| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Dezembro/2022). |
1006066 |
01/12/2023 |
R$ 1.682,91 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Fevereiro/2023). |
1006067 |
01/12/2023 |
R$ 4.909,03 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Outubro/2023). |
1006068 |
01/12/2023 |
R$ 5.267,69 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 27/11/2023. |
1006069 |
01/12/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NA PRAÇA.CHAVE PIX 33988864070 |
1006070 |
01/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1006072 |
01/12/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Setembro/2023). |
1006073 |
01/12/2023 |
R$ 2.808,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 04/12/2023 a 07/12/2023. |
1006074 |
04/12/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006075 |
04/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006076 |
04/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006077 |
04/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006078 |
04/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 04/12/2023 a 07/12/2023. |
1006079 |
04/12/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no período de 04/12/2023 a 05/12/2023. |
1006080 |
04/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 03/12/2023. |
1006081 |
04/12/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 05/12/2023 a 08/12/2023. |
1006082 |
04/12/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG. |
1006083 |
04/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG. |
1006084 |
04/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE 04 DE DEZEBRO DE 2023. |
1006085 |
04/12/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006086 |
04/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006087 |
04/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo não utilizado na conta 23118-5. |
1006088 |
05/12/2023 |
R$ 1.384,62 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 04/12/2023 a 07/12/2023. |
1006089 |
05/12/2023 |
R$ 1.056,92 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1006090 |
05/12/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Sec Municipal de Fazenda e demais órgãos da Sec de Est da Fazenda. |
1006091 |
05/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Novembro de 2023. |
1006092 |
05/12/2023 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Novembro de 2023. |
1006093 |
05/12/2023 |
R$ 28.416,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD.Serv.Social.Novembro |
1006094 |
05/12/2023 |
R$ 9.583,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Prog. Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD.Tec.Enfermagem.Novembro |
1006095 |
05/12/2023 |
R$ 17.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: ISOLINA BERNARDINA. CHAVE PIX 33 988394323 |
1006096 |
05/12/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSÓRCIO DE AGUAS FORMOSAS. REFERENTE 04 DE DEZEBRO DE 2023. |
1006097 |
05/12/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Novembro. |
1006098 |
05/12/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS CHASSI: 9BD281BPJPYEI6034. |
1006099 |
05/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1006100 |
05/12/2023 |
R$ 2.301,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006101 |
05/12/2023 |
R$ 5.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1006102 |
05/12/2023 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. ATIVID. ESPORTE E LAZER. |
1006103 |
05/12/2023 |
R$ 2.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. ATIVID. ESPORTE E LAZER. |
1006104 |
05/12/2023 |
R$ 439,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006105 |
05/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006106 |
05/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006107 |
05/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006108 |
05/12/2023 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006109 |
05/12/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006110 |
05/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006111 |
05/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006112 |
05/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006113 |
05/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006114 |
05/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006115 |
05/12/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006116 |
05/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006117 |
05/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006118 |
05/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006119 |
05/12/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006120 |
05/12/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006121 |
05/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- pavimentação de estradas rurais deste município, valor R$ 1.081.991,62. |
1006122 |
05/12/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRET. DE SAÚDE.CONTA 31.398-X |
1006123 |
05/12/2023 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. ATIVID. ESPORTE E LAZER. |
1006124 |
05/12/2023 |
R$ 3.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006125 |
06/12/2023 |
R$ 17.701,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1006126 |
06/12/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1006127 |
06/12/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA DO NATAL SOLIDÁRIO. |
1006128 |
06/12/2023 |
R$ 3.675,64 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006129 |
06/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006130 |
06/12/2023 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Coronel Fabriciano-MG, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006131 |
06/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/11/2023 a 07/11/2023. |
1006132 |
06/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 06/12/2023. |
1006133 |
06/12/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais em abertura de valas e canalização de poço, referente ao mês de Novembro/2023. |
1006134 |
06/12/2023 |
R$ 2.345,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- fiscalização de pavimentação de estradas rurais deste município, valor R$ 1.081.991,62. |
1006135 |
06/12/2023 |
R$ 96,62 |
|
| COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 13º SALÁRIO |
1006136 |
06/12/2023 |
R$ 48.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPLEMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. |
1006137 |
06/12/2023 |
R$ 48.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE 04 DE DEZEBRO DE 2023. |
1006138 |
06/12/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião POEP em Teófilo Otoni, no período de 10/11/2023. |
1006139 |
06/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1006140 |
06/12/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CHAVE PIX: carmelitabatista792@gmail.com |
1006141 |
06/12/2023 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 08/12/2023. |
1006142 |
06/12/2023 |
R$ 2.252,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS PARCELA DO DIA 07/12/2023 |
1006143 |
06/12/2023 |
R$ 6.387,28 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006144 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006145 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006146 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006147 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006148 |
07/12/2023 |
R$ 603,25 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: averbação p/ integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1006149 |
07/12/2023 |
