| Empenho referente a devolução de recurso não utilizado convênio 1671001482/2019 - Melhor Geração. |
1004129 |
01/09/2023 |
R$ 3.375,03 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004130 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004131 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004133 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004137 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004138 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004139 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004141 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004142 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004143 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004144 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004145 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004146 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004147 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004149 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004150 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004151 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004152 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004153 |
01/09/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004156 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004157 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004159 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004161 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004162 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004163 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004164 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004165 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004166 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004167 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004169 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1004173 |
01/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004176 |
01/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1004177 |
01/09/2023 |
R$ 3.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1004178 |
01/09/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. |
1004179 |
01/09/2023 |
R$ 186,82 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICMS' Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1004180 |
01/09/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALIACOLHIDO: GUILHERME SOUZA DOS SANTOS. |
1004181 |
01/09/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004182 |
01/09/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 31/08/2023. |
1004183 |
01/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFERENTE A 04/09/2023. |
1004184 |
04/09/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004185 |
04/09/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 04/09/2023. |
1004186 |
04/09/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 04/09/2023. |
1004187 |
04/09/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004188 |
04/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004189 |
04/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004190 |
04/09/2023 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004191 |
04/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004192 |
04/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004193 |
04/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004194 |
04/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004195 |
04/09/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004196 |
04/09/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004197 |
04/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004198 |
04/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004199 |
04/09/2023 |
R$ 799,58 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004200 |
04/09/2023 |
R$ 1.047,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004201 |
04/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004202 |
04/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004203 |
04/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004204 |
04/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004205 |
04/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004206 |
04/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste município para deslocamento de Machacalis-MG à Mato Grosso do Sul. |
1004207 |
04/09/2023 |
R$ 1.213,74 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED. Ref.: |
1004208 |
04/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1004211 |
05/09/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1004212 |
05/09/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATENDIMENTOS MÉDICOS LEITO PSIQUIÁTICO. |
1004213 |
05/09/2023 |
R$ 161.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA BANCO AMBULANCIA RENAULT MASTER. |
1004214 |
05/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/09/2023. |
1004217 |
06/09/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração, transmissão dos eventos para o e Social e Assessoria para o Município de Machacalis. |
1004218 |
06/09/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004219 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004220 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004225 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004229 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004231 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004235 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004236 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004237 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004240 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004241 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004242 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004243 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004244 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004245 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004246 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004247 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004248 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004249 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004251 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004252 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004253 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004254 |
06/09/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004260 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004261 |
06/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em treinamento CEAC realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023. |
1004262 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre VigMinas na UFVJM realizado em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1004263 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião de alinhamento das ações de imunização realizado em Teófilo Otoni, no período de 22/08/2023. |
1004264 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião de alinhamento das ações de imunização realizado em Teófilo Otoni, no período de 22/08/2023. |
1004265 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em conferência de saúde jornada mineira realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023. |
1004266 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em conferência de saúde jornada mineira realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023. |
1004267 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em conferência de saúde jornada mineira realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023. |
1004268 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em conferência de saúde jornada mineira realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023. |
1004269 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em conferência de saúde jornada mineira realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023. |
1004270 |
06/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004271 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004272 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004273 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004274 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004275 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004276 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da administração, no período de 28/08/2023. |
1004277 |
06/09/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 05/09/2023. |
1004278 |
06/09/2023 |
R$ 20,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004279 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Agosto/2023. |
1004280 |
06/09/2023 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647 PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004281 |
06/09/2023 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1004282 |
06/09/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC 9183, OWT-2798, PMM-2013, PMM-0120 E PMM-2023. MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1004283 |
06/09/2023 |
R$ 2.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPR-9620. MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1004284 |
