| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Brasília-DF a serviço da administração, no período de 01/10/2023 a 05/10/2023. |
1005109 |
02/10/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA PARA ATIV. SECRET. AGRIC/DES. |
1005110 |
02/10/2023 |
R$ 1.432,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005111 |
02/10/2023 |
R$ 743,74 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005112 |
02/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005113 |
02/10/2023 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005114 |
02/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005115 |
02/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/10/2023 a 06/10/2023. |
1005116 |
02/10/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO REDE DE ESGOTO, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. |
1005117 |
03/10/2023 |
R$ 22.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO MURO DE ARRIMO.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. |
1005118 |
03/10/2023 |
R$ 25.129,00 |
|
| Empenho referente a juros e multa pelo atraso no pagamento de guia de recolhimento de INSS. Competencia Agosto/2023. |
1005119 |
03/10/2023 |
R$ 382,67 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005120 |
03/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/10/2023 a 05/10/2023. |
1005121 |
03/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUS8A31. Emenda 71140002.- R$ 300.000,00. |
1005122 |
03/10/2023 |
R$ 50,03 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. Emenda 71140002- R$ 300.000,00. |
1005123 |
03/10/2023 |
R$ 55,06 |
|
| Aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8548,QPY-8576,QPY-8584,QNJ-1580,RNB4D77,RFE4H25,RFP2D60,RFP2D67,RUB2J14,RUB7A54,RUB2F97,RUB2J02,SHG5D13,RUB2I92,QOU0376,QPC7670.Emenda 71140002- R$ 300.000,00 |
1005124 |
03/10/2023 |
R$ 27.696,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451, QQB-9597, RVE2H24, RVP7I17 e QUQ-3594. Emenda 71140002- R$ 300.000,00. |
1005125 |
03/10/2023 |
R$ 14.939,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 02/10/2023. |
1005126 |
03/10/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. C/C 672009-3. |
1005127 |
03/10/2023 |
R$ 38.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE SETEMBRO. |
1005128 |
03/10/2023 |
R$ 50.227,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE SETEMBRO. |
1005129 |
03/10/2023 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE SETEMBRO. |
1005130 |
03/10/2023 |
R$ 20.585,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE SETEMBRO. |
1005131 |
03/10/2023 |
R$ 50.228,70 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1005132 |
03/10/2023 |
R$ 3.526,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1005133 |
03/10/2023 |
R$ 3.087,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1005134 |
03/10/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1005135 |
03/10/2023 |
R$ 572,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1005136 |
03/10/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023 |
1005137 |
03/10/2023 |
R$ 186,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENV. ORG. ELABORAÇÃO DOCUMENTOS DOS ICMS CULTURAL E TURISMO DO MINICIPIO DE MACHACALIS-MG |
1005138 |
03/10/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1005139 |
03/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de assistência social, no período de 04/10/2023. |
1005140 |
04/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 04/10/2023. |
1005141 |
04/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAGAMENTO DE TAC AUXILIO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ÁGUAS FORMOSAS |
1005142 |
04/10/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE INFORMATIVOS E PUBLICIDADES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAG 0001 - CONTA 15284533-4 - BANCO 0260- NUBANK |
1005143 |
04/10/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005144 |
04/10/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. RESOLUÇÃO 448/7727/2021. C/C 26846-1. |
1005145 |
04/10/2023 |
R$ 2.111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATIVIDADES APOIA A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA, ( JEMBAJ E MONTANBIKE MACHACALIS 2023). |
1005146 |
04/10/2023 |
R$ 2.392,15 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Agosto de 2023. |
1005147 |
04/10/2023 |
R$ 59.900,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente a Agosto de 2023. |
1005148 |
04/10/2023 |
R$ 27.645,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município, modalidade EAD.Serv. Socil. Agosto |
1005149 |
04/10/2023 |
R$ 12.173,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município, modalidade EAD. Enfermagem. Agosto |
1005150 |
04/10/2023 |
R$ 17.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA 300.000,00 |
1005151 |
04/10/2023 |
R$ 3.212,10 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente Setembro de 2023. |
1005152 |
04/10/2023 |
R$ 62.300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente a Setembro de 2023. |
1005153 |
04/10/2023 |
R$ 28.416,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município,modalidade EAD.Serv.Social.Setembro |
1005154 |
04/10/2023 |
R$ 12.432,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional para implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de estudos para jovens/adultos oriundos de famílias carentes do Município, modalidade EAD.Enfermagem.Setembro |
1005155 |
04/10/2023 |
R$ 17.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005156 |
04/10/2023 |
R$ 2.415,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005157 |
04/10/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REVISÃO DE 750 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1005158 |
04/10/2023 |