R$ 1.539,76 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: averbação p/ integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1006150 |
07/12/2023 |
R$ 1.788,42 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente a 10 dias do mês de Novembro/2023. |
1006151 |
07/12/2023 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação 1º colocado no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2023. |
1006152 |
07/12/2023 |
R$ 5.750,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação 2º colocado no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2023. |
1006153 |
07/12/2023 |
R$ 3.450,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação 3º colocado no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2023. |
1006154 |
07/12/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação para a dupla campeã do torneio regional de peteca de Machacalis - MG, organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
1006155 |
07/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação para a dupla vice-campeã do torneio regional de peteca de Machacalis - MG, organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
1006156 |
07/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO 06/12/2023. |
1006157 |
07/12/2023 |
R$ 2.252,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA. |
1006158 |
07/12/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006159 |
07/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006160 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006161 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006162 |
07/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006163 |
07/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006164 |
07/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006165 |
07/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AUX. FUNERAL SEPULT. CARENTE E TRANSLADO. FALECIDO: CLÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA. |
1006166 |
07/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1006167 |
07/12/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Alcobaça-BA a serviço da Secretaria de Educação, no período de 07/12/2023 a 10/12/2023. |
1006168 |
07/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Setembro/2023). |
1006169 |
07/12/2023 |
R$ 8.788,41 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Agosto/2023). |
1006170 |
07/12/2023 |
R$ 5.884,33 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Maio/2023). |
1006171 |
07/12/2023 |
R$ 4.684,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1006172 |
08/12/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em premiação aos jovens mineiros sustentáveis realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006173 |
08/12/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em premiação aos jovens mineiros sustentáveis realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006174 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em premiação aos jovens mineiros sustentáveis realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006175 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em premiação aos jovens mineiros sustentáveis realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006176 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em premiação aos jovens mineiros sustentáveis realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006177 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em premiação aos jovens mineiros sustentáveis realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006178 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 4° encontro estadual dos AD'S - SEBRAE realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006179 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 4° encontro estadual dos AD'S - SEBRAE realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006180 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Licitação e Contratação - AMM realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 14/12/2023. |
1006181 |
08/12/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Licitação e Contratação - AMM realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 14/12/2023. |
1006182 |
08/12/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006183 |
08/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RVE 2H24. |
1006184 |
08/12/2023 |
R$ 2.575,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000 KMs EM VEICULO PLACA RVE2H24. |
1006185 |
08/12/2023 |
R$ 986,41 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para a Pavimentação de Estradas Rurais no Município de Machacalis conforme Contrato de Repasse nº 29268/2022 SICONV 910427/2021. |
1006186 |
08/12/2023 |
R$ 100.092,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006187 |
11/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1006188 |
11/12/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. CHAVE PIX 33 999208096. |
1006189 |
11/12/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTA 672009-3 |
1006190 |
11/12/2023 |
R$ 17.530,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇAS DA MATRIZ. |
1006191 |
11/12/2023 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1006192 |
11/12/2023 |
R$ 12.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE AGUA. |
1006193 |
11/12/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006194 |
11/12/2023 |
R$ 1.730,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 06/12/2023 a 08/12/2023. |
1006195 |
11/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 06/12/2023 a 08/12/2023. |
1006196 |
11/12/2023 |
R$ 224,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 08/12/2023 a 09/12/2023. |
1006197 |
11/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 08/12/2023 a 09/12/2023. |
1006198 |
11/12/2023 |
R$ 145,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, Fiat Mobi plca RFX7F27. |
1006199 |
11/12/2023 |
R$ 303,31 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao goleiro menos vazado no Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2023. |
1006200 |
11/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação ao melhor artilheiro do Campeonato Regional de Futebol Master de Machacalis /2023. |
1006201 |
11/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre plano municipal de contingência arbovirose 2024, realizado em Teófilo Otoni, no período de 19/12/2023. |
1006202 |
11/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre plano municipal de contingência arbovirose 2024, realizado em Teófilo Otoni, no período de 19/12/2023. |
1006203 |
11/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no período de 09/12/2023 a 10/12/2023. |
1006204 |
11/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Contratação da Produtora Musical para a apresentação de Show Artístico de Bilora e Banda no dia em 28/12/23 as 21 horas com duração de 1.h20min em comemoração dos 70 anos de emancipação política da cidade de Machacalis. |
1006205 |
11/12/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DA PRODUTORA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA JOÃO MARCOS E MAURINHO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MACHACALIS. |
1006206 |
11/12/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| Contratação da Produtora Musical para a apresentação de Show Artístico de Jarley e Banda no dia em 01/01/2024 as 22 horas com duração de 02(duas horas) em comemoração dos 70 anos de emancipação política de Machacalis. |
1006207 |
11/12/2023 |
R$ 22.000,00 |
|