06/09/2023 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES - CONTA 672009-3. |
1004285 |
06/09/2023 |
R$ 4.796,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004286 |
06/09/2023 |
R$ 491,51 |
|
| Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente ao mês de Agosto 2023.EMENDA 300.000,00 (71140002). |
1004287 |
06/09/2023 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004288 |
06/09/2023 |
R$ 1.134,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004289 |
06/09/2023 |
R$ 460,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004290 |
06/09/2023 |
R$ 524,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004291 |
06/09/2023 |
R$ 3.934,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004292 |
06/09/2023 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004293 |
06/09/2023 |
R$ 3.377,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004294 |
06/09/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004295 |
06/09/2023 |
R$ 3.788,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004296 |
06/09/2023 |
R$ 7.421,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004297 |
06/09/2023 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004298 |
06/09/2023 |
R$ 2.627,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004299 |
06/09/2023 |
R$ 467,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004300 |
06/09/2023 |
R$ 1.751,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004301 |
06/09/2023 |
R$ 591,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004302 |
06/09/2023 |
R$ 120,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004303 |
06/09/2023 |
R$ 2.819,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004304 |
06/09/2023 |
R$ 295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004305 |
06/09/2023 |
R$ 839,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004306 |
06/09/2023 |
R$ 3.466,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004307 |
06/09/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004308 |
06/09/2023 |
R$ 652,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004309 |
06/09/2023 |
R$ 1.443,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 8º CICLO ATA 109/2023 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004310 |
06/09/2023 |
R$ 539,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 8º CICLO ATA 252/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004312 |
06/09/2023 |
R$ 411,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 8º CICLO ATA 252/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004313 |
06/09/2023 |
R$ 97,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 8º CICLO ATA 252/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1004314 |
06/09/2023 |
R$ 8.240,93 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004316 |
06/09/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004318 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004319 |
06/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004320 |
06/09/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004321 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004322 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004323 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004324 |
06/09/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004325 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004326 |
06/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004327 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004328 |
06/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004329 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004330 |
06/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/09/2023 a 05/09/2023. |
1004331 |
06/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/09/2023 a 05/09/2023. |
1004332 |
06/09/2023 |
R$ 58,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE MACHACALIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº909085/2020, MINISTERIO DO TURISMO (PROGRAMA HORA DO TURISMO) |
1004333 |
06/09/2023 |
R$ 74.874,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATIV. PROGRAMA DO SUAS IGD-SUASCONTA 30164-7. |
1004334 |
06/09/2023 |
R$ 3.155,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1004335 |
06/09/2023 |
R$ 4.242,67 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Pav de Ruas em Pré Moldado de Concreto - Bloquete Hexagonal. Rua Ana Paula, Prof. Milton Vasconelos e Rua 06. Conv.1491002140/22 |
1004336 |
06/09/2023 |
R$ 92.395,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004337 |
06/09/2023 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004338 |
06/09/2023 |
R$ 2.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004339 |
06/09/2023 |
R$ 1.125,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004340 |
06/09/2023 |
R$ 7.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004341 |
06/09/2023 |
R$ 163,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004342 |
06/09/2023 |
R$ 826,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004343 |
06/09/2023 |
R$ 420,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004344 |
06/09/2023 |
R$ 193,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E AGUA MINERAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004345 |
06/09/2023 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004346 |
06/09/2023 |
R$ 20.339,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004347 |
06/09/2023 |
R$ 4.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004348 |
06/09/2023 |
R$ 13.597,90 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004349 |
06/09/2023 |
R$ 1.630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/09/2023 a 15/09/2023. |
1004350 |
06/09/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/09/2023 a 15/09/2023. |
1004351 |
06/09/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 1ª PARCELA DE SETEMBRO |
1004352 |
06/09/2023 |
R$ 1.568,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TORRE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. |
1004353 |
11/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/09/2023 a 11/09/2023. |
1004354 |
11/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/09/2023 a 11/09/2023. |
1004355 |
11/09/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 08/09/2023. |
1004356 |
11/09/2023 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/09/2023 a 09/09/2023. |
1004357 |
11/09/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/09/2023 a 09/09/2023. |
1004358 |
11/09/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 11/09/2023. |
1004359 |
11/09/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da administração, no período de 11/09/2023.. |
1004360 |
11/09/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004361 |
11/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004362 |
11/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004363 |
11/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004364 |
11/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004365 |
11/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004366 |
11/09/2023 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004367 |
11/09/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004368 |
11/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 10/09/2023 a 10/09/2023. |
1004369 |
11/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004374 |
12/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004375 |
12/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/09/2023. |
1004376 |
12/09/2023 |
R$ 296,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 13/09/2023 a 15/09/2023. |
1004377 |
12/09/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Contratação de Serviços Jurídicos Técnico-Especializados consistente no levantamento de dados, elaboração de planilha de cálculos e propositura de ação específica para cobrança dos valores devidos no FUNDEF. |
1004380 |
13/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1004381 |
13/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021 C/C 26.846-1. CHAVE PIX 029.763.056.33. |
1004382 |
13/09/2023 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DO CANTOR WALACE MOURA E BANDA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS NOS BAIRROS. C/C 672009-3. |
1004383 |
13/09/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DO LIXÃO MUNICIPAL. |
1004384 |
13/09/2023 |
R$ 27.744,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Sec Mun de Fazenda e demais órgãos da Sec de Est da Fazenda. |
1004385 |
13/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Aquisição de armário e prateleira para Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Machacalis. Conta 30164-7. |
1004386 |
13/09/2023 |
R$ 2.430,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/09/2023 a 15/09/2023. |
1004387 |
13/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1004389 |
14/09/2023 |
R$ 15.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1004390 |
14/09/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA) CONFORME DIAGNÓSTICO CID 10 F19.2 EM ATENDIMENTO A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALI REF 1ª PARCELA.ACOLHIDO: GUILHERME SOUZA DOS SANTOS |
1004391 |
14/09/2023 |
R$ 2.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004392 |
