| Empenho referente ao fornecimento de água para imóvies locados pela Prefeitura Municipal. Ref.: |
1000001 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o Destacamento Policial. Ref.: |
1000002 |
03/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóvies de propriedade do Município. Ref.: |
1000003 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios da saúde de propriedade do Município. Ref.: |
1000004 |
03/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios escolares de propriedade do Município. Ref.: |
1000005 |
03/01/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para campos e quadras de propriedade do Município. Ref.: |
1000006 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóvies locados pela Prefeitura Municipal. Ref.: |
1000007 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Sede da Prefeitura Municipal. Ref.: |
1000008 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios de Propriedade deste Município. Ref.: |
1000009 |
03/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para campos de futebol e quadras de esporte deste Município. Ref.: |
1000010 |
03/01/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia da Policia Militar. Ref.: |
1000011 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Saúde deste Município. Ref.: |
1000012 |
03/01/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste Município. Ref.: |
1000013 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do Município. Ref.: |
1000014 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000015 |
03/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 03/01/2024 a 04/01/2024. |
1000017 |
03/01/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/01/2024 a 05/01/2024. |
1000018 |
03/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000019 |
03/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000020 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000021 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000022 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000023 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000024 |
03/01/2024 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000025 |
03/01/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000026 |
03/01/2024 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000027 |
03/01/2024 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000028 |
03/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000029 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000030 |
03/01/2024 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000031 |
03/01/2024 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000032 |
03/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000033 |
03/01/2024 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000034 |
03/01/2024 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000035 |
03/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000036 |
03/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000037 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000038 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000039 |
03/01/2024 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000040 |
03/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000041 |
03/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000042 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000043 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000044 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000045 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000046 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000047 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000048 |
03/01/2024 |
R$ 108,54 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000049 |
03/01/2024 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000050 |
03/01/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000051 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000052 |
03/01/2024 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000053 |
03/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000054 |
03/01/2024 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000055 |
03/01/2024 |
R$ 899,86 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/01/2024. |
1000056 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/01/2024. |
1000057 |
03/01/2024 |
R$ 80,01 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000058 |
03/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000059 |
03/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000060 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000061 |
03/01/2024 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000062 |
03/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000063 |
03/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000064 |
03/01/2024 |
R$ 1.234,36 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 03/01/2024 a 04/01/2024. |
1000065 |
03/01/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 03/01/2024 a 04/01/2024. |
1000066 |
03/01/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 03/01/2024 a 04/01/2024. |
1000067 |
03/01/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/01/2024 a 03/01/2024. |
1000068 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 03/01/2024. |
1000069 |
03/01/2024 |
R$ 20,34 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do municício. Parcela do dia 03 de janeiro de 2024. |
1000070 |
03/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1000071 |
03/01/2024 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente ao convênio de engenharia e arquitetura, referente a 03 de janeiro de 2024. |
1000072 |
03/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente ao convênio ADM do consórcio de Águas Formosas, referente a 03 de janeiro de 2024. |
1000073 |
03/01/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente ao convênio SETS - Machacalis/Belo Horizonte, com objetivo de transportar pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. |
1000074 |
03/01/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1000075 |
03/01/2024 |
R$ 6.709,84 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do |
1000076 |
03/01/2024 |
R$ 140.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do FEP. REF.: |
1000077 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CFM. REF.: |
1000078 |
03/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/01/2024 a 08/01/2024. |
1000079 |
04/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. |
1000080 |
04/01/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC. 01-2024 |
1000081 |
04/01/2024 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do ICMS Desoneração (LC 176/2020). REF.: |
1000082 |
04/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CIDE. REF.: |
1000083 |