| Contratação da Produtora Musical para a apresentação de Show Artístico da Banda Gustavo Mileva no dia 01/01/2023 com duração de 120 cento e vinte minutos em comemoração dos 70 anos de emancipação política de Machacalis. |
1006208 |
11/12/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| Contratação da Produtora Musical para a apresentação de Show Artístico da Banda Gertrudes no dia 29/12/2023 as 23 horas com duração de 150 minutos em comemoração dos 70 anos de emancipação política de Machacalis. |
1006209 |
11/12/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006210 |
11/12/2023 |
R$ 3.640,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.SAÚDE EM CASA |
1006211 |
11/12/2023 |
R$ 8.829,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006212 |
11/12/2023 |
R$ 4.223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ASSIST. SOCIAL. CONTA 23.969-0. |
1006213 |
11/12/2023 |
R$ 2.474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA AS PRAÇAS. |
1006214 |
11/12/2023 |
R$ 10.100,00 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Maio/2023). |
1006215 |
11/12/2023 |
R$ 7.885,75 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Abril/2023). |
1006216 |
11/12/2023 |
R$ 8.318,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ASSIST. SOCIAL. CONTA 23.969-0. |
1006217 |
12/12/2023 |
R$ 1.738,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATTIV. SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. CONTA 26969-0 |
1006218 |
12/12/2023 |
R$ 1.608,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006219 |
12/12/2023 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA. |
1006220 |
12/12/2023 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1006221 |
12/12/2023 |
R$ 3.895,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 06/12/2023 a 07/12/2023. |
1006222 |
12/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006223 |
12/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006224 |
12/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006225 |
12/12/2023 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006226 |
12/12/2023 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006227 |
12/12/2023 |
R$ 3.702,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006228 |
12/12/2023 |
R$ 2.364,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006229 |
12/12/2023 |
R$ 32.791,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006230 |
12/12/2023 |
R$ 2.883,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006231 |
12/12/2023 |
R$ 12.594,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006232 |
12/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006233 |
12/12/2023 |
R$ 4.336,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006234 |
12/12/2023 |
R$ 4.671,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006235 |
12/12/2023 |
R$ 5.058,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006236 |
12/12/2023 |
R$ 18.884,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006237 |
12/12/2023 |
R$ 559,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006238 |
12/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006239 |
12/12/2023 |
R$ 9.894,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006240 |
12/12/2023 |
R$ 7.561,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006241 |
12/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006242 |
12/12/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006243 |
12/12/2023 |
R$ 2.939,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006244 |
12/12/2023 |
R$ 4.676,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006245 |
12/12/2023 |
R$ 4.164,54 |
|
| DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO COMO TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNICIPAL, POR NÃO TER SIDO EXECUTADO OS SERVIÇOS, CONF. MEMO nº , PROTOCOLO, AUTORIZAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS. |
1006246 |
12/12/2023 |
R$ 75.282,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006247 |
12/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006248 |
12/12/2023 |
R$ 30.486,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006249 |
12/12/2023 |
R$ 37.845,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006250 |
12/12/2023 |
R$ 279,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006251 |
12/12/2023 |
R$ 816,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006252 |
12/12/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006253 |
12/12/2023 |
R$ 47.300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006254 |
12/12/2023 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006255 |
12/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006256 |
12/12/2023 |
R$ 1.236,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006257 |
12/12/2023 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006258 |
12/12/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006259 |
12/12/2023 |
R$ 14.715,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006260 |
12/12/2023 |
R$ 5.462,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006261 |
12/12/2023 |
R$ 22.077,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006262 |
12/12/2023 |
R$ 6.336,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006263 |
12/12/2023 |
R$ 195.567,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006264 |
12/12/2023 |
R$ 12.348,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006265 |
12/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006266 |
12/12/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006267 |
12/12/2023 |
R$ 17.575,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006268 |
12/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006269 |
12/12/2023 |
R$ 53.644,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006270 |
12/12/2023 |
R$ 38.859,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006271 |
12/12/2023 |
R$ 34.124,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006272 |
12/12/2023 |
R$ 42.863,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006273 |
12/12/2023 |
R$ 19.038,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006274 |
12/12/2023 |
R$ 15.488,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006275 |
12/12/2023 |
R$ 1.023,21 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006276 |
12/12/2023 |
R$ 12.150,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006277 |
12/12/2023 |
R$ 9.057,07 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006278 |
12/12/2023 |
R$ 1.147,19 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006279 |
12/12/2023 |
R$ 41.069,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006280 |
12/12/2023 |
R$ 1.056,01 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2023) |
1006281 |
12/12/2023 |
R$ 14.817,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teixeira de Freitas, no período de 08/11/2023. |
1006282 |
12/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 04/12/2023 a 07/12/2023. |
1006283 |
12/12/2023 |
R$ 423,67 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Alcobaça-BA a serviço da Secretaria de Educação, no período de 07/12/2023 a 10/12/2023. |
1006284 |
12/12/2023 |
R$ 300,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006285 |
12/12/2023 |
R$ 1.665,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006286 |
12/12/2023 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006287 |
12/12/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006288 |
12/12/2023 |
R$ 2.090,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Itambacuri-MG, no período de 01/12/2023. |
1006289 |
12/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006290 |
12/12/2023 |