R$ 2.542,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO BENEFICENTE EM PROL DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. |
1005159 |
04/10/2023 |
R$ 14.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. |
1005160 |
04/10/2023 |
R$ 18.387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1005161 |
04/10/2023 |
R$ 8.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. |
1005162 |
04/10/2023 |
R$ 2.783,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. CONTA: 26.846-1. |
1005163 |
04/10/2023 |
R$ 607,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/10/2023 a 07/10/2023. |
1005164 |
04/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina VigiMinas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 03/10/2023. |
1005165 |
04/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina VigiMinas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 03/10/2023. |
1005166 |
04/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina VigiMinas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 03/10/2023. |
1005167 |
04/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de Microplanejamento na cidade de Teófilo Otoni, no período de 04/10/2023 a 05/10/2023. |
1005168 |
04/10/2023 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de Microplanejamento na cidade de Teófilo Otoni, no período de 04/10/2023 a 05/10/2023. |
1005169 |
04/10/2023 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1005170 |
04/10/2023 |
R$ 25.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DE MATA-BURROS.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. |
1005171 |
04/10/2023 |
R$ 13.509,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 05/10/2023. |
1005172 |
05/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 04/10/2023. |
1005173 |
05/10/2023 |
R$ 50,08 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 05/10/2023. |
1005174 |
05/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 05/10/2023 a 07/10/2023. |
1005175 |
05/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005176 |
05/10/2023 |
R$ 4.209,82 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e-Social e Assessoria para o Município de Machacalis |
1005177 |
05/10/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1005178 |
05/10/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1005179 |
05/10/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1005180 |
05/10/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1005181 |
05/10/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1005182 |
05/10/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1005183 |
05/10/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005184 |
05/10/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Forun de Saúde Mental, no período de 04/10/2023 a 07/10/2023. |
1005185 |
05/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Forun de Saúde Mental, no período de 04/10/2023 a 07/10/2023. |
1005186 |
05/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Forun de Saúde Mental, no período de 04/10/2023 a 07/10/2023. |
1005187 |
05/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor preço por Empreitada Global para Execução de Cobertura do Centro Festivo (Machacalis). |
1005188 |
06/10/2023 |
R$ 62.499,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REVISÃO VEICULO PLACA RUB2I92. |
1005189 |
06/10/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULO PLACA RUB2I92. |
1005190 |
06/10/2023 |
R$ 2.210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Forun de Saúde Mental, no período de 04/10/2023 a 07/10/2023. |
1005191 |
06/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s)para viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/10/2023 a 11/10/2023. |
1005192 |
06/10/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/10/2023 a 06/10/2023. |
1005193 |
06/10/2023 |
R$ 320,01 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/10/2023 a 06/10/2023. |
1005194 |
09/10/2023 |
R$ 458,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1005195 |
09/10/2023 |
R$ 317,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 09/10/2023 a 10/10/2023. |
1005196 |
09/10/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular: Fiat Mobi Like 1.0 8V Flex. |
1005197 |
09/10/2023 |
R$ 303,31 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 02/10/2023 a 07/10/2023. |
1005198 |
09/10/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 02/10/2023 a 07/10/2023. |
1005199 |
09/10/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005200 |
09/10/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em marcha de prefeitos e reuniões com deputados e ministros em Brasília-DF, no período de 01/10/2023 a 05/10/2023. |
1005201 |
09/10/2023 |
R$ 2.230,57 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 09/10/2023 a 12/10/2023. |
1005202 |
09/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: Averbação p/ integrar registro sem valor, conferência de documento e arquivamento. |
1005203 |
09/10/2023 |
R$ 1.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 10/10/2023 |
1005207 |
10/10/2023 |
R$ 1.759,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005208 |
10/10/2023 |
R$ 1.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE A 10/10/2023 |
1005209 |
10/10/2023 |
R$ 1.759,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005210 |
10/10/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005211 |
10/10/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1005212 |
10/10/2023 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005213 |
10/10/2023 |
R$ 265,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando vacinas de Teófilo Otoni para este municipio, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005214 |
10/10/2023 |
R$ 890,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005215 |
