Piso da Enfermagem, referente Janeiro de 2024. |
1000608 |
07/02/2024 |
R$ 49.938,60 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1000609 |
15/02/2024 |
R$ 10.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CICLO EXTRAORDINÁRIO ARBOVIROSES 2024 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000610 |
15/02/2024 |
R$ 141,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CICLO EXTRAORDINÁRIO ARBOVIROSES 2024 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000611 |
15/02/2024 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CICLO EXTRAORDINÁRIO ARBOVIROSES 2024 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000612 |
15/02/2024 |
R$ 643,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CICLO EXTRAORDINÁRIO ARBOVIROSES 2024 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000613 |
15/02/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CICLO EXTRAORDINÁRIO ARBOVIROSES 2024 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000614 |
15/02/2024 |
R$ 415,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CICLO EXTRAORDINÁRIO ARBOVIROSES 2024 ATA 317/2023 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000615 |
15/02/2024 |
R$ 291,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PISO DO C.A.P.S. |
1000616 |
15/02/2024 |
R$ 3.909,15 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXW0C93, QMV-1602 e QMV-1690. |
1000617 |
15/02/2024 |
R$ 3.296,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF4599. |
1000618 |
15/02/2024 |
R$ 611,02 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1000619 |
15/02/2024 |
R$ 785,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RFX7F27 e PXF-7387. |
1000620 |
15/02/2024 |
R$ 2.023,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1000621 |
15/02/2024 |
R$ 123,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1000622 |
15/02/2024 |
R$ 4.710,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa SYC2G03. |
1000623 |
15/02/2024 |
R$ 159,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2F97 e RFE4H25. |
1000624 |
15/02/2024 |
R$ 6.191,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QPY-8533, QPY-8548, QPY-8576, RNB4D77 e RUB2J02. |
1000625 |
15/02/2024 |
R$ 5.708,12 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QPY-8544. |
1000626 |
15/02/2024 |
R$ 42,31 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RUB2J14, RUB 2F97, RUB7A54 e SHG5D13. |
1000627 |
15/02/2024 |
R$ 6.906,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos placas PZP-9699, SHX 0I25 e SJA3I39. |
1000628 |
15/02/2024 |
R$ 2.492,16 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S10 para oS veículos PUE-8663 e PMM-2019. |
1000629 |
15/02/2024 |
R$ 2.972,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para retroescavadeira PMM-2023. |
1000630 |
15/02/2024 |
R$ 6.208,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS DE MURO DE ARRIMO. |
1000631 |
15/02/2024 |
R$ 12.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000632 |
15/02/2024 |
R$ 22.013,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos placas ORC-9183, OWT-2798 e PMM 2013. |
1000633 |
15/02/2024 |
R$ 9.274,13 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para patrol placa PMM-0120. |
1000634 |
15/02/2024 |
R$ 6.692,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo placa QPR-9620. |
1000635 |
15/02/2024 |
R$ 2.640,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos placas QUQ-3594. RVE2H24, RVP7I17 e QQB 9597. |
1000636 |
15/02/2024 |
R$ 13.925,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo placa QXW1H97. |
1000637 |
15/02/2024 |
R$ 325,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de Fisioterapia destinados aos pacientes carentes em tratamento de saúde do Município de Machacalis. |
1000638 |
15/02/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000642 |
16/02/2024 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000643 |
16/02/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. OBRAS. |
1000644 |
16/02/2024 |
R$ 3.420,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1000645 |
16/02/2024 |
R$ 4.118,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1000649 |
20/02/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000650 |
20/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000651 |
20/02/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000652 |
20/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000653 |
20/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000654 |
20/02/2024 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 20/02/2024. |
1000655 |
20/02/2024 |
R$ 767,43 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 09/60. |
1000656 |
20/02/2024 |
R$ 963,67 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município , referente a Fevereiro de 2024. |
1000657 |
20/02/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 21/02/2024 a 24/02/2024. |
1000661 |
21/02/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/02/2024 a 23/02/2024. |
1000662 |
21/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE TUBO CRIOGENICO GRADUADO4,5 MLCOM TAMPA ROSCA EXTERNA ESTERIL. |
1000663 |
21/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Aquisição de Teste Rápido Covid 19 para Manutenção Piso Atenção Básica. |
1000664 |
21/02/2024 |
R$ 4.480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se contratação de empresa especializada na área de consultoria em editais culturais da Lei Complementar 195/2022 Paulo Gustavo. |
1000665 |
21/02/2024 |
R$ 4.054,30 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000666 |
21/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000667 |
21/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000668 |
21/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000669 |
21/02/2024 |
R$ 542,10 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000670 |
21/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000671 |
21/02/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000675 |
22/02/2024 |
R$ 295,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000676 |
22/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a Resolução Estadual VALORA MINAS. Obs: 1° Quadrimestre de 2024. |
1000677 |
22/02/2024 |
R$ 288.000,00 |
|
| Referente a taxa de inscrição (Jéssica Silva Batista) para participação em 14° Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/03/2024 a 06/03/2024. |
1000678 |