04/01/2024 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de dividas previdenciarias junto ao INSS. REF.: |
1000084 |
04/01/2024 |
R$ 440.000,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de débito previdenciári deste Município com o INSS. |
1000085 |
04/01/2024 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 05/01/2024. |
1000086 |
05/01/2024 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/01/2024 a 05/01/2024. |
1000087 |
05/01/2024 |
R$ 427,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. |
1000088 |
05/01/2024 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000089 |
05/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria conta 06045-7. REF.: |
1000091 |
05/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000092 |
05/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica/ manutenção de conta. Ref.: |
1000093 |
05/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria debitada conta 339-0 CIP. Ref.: |
1000094 |
05/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000095 |
05/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. REF.: |
1000096 |
05/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: |
1000097 |
05/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste Município com o INSS. Ref.: |
1000098 |
05/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000107 |
08/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 08/01/2024. |
1000108 |
08/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 08/01/2024. |
1000109 |
08/01/2024 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacietes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 08/01/2024. |
1000110 |
08/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- fiscalização, recapeamento asfaltico em ruas municipais- valor da obra R$ 7.076.189,58. |
1000111 |
08/01/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 09/01/2024. |
1000116 |
09/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular, Fiat Mobi placa RFX7F27.. |
1000117 |
09/01/2024 |
R$ 303,31 |
|
| Empenho referente a seguro veicular, placa PUE-8663. |
1000118 |
09/01/2024 |
R$ 498,15 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 09/01/2024. |
1000119 |
09/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 09/01/2024. |
1000120 |
09/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração, no período de 09/01/2024 a 11/01/2024. |
1000121 |
09/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/01/2024 a 08/01/2024. |
1000122 |
09/01/2024 |
R$ 341,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000123 |
09/01/2024 |
R$ 2.015,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/01/2024. |
1000126 |
10/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/01/2024. |
1000127 |
10/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000128 |
10/01/2024 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondências pela Prefeitura Municipal no corrente exercício, conforme contrato. Ref.: |
1000129 |
10/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 10/01/2024. |
1000130 |
10/01/2024 |
R$ 2.527,41 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1000132 |
11/01/2024 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000135 |
12/01/2024 |
R$ 12.900,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000136 |
12/01/2024 |
R$ 9.200,28 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000137 |
12/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000138 |
12/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000139 |
12/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000140 |
12/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. |
1000141 |
12/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000144 |
12/01/2024 |
R$ 4.830,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000145 |
12/01/2024 |
R$ 2.797,25 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Dezembro. |
1000147 |
12/01/2024 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000148 |
12/01/2024 |
R$ 4.440,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular, Fiat Mobi placa RFX7F27. |
1000149 |
12/01/2024 |
R$ 606,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000150 |
12/01/2024 |
R$ 7.001,15 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal, mecânica em geral e similares. |
1000154 |
15/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000155 |
15/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 15/01/2024. |
1000156 |
15/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/01/2024. |
1000157 |
15/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/01/2024. |
1000158 |
15/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/01/2024. |
1000159 |
15/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000160 |
15/01/2024 |
R$ 3.602,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000161 |
15/01/2024 |
R$ 2.381,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS. |
1000162 |
15/01/2024 |
R$ 4.814,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS. |
1000163 |
15/01/2024 |
R$ 2.043,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000164 |
15/01/2024 |
R$ 1.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MNUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000165 |
15/01/2024 |
R$ 2.073,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000166 |
15/01/2024 |
R$ 2.061,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/01/2024 a 19/01/2024. |
1000170 |
16/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a publicação do extrato do 3°termo aditivo ao contrato n°002/2023- carta convite n°013/2022- processo licitatório n°0090/2022, no Diário Oficial da União, edição do dia 16/01/2024. |
1000171 |
16/01/2024 |
R$ 494,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 17/01/2024. |
1000175 |
17/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 17/01/2024. |
1000176 |
17/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da administração, no período de 17/01/2024. |
1000177 |
17/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da administração, no período de 17/01/2024. |
1000178 |
17/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Alexandre Amador De Souza Soares) para participação em 2° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/02/2024 a 28/02/2024. |
1000179 |
17/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13. Ref: 11° e 12° parcelas. |
1000180 |
17/01/2024 |
R$ 14,52 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALI. REFERENTE 4ª PARCELA. |
1000181 |
17/01/2024 |
R$ 2.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇAO E ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FETIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS/MG. |
1000183 |
18/01/2024 |
R$ 182.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000184 |
18/01/2024 |
R$ 1.054,50 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Warley Dantas Dos Santos) para participação em 2° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/02/2024 a 28/02/2024. |
1000185 |
18/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS. |
1000186 |
18/01/2024 |
R$ 2.068,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS. |
1000187 |
18/01/2024 |
R$ 1.646,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE AGRICULTURA/DES. ECON/ MEIO AMBIENTE. |
1000188 |
18/01/2024 |
R$ 1.459,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIVID. SECRET. AGRICULTURA ECON/MEIO AMBIENTE. |
1000189 |
18/01/2024 |
R$ 1.086,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões com representantes da COPASA e Deputados Neilando Pimenta e Bruno Farias em Belo Horizonte, no período de 14/01/2024 a 18/01/2024. |
1000190 |
18/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| Reembolso de gastos com despesa de representação em viagem para participação em reuniões com representantes da COPASA e Deputados Neilando Pimenta e Bruno Farias em Belo Horizonte, no período de 14/01/2024 a 18/01/2024. |
1000191 |
18/01/2024 |
R$ 590,39 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG referente a Janeiro de 2024. |
1000192 |
18/01/2024 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG referente a Janeiro de 2024. |
1000193 |
18/01/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000194 |
18/01/2024 |
R$ 0,01 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. Ref: 31/12/2023. |
1000195 |
18/01/2024 |
R$ 4.108,43 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 19/01/2024. |
1000197 |
19/01/2024 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/01/2024 a 19/01/2024. |
1000198 |
19/01/2024 |
R$ 320,10 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1000199 |
19/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 19/01/2024. |
1000200 |
19/01/2024 |
R$ 842,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 18/01/2024 a 19/01/2024. |
1000201 |
19/01/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 15/01/2024 a 18/01/2024. |
1000202 |
19/01/2024 |
R$ 1.815,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/01/2024 a 24/01/2024. |
1000205 |
22/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/01/2024. |
1000209 |
23/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. FEVEREIRO/2024 |
1000210 |
23/01/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000211 |
23/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Janeiro de 2024. |
1000212 |
23/01/2024 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente a Janeiro de 2024. |
1000213 |
23/01/2024 |
R$ 28.416,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Janeiro de 2024. |
1000214 |
23/01/2024 |
R$ 25.468,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para a cidade de Teófilo Otoni, no período de 24/01/2024 a 25/01/2024. |
1000215 |
23/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a transferência de paciente para a cidade de Teófilo Otoni, no período de 24/01/2024 a 25/01/2024. |
1000216 |
23/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Valdinéia Rodrigues Oliveira e três infantes) para deslocamento de Machacalis para São Paulo. |
1000217 |
23/01/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE DEZEMBRO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1000221 |
24/01/2024 |
R$ 12.204,20 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RFX7F27. |
1000222 |
24/01/2024 |
R$ 0,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000223 |
24/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000224 |
24/01/2024 |
R$ 300,35 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000225 |
24/01/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone corporativo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref: |
1000226 |
24/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000227 |
24/01/2024 |
R$ 6.856,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da administração, no período de 24/01/2024 a 25/01/2024. |
1000228 |
24/01/2024 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 15/01/2024 a 18/01/2024. |
1000229 |
24/01/2024 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000230 |
24/01/2024 |
R$ 4.469,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000231 |
24/01/2024 |
R$ 4.498,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000232 |
24/01/2024 |
R$ 6.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000233 |
24/01/2024 |
R$ 5.939,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000234 |
24/01/2024 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000235 |
24/01/2024 |
R$ 5.883,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000236 |
24/01/2024 |
R$ 1.128,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000237 |
24/01/2024 |
R$ 4.489,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000240 |
25/01/2024 |
R$ 0,01 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000241 |
25/01/2024 |
R$ 454,38 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/01/2024 a 27/01/2024. |
1000242 |
25/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000245 |
26/01/2024 |
R$ 0,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte, no período de 31/01/2024 a 02/02/2024. |
1000246 |
26/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000247 |
26/01/2024 |
R$ 25.651,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONST/REF/AMPL REDE ESG. SANITÁRIO E ETE. |
1000248 |
26/01/2024 |
R$ 21.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS DE MURO DE ARRIMO. |
1000249 |
26/01/2024 |
R$ 18.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1000250 |
26/01/2024 |
R$ 25.486,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Retroescavadeira para manutenção de estradas e rodagens. |
1000252 |
26/01/2024 |
R$ 19.690,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 24/01/2024. |
1000253 |
26/01/2024 |
R$ 780,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de Advogado ou Associação de Advogados para Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria Jurídica. |
1000254 |
26/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000255 |
26/01/2024 |
R$ 16.728,60 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 08/60. |
1000259 |
29/01/2024 |
R$ 955,20 |
|
| Empenho referente a parcelamento: 13.050018600.77, parcela:02/059 vencimento original: 31.01.2024. |
1000260 |
29/01/2024 |
R$ 590,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000261 |
29/01/2024 |
R$ 103.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000264 |
30/01/2024 |
R$ 15.650,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/01/2024 a 27/01/2024. |
1000265 |
30/01/2024 |
R$ 356,82 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de Machacalis, parcela do dia 30/01/2024. |
1000266 |
30/01/2024 |
R$ 2.363,58 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato de rateio do Programa IST/AIDS referente ao mês de janeiro de 2024. |
1000267 |
30/01/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO. |
1000268 |
30/01/2024 |
R$ 4.795,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |
1000269 |
30/01/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS. |
1000270 |
30/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000271 |
30/01/2024 |
R$ 22.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF: JANEIRO/2024. |
1000272 |
30/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento das Oficinas de Desenvolvimento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV). |
1000273 |
30/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. |
1000274 |
30/01/2024 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000275 |
30/01/2024 |
R$ 25.165,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares) |
1000276 |
30/01/2024 |
R$ 90.000,00 |
|
| Prestação de Serviços de Preparo, Digitalização e Indexação de Documentos. |
1000277 |
30/01/2024 |
R$ 40.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/20011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). |
1000278 |
30/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO PIRULITO. |
1000279 |
30/01/2024 |
R$ 20.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000280 |
30/01/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVID. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO. |
1000281 |
30/01/2024 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000282 |
30/01/2024 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000283 |
30/01/2024 |
R$ 5.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) |
1000284 |
30/01/2024 |
R$ 82.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. |
1000285 |
30/01/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S. |
1000286 |
30/01/2024 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
1000287 |
30/01/2024 |
R$ 9.744,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,CRAS. |
1000288 |
30/01/2024 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1000289 |
30/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. |
1000290 |
30/01/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. |
1000291 |
30/01/2024 |
R$ 6.750,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F'S. |
1000292 |
30/01/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERV. MILITAR. |
1000294 |
30/01/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. |
1000295 |
30/01/2024 |
R$ 1.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000296 |
30/01/2024 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS SEPTUAGÉSIMOS ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MACHACALIS/MG. |
1000297 |
30/01/2024 |
R$ 10.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS SEPTUAGÉSIMOS ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MACHACALIS/MG. |
1000298 |
30/01/2024 |
R$ 8.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000299 |
30/01/2024 |
R$ 7.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SER. URB E TRANSPORTE. |
1000300 |
30/01/2024 |
R$ 5.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1000301 |
30/01/2024 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000302 |
30/01/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRIC/DES. ECON. MEIO AMBIENTE. |
1000303 |
30/01/2024 |
R$ 3.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS. |
1000304 |
30/01/2024 |
R$ 2.812,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MNUT. ATIVID. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000305 |
30/01/2024 |
R$ 2.456,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 31/01/2024 a 02/02/2024. |
1000309 |
31/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000310 |
30/01/2024 |
R$ 25.344,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000311 |
31/01/2024 |
R$ 15.001,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS PUE-8663, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F76, PMM-2021 E PMM-2022. |
1000312 |
31/01/2024 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA RUM8H45. |
1000313 |
31/01/2024 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para participação em Associação Circuito Das Pedras Preciosas. Funtur. Conta: 841-5 |
1000314 |
31/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulancia básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2024. |
1000315 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2024. |
1000316 |
31/01/2024 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2024. |
1000317 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transferências de pacientes em ambulância básica e avançada, na função de Técnico de Enfermagem, Complemento do Piso da Enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2024. |
1000318 |
31/01/2024 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de janeiro de 2024. |
1000319 |
31/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000320 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000321 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000322 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000323 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000324 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 30/01/2024. |
1000325 |
31/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000326 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000327 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000328 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000329 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000330 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0010838-02.2004.8.13.0009 |
1000331 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1000332 |
31/01/2024 |
R$ 4.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1000333 |
31/01/2024 |
R$ 5.768,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000334 |
31/01/2024 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000335 |
31/01/2024 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000336 |
31/01/2024 |
R$ 4.937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000337 |
31/01/2024 |
R$ 2.364,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000338 |
31/01/2024 |
R$ 33.241,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000339 |
31/01/2024 |
R$ 2.975,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000340 |
31/01/2024 |
R$ 12.163,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000341 |
31/01/2024 |
R$ 15.190,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000342 |
31/01/2024 |
R$ 2.996,66 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000343 |
31/01/2024 |
R$ 4.336,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000344 |
31/01/2024 |
R$ 8.668,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000345 |
31/01/2024 |
R$ 7.841,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000346 |
31/01/2024 |
R$ 18.124,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000347 |
31/01/2024 |
R$ 2.667,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000348 |
31/01/2024 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000349 |
31/01/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000350 |
31/01/2024 |
R$ 9.343,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000351 |
31/01/2024 |
R$ 2.001,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000352 |
31/01/2024 |
R$ 9.299,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000353 |
31/01/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000354 |
31/01/2024 |
R$ 1.443,08 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000355 |
31/01/2024 |
R$ 4.251,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000356 |
31/01/2024 |
R$ 683,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000357 |
31/01/2024 |
R$ 4.942,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000358 |
31/01/2024 |
R$ 6.376,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000359 |
31/01/2024 |
R$ 2.125,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000360 |
31/01/2024 |
R$ 2.664,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000361 |
31/01/2024 |
R$ 23.574,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000362 |
31/01/2024 |
R$ 3.340,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000363 |
31/01/2024 |
R$ 83.965,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000364 |
31/01/2024 |
R$ 4.794,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000365 |
31/01/2024 |
R$ 21.615,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000366 |
31/01/2024 |
R$ 52.413,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000367 |
31/01/2024 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000368 |
31/01/2024 |
R$ 2.461,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000369 |
31/01/2024 |
R$ 816,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000370 |
31/01/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000371 |
31/01/2024 |
R$ 29.392,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000372 |
31/01/2024 |
R$ 7.944,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000373 |
31/01/2024 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000374 |
31/01/2024 |
R$ 25.493,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000375 |
31/01/2024 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000376 |
31/01/2024 |
R$ 10.441,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000377 |
31/01/2024 |
R$ 2.729,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000378 |
31/01/2024 |
R$ 2.885,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000379 |
31/01/2024 |
R$ 9.240,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000380 |
31/01/2024 |
R$ 4.014,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000381 |
31/01/2024 |
R$ 20.406,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000382 |
31/01/2024 |
R$ 7.283,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000383 |
31/01/2024 |
R$ 31.470,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000384 |
31/01/2024 |
R$ 16.132,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000385 |
31/01/2024 |
R$ 247.297,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000386 |
31/01/2024 |
R$ 13.731,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000387 |
31/01/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000388 |
31/01/2024 |
R$ 6.730,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000389 |
31/01/2024 |
R$ 4.989,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000390 |
31/01/2024 |
R$ 23.543,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000391 |
31/01/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000392 |
31/01/2024 |
R$ 19.755,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000393 |
31/01/2024 |
R$ 62.228,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000394 |
31/01/2024 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000395 |
31/01/2024 |
R$ 11.965,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000396 |
31/01/2024 |
R$ 41.477,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000397 |
31/01/2024 |
R$ 43.982,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000398 |
31/01/2024 |
R$ 30.884,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000399 |
31/01/2024 |
R$ 191,31 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000400 |
31/01/2024 |
R$ 382,61 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000401 |
31/01/2024 |
R$ 61,49 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000402 |
31/01/2024 |
R$ 129,88 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000403 |
31/01/2024 |
R$ 988,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000404 |
31/01/2024 |
R$ 9.701,54 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000405 |
31/01/2024 |
R$ 14.033,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000406 |
31/01/2024 |
R$ 1.334,38 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000408 |
31/01/2024 |
R$ 5.491,54 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000409 |
31/01/2024 |
R$ 16.548,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000410 |
31/01/2024 |
R$ 1.417,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000411 |
31/01/2024 |
R$ 1.163,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000412 |
31/01/2024 |
R$ 9.648,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000413 |
31/01/2024 |
R$ 19.140,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000414 |
31/01/2024 |
R$ 5.464,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000415 |
31/01/2024 |
R$ 16.904,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000416 |
31/01/2024 |
R$ 232,26 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000417 |
31/01/2024 |
R$ 423,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000418 |
31/01/2024 |
R$ 261,09 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000419 |
31/01/2024 |
R$ 442,45 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000420 |
31/01/2024 |
R$ 319,57 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), relativo á Funcionarios Autonomos, competencia: Janeiro/2024. |
1000421 |
31/01/2024 |
R$ 1.170,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), relativo á Funcionarios Autonomos, competencia: Janeiro/2024. |
1000422 |
31/01/2024 |
R$ 564,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC-9183, OWT-2798, PATROL PMM-0120 E RETROSCAVADEIRA PMM-2023, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000423 |
31/01/2024 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QPR-9620, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1000424 |
31/01/2024 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QMV-1690, QMV-1602, QMV-0796 E QXW0C93, POLICIA MILITAR. |
1000425 |
31/01/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QXW1H97 DEFESA CIVIL. |
1000426 |
31/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF 7387. |
1000427 |
31/01/2024 |
R$ 990,00 |
|