14/09/2023 |
R$ 5.391,68 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG. |
1004393 |
06/09/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1004394 |
06/09/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004395 |
14/09/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004396 |
14/09/2023 |
R$ 970,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 14/09/2023. |
1004397 |
14/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/09/2023. |
1004398 |
14/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004399 |
14/09/2023 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004400 |
14/09/2023 |
R$ 195,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004401 |
14/09/2023 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004402 |
14/09/2023 |
R$ 1.915,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004403 |
14/09/2023 |
R$ 2.130,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004404 |
14/09/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004405 |
14/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni e Governador Valadares, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004406 |
14/09/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004407 |
14/09/2023 |
R$ 1.775,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004408 |
14/09/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004409 |
14/09/2023 |
R$ 1.415,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni e Governador Valadares, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004410 |
14/09/2023 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004411 |
14/09/2023 |
R$ 635,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004412 |
14/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/09/2023 a 21/09/2023. |
1004413 |
14/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004414 |
14/09/2023 |
R$ 1.370,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 18/09/2023 a 19/09/2023. |
1004415 |
18/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 18/09/2023 a 19/09/2023. |
1004416 |
18/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/09/2023 a 15/09/2023. |
1004417 |
18/09/2023 |
R$ 250,03 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 18/09/2023. |
1004418 |
18/09/2023 |
R$ 50,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. C/C 23.969-0. |
1004420 |
18/09/2023 |
R$ 1.820,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004421 |
18/09/2023 |
R$ 2.222,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1004423 |
18/09/2023 |
R$ 4.172,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2023. |
1004424 |
18/09/2023 |
R$ 5.804,47 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1004425 |
18/09/2023 |
R$ 8.678,03 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004426 |
18/09/2023 |
R$ 12.501,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004427 |
18/09/2023 |
R$ 1.751,35 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004428 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004429 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004430 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004431 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004432 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004433 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004434 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004435 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004436 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004437 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004438 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004439 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004440 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004441 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004442 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004443 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004444 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004445 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004446 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004447 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004448 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004449 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004450 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004451 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004452 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004453 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004454 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004455 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004456 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004457 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004458 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004459 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004460 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004461 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004462 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004463 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004464 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004465 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004466 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004467 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004468 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004469 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004470 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004471 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004472 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004473 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004474 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004475 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004476 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004477 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004478 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004479 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004480 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004481 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004482 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004483 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004484 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004485 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004486 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004487 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004488 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004489 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004490 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004491 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004492 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004493 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004494 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004495 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004497 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004498 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004499 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004500 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004501 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004502 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004503 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004504 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004505 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004506 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004507 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004508 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004509 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004510 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004511 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004512 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004513 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004514 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004515 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004516 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004517 |
18/09/2023 |
R$ 5.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004518 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004519 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004520 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004521 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004522 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004523 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004525 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004526 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004527 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004528 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004529 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004530 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004531 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004532 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004533 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004534 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004535 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004536 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004537 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004538 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004539 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004540 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004541 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004542 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004543 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004544 |