10/10/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para transporte de medicamentos de Teófilo Otoni para esse município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005216 |
10/10/2023 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reuniões na GRS em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005217 |
10/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005218 |
10/10/2023 |
R$ 1.630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005219 |
10/10/2023 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005220 |
10/10/2023 |
R$ 1.810,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005221 |
10/10/2023 |
R$ 1.735,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005222 |
10/10/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005223 |
10/10/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005224 |
10/10/2023 |
R$ 1.325,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando vacinas da Cidade de Teófilo Otoni para esse município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005225 |
10/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005226 |
10/10/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| Prestação de Serviços de Realização do Processo Seletivo Público, objetivando para escolha dos Conselheiros Tutelares e Suplementes no Município. Elaboração da resolução que regulamenta o processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar |
1005227 |
10/10/2023 |
R$ 5.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA RETROESCAVADEIRA PATROL/ OWT-2798 ORC-9183 , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1005228 |
10/10/2023 |
R$ 2.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.NÚMERO DO PEDIDO:24889 |
1005229 |
10/10/2023 |
R$ 13.637,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.NÚMERO DO PEDIDO: 25410 |
1005230 |
10/10/2023 |
R$ 2.125,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005231 |
10/10/2023 |
R$ 4.470,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES, MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005232 |
10/10/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ NATURAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1005233 |
10/10/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALIREERENTE 2ª PARCELA. |
1005234 |
10/10/2023 |
R$ 2.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005235 |
10/10/2023 |
R$ 6.849,85 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem. |
1005236 |
10/10/2023 |
R$ 6.420,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Setembro. |
1005237 |
10/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1005238 |
10/10/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1005239 |
10/10/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA.AÇÃO DO PROCAD SUAS CONTA 30164-7. |
1005240 |
10/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 e diesel comum para os veículos ORC-9183, OWT-2798 e PMM-2023. |
1005241 |
10/10/2023 |
R$ 12.025,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 e diesel comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1005242 |
10/10/2023 |
R$ 11.567,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1005243 |
10/10/2023 |
R$ 8.982,26 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1005244 |
10/10/2023 |
R$ 3.761,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum para os veículos PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1005245 |
10/10/2023 |
R$ 3.618,13 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1005246 |
10/10/2023 |
R$ 1.681,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005247 |
10/10/2023 |
R$ 22.472,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1005248 |
10/10/2023 |
R$ 692,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1005249 |
10/10/2023 |
R$ 1.266,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1602, QMV-0796 e OPQ9686. |
1005250 |
10/10/2023 |
R$ 4.142,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1005251 |
10/10/2023 |
R$ 4.697,23 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para s veículo RTR7E62. |
1005252 |
10/10/2023 |
R$ 107,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1005253 |
10/10/2023 |
R$ 64.312,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005254 |
10/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005255 |
10/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005256 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005257 |
10/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005258 |
10/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005259 |
10/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005260 |
10/10/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005261 |
10/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005262 |
10/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005263 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005264 |
10/10/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005265 |
10/10/2023 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005266 |
10/10/2023 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005267 |
10/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005268 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005269 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005270 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005271 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005272 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005273 |
10/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005274 |
10/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005275 |
10/10/2023 |
R$ 861,24 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 10/10/2023 a 11/10/2023. |
1005276 |
10/10/2023 |
R$ 475,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no periodo de 10/10/2023 a 11/10/2023. |
1005277 |
10/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005278 |
10/10/2023 |
R$ 5.159,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. |
1005279 |
10/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga, no período de 10/10/2023 a 11/10/2023. |
1005289 |
11/10/2023 |
R$ 117,31 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte, no período de 07/10/2023 a 11/10/2023. |
1005290 |
11/10/2023 |
R$ 221,55 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de atletas deste município para participação de competição esportiva - JEMBAJ na cidade de Jequitinhonha-MG, no período de 12/10/2023 a 15/10/2023. |
1005291 |
11/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de atletas deste município para participação de competição esportiva - JEMBAJ na cidade de Jequitinhonha-MG, no período de 12/10/2023 a 15/10/2023. |
1005292 |
11/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de atletas deste município para participação de competição esportiva - JEMBAJ na cidade de Jequitinhonha-MG, no período de 12/10/2023 a 15/10/2023. |
1005293 |
11/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte, no período de 15/10/2023 a 18/10/2023. |
1005301 |
13/10/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte, no período de 15/10/2023 a 17/10/2023. |
1005302 |
13/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Teófilo Otoni, no período de 16/10/2023. |
1005307 |
16/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga, no período de 16/10/2023 a 17/10/2023. |
1005308 |
16/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade Belo Horizonte, no período de 15/10/2023 a 17/10/2023. |
1005309 |
16/10/2023 |
R$ 263,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005310 |
16/10/2023 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005311 |
16/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005312 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005313 |
16/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, placa PUE-8663. |
1005318 |
17/10/2023 |
R$ 498,15 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RVP7I17. 4ª parcela. |
1005322 |
18/10/2023 |
R$ 11,28 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/10/2023 a 18/10/2023. |
1005323 |
18/10/2023 |
R$ 601,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões no gabinete do deputado Luis Tibé e SESAI em Brasília-DF, no período de 22/10/2023 a 27/10/2023. |
1005324 |
18/10/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em reuniões no gabinete do deputado Luis Tibé e SESAI em Brasília-DF, no período de 22/10/2023 a 27/10/2023. |
1005325 |
18/10/2023 |
R$ 4.077,10 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa QUQ-3594. 4ª parcela. |
1005326 |
19/10/2023 |
R$ 9,78 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. Ref: 9ª parcela. |
1005327 |
19/10/2023 |
R$ 8,22 |
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| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Pav de Ruas em Pré Moldado de Concreto - Bloquete Hexagonal e=8cm FCK=35MPA de 3.908,58 m², assentamento de 1.134,35 m de meio fio de concreto tipo dr-mf-01 e |
1005328 |
19/10/2023 |
R$ 109.916,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005329 |
19/10/2023 |
R$ 593,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: NATALIA.CEF 3552 013 00029173-2 C/C 22.432-4 |
1005330 |
19/10/2023 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: MARIA DA GLÓRIA |
1005331 |
19/10/2023 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ISOSOURSE SOYA 1 LITRO BAUNILHA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005332 |
19/10/2023 |
R$ 1.478,55 |
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| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Armador de Ferragem na Construção de Muro de Arrimo no Município de Machacalis. |
1005333 |
20/10/2023 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEM, OUTU DE 2023.CONTA 22 432-4BENEF: CLOVIS - |
1005334 |
20/10/2023 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005335 |
20/10/2023 |
R$ 832,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1005336 |
20/10/2023 |
R$ 3.338,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA. |
1005337 |
20/10/2023 |
R$ 855,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LIMPEZA E CALIBRAGEM DE CARBURADOR. |
1005338 |
20/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005339 |
20/10/2023 |
R$ 31,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BETONEIRA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1005340 |
20/10/2023 |
R$ 7.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: MICHELE |
1005341 |
20/10/2023 |
R$ 600,00 |
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| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005342 |
20/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005343 |
20/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005344 |
20/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005345 |
20/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005346 |
20/10/2023 |
R$ 714,33 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005347 |
20/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005348 |
20/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005349 |
20/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005350 |
20/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005351 |
20/10/2023 |
R$ 400,00 |
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| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005352 |
20/10/2023 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005353 |
20/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005354 |
20/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005355 |
20/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005356 |
20/10/2023 |
R$ 800,00 |