R$ 2.135,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006291 |
12/12/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006292 |
12/12/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006293 |
12/12/2023 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006294 |
12/12/2023 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006295 |
12/12/2023 |
R$ 705,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006296 |
12/12/2023 |
R$ 585,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006297 |
12/12/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006298 |
12/12/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 25/11/2023. |
1006299 |
12/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 11/12/2023. |
1006300 |
12/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valor créditado indevidamente (leilão da campanha de video monitoramento de Machacalis - MG). |
1006301 |
12/12/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1006302 |
12/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATENDIMENTO NO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE PORTARIA GM/S N.º 544 DE 03 DE MAIO 2023. |
1006303 |
12/12/2023 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1006304 |
13/12/2023 |
R$ 4.336,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006305 |
13/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006306 |
13/12/2023 |
R$ 212,85 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006307 |
13/12/2023 |
R$ 682,69 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada Global, para Reforma da Praça da Matriz - Centro - Machacalis - Minas Gerais. |
1006308 |
13/12/2023 |
R$ 45.328,60 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 13/12/2023. |
1006309 |
13/12/2023 |
R$ 19,99 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006310 |
13/12/2023 |
R$ 475,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006311 |
13/12/2023 |
R$ 1.285,00 |
|
| Empenho referente a diaria para buscar vacina na GRS em Teófilo Otoni, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006312 |
13/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diarias transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006313 |
13/12/2023 |
R$ 1.140,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: averbação p/ integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1006314 |
13/12/2023 |
R$ 1.812,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006315 |
13/12/2023 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSPORTE. |
1006316 |
13/12/2023 |
R$ 2.525,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006317 |
13/12/2023 |
R$ 2.282,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1006318 |
13/12/2023 |
R$ 2.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006319 |
13/12/2023 |
R$ 3.006,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV.SECRET. OBRAS/SERV. URB. E TRANSP. |
1006320 |
13/12/2023 |
R$ 1.949,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1006321 |
13/12/2023 |
R$ 4.499,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT.PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1006322 |
13/12/2023 |
R$ 5.536,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1006323 |
13/12/2023 |
R$ 57.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CORTINA LED PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS. |
1006324 |
13/12/2023 |
R$ 5.119,68 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade administrativa com o comandante do corpo de bombeiros em Belo Horizonte, no período de 10/12/2023 a 12/12/2023. |
1006325 |
14/12/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2023 a 16/12/2023. |
1006326 |
14/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFAMENTO AUTOMOTIVO. |
1006327 |
14/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular placa SYC2G03. |
1006328 |
14/12/2023 |
R$ 4.654,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1006329 |
14/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. |
1006330 |
14/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1006331 |
14/12/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1006332 |
14/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1006333 |
14/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1006334 |
14/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1006335 |
14/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1006336 |
14/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDOR MUNICIPAL OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007714-64.2011.8.13.0009. |
1006337 |
14/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em reunião na cidade administrativa com o comandante do corpo de bombeiros em Belo Horizonte, no período de 10/12/2023 a 12/12/2023. |
1006338 |
14/12/2023 |
R$ 1.054,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006341 |
15/12/2023 |
R$ 1.235,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO. |
1006342 |
15/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1006343 |
15/12/2023 |
R$ 25.854,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006344 |
15/12/2023 |
R$ 676,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/12/2023 a 15/12/2023. |
1006345 |
15/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/12/2023 a 15/12/2023. |
1006346 |
15/12/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para participação em competição esportiva na cidade de Teófilo Otoni, no período de 14/12/2023 a 15/12/2023. |
1006347 |
15/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/12/2023 a 17/12/2023. |
1006348 |
15/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas de voleibol feminino deste município para participação em torneio na cidade de Carlos Chagas, no período de 15/12/2023. |
1006349 |
15/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião em Brasília-DF, no período de 17/12/2023 a 21/12/2023. |
1006350 |
15/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/11/2023 a 24/11/2023. |
1006351 |
15/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1006352 |
15/12/2023 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a divergencia apurada na contribuição de INSS Patronal (período de apuração Janeiro/2023). |
1006355 |
18/12/2023 |
R$ 444,58 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/12/2023 a 17/12/2023. |
1006356 |
18/12/2023 |
R$ 286,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA. |
1006357 |
18/12/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 15/12/2023. |
1006358 |
18/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 15/12/2023. |
1006359 |
18/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 15/12/2023. |
1006360 |
18/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2023 a 16/12/2023. |
1006361 |
18/12/2023 |
R$ 375,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas de voleibol para participação em torneio na cidade de Carlos Chagas, no período de 17/12/2023 a 18/12/2023 |
1006362 |
18/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006363 |
18/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006364 |
18/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006365 |
18/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006366 |
18/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006367 |
18/12/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006368 |
18/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006369 |
18/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 19/12/2023 a 22/12/2023. |
1006370 |
