| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1005500 |
29/11/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. |
1005550 |
01/11/2023 |
R$ 186,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENV. ORG. ELABORAÇÃO DOCUMENTOS DOS ICMS CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. |
1005551 |
01/11/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1005552 |
01/11/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005553 |
01/11/2023 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
1005554 |
01/11/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005555 |
01/11/2023 |
R$ 1.330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/11/2023 a 07/11/2023. |
1005556 |
01/11/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas deste município para participação em 2° Copa CTG de Voleibol, realizado na cidade de Governador Valadares, no período de 01/11/2023 a 04/11/2023. |
1005557 |
01/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, parcela 3 - placa PUE-8663. |
1005558 |
01/11/2023 |
R$ 498,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENGENHARIA E ARQUITETURA CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/11/2023 |
1005561 |
03/11/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. REFERENTE A 03/11/2023. |
1005562 |
03/11/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/11/2023 |
1005563 |
03/11/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005564 |
03/11/2023 |
R$ 498,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1005565 |
03/11/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1005566 |
03/11/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM IMPRRESSORA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005567 |
03/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1005568 |
06/11/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1005569 |
06/11/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. C/C 23.969-0. |
1005570 |
06/11/2023 |
R$ 2.040,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. C/C 23.969-0 |
1005571 |
06/11/2023 |
R$ 886,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1005572 |
06/11/2023 |
R$ 3.737,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER. |
1005573 |
06/11/2023 |
R$ 1.026,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER. |
1005574 |
06/11/2023 |
R$ 1.054,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos SHX0I25, SHX0H89, QOU-0438 e PYO-3647. |
1005575 |
06/11/2023 |
R$ 9.269,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9699, PZP-9689 e QMT-2881. |
1005576 |
06/11/2023 |
R$ 13.909,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos MQW-8845 e OQQ-9914. |
1005577 |
06/11/2023 |
R$ 12.410,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, nos dias 06/11/2023 e 07/11/2023. |
1005578 |
06/11/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005579 |
06/11/2023 |
R$ 1.034,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005580 |
06/11/2023 |
R$ 1.005,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SOLDA EM MÁQUINAS PESADAS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. |
1005581 |
06/11/2023 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005582 |
06/11/2023 |
R$ 2.107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005583 |
06/11/2023 |
R$ 1.648,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1005584 |
06/11/2023 |
R$ 948,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1005585 |
06/11/2023 |
R$ 814,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1005586 |
06/11/2023 |
R$ 1.235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TONER GRAMAS HP MANUT. ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005587 |
06/11/2023 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L 396. OS. 46132. |
1005588 |
06/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 396. OS. 46132. |
1005589 |
06/11/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QPY-8533 QPY-8548, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. C/C 18.916-2 |
1005590 |
06/11/2023 |
R$ 2.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO). CONTA 25704-4. |
1005591 |
06/11/2023 |
R$ 3.872,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga, no período de 06/11/2023. |
1005592 |
06/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga, no período de 06/11/2023. |
1005593 |
06/11/2023 |
R$ 100,03 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 06/11/2023. |
1005594 |
06/11/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005595 |
06/11/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005596 |
06/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005597 |
06/11/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005598 |
06/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005599 |
06/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005600 |
06/11/2023 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1005601 |
06/11/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/11/2023 a 05/11/2023. |
1005602 |
06/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/11/2023 a 05/11/2023. |
1005603 |
06/11/2023 |
R$ 315,28 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005604 |
06/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005605 |
06/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005606 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005607 |
06/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005608 |
06/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005609 |
06/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005610 |
06/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005611 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005612 |
06/11/2023 |
R$ 672,21 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005613 |
06/11/2023 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005614 |
06/11/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se aquisição de Ventilador de Parede, 60 cm de diâmetro Controle deslizante de Velocidade com proteção de ferro 110 volts, manutenção ativ. do CAPS. |