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| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005357 |
20/10/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1005358 |
20/10/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago indevidamente pela guia de arrecadação de ITBI número 148580, exercicio 2023, contribuinte Steve Lionel Gessner, pago em 16/06/2023. |
1005359 |
20/10/2023 |
R$ 938,00 |
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| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1005360 |
20/10/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1005361 |
20/10/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.CONTA: 6720009-3. |
1005362 |
20/10/2023 |
R$ 6.021,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO CAT 5D9558 C 6X8X3/4. |
1005363 |
20/10/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005364 |
20/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. ATENÇÃO BÁSICA - PAB. CONTA 31.398-X. |
1005365 |
20/10/2023 |
R$ 1.666,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647 PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005366 |
20/10/2023 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA RUM8H45, MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO. |
1005367 |
20/10/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA QMV-1690 E QMV-1602, MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1005368 |
20/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QPR-9620 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1005369 |
20/10/2023 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC-9183, OWT-2798, PMM-2013, PMM 0120 E PMM-2023 MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1005370 |
20/10/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1005371 |
20/10/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF-7387. |
1005372 |
20/10/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS, PARCELA DO DIA 20/10/2023. |
1005373 |
20/10/2023 |
R$ 681,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO PARCELA DO DIA 20/10/2023. |
1005374 |
20/10/2023 |
R$ 681,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BATERIA ULTRA 100A PARA PATROL PMM 0120. |
1005375 |
20/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RVP 7117. |
1005376 |
20/10/2023 |
R$ 4.308,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REVISÃO DE 40.000 KM PARA VEÍCULO RVP 7117. |
1005377 |
20/10/2023 |
R$ 1.112,37 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005378 |
20/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005379 |
20/10/2023 |
R$ 481,74 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005380 |
20/10/2023 |
R$ 1.135,01 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005381 |
20/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMRO DE 2023. BENEFICIÁRIO:SALINCHAVE PIX 084.561.336-71 |
1005382 |
20/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 23/10/2023 a 24/10/2023. |
1005383 |
23/10/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 23/10/2023 a 24/10/2023. |
1005384 |
23/10/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 23/10/2023 a 25/10/2023. |
1005385 |
23/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião de alinhamento na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 23/10/2023. |
1005386 |
23/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE INSCRIÇÃO DE HUDEILSON TEIXEIRA BRAGA NO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM BELO HORIZONTE. |
1005387 |
23/10/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre nova lei de licitações, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 24/10/2023 a 28/10/2023. |
1005391 |
24/10/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451, QQB-9597, RVP7I17, RVE2H24 e QUQ-3594. |
1005392 |
25/10/2023 |
R$ 16.168,20 |
|
| Aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUS8A31, QPY-8544, QPY-8576, QPY-8584, QNJ-1580, RNB4D77, RFE4H25, RFP2D60, RFP2D67, RUB2J02, RUB2F97, RUB7A54, RUB2J14, SHG5D13, RUB2I92, QOU-0376 e QPC-7670 |
1005393 |
25/10/2023 |
R$ 28.092,80 |
|
| Aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QPY-8533,QPY-8572,QPY-8576,RFE4H25,RFP2D60,RFP2D67,RUB2J02,RUB2F97,RUB7A54,RUB2J14,RNB4D77,RUB2I92,SHG5D13 e QNJ-1580.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO |
1005394 |
25/10/2023 |
R$ 25.748,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 25/10/2023. |
1005395 |
25/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005396 |
25/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005397 |
25/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL.CONTA 624078-4. |
1005399 |
26/10/2023 |
R$ 1.569,74 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Administração, no período de 26/10/2023 a 27/10/2023. |
1005400 |
26/10/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1005401 |
26/10/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da administração, no período de 26/10/2023. |
1005402 |
26/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/10/2023. |
1005403 |
26/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/10/2023. |
1005404 |
26/10/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005405 |
26/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005406 |
26/10/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005407 |
26/10/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005408 |
26/10/2023 |
R$ 3.487,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005409 |
26/10/2023 |
R$ 2.170,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005410 |
26/10/2023 |
R$ 30.637,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005411 |
26/10/2023 |
R$ 2.755,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005412 |
26/10/2023 |
R$ 20.293,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005413 |
26/10/2023 |
R$ 12.240,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005414 |
26/10/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005415 |
26/10/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005416 |
26/10/2023 |
R$ 4.266,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005417 |
26/10/2023 |
R$ 5.849,48 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005418 |
26/10/2023 |
R$ 17.605,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005419 |
26/10/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005420 |
26/10/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005421 |
26/10/2023 |
R$ 9.150,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005422 |
26/10/2023 |
R$ 3.191,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005423 |
26/10/2023 |
R$ 7.356,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005424 |
26/10/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005425 |
26/10/2023 |
R$ 4.470,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005426 |
26/10/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005427 |
26/10/2023 |
R$ 1.685,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005428 |
26/10/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005429 |
26/10/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005430 |
26/10/2023 |
R$ 5.698,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005431 |
26/10/2023 |
R$ 6.361,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005432 |
26/10/2023 |
R$ 2.939,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005433 |
26/10/2023 |
R$ 23.909,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005434 |
26/10/2023 |
R$ 4.164,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005435 |
26/10/2023 |
R$ 74.622,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005436 |
26/10/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005437 |
26/10/2023 |
R$ 30.486,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005438 |
26/10/2023 |
R$ 69.518,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005439 |
26/10/2023 |
R$ 816,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005440 |
26/10/2023 |
R$ 1.452,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005441 |
26/10/2023 |
R$ 43.632,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005442 |
26/10/2023 |
R$ 8.570,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005443 |
26/10/2023 |
R$ 1.702,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005444 |
26/10/2023 |
R$ 26.253,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005445 |
26/10/2023 |
R$ 1.236,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005446 |
26/10/2023 |
R$ 11.042,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005447 |
26/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005448 |
26/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005449 |
26/10/2023 |
R$ 9.696,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005450 |
26/10/2023 |
R$ 47.658,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005451 |
26/10/2023 |
R$ 15.321,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005452 |
26/10/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005453 |
26/10/2023 |
R$ 3.893,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005454 |
26/10/2023 |
R$ 21.032,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005455 |
26/10/2023 |
R$ 2.677,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005456 |
26/10/2023 |
R$ 6.336,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005457 |
26/10/2023 |
R$ 11.536,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005458 |
26/10/2023 |
R$ 177.104,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005459 |
26/10/2023 |
R$ 60.992,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005460 |
26/10/2023 |
R$ 11.753,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005461 |
26/10/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005462 |
26/10/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005463 |
26/10/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005464 |
26/10/2023 |
R$ 18.634,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005465 |
26/10/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005466 |
26/10/2023 |
R$ 15.099,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005467 |
26/10/2023 |
R$ 56.930,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005468 |
26/10/2023 |
R$ 9.416,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005469 |
26/10/2023 |
R$ 38.885,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005470 |
26/10/2023 |
R$ 35.399,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005471 |
26/10/2023 |
R$ 67.242,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005472 |
26/10/2023 |
R$ 878,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005473 |
26/10/2023 |
R$ 878,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005474 |
26/10/2023 |
R$ 938,76 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005475 |
26/10/2023 |
R$ 1.335,84 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005476 |
26/10/2023 |
R$ 22.213,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005477 |
26/10/2023 |
R$ 30.257,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005478 |
26/10/2023 |
R$ 2.578,55 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005479 |
26/10/2023 |
R$ 11.198,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005480 |
26/10/2023 |
R$ 21.269,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005481 |
26/10/2023 |
R$ 51.794,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005482 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005483 |
26/10/2023 |
R$ 132,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005484 |
26/10/2023 |
R$ 2.787,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005485 |
26/10/2023 |