22/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Referente a taxa de inscrição (Luiz Henrique F. Batista) para participação em 14° Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/03/2024 a 06/03/2024. |
1000679 |
22/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/02/2024 a 23/02/2024. |
1000683 |
23/02/2024 |
R$ 335,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 2° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/02/2024 a 28/02/2024. |
1000684 |
23/02/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 2° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/02/2024 a 28/02/2024. |
1000685 |
23/02/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/02/2024 a 24/02/2024. |
1000686 |
23/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Tamys Prates Gonçalves) para participação em capacitação sobre nova lei de licitação. |
1000687 |
23/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/02/2024 a 28/02/2024. |
1000691 |
26/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/02/2024 a 29/02/2024. |
1000692 |
26/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 26/02/2024. |
1000693 |
26/02/2024 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000694 |
26/02/2024 |
R$ 550,61 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000695 |
26/02/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000696 |
26/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000697 |
26/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000698 |
26/02/2024 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000699 |
26/02/2024 |
R$ 901,22 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião de alinhamento das ações de imunização na cidade de Teófilo Otoni, no período de 21/02/2024. |
1000700 |
26/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizada no período de 05/02/2024 a 03/03/2024. |
1000701 |
26/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizada no período de 05/02/2024 a 03/03/2024. |
1000702 |
26/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizada no período de 05/02/2024 a 03/03/2024. |
1000703 |
26/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, realizada no período de 05/02/2024 a 03/03/2024. |
1000704 |
26/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000705 |
26/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000706 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000707 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000708 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000709 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000710 |
26/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000711 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000712 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000713 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000714 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000715 |
26/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000716 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000717 |
26/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000718 |
26/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000719 |
26/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000720 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000721 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000722 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000723 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000724 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de ação do dia D "Minas unida contra o mosquito. |
1000725 |
26/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000726 |
26/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/02/2024 a 24/02/2024. |
1000727 |
26/02/2024 |
R$ 401,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000728 |
26/02/2024 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1000729 |
26/02/2024 |
R$ 3.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000730 |
26/02/2024 |
R$ 1.189,00 |
|
| Empenho referente a emissão de certificado digital e-CPF A 1 ano. |
1000731 |
26/02/2024 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM EIXO CADAN DESLOCAMENTO VEICULO PLACA QOU-0438. |
1000732 |
26/02/2024 |
R$ 3.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALIREERENTE 5ª PARCELA. |
1000733 |
26/02/2024 |
R$ 2.233,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000734 |
26/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/02/2024 a 01/03/2024. |
1000736 |
27/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/02/2024. |
1000737 |
27/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/02/2024. |
1000738 |
27/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a juros e/ou encargos pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de INSS. Competencia maio/2023 a outubro/2023. |
1000739 |
27/02/2024 |
R$ 724,92 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 27/02/2024 a 29/02/2024. |
1000740 |
27/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS. |
1000743 |
28/02/2024 |
R$ 3.586,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000744 |
28/02/2024 |
R$ 3.546,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000745 |
28/02/2024 |
R$ 4.504,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000746 |
28/02/2024 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000747 |
28/02/2024 |
R$ 6.929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. DO CAPS. |
1000748 |
28/02/2024 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. DO CAPS. |
1000749 |
28/02/2024 |
R$ 759,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do conselho tutelar, no período de 29/02/2024. |
1000750 |
28/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do conselho tutelar, no período de 28/02/2024 a 29/02/2024. |
1000751 |
28/02/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/02/2024 a 28/02/2024. |
1000752 |
28/02/2024 |
R$ 349,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000753 |
28/02/2024 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000754 |
28/02/2024 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000755 |
28/02/2024 |
R$ 3.702,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000756 |
28/02/2024 |
R$ 3.414,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000757 |
28/02/2024 |
R$ 33.241,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000758 |
28/02/2024 |
R$ 2.975,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000759 |
28/02/2024 |
R$ 15.386,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000760 |