1005615 |
06/11/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA BROTHER 1602. |
1005616 |
06/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA BROTHER 1602. |
1005617 |
06/11/2023 |
R$ 103,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA. |
1005618 |
06/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA BROTHER. |
1005619 |
06/11/2023 |
R$ 103,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA. |
1005620 |
06/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA. |
1005621 |
06/11/2023 |
R$ 609,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005622 |
06/11/2023 |
R$ 25.085,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005623 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005624 |
06/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005625 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005626 |
06/11/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005627 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005628 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005629 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005630 |
06/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005631 |
06/11/2023 |
R$ 355,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha, no período de 19/10/2023. |
1005632 |
06/11/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha, no período de 19/10/2023. |
1005633 |
06/11/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha, no período de 19/10/2023. |
1005634 |
06/11/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005635 |
06/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Outubro. |
1005636 |
06/11/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para realização de obras neste município: reforma praça da matriz, no valor de R$ 111.108,65. |
1005639 |
07/11/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005640 |
07/11/2023 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/11/2023 a 07/11/2023. |
1005641 |
07/11/2023 |
R$ 239,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
1005645 |
08/11/2023 |
R$ 46.083,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005646 |
08/11/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005647 |
08/11/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005648 |
08/11/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem a serviço da administração, no período de 04/11/2023. |
1005651 |
09/11/2023 |
R$ 913,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 10/11/2023. |
1005654 |
10/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A PARCELA DO DIA 10 / 11/2023. |
1005655 |
10/11/2023 |
R$ 3.119,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS, PARCELA DO DIA 10/11/2023. |
1005656 |
10/11/2023 |
R$ 3.119,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ISOSOURSE SOYA 1 LITRO BAUNILHA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005657 |
10/11/2023 |
R$ 1.506,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1005658 |
10/11/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal, mecânica em geral e similares. |
1005659 |
10/11/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1005660 |
10/11/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005661 |
10/11/2023 |
R$ 4.217,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005662 |
10/11/2023 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 09/11/2023. |
1005663 |
10/11/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005664 |
10/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005665 |
10/11/2023 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005666 |
10/11/2023 |
R$ 1.540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005667 |
10/11/2023 |
R$ 1.105,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005668 |
10/11/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005669 |
10/11/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005670 |
10/11/2023 |
R$ 1.530,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005671 |
10/11/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005672 |
10/11/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005673 |
10/11/2023 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005674 |
10/11/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005675 |
10/11/2023 |
R$ 1.630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005676 |
10/11/2023 |
R$ 1.695,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005677 |
10/11/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. |
1005678 |
10/11/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1005679 |
10/11/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago indevidamente pela guia de arrecadação de ISSQN número 140162, contribuinte FM Engenharia LTDA, pago em 09/03/2023. |
1005680 |
10/11/2023 |
R$ 94,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1005681 |
10/11/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1005682 |
10/11/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Aquisição de aparelho portátil de ar condicionado, computador, impressora e cortina de Ar para a Farmácia Básica do Municipio de Machacalis - Minas Gerais.Conta 29.185-4 |
1005683 |
10/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1005684 |
10/11/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1005685 |
10/11/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1005686 |
10/11/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1005687 |
10/11/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1005688 |
10/11/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1005689 |
10/11/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005690 |
10/11/2023 |
R$ 1.740,00 |
|
| Empenho referente diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005691 |
10/11/2023 |
R$ 2.030,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da secretaria de obras, no período de 11/11/2023. |
1005692 |
10/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE OUTUBRO. |