R$ 2.573,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005486 |
26/10/2023 |
R$ 2.201,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005487 |
26/10/2023 |
R$ 96,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005488 |
26/10/2023 |
R$ 6.488,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005489 |
26/10/2023 |
R$ 2.692,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005490 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005491 |
26/10/2023 |
R$ 304,92 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005492 |
26/10/2023 |
R$ 1.384,36 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005493 |
26/10/2023 |
R$ 563,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005494 |
26/10/2023 |
R$ 565,47 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005495 |
26/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005499 |
27/10/2023 |
R$ 41.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS, PARCELA DO DIA 30/10/2023. |
1005502 |
30/10/2023 |
R$ 1.595,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/10/2023. |
1005503 |
30/10/2023 |
R$ 1.595,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005504 |
30/10/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS QOU-0438, PZP-9699, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005505 |
30/10/2023 |
R$ 4.394,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 REFERENTE OUTUBRO. |
1005506 |
30/10/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. REF: OUTUBRO/2023. |
1005507 |
30/10/2023 |
R$ 675,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.'I. REF: OUTUBRO/2023. |
1005508 |
30/10/2023 |
R$ 625,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S. REF: OUTUBRO/2023. |
1005509 |
30/10/2023 |
R$ 562,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. REF: OUTUBRO/2023. |
1005510 |
30/10/2023 |
R$ 675,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. REF: OUTUBRO/2023. |
1005511 |
30/10/2023 |
R$ 562,50 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F'S. REF: OUTUBRO/2023. |
1005512 |
30/10/2023 |
R$ 675,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR. REF: OUTUBRO/2023. |
1005513 |
30/10/2023 |
R$ 675,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. REF: OUTUBRO/2023. |
1005514 |
30/10/2023 |
R$ 137,00 |
|
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO. REF: OUTUBRO/2023. |
1005515 |
30/10/2023 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PLACA SHX0H89. |
1005516 |
30/10/2023 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA SHX0H89. |
1005517 |
30/10/2023 |
R$ 3.274,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA SHX0I25, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005518 |
30/10/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
1005519 |
30/10/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: PATRÍCIA LOPES. CHAVE PIX 33999124019. |
1005520 |
30/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005521 |
30/10/2023 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005522 |
30/10/2023 |
R$ 1.051,22 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Ipatinga, no período de 16/10/2023 a 17/10/2023. |
1005523 |
30/10/2023 |
R$ 66,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA SHX0125, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005524 |
30/10/2023 |
R$ 3.274,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECR. AGRIC./MEIO-AMBIENTE REFERENTE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. |
1005525 |
30/10/2023 |
R$ 5.450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/10/2023. |
1005526 |
30/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. em Teófilo Otoni, no período de 30/10/2023 a 31/10/2023. |
1005527 |
30/10/2023 |
R$ 350,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 31/10/2023. |
1005530 |
31/10/2023 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 31/10/2023. |
1005531 |
31/10/2023 |
R$ 70,01 |
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| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005532 |
31/10/2023 |
R$ 380,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 31/10/2023. |
1005533 |
31/10/2023 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 31/10/2023. |
1005534 |
31/10/2023 |
R$ 223,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. C/C 29.075-0. |
1005535 |
31/10/2023 |
R$ 10.500,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005536 |
31/10/2023 |
R$ 250,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005537 |
31/10/2023 |
R$ 250,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005538 |
31/10/2023 |
R$ 250,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005539 |
31/10/2023 |
R$ 250,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005540 |
31/10/2023 |
R$ 250,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005541 |
31/10/2023 |
R$ 175,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005542 |
31/10/2023 |
R$ 175,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005543 |
31/10/2023 |
R$ 175,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005544 |
31/10/2023 |
R$ 175,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 31/10/2023 a 01/11/2023. |
1005545 |
31/10/2023 |
R$ 175,00 |
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| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste município ( Sinval Tertuliano da Silva e Raiane Nascimento Ramos) para deslocamento de Machacalis-MG à São Paulo-SP. |
1005546 |
31/10/2023 |
R$ 1.039,10 |
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| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, chevrolet Onix RFE4H25. |
1005547 |
31/10/2023 |
R$ 349,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO ATIVDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005548 |
31/10/2023 |
R$ 1.280,00 |
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