28/02/2024 |
R$ 11.817,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000761 |
28/02/2024 |
R$ 4.195,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000762 |
28/02/2024 |
R$ 4.336,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000763 |
28/02/2024 |
R$ 7.980,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000764 |
28/02/2024 |
R$ 5.604,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000765 |
28/02/2024 |
R$ 11.981,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000766 |
28/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000767 |
28/02/2024 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000768 |
28/02/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000769 |
28/02/2024 |
R$ 9.343,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000770 |
28/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000771 |
28/02/2024 |
R$ 7.892,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000772 |
28/02/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000773 |
28/02/2024 |
R$ 4.824,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000774 |
28/02/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000775 |
28/02/2024 |
R$ 470,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000776 |
28/02/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000777 |
28/02/2024 |
R$ 6.528,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000778 |
28/02/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000779 |
28/02/2024 |
R$ 5.178,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000780 |
28/02/2024 |
R$ 2.277,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000781 |
28/02/2024 |
R$ 2.572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000782 |
28/02/2024 |
R$ 23.690,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000783 |
28/02/2024 |
R$ 1.223,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000784 |
28/02/2024 |
R$ 2.885,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000785 |
28/02/2024 |
R$ 79.613,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000786 |
28/02/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000787 |
28/02/2024 |
R$ 22.394,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000788 |
28/02/2024 |
R$ 65.134,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000789 |
28/02/2024 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000790 |
28/02/2024 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000791 |
28/02/2024 |
R$ 572,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000792 |
28/02/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000793 |
28/02/2024 |
R$ 44.792,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000794 |
28/02/2024 |
R$ 10.074,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000795 |
28/02/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000796 |
28/02/2024 |
R$ 29.959,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000797 |
28/02/2024 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000798 |
28/02/2024 |
R$ 12.026,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000799 |
28/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000800 |
28/02/2024 |
R$ 3.074,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000801 |
28/02/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000802 |
28/02/2024 |
R$ 40.676,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000803 |
28/02/2024 |
R$ 15.571,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000804 |
28/02/2024 |
R$ 5.462,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000805 |
28/02/2024 |
R$ 1.364,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000806 |
28/02/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000807 |
28/02/2024 |
R$ 3.671,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000808 |
28/02/2024 |
R$ 12.459,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000809 |
28/02/2024 |
R$ 1.364,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000810 |
28/02/2024 |
R$ 176.171,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000811 |
28/02/2024 |
R$ 31.484,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000812 |
28/02/2024 |
R$ 78.283,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000813 |
28/02/2024 |
R$ 11.608,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000814 |
28/02/2024 |
R$ 13.227,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000815 |
28/02/2024 |
R$ 1.558,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000816 |
28/02/2024 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000817 |
28/02/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000818 |
28/02/2024 |
R$ 20.250,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000819 |
28/02/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000820 |
28/02/2024 |
R$ 20.192,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000821 |
28/02/2024 |
R$ 63.489,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000822 |
28/02/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000823 |
28/02/2024 |
R$ 12.538,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000824 |
28/02/2024 |
R$ 42.799,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000825 |
28/02/2024 |
R$ 41.867,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000826 |
28/02/2024 |
R$ 30.110,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000827 |
28/02/2024 |
R$ 204,97 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000828 |
28/02/2024 |
R$ 409,94 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000829 |
28/02/2024 |
R$ 587,58 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000830 |
28/02/2024 |
R$ 434,22 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000831 |
28/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000832 |
28/02/2024 |
R$ 9.858,79 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000833 |
28/02/2024 |
R$ 12.625,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000834 |
28/02/2024 |
R$ 1.557,57 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000836 |
28/02/2024 |
R$ 6.067,46 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000837 |
28/02/2024 |
R$ 23.617,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000838 |
28/02/2024 |
R$ 3.970,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1000839 |
28/02/2024 |
R$ 2.789,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1000840 |
28/02/2024 |
R$ 1.746,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1000841 |
28/02/2024 |
R$ 94,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1000842 |
28/02/2024 |
R$ 2.201,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1000843 |
28/02/2024 |
R$ 80.693,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(Folha de Rescisão). |
1000844 |
28/02/2024 |
R$ 8.401,39 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1000845 |
28/02/2024 |
R$ 360,57 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1000846 |
28/02/2024 |
R$ 8,47 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1000847 |
28/02/2024 |
R$ 198,14 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão). |
1000848 |
28/02/2024 |
R$ 695,32 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro de 2024. |
1000849 |
28/02/2024 |
R$ 1.412,40 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro de 2024. |
1000850 |
28/02/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro de 2024. |
1000851 |
28/02/2024 |
R$ 1.474,44 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro de 2024. |
1000852 |
28/02/2024 |
R$ 1.610,33 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na função de motorista para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2024. |
1000853 |
28/02/2024 |
R$ 1.661,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25, QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB 7A54 RNB 4D77, RUB 2J14 ,RUB 2I92. |
1000854 |
28/02/2024 |
R$ 12.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA COM DESLOCAMENTO.DECRETO Nº 1.492/2024. DE 31 DE JANEIRO DE 2024. DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNIC´PIO DE MACHACALIS AFETADAS POR TEMPESTADE |
1000855 |
28/02/2024 |
R$ 20.600,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo ao pagamento de funcionarios autonomos, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000856 |
28/02/2024 |
R$ 988,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo ao pagamento de funcionarios autonomos, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000857 |
28/02/2024 |
R$ 1.553,81 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município (DANÇA).referente Janeiro, Fevereiro e Março de 2024. |
1000858 |
28/02/2024 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. |
1000859 |
28/02/2024 |
R$ 15.021,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. |
1000860 |
28/02/2024 |
R$ 12.494,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. |
1000861 |
28/02/2024 |
R$ 18.588,70 |
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| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Feveeiro de 2024. |
1000862 |
28/02/2024 |
R$ 25.119,00 |
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| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Fevereiro de 2024. |
1000863 |
28/02/2024 |
R$ 28.416,00 |
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| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Fevereio de 2024. |
1000864 |
28/02/2024 |
R$ 62.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000865 |
28/02/2024 |
R$ 7.738,50 |
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| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EMATER, IEF E DEFESA CIVIL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. |
1000866 |
28/02/2024 |
R$ 2.200,00 |
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| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor "Leonardo", que se realizará no dia 16 de junho de 2024, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1000867 |
28/02/2024 |
R$ 143.209,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do Cantor "Leonardo", que se realizará no dia 16 de junho de 2024, em Comemoração aos Festejos Juninos de Machacalis/MG. |
1000868 |
28/02/2024 |
R$ 446.791,00 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Fevereiro de 2024. |
1000869 |
29/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
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| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Fevereiro de 2024. |
1000870 |
29/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG referente Fevereiro de 2024. |
1000871 |
29/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Fevereiro. |
1000872 |
29/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG referente Fevereiro. |
1000873 |
29/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 14/06/2023, veículo placa RUB2J02, conforme guia de arredação. |
1000874 |
29/02/2024 |
R$ 133,81 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 03/03/2023, veículo placa RUB2J02, conforme guia de arredação. |
1000875 |
29/02/2024 |
R$ 135,11 |
|
| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 28/06/2023, veículo placa RUB2J02, conforme guia de arredação. |
1000876 |
29/02/2024 |
R$ 262,92 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 07/12/2022, veículo placa RUB2J14, conforme guia de arredação. |
1000877 |
29/02/2024 |
R$ 932,53 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 10/03/2023, veículo placa RUB2J14, conforme guia de arredação. |
1000878 |
29/02/2024 |
R$ 202,66 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 02/03/2023, veículo placa RNB4D77, conforme guia de arredação. |
1000879 |
29/02/2024 |
R$ 135,11 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 14/06/2023, veículo placa RUB2J02, conforme guia de arredação. |
1000880 |
29/02/2024 |
R$ 262,92 |
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| Empenho referente ao pagamento de multa de infração de transito ocorrida na data de 13/11/2023, veículo placa RNB4D77, conforme guia de arredação. |
1000881 |
29/02/2024 |
R$ 104,13 |
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| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000883 |
29/02/2024 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000884 |
29/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000885 |
29/02/2024 |
R$ 350,00 |
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| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/02/2024 a 29/02/2024. |
1000886 |
29/02/2024 |
R$ 850,01 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Fevereiro de 2024. |
1000887 |
29/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG referente Fevereiro de 2024. |
1000888 |
29/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG refernte a Fevereiro de 2024. |
1000889 |
29/02/2024 |
R$ 13.460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000890 |
29/02/2024 |
R$ 12.205,40 |
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