18/12/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006371 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006372 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006373 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006374 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006375 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006376 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006377 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Rufem os Tambores, contemplado conforme processo administrativo nº 02/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006378 |
18/12/2023 |
R$ 2.874,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. |
1006379 |
18/12/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto Audio Visual, contemplado conforme processo administrativo nº 01/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006380 |
18/12/2023 |
R$ 21.450,00 |
|
| Empenho referente a concessão de apoio financeiro ao projeto Audio Visual, contemplado conforme processo administrativo nº 01/2023. (lei Paulo Gustavo). |
1006381 |
18/12/2023 |
R$ 21.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE DEZEMBRO 2023. |
1006382 |
18/12/2023 |
R$ 44.612,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE DEZEMBRO 2023. |
1006383 |
18/12/2023 |
R$ 27.113,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE DEZEMBRO 2023. |
1006384 |
18/12/2023 |
R$ 19.853,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE DEZEMBRO 2023. |
1006385 |
18/12/2023 |
R$ 11.123,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO 2023. |
1006386 |
18/12/2023 |
R$ 66.311,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO 2023. |
1006387 |
18/12/2023 |
R$ 44.808,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO 2023. |
1006388 |
18/12/2023 |
R$ 39.470,90 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1006389 |
18/12/2023 |
R$ 8.250,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1006390 |
18/12/2023 |
R$ 3.087,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1006391 |
18/12/2023 |
R$ 1.225,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1006392 |
18/12/2023 |
R$ 3.087,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente a Dezembro. |
1006393 |
18/12/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006394 |
18/12/2023 |
R$ 6.421,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Itambacuri-MG, no período de 19/12/2023. |
1006395 |
18/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a emissão de declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental. |
1006396 |
18/12/2023 |
R$ 60,44 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. Parcela: |
1006398 |
18/12/2023 |
R$ 9.033,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8533, QPY-8576, QPY-8584, RUB2F97, RUB7A54, RUB2J14, SHG5D13, RUB2I92. |
1006399 |
18/12/2023 |
R$ 11.888,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFE4H25, RNB4D77, RUB2JO2. |
1006400 |
18/12/2023 |
R$ 10.206,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUS8A31. |
1006401 |
18/12/2023 |
R$ 58,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QPY-8544. |
1006402 |
18/12/2023 |
R$ 56,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇAS DA MATRIZ. |
1006403 |
18/12/2023 |
R$ 2.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA ATIVI. SECRET. OBRAS .URB. E TRANSPORTE. |
1006404 |
18/12/2023 |
R$ 15.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1006405 |
18/12/2023 |
R$ 23.810,00 |
|
| Referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em 1° Fórum Mineiro de Licitação e Contratação - AMM realizado em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 14/12/2023. |
1006406 |
18/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Itambacuri-MG, no período de 19/12/2023. |
1006410 |
19/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO. |
1006411 |
19/12/2023 |
R$ 20.136,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 01/12/2023 a 02/12/2023. |
1006412 |
19/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS PARCELA DO DIA 20/12/2023. |
1006414 |
20/12/2023 |
R$ 1.550,43 |
|
| Contração de Empresa para Prestação de Serviços com fornecimento de materiais e mão-de-obra especializada na Sinalização Vias Urbanas desse Município. |
1006416 |
21/12/2023 |
R$ 65.153,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 19/12/2023 a 20/12/2023. |
1006417 |
21/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1006418 |
21/12/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1006419 |
21/12/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município. |
1006420 |
21/12/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAÚDE. |
1006421 |
21/12/2023 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/12/2023 a 23/12/2023. |
1006422 |
21/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. Ref: 11° parcela. |
1006423 |
21/12/2023 |
R$ 14,11 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular 2023 placa RVE2H24. Parcela: 6°. |
1006424 |
21/12/2023 |
R$ 2,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS/MG. |
1006425 |
21/12/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada Global, para Reforma da Praça da Matriz - Centro - Machacalis - Minas Gerais. |
1006428 |
22/12/2023 |
R$ 55.464,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006429 |
22/12/2023 |
R$ 8.850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/12/2023 a 20/12/2023. |
1006430 |
22/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em seminário estadual da família acolhedora, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 20/11/2023 a 22/11/2023. |
1006431 |
22/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 22/12/2023. |
1006432 |
22/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da administração, no período de 22/12/2023. |
1006433 |
22/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Defesa Civil, no período de 22/12/2023. |
1006434 |
22/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da Defesa Civil, no período de 22/12/2023. |
1006435 |
22/12/2023 |
R$ 117,86 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participar de reunião em Brasília-DF, no período de 17/12/2023 a 23/12/2023. |
1006436 |
22/12/2023 |
R$ 6.013,72 |
|
| REFERE-SE A TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO DE ACORDO COM A IT 12 DO CORPO DE BOMBEIROS E NR 23 DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PARA ATUAR NAS FETIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS |
1006437 |
22/12/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 22/12/2023. |
1006438 |
22/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1006439 |
22/12/2023 |
R$ 830,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 23/12/2023. |
1006442 |
26/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/12/2023. |
1006443 |
26/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- recapeamento asfaltico em ruas municipais- valor da obra R$ 7.076.189,58. |
1006444 |
26/12/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 07/60. |
1006445 |
26/12/2023 |
R$ 947,37 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006446 |
26/12/2023 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006447 |
26/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006448 |
26/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006449 |
26/12/2023 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006450 |
26/12/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006451 |
26/12/2023 |
R$ 651,24 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006452 |
26/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006453 |
26/12/2023 |
R$ 910,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006454 |
26/12/2023 |
R$ 285,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006455 |
26/12/2023 |
R$ 679,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA ORC-9183. |
1006456 |
26/12/2023 |
R$ 2.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL PMM-0120. |
1006457 |
26/12/2023 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1006458 |
26/12/2023 |
R$ 1.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇAO E ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FETIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS/MG. |
1006459 |
27/12/2023 |
R$ 86.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BATERIA M180BD ONIBUS PYO-3647. |
1006460 |
27/12/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006461 |
27/12/2023 |
R$ 53.086,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1006462 |
27/12/2023 |
R$ 9.241,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. CHAVE PIX 33-98870-0521. |
1006463 |
27/12/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS PARCELA DO DIA 28/12/2023. |
1006464 |
27/12/2023 |
R$ 1.959,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 28/12/2023. |
1006465 |
27/12/2023 |
R$ 1.959,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA VEÍCULO PLACA PZP 9699. |
1006466 |
27/12/2023 |
R$ 170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA FAROL DO VEÍCULO PLACA SHX0H89. |
1006467 |
27/12/2023 |
R$ 171,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 19/12/2023 a 21/12/2023. |
1006468 |
27/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 19/12/2023 a 20/12/2023. |
1006469 |
27/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/12/2023. |
1006470 |
27/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/12/2023. |
1006471 |
27/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 18/12/2023 a 19/12/2023. |
1006472 |
27/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando agricultores para a cidade de Carlos Chagas, no período de 18/12/2023 a 19/12/2023. |
1006473 |
27/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Alcobaça-BA a serviço da Secretaria de Educação, no período de 21/12/2023 a 24/12/2023. |
1006474 |
27/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERNTE A DEZEMBRO. |
1006475 |
27/12/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO. REF: DEZEMBRO. |
1006476 |
27/12/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.I. REF: DEZEMBRO. |
1006477 |
27/12/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. REF: DEZEMBRO. |
1006478 |
27/12/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S. REF: DEZEMBRO. |
1006479 |
27/12/2023 |
R$ 562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REVISÃO DE 1000 HORAS RETRO ESCAVADEIRA PMM 2023. |
1006480 |
27/12/2023 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1000 HORAS RETRO ESCAVADEIRA PMM 2023. |
1006481 |
27/12/2023 |
R$ 13.620,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. REF: DEZEMBRO. |
1006482 |
27/12/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. REF: DEZEMBRO. |
1006483 |
27/12/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F'S. REF: DEZEMBRO. |
1006484 |
27/12/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. REF:DEZEMBRO. |
1006485 |
27/12/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. REF: DEZEMBRO. |
1006486 |
27/12/2023 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1006487 |
27/12/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. NÚMERO DO PEDIDO 36928. |
1006488 |
27/12/2023 |
R$ 1.755,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1006489 |
27/12/2023 |
R$ 7.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1006490 |
27/12/2023 |
R$ 15.100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1006491 |
27/12/2023 |
R$ 9.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1006492 |
27/12/2023 |
R$ 19.600,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451, RVP7I17, QUQ-3594, QQB-9597 e RVE2H24. |
1006493 |
27/12/2023 |
R$ 18.628,80 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos ORC-9183, OWT-2798, PMM-2023, PMM-2013 e PMM-0120. |
1006494 |
27/12/2023 |
R$ 35.919,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006495 |
27/12/2023 |
R$ 3.721,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1006496 |
27/12/2023 |
R$ 3.445,10 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1006497 |
27/12/2023 |
R$ 595,28 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel Comum para os veículos PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1006498 |
27/12/2023 |
R$ 4.532,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos placas SHX0125, SHX0H89, SJA3139, PZP-9699, PYO-3647 E QOU-0438. |
1006499 |
27/12/2023 |
R$ 19.611,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos placas SJA3139, SHX0I25, SHX0H89. |
1006500 |
27/12/2023 |
R$ 13.427,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel coum para os veículos placas PYO-3647 e PZP-9699. |
1006501 |
27/12/2023 |
R$ 12.722,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1006502 |
27/12/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006503 |
27/12/2023 |
R$ 16.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006504 |
27/12/2023 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006505 |
27/12/2023 |
R$ 841,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006506 |
27/12/2023 |
R$ 700,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1006508 |
27/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1006509 |
27/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 19/12/2023. |
1006510 |
27/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1006511 |
27/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1006512 |
27/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1006513 |
27/12/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1006514 |
27/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/12/2023. |
1006515 |
27/12/2023 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1006516 |
27/12/2023 |
R$ 2.486,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1006517 |
27/12/2023 |
R$ 2.003,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1006518 |
27/12/2023 |
R$ 1.781,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1006519 |
27/12/2023 |
R$ 4.009,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1006520 |
27/12/2023 |
R$ 1.534,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1006521 |
27/12/2023 |
R$ 2.567,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1006522 |
27/12/2023 |
R$ 2.011,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006523 |
27/12/2023 |
R$ 1.785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1006524 |
27/12/2023 |
R$ 2.432,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUR. ATIV. SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006525 |
27/12/2023 |
R$ 2.061,85 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no período de 14/12/2023 a 15/12/2023. |
1006526 |
27/12/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/12/2023. |
1006527 |
27/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006528 |
27/12/2023 |
R$ 1.466,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. SECRET. DE OBRAS. |
1006529 |
27/12/2023 |
R$ 1.035,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1006530 |
27/12/2023 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEU PATROL PMM-0120. |
1006531 |
27/12/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1006532 |
28/12/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MACHACALIS. |
1006533 |
28/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| Prestação de serviços de criação de vídeo institucional e cobertura das festas em comemoração dos septuagésimos anos de emancipação política da cidade de Machacalis/MG. |
1006534 |
28/12/2023 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONTA 22432-4. BENEF: CLOVIS. |
1006535 |
28/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: RONILSON. |
1006536 |
28/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a dupla 1º colocado (campeã) no Torneio Regional de Futevôlei, realizado neste município no dia 15/12/2023. |
1006537 |
28/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento de premiação a dupla 2° colocado (vice-campeã) no Torneio Regional de Futvôlei, realizado neste município no dia 15/12/2023. |
1006538 |
28/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Aquisição de Cestas Básica para doação no Natal Solidário as Famílias carentes do Município de Machacalis-MG. Conta 22.432-4 |
1006539 |
29/12/2023 |
R$ 50.036,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 28/12/2023. |
1006540 |
29/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 19/12/2023 a 22/12/2023. |
1006541 |
29/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006542 |
29/12/2023 |
R$ 7.799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006543 |
29/12/2023 |
R$ 4.976,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET. AGRIC/DES. ECON. E MEIO AMBIENTE. |
1006544 |
29/12/2023 |
R$ 5.688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1006545 |
29/12/2023 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006546 |
29/12/2023 |
R$ 1.922,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006547 |
29/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Contratação de Show Artístico em comemoração dos septuagésimos anos de emancipação política da cidade de Machacalis/MG. |
1006548 |
29/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Contratação de Show Artístico em comemoração dos septuagésimos anos de emancipação política da cidade de Machacalis/MG. |
1006549 |
29/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006550 |
29/12/2023 |
R$ 1.427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. OS. 46165 |
1006551 |
29/12/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. OS. 46281 |
1006552 |
29/12/2023 |
R$ 670,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Atividades do CRAS - Contratação de Instrutores para oficinas, atendendo às necessidades do Município (DANÇA). referente outubro, novembro e dezembro de 2023. |
1006553 |
29/12/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 750 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006554 |
29/12/2023 |
R$ 613,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO DE 750 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006555 |
29/12/2023 |
R$ 1.929,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006556 |
29/12/2023 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006557 |
29/12/2023 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006558 |
29/12/2023 |
R$ 3.702,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006559 |
29/12/2023 |
R$ 2.561,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006560 |
29/12/2023 |
R$ 32.791,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006561 |
29/12/2023 |
R$ 2.883,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006562 |
29/12/2023 |
R$ 1.701,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006563 |
29/12/2023 |
R$ 10.921,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006564 |
29/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006565 |
29/12/2023 |
R$ 4.336,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006566 |
29/12/2023 |
R$ 7.627,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006567 |
29/12/2023 |
R$ 6.124,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006568 |
29/12/2023 |
R$ 16.487,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006569 |
29/12/2023 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006570 |
29/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006571 |
29/12/2023 |
R$ 9.894,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006572 |
29/12/2023 |
R$ 8.221,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006573 |
29/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006574 |
29/12/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006575 |
29/12/2023 |
R$ 3.340,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006576 |
29/12/2023 |
R$ 84.096,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006577 |
29/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006578 |
29/12/2023 |
R$ 816,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006579 |
29/12/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006580 |
29/12/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006581 |
29/12/2023 |
R$ 15.565,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006582 |
29/12/2023 |
R$ 5.462,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006583 |
29/12/2023 |
R$ 22.440,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006584 |
29/12/2023 |
R$ 199.665,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006585 |
29/12/2023 |
R$ 6.153,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006586 |
29/12/2023 |
R$ 14.092,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006587 |
29/12/2023 |
R$ 4.794,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006588 |
29/12/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006589 |
29/12/2023 |
R$ 19.818,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006590 |
29/12/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006591 |
29/12/2023 |
R$ 64.374,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006592 |
29/12/2023 |
R$ 2.037,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006593 |
29/12/2023 |
R$ 41.003,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006594 |
29/12/2023 |
R$ 37.499,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006595 |
29/12/2023 |
R$ 59.010,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006596 |
29/12/2023 |
R$ 17.991,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006597 |
29/12/2023 |
R$ 504,18 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006598 |
29/12/2023 |
R$ 1.108,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006599 |
29/12/2023 |
R$ 50.388,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006600 |
29/12/2023 |
R$ 1.292,23 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006601 |
29/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006602 |
29/12/2023 |
R$ 16.097,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006603 |
29/12/2023 |
R$ 7.245,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006604 |
29/12/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006605 |
29/12/2023 |
R$ 3.597,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006606 |
29/12/2023 |
R$ 4.732,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006607 |
29/12/2023 |
R$ 4.554,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006608 |
29/12/2023 |
R$ 1.661,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006609 |
29/12/2023 |
R$ 4.554,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006610 |
29/12/2023 |
R$ 2.867,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006611 |
29/12/2023 |
R$ 6.832,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006612 |
29/12/2023 |
R$ 6.547,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006613 |
29/12/2023 |
R$ 2.664,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006614 |
29/12/2023 |
R$ 24.332,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006615 |
29/12/2023 |
R$ 29.388,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006616 |
29/12/2023 |
R$ 71.562,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006617 |
29/12/2023 |
R$ 39.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006618 |
29/12/2023 |
R$ 10.241,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006619 |
29/12/2023 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006620 |
29/12/2023 |
R$ 27.952,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006621 |
29/12/2023 |
R$ 961,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006622 |
29/12/2023 |
R$ 12.026,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006623 |
29/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006624 |
29/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006625 |
29/12/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006626 |
29/12/2023 |
R$ 39.802,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006627 |
29/12/2023 |
R$ 4.497,52 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006628 |
29/12/2023 |
R$ 5.153,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006629 |
29/12/2023 |
R$ 8.376,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006630 |
29/12/2023 |
R$ 50.221,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006631 |
29/12/2023 |
R$ 5.880,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006632 |
29/12/2023 |
R$ 14.765,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006633 |
29/12/2023 |
R$ 9.240,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006634 |
29/12/2023 |
R$ 12.679,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006635 |
29/12/2023 |
R$ 956,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006636 |
29/12/2023 |
R$ 956,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006637 |
29/12/2023 |
R$ 993,87 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006638 |
29/12/2023 |
R$ 1.374,97 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006639 |
29/12/2023 |
R$ 5.637,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006640 |
29/12/2023 |
R$ 30.686,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006641 |
29/12/2023 |
R$ 2.727,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006643 |
29/12/2023 |
R$ 10.146,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006644 |
29/12/2023 |
R$ 12.305,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006645 |
29/12/2023 |
R$ 250,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA ORC-9183, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1006646 |
29/12/2023 |
R$ 11.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006647 |
29/12/2023 |
R$ 342,06 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006648 |
29/12/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006649 |
29/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006650 |
29/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1006651 |
29/12/2023 |
R$ 47.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO ELETRICO EM VEICULO PLACA QXI9F71, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006652 |
29/12/2023 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MICROONIBUS QQB 9597. SAUDE EM CASA |
1006653 |
29/12/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Dezembro de 2023. |
1006654 |
29/12/2023 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente a Dezembro de 2023. |
1006655 |
29/12/2023 |
R$ 28.120,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD.Serv.Social.Dezembro |
1006656 |
29/12/2023 |
R$ 9.324,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Prog. Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD.Tec.Enfermagem.Dezembro |
1006657 |
29/12/2023 |
R$ 16.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REVISÃO EM VEICULO PLACA RUM8H25, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1006658 |
29/12/2023 |
R$ 875,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RUM8H25, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1006659 |
29/12/2023 |
R$ 2.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÔES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URBANOS E TRANSP. |
1006660 |
29/12/2023 |
R$ 2.362,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006661 |
29/12/2023 |
R$ 1.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.TRANSFERENCIA ESPECIAL |
1006662 |
29/12/2023 |
R$ 3.505,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE APOIO DOS MACACOS DE ELEVAÇÃO DA CAÇAMBA OWT-2798. |
1006663 |
29/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSOR DE SBT, REDE VIDA E TV RECORD. |
1006664 |
29/12/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006665 |
29/12/2023 |
R$ 1.375,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006666 |
29/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006667 |
29/12/2023 |
R$ 735,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006668 |
29/12/2023 |
R$ 2.395,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006669 |
29/12/2023 |
R$ 1.645,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006670 |
29/12/2023 |
R$ 2.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006671 |
29/12/2023 |
R$ 470,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006672 |
29/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006673 |
29/12/2023 |
R$ 1.140,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006674 |
29/12/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006675 |
29/12/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente a transferência(s) de pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006676 |
29/12/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006677 |
29/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006678 |
29/12/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 14/12/2023. |
1006679 |
29/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. |
1006680 |
29/12/2023 |
R$ 1.780,00 |
|
| Empenho referente a juros e multa pelo atraso no pagamento de INSS (Parte Patronal), conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humanos. (13º Salário 2023) |
1006681 |
29/12/2023 |
R$ 5.212,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISA ADULTO MALHA PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTL. DE VÍNCULOS. |
1006682 |
29/12/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: ROMILDA. CHAVE PIX 057.868.456-05 |
1006683 |
29/12/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CAPACITAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1006684 |
29/12/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A1 1 ANO. |
1006685 |
29/12/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FILTRO UV INOX ECO LINE 36W 10.000 L PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DO LAGO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1006686 |
29/12/2023 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPLEMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. |
1006687 |
29/12/2023 |
R$ 49.959,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO. |
1006688 |
29/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL- UM e- CPF A3 3 ANOS - VANDMÁRIO MARTINS OLIVEIRA. |
1006689 |
29/12/2023 |
R$ 230,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Autonomos. Competencia 12/2023. |
1006690 |
29/12/2023 |
R$ 3.057,00 |
|
| Empenho referente ao pagamento da parcela de entrada do parcelamento de INSS, processo 12154-753.084/2023-16. |
1006691 |
29/12/2023 |
R$ 18.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA PATROL PMM-0120. |
1006692 |
29/12/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA |
1006693 |
29/12/2023 |
R$ 6.004,08 |
|