1005693 |
10/11/2023 |
R$ 35.252,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE OUTUBRO. |
1005694 |
10/11/2023 |
R$ 41.777,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE OUTUBRO. |
1005695 |
10/11/2023 |
R$ 58.383,10 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1005696 |
10/11/2023 |
R$ 8.250,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1005697 |
10/11/2023 |
R$ 3.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES. |
1005698 |
10/11/2023 |
R$ 14.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005699 |
10/11/2023 |
R$ 678,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005700 |
10/11/2023 |
R$ 170,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005701 |
10/11/2023 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFORMA FRIA 275 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005702 |
10/11/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005703 |
10/11/2023 |
R$ 5.819,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005704 |
10/11/2023 |
R$ 7.905,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo ORC-9183. |
1005705 |
10/11/2023 |
R$ 2.075,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos OWT-2798 e PMM-2023. |
1005706 |
10/11/2023 |
R$ 6.706,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1005707 |
10/11/2023 |
R$ 4.090,61 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1005708 |
10/11/2023 |
R$ 8.045,19 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo QPR-9620. |
1005709 |
10/11/2023 |
R$ 1.781,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1005710 |
10/11/2023 |
R$ 6.135,09 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1005711 |
10/11/2023 |
R$ 1.669,27 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1005712 |
10/11/2023 |
R$ 574,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUM8H45. |
1005713 |
10/11/2023 |
R$ 1.474,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-0796, QMV-1602 e OPQ-9686. |
1005714 |
10/11/2023 |
R$ 4.482,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1005715 |
10/11/2023 |
R$ 54,12 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1005716 |
10/11/2023 |
R$ 4.485,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005720 |
13/11/2023 |
R$ 709,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/11/2023. |
1005721 |
13/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/11/2023. |
1005722 |
13/11/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005723 |
13/11/2023 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005724 |
13/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005725 |
13/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005726 |
13/11/2023 |
R$ 472,57 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005727 |
13/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar, no período de 14/11/2023. |
1005728 |
13/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar, no período de 14/11/2023. |
1005729 |
13/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação sobre Benefício Eventual na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/11/2023 a 15/11/2023. |
1005730 |
13/11/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RVP7I17. 5° parcela. |
1005734 |
14/11/2023 |
R$ 1,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ouro Preto-MG a serviço da Secretaria de Educação, no período de 16/11/2023 a 22/11/2023. |
1005735 |
14/11/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 06/11/2023 a 08/11/2023. |
1005736 |
14/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RUB2I92, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005737 |
14/11/2023 |
R$ 2.113,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PLACA RUB2I92, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005738 |
14/11/2023 |
R$ 970,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL.CONTA 624078-4. |
1005739 |
14/11/2023 |
R$ 22.773,40 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, Fiat Mobi plca RFX7F27. |
1005741 |
16/11/2023 |
R$ 303,31 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. 10° parcela. |
1005744 |
17/11/2023 |
R$ 7,98 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Pav de Ruas em Pré Moldado de Concreto - Bloquete Hexagonal e=8cm FCK=35MPA de 3.908,58 m², assentamento de 1.134,35 m de meio fio de concreto tipo dr-mf-01 e |
1005745 |
17/11/2023 |
R$ 786,10 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2023. |
1005746 |
17/11/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Outubro de 2023. |
1005747 |
17/11/2023 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Outubro de 2023. |
1005748 |
17/11/2023 |
R$ 28.416,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD.Serv.Social.Outubro. |
1005749 |
17/11/2023 |
R$ 11.137,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD. Enfermagem. Outubro |
1005750 |
17/11/2023 |
R$ 17.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005751 |
17/11/2023 |
R$ 16.670,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF(Valor Adicionado Fiscal), junto a Sec Mun de Fazenda e demais órgãos da Sec de Estado da Fazenda |
1005752 |
17/11/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIAS CARENTES. |
1005753 |
17/11/2023 |
R$ 6.730,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Delta Fórum 2023, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/11/2023 a 24/11/2023. |
1005754 |
17/11/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas de voleibol masculino e feminino para participação em Copa Nordeste de Voleibol, realizado na cidade de Felisburgo, no período de 17/11/2023 a 19/11/2023. |
1005755 |
17/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Obras, no período de 13/11/2023 a 17/11/2023. |
1005756 |
17/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL.CONTA 624078-4 |
1005757 |
17/11/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E/ OU EXAMES CONFORME A DEMANDA DO MUNICÍPIO.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL.CONTA 6 |
1005758 |
17/11/2023 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 30.278-3 |
1005759 |
17/11/2023 |
R$ 4.859,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 30.278-3. |
1005760 |
17/11/2023 |
R$ 2.493,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. C/C 30.278-3 |
1005761 |
17/11/2023 |
R$ 4.876,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. C/C 30.278-3 |
1005762 |
17/11/2023 |
R$ 3.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. C/C 30.278-3 |
1005763 |
17/11/2023 |
R$ 618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 RVE2H24 RVP7I17 |
1005764 |
17/11/2023 |
R$ 5.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1 |
1005765 |
17/11/2023 |
R$ 901,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005766 |
17/11/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 12//11/2023 a 15/11/2023. |
1005767 |
17/11/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 12//11/2023 a 15/11/2023. |
1005768 |
17/11/2023 |
R$ 668,46 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Pav de Ruas em Pré Moldado de Concreto - Bloquete Hexagonal e=8cm FCK=35MPA de 3.908,58 m², assentamento de 1.134,35 m de meio fio de concreto tipo dr-mf-01 e |
1005769 |
17/11/2023 |
R$ 59.826,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PAB. |
1005770 |
17/11/2023 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA PSF. |
1005771 |
17/11/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS 20/11/2023. |
1005776 |
20/11/2023 |
R$ 676,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário estadual da família acolhedora, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 20/11/2023 a 22/11/2023. |
1005777 |
20/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Prestação de Serviços elétrico com Fornecimento de Mão de Obra e Material para montagem de Padrão Trifásico de 200 amperes no Centro Festivo de Machacalis em atendimento a Sec Mun de Esporte Cultura Turismo e Lazer |
1005781 |
21/11/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL.CONTA 624078-4. |
1005782 |
21/11/2023 |
R$ 35.773,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. Conta 22536-3 |
1005783 |
21/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005784 |
21/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no período de 21/11/2023. |
1005785 |
21/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 21/11/2023 a 22/11/2023. |
1005786 |
21/11/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUS8A31 e QPY-8544.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL. |
1005787 |
21/11/2023 |
R$ 160,11 |
|
| Aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597,QPI-5451,RVE2H24 e RVP7I17.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL. |
1005788 |
21/11/2023 |
R$ 17.742,90 |
|
| Aquisição Veículo Utilitário com carroceria cabine dupla tipo PICK CUP, Novo, Modelo 2022 flex. Zero Km Capacidade de 05 Lugares Bicombustível (Gasolina/Álcool) Cambio Manual de 05 marchas Ar condicionado. |
1005789 |
22/11/2023 |
R$ 87.347,10 |
|
| Aquisição Veículo Utilitário com carroceria cabine dupla tipo PICK CUP, Novo, Modelo 2022 flex. Zero Km Capacidade de 05 Lugares Bicombustível (Gasolina/Álcool) Cambio Manual de 05 marchas Ar condicionado. |
1005790 |
22/11/2023 |
R$ 27.452,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem fora deste município, no período de 22/11/2023. |
1005791 |
22/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA 26.667-1. |
1005792 |
22/11/2023 |
R$ 4.208,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 23/11/2023 a 25/11/2023. |
1005793 |
23/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL. |
1005794 |
23/11/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/ OU EXAMES CONFORME DEMANDA DP MUNICÍPIO. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL. |
1005795 |
23/11/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa QUQ-3594. |
1005796 |
23/11/2023 |
R$ 1.087,16 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ouro Preto-MG a serviço da Secretaria de Educação, no período de 16/11/2023 a 22/11/2023. |
1005797 |
23/11/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no período de 22/11/2023. |
1005798 |
23/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 20/11/2023. |
1005799 |
23/11/2023 |
R$ 676,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005801 |
23/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005803 |
23/11/2023 |
R$ 5.508,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Administração, no período de 23/11/2023 a 28/11/2023. |
1005804 |
23/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em intercâmbio entre agricultores familiares em Carlos Chagas, no período de 23/11/2023. |
1005805 |
23/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em intercâmbio entre agricultores familiares em Carlos Chagas, no período de 23/11/2023. |
1005806 |
23/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em intercâmbio entre agricultores familiares em Carlos Chagas, no período de 23/11/2023. |
1005807 |
23/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TERMO DE COMPROMISSO 448/9004/MG |
1005808 |
23/11/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 06/60. |
1005809 |
23/11/2023 |
R$ 940,56 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005810 |
23/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo-SP a serviço desta administração, no período de 23/11/2023 a 28/11/2023. |
1005811 |
23/11/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 23/11/2023 a 25/11/2023. |
1005812 |
23/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RVE2H24. 5° parcela. |
1005813 |
24/11/2023 |
R$ 10,20 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. 10° parcela. |
1005814 |
24/11/2023 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA AS PRAÇAS. |
1005815 |
24/11/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA AS PRAÇAS. |
1005816 |
24/11/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARS, AMBULATORIAIS E RAIO X. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIM |
1005817 |
24/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para participar do Forum de Saúde Mental - O Protagonismo do usuario na rede de Atenção Psicosocial em Teófilo Otoni, no período de 17/10/2023 a 21/10/2023. |
1005818 |
24/11/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diarias para participar do Forum de Saúde Mental - O Protagonismo do usuario na rede de Atenção Psicosocial em Teófilo Otoni, no período de 17/10/2023 a 21/10/2023. |
1005819 |
24/11/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diarias para participar do Forum de Saúde Mental - O Protagonismo do usuario na rede de Atenção Psicosocial em Teófilo Otoni, no período de 17/10/2023 a 21/10/2023. |
1005820 |
24/11/2023 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-0787. |
1005822 |
24/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39 , PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005823 |
24/11/2023 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE-8663. |
1005824 |
24/11/2023 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF 7387. |
1005825 |
24/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA ORC-9183, OWT-2798, PATROL, RETROSCAVADEIRA, MOTOCICLETA PLACA RTR7E62, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1005826 |
24/11/2023 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QPR-9620 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1005827 |
24/11/2023 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: RUM8H45 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO |
1005828 |
24/11/2023 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25 RNB4D77 QQB-9597 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB7A54 RUB2J02 RUB2J14 RUB2I92 SHG5D13. |
1005829 |
24/11/2023 |
R$ 5.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO ATIVDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005830 |
24/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1005831 |
24/11/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, Fiat Mobi plca RFX7F27. |
1005832 |
24/11/2023 |
R$ 303,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA ATIVIDADE DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1005833 |
24/11/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, Fiat Mobi plca RFX7F27. |
1005834 |
24/11/2023 |
R$ 303,66 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, chevrolet Onix RFE4H25. |
1005835 |
24/11/2023 |
R$ 349,29 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, chevrolet Onix RFE4H25. |
1005836 |
24/11/2023 |
R$ 349,29 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2024, chevrolet Onix RFE4H25. |
1005837 |
24/11/2023 |
R$ 1.047,85 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de São Paulo-SP a serviço desta administração, no período de 23/11/2023 a 28/11/2023. |
1005838 |
24/11/2023 |
R$ 5.797,61 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Defesa Civil, 28/11/2023. |
1005840 |
27/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2023 a 30/11/2023. |
1005841 |
27/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005842 |
27/11/2023 |
R$ 362,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE FAMÍLIA - P.S.F. CONTA 624085-7. |
1005843 |
27/11/2023 |
R$ 3.567,12 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de São Paulo-SP a serviço da administração, no período de 23/11/2023 a 28/11/2023. |
1005845 |
28/11/2023 |
R$ 632,19 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Secretaria de Estado da Saúde e Sede do Cosems em Belo Horizonte, no período de 05/12/2023 a 08/12/2023. |
1005846 |
28/11/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em treinamento na Superintendência Regional de Saúde em Teófilo Otoni, no período de 28/11/2023 a 30/11/2023. |
1005847 |
28/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em treinamento na Superintendência Regional de Saúde em Teófilo Otoni, no período de 28/11/2023 a 30/11/2023. |
1005848 |
28/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005849 |
28/11/2023 |
R$ 295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005850 |
28/11/2023 |
R$ 1.478,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005851 |
28/11/2023 |
R$ 812,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005852 |
28/11/2023 |
R$ 919,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005853 |
28/11/2023 |
R$ 214,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005854 |
28/11/2023 |
R$ 724,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005855 |
28/11/2023 |
R$ 232,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005856 |
28/11/2023 |
R$ 2.070,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005857 |
28/11/2023 |
R$ 618,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005858 |
28/11/2023 |
R$ 3.318,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005859 |
28/11/2023 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005860 |
28/11/2023 |
R$ 1.209,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005861 |
28/11/2023 |
R$ 2.542,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.. |
1005862 |
28/11/2023 |
R$ 1.458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005863 |
28/11/2023 |
R$ 4.004,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005864 |
28/11/2023 |
R$ 6.241,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005865 |
28/11/2023 |
R$ 3.059,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005866 |
28/11/2023 |
R$ 173,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005867 |
28/11/2023 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005868 |
28/11/2023 |
R$ 2.179,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005869 |
28/11/2023 |
R$ 789,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005870 |
28/11/2023 |
R$ 2.294,42 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde, com treinamento e suporte técnico contínuo para todos os setores da Rede de Atenção |
1005871 |
28/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA GASTRONOMICA NA CIDADE DE MACHACALIS. |
1005872 |
28/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL PARA TORNEIO REGIONAL EM MACHACALIS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO. |
1005873 |
28/11/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de São Paulo-SP a serviço desta administração, no período de 23/11/2023 a 28/11/2023. |
1005874 |
28/11/2023 |
R$ 1.248,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, SHX0H89, SHX0I25 E SJA3I39, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005875 |
28/11/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: RFE4H25, RNB4D77, QQB-9597, QUQ-3594, QPY-8584, QPY-8576, QPY-8572, QPY-8533, RUB7A54 RUB2JO2 RUB2J14 RUB2I92 SHG5D13. |
1005876 |
28/11/2023 |
R$ 1.365,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2023 a 29/11/2023. |
1005879 |
29/11/2023 |
R$ 431,06 |
|
| Empenho referente a inspeção de perito judicial. |
1005880 |
29/11/2023 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005882 |
29/11/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005883 |
29/11/2023 |
R$ 25.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. NÚMERO DO PEDIDO:33921. |
1005884 |
30/11/2023 |
R$ 10.952,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. C/C 23.969-0 |
1005885 |
30/11/2023 |
R$ 3.524,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESCOLA MARICOTA PINTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PIX 29.069.412/0001-60. |
1005886 |
30/11/2023 |
R$ 752,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicíio, no período de 20/11/2023. |
1005887 |
30/11/2023 |
R$ 20,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga, no período de 23/11/2023. |
1005888 |
30/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga, no período de 23/11/2023. |
1005889 |
30/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE SETEMBROO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1005890 |
30/11/2023 |
R$ 12.240,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de saúde, no período de 28/10/2023. |
1005891 |
30/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 21/11/2023 a 24/11/2023. |
1005892 |
30/11/2023 |
R$ 77,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTA DE ÓNIBUS, MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005893 |
30/11/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE OUTUBRO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1005894 |
30/11/2023 |
R$ 12.243,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1005895 |
30/11/2023 |
R$ 12.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1005896 |
30/11/2023 |
R$ 907,00 |
|
| Serviços elétrico com Fornecimento de Mão de Obra e Material para montagem de Padrão Trifásico de 200 amperes no Centro Festivo de Machacalis em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte Cultura Turismo e Lazer. |
1005897 |
30/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FOLIA DE REIS, BEM IMATERIAL INVENTARIÁDO ( FUMPAC ) |
1005898 |
30/11/2023 |
R$ 6.758,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação, no período de 25/11/2023 a 26/11/2023. |
1005899 |
30/11/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005901 |
30/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. |
1005902 |
30/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/10/2023 a 30/10/2023. |
1005903 |
30/11/2023 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005904 |
30/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005905 |
30/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005906 |
30/11/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005907 |
30/11/2023 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005908 |
30/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005909 |
30/11/2023 |
R$ 421,62 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005910 |
30/11/2023 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005911 |
30/11/2023 |
R$ 593,74 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005912 |
30/11/2023 |
R$ 186,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005913 |
30/11/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005914 |
30/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005915 |
30/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005916 |
30/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005917 |
30/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005918 |
30/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005919 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005920 |
30/11/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005921 |
30/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005922 |
30/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005923 |
30/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005924 |
30/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023. |
1005925 |
30/11/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TRON 60 CM COLUNA 127 V. CONTA 624085-7 |
1005926 |
30/11/2023 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.I. NOVEMBRO/2023. |
1005927 |
30/11/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOVEMBRO. |
1005928 |
30/11/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S. NOVEMBRO/2023. |
1005929 |
30/11/2023 |
R$ 562,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE. NOVEMBRO/2023. |
1005930 |
30/11/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOVEMBRO. |
1005931 |
30/11/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F.'S. NOVEMBRO/2023. |
1005932 |
30/11/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR. NOVEMBRO/2023. |
1005933 |
30/11/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1005934 |
30/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EMATER, IEF E DEFESA CIVIL. REF: NOVEMBRO/2023. |
1005935 |
30/11/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENGENHARIA E ARQUITETURA CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/10/2023. |
1005936 |
30/11/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/10/2023. |
1005937 |
30/11/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA 23969-0. |
1005938 |
30/11/2023 |
R$ 6.045,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. em Teófilo Otoni, no período de 27/11/2023 a 28/11/2023. |
1005939 |
30/11/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. em Teófilo Otoni, no período de 27/11/2023 a 28/11/2023. |
1005940 |
30/11/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005941 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1005942 |
30/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005943 |
30/11/2023 |
R$ 17.250,40 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Hudeilson Teixeira Braga) para participação em capacitação sobre licitação em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1005944 |
30/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Ernando Dos Santos Pereira) para participação em capacitação sobre licitação em Belo Horizonte, no período de 11/12/2023 a 13/12/2023. |
1005945 |
30/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de multa ambiental. |
1005946 |
30/11/2023 |
R$ 999,97 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005947 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005948 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005949 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005950 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005951 |
30/11/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005952 |
30/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Conta 28173-5. |
1005953 |
30/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e-Social e Assessoria para o Município de Machacalis |
1005954 |
30/11/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO 30-11-2023. |
1005955 |
30/11/2023 |
R$ 1.440,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, PARCELA DIA 30/11/2023. |
1005956 |
30/11/2023 |
R$ 1.440,77 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente a Novembro. |
1005957 |
30/11/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.CHAVE PIX 33 988684439. |
1005958 |
30/11/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALIREERENTE 3ª PARCELA. |
1005959 |
30/11/2023 |
R$ 2.233,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1005960 |
30/11/2023 |
R$ 1.990,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1005961 |
30/11/2023 |
R$ 696,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1005962 |
30/11/2023 |
R$ 2.138,99 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-0796, QMV-1602, QXW0C93 e QXW-3H57. |
1005963 |
30/11/2023 |
R$ 3.824,57 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1005964 |
30/11/2023 |
R$ 218,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1005965 |
30/11/2023 |
R$ 4.377,52 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, placa PUE-8663. |
1005966 |
30/11/2023 |
R$ 498,15 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005967 |
30/11/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005968 |
30/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005969 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005970 |
30/11/2023 |
R$ 469,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1005971 |
30/11/2023 |
R$ 1.494,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1005972 |
30/11/2023 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. REF:NOVEMBRO. |
1005973 |
30/11/2023 |
R$ 137,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de termo de acordo de desapropriação relativo a um lote urbano localizado a Rua 4, Quadra 6, Lote 20, no Bairro Bela Vista, na sede do Munícipio de Machacalis com area total de 884 m². |
1005974 |
30/11/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de termo de acordo de desapropriação relativo a um lote urbano localizado a Rua 4, Quadra 6, Lote 21, no Bairro Bela Vista, na sede do Munícipio de Machacalis com area total de 300 m². |
1005975 |
30/11/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de termo de acordo de desapropriação relativo a um lote urbano localizado a Rua 4, Quadra 6, Lote 02, no Bairro Bela Vista, na sede do Munícipio de Machacalis com area total de 300 m². |
1005976 |
30/11/2023 |
R$ 5.800,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no plantio de gramas no campo de futebol localizado no bairro Bela Vista, referente ao mês de Novembro/2023. |
1005977 |
30/11/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no plantio de gramas no campo de futebol localizado no bairro Bela Vista, referente ao mês de Novembro/2023. |
1005978 |
30/11/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no plantio de gramas no campo de futebol localizado no bairro Bela Vista, referente ao mês de Novembro/2023. |
1005979 |
30/11/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no plantio de gramas no campo de futebol localizado no bairro Bela Vista, referente ao mês de Novembro/2023. |
1005980 |
30/11/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005981 |
30/11/2023 |
R$ 17.380,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005982 |
30/11/2023 |
R$ 7.191,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005983 |
30/11/2023 |
R$ 3.702,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005984 |
30/11/2023 |
R$ 2.364,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005985 |
30/11/2023 |
R$ 32.791,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005986 |
30/11/2023 |
R$ 2.883,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005987 |
30/11/2023 |
R$ 19.564,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005988 |
30/11/2023 |
R$ 10.711,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005989 |
30/11/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005990 |
30/11/2023 |
R$ 4.336,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005991 |
30/11/2023 |
R$ 4.471,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005992 |
30/11/2023 |
R$ 6.124,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005993 |
30/11/2023 |
R$ 18.884,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005994 |
30/11/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005995 |
30/11/2023 |
R$ 3.356,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005996 |
30/11/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005997 |
30/11/2023 |
R$ 9.894,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005998 |
30/11/2023 |
R$ 3.597,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005999 |
30/11/2023 |
R$ 7.561,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006000 |
30/11/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006001 |
30/11/2023 |
R$ 4.732,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006002 |
30/11/2023 |
R$ 4.554,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006003 |
30/11/2023 |
R$ 1.661,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006004 |
30/11/2023 |
R$ 4.554,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006005 |
30/11/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006006 |
30/11/2023 |
R$ 6.832,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006007 |
30/11/2023 |
R$ 6.547,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006008 |
30/11/2023 |
R$ 2.939,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006009 |
30/11/2023 |
R$ 24.682,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006010 |
30/11/2023 |
R$ 4.164,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006011 |
30/11/2023 |
R$ 79.963,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006012 |
30/11/2023 |
R$ 4.794,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006013 |
30/11/2023 |
R$ 30.486,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006014 |
30/11/2023 |
R$ 71.762,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006015 |
30/11/2023 |
R$ 816,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006016 |
30/11/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006017 |
30/11/2023 |
R$ 46.552,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006018 |
30/11/2023 |
R$ 10.441,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006019 |
30/11/2023 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006020 |
30/11/2023 |
R$ 27.952,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1006021 |
30/11/2023 |
R$ 1.236,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006022 |
30/11/2023 |
R$ 12.026,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006023 |
30/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006024 |
30/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006025 |
30/11/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006026 |
30/11/2023 |
R$ 49.100,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006027 |
30/11/2023 |
R$ 16.324,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006028 |
30/11/2023 |
R$ 5.462,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006029 |
30/11/2023 |
R$ 2.434,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006030 |
30/11/2023 |
R$ 21.032,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006031 |
30/11/2023 |
R$ 4.104,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006032 |
30/11/2023 |
R$ 6.336,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006033 |
30/11/2023 |
R$ 12.564,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006034 |
30/11/2023 |
R$ 193.641,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006035 |
30/11/2023 |
R$ 68.345,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006036 |
30/11/2023 |
R$ 12.987,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006037 |
30/11/2023 |
R$ 3.595,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006038 |
30/11/2023 |
R$ 5.580,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006039 |
30/11/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006040 |
30/11/2023 |
R$ 19.818,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006041 |
30/11/2023 |
R$ 4.794,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006042 |
30/11/2023 |
R$ 14.765,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006043 |
30/11/2023 |
R$ 58.399,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006044 |
30/11/2023 |
R$ 9.680,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006045 |
30/11/2023 |
R$ 41.307,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006046 |
30/11/2023 |
R$ 39.447,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006047 |
30/11/2023 |
R$ 70.605,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006048 |
30/11/2023 |
R$ 956,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006049 |
30/11/2023 |
R$ 956,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006050 |
30/11/2023 |
R$ 993,87 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006051 |
30/11/2023 |
R$ 1.374,97 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006052 |
30/11/2023 |
R$ 23.557,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006053 |
30/11/2023 |
R$ 31.505,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006054 |
30/11/2023 |
R$ 2.785,16 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006055 |
30/11/2023 |
R$ 11.993,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006056 |
30/11/2023 |
R$ 21.848,70 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006057 |
30/11/2023 |
R$ 57.019,60 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006058 |
30/11/2023 |
R$ 1.320,01 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006059 |
30/11/2023 |
R$ 44,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006060 |
30/11/2023 |
R$ 480,69 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1006061 |
30/11/2023 |
R$ 4.407,50 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006062 |
30/11/2023 |
R$ 9,24 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006063 |
30/11/2023 |
R$ 100,94 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1006064 |
30/11/2023 |
R$ 925,57 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Prestadores de Serviços Autonomos. |
1006065 |
30/11/2023 |
R$ 4.188,00 |
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