18/09/2023 |
R$ 5.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004545 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004546 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004547 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004548 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004549 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004550 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004551 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004552 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004553 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004554 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004555 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004556 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004557 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004558 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004559 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004560 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004561 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004562 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004563 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004564 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004565 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004566 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004567 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004568 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004569 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004570 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004571 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004572 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004573 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004574 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004575 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004576 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004577 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004578 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004579 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004580 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004581 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004582 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004583 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004584 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004585 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004586 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004587 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004588 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004589 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004590 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004591 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004592 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004593 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004594 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004595 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004596 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004597 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004598 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004599 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004600 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004601 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004602 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004603 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004604 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004605 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004606 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004607 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004608 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004609 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004611 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004612 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004613 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004614 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004615 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004617 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004618 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004619 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004620 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004621 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004622 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004623 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004624 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004625 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004626 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004627 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004629 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004630 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004631 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004632 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004633 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004634 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004635 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004636 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004637 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004638 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004639 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004640 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004641 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004642 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004643 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004644 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004645 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004646 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004647 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004648 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004649 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004650 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004651 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004652 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004653 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004654 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004655 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004656 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004657 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004658 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004659 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004660 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004661 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004662 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004663 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004664 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004665 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004666 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004667 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004668 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004669 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004670 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004671 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004672 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004673 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004674 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004675 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004676 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004677 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004678 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004679 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004680 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004681 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004682 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004683 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004684 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004685 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004686 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004687 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004688 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004689 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004690 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004691 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004692 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004693 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004694 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004695 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004696 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004697 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004698 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004699 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004700 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004701 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004702 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004703 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004704 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004705 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004706 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004707 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004708 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004709 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004710 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004711 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004712 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004713 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004714 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004715 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004716 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004717 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004718 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004719 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004720 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004721 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004722 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004723 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004724 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004725 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004726 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004727 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004728 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004729 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004730 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004731 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004732 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004733 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004734 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004735 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004736 |
18/09/2023 |
R$ 5.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004737 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004738 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004739 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004740 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004741 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004742 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004743 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004744 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004745 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004746 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004747 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004748 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004749 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004750 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004751 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004752 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004754 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004755 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004756 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004757 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004758 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004759 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004760 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004761 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004762 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004765 |
18/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004766 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004767 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004768 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004769 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004770 |
18/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004771 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004772 |
18/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004773 |
18/09/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004774 |
18/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1004775 |
18/09/2023 |
R$ 170,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1004776 |
18/09/2023 |
R$ 2.887,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos SHX0I25, SHX0H89 e PYO-3647. |
1004777 |
18/09/2023 |
R$ 7.276,68 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9699 e PZP-9689. |
1004778 |
18/09/2023 |
R$ 9.340,74 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos QMT-2881, QOU-0438 e OQQ-9914. |
1004779 |
18/09/2023 |
R$ 7.515,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo MQW-8845. |
1004780 |
18/09/2023 |
R$ 13.452,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1004781 |
18/09/2023 |
R$ 2.269,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1004782 |
18/09/2023 |
R$ 855,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUM8H45. |
1004783 |
18/09/2023 |
R$ 1.151,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1602 e QMV-0796. |
1004784 |
18/09/2023 |
R$ 2.987,61 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1004785 |
18/09/2023 |
R$ 5.020,34 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1004786 |
18/09/2023 |
R$ 152,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1004787 |
18/09/2023 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. C/C 23.969-0. |
1004788 |
18/09/2023 |
R$ 1.879,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004789 |
18/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. |
1004790 |
19/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Seminário Regional de Gestão Tributária do Leste e Nordeste de Minas Gerais, realizado na cidade de Governador Valadares, no período de 19/09/2023 a 21/09/2023. |
1004791 |
19/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Seminário Regional de Gestão Tributária do Leste e Nordeste de Minas Gerais, realizado na cidade de Governador Valadares, no período de 19/09/2023 a 21/09/2023. |
1004792 |
19/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Seminário Regional de Gestão Tributária do Leste e Nordeste de Minas Gerais, realizado na cidade de Governador Valadares, no período de 19/09/2023 a 21/09/2023. |
1004793 |
19/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Seminário Regional de Gestão Tributária do Leste e Nordeste de Minas Gerais, realizado na cidade de Governador Valadares, no período de 19/09/2023 a 21/09/2023. |
1004794 |
19/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 19/09/2023. |
1004795 |
19/09/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE P.S.F. MONTE PASCOAL. |
1004796 |
19/09/2023 |
R$ 53.445,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA CAMPEONATO REGIONAL MASTER. CONTA: 672009-3. |
1004799 |
19/09/2023 |
R$ 17.486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1004801 |
19/09/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Serviço de arbitragem para futebol de campo - equipe composta por 1(um) árbitro, 2 (dois) auxiliares e 1 (um) anotador. Duração da partida: 90 min (noventa minutos) por jogo, dividido em dois tempos de 45 minutos. |
1004802 |
19/09/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DA PATROL PMM 0120 500 HORAS MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1004803 |
19/09/2023 |
R$ 2.333,74 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 11/09/2023 a 15/09/2023. |
1004804 |
19/09/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004805 |
19/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. C/C 30.164-7 |
1004807 |
19/09/2023 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA.AÇÃO DO PROCAD SUAS CONTA 30164-7. |
1004808 |
19/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIAS CARENTES. |
1004809 |
19/09/2023 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOSIVANILDA FERREIRA DE SOUZA |
1004810 |
19/09/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. |
1004811 |
19/09/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste município ( Gabriela Luna Alves, Bruno Santos Agostinho e Pietro Alves Da Cruz Silva) para deslocamento de Machacalis-MG à São Paulo-SP. |
1004815 |
20/09/2023 |
R$ 696,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 20/09/2023. |
1004816 |
20/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PELE IZZO RESPOSTA 14 PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004817 |
20/09/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS.REFERENTE PARCELA 20/09/2023 |
1004818 |
20/09/2023 |
R$ 402,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1004819 |
21/09/2023 |
R$ 4.946,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1004820 |
21/09/2023 |
R$ 7.754,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1004821 |
21/09/2023 |
R$ 104.338,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1004822 |
21/09/2023 |
R$ 6.882,92 |
|
| Empenho referente a idenização de valores de direito do servidor público Carlos Galvão (já falecido) à sua esposa "Santa Alice Pereira da Silva". |
1004823 |
21/09/2023 |
R$ 13.464,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a cidade de Belo Horizonte, no período de 18/09/2023 a 21/09/2023. |
1004824 |
21/09/2023 |
R$ 384,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004825 |
21/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.CONTA: 672009-3 |
1004827 |
22/09/2023 |
R$ 15.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE SANTANA DO PARAÍSO PARA MACHACALIS PARA FAMILIA CARENTE. |
1004828 |
22/09/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.SICOOB AG 3045 C/C 8.841-2 |
1004829 |
22/09/2023 |
R$ 2.142,50 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal mecânica em geral e similares. |
1004830 |
22/09/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.BENEFICIÁRIO: MARCOS PAULO |
1004831 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.BENEFICIÁRIO: MARIA FERREIRA |
1004832 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.BENEFICIÁRIO: DOMINGAS |
1004833 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LONGARINA 4 LUGARES A/E PRETO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) PESO RECOMENDADO ATE 110 KG GARANTNIA DE 3 MESES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I NAÇÃO MAXAKALI. |
1004834 |
22/09/2023 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TUBO CRIOGÊNICO GRADUADO 4.5ML COM TAMPA ROSCA EXTERNA ESTERIL MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 29.253-2 |
1004835 |
22/09/2023 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. |
1004836 |
22/09/2023 |
R$ 139.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE UTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: LETRIZCHAVE PIX: 987316606 |
1004837 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/ JULHO/ AGOSTO DE 2023. BENEFICIÁRIO: RONILSON |
1004838 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SET/ OUT/ NOV DE 2023. BENEFICIÁRIO: RONILSON |
1004839 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUT/ NOV/ DEZ DE 2023. C/C 22.432-4BENEFICIÁRIO: GERALDÃO. |
1004840 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGO/ SET/OUT DE 2023. BENEFICIÁRIO: VALDECY. CHAVE PIX 075.035.547-62. |
1004841 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGO/ SET/OUT DE 2023. BENEFICIÁRIO:EDINEIA. CHAVE PIX rozimararodrigueschaves@gmail.com |
1004842 |
22/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004843 |
22/09/2023 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 13/09/2023. |
1004844 |
22/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 13/09/2023. |
1004845 |
22/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas, no período de 14/09/2023. |
1004846 |
22/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/09/2023. |
1004847 |
22/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 22/09/2023. |
1004848 |
22/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 14/09/2023. |
1004849 |
22/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Pouso Alegre-MG, no período de 23/09/2023 a 26/09/2023. |
1004850 |
22/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 20/09/2023. |
1004851 |
22/09/2023 |
R$ 100,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004852 |
22/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004853 |
22/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004854 |
22/09/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 07 DE JUNHO DE 2023. |
1004855 |
22/09/2023 |
R$ 2.197,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 11 DE JULHO DE 2023. |
1004856 |
22/09/2023 |
R$ 1.596,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QNJ 1580. |
1004858 |
25/09/2023 |
R$ 5.038,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004859 |
25/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004860 |
25/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004861 |
25/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004862 |
25/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004863 |
25/09/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004864 |
25/09/2023 |
R$ 481,74 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004865 |
25/09/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004866 |
25/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004867 |
25/09/2023 |
R$ 1.087,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004868 |
25/09/2023 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004869 |
25/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004870 |
25/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004871 |
25/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004872 |
25/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004873 |
25/09/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004874 |
25/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004875 |
25/09/2023 |
R$ 202,37 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004876 |
25/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004877 |
25/09/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 26/09/2023 a 29/09/2023 |
1004878 |
25/09/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Internet. REF.: |
1004879 |
26/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde. |
1004880 |
26/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Pouso Alegre-MG, no período de 23/09/2023 a 26/09/2023. |
1004881 |
26/09/2023 |
R$ 949,75 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 05/60. |
1004882 |
26/09/2023 |
R$ 922,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/09/2023 a 29/09/2023. |
1004883 |
26/09/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Fórum de Temáticas Esportivas, realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 26/09/2023 a 27/09/2023. |
1004884 |
26/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/09/2023 a 29/09/2023. |
1004885 |
26/09/2023 |
R$ 180,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COMPLETO DE MOTOR EM VEÍCULO QNJ 1580. |
1004886 |
26/09/2023 |
R$ 4.413,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1004887 |
27/09/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1004888 |
27/09/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004889 |
27/09/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica, conta 624091-1. REF.: |
1004890 |
27/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004892 |
28/09/2023 |
R$ 686,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 27/09/2023. |
1004893 |
28/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 27/09/2023. |
1004894 |
28/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 28/09/2023. |
1004895 |
28/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), relativo á Funcionarios Prestadores de Serviços Autonomos. |
1004896 |
29/09/2023 |
R$ 3.976,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), relativo á Funcionarios Prestadores de Serviços Autonomos. |
1004897 |
29/09/2023 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 29/08/2023. |
1004898 |
29/09/2023 |
R$ 1.282,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 08/09/2023. |
1004899 |
29/09/2023 |
R$ 1.568,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 20/09/2023. |
1004900 |
29/09/2023 |
R$ 402,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 29/09/2023. |
1004901 |
29/09/2023 |
R$ 1.741,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 29/09/2023. |
1004902 |
29/09/2023 |
R$ 1.741,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS DE CATARATA CONFORME DE MANDA DO MUNICIPIO REFERENTE RECIBO 22/09/2023 |
1004903 |
29/09/2023 |
R$ 8.120,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente a Setembro. |
1004904 |
29/09/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. SEC. EDUCAÇÃO. |
1004905 |
29/09/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. C.A.P.S.I. |
1004906 |
29/09/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
1004907 |
29/09/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. C.R.A.S. |
1004908 |
29/09/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. SEC. SAÚDE. |
1004909 |
29/09/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. SEC. AGRICULTURA. |
1004910 |
29/09/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. P.S.F.'S. |
1004911 |
29/09/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1004912 |
29/09/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: SETEMBRO. POLÍCIA MILITAR.. |
1004913 |
29/09/2023 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1004914 |
29/09/2023 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Sec Mun Fazenda e demais órgãos da Sec Est Fazenda. |
1004915 |
29/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAMISA TRICOLINE MANGA CURTA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DE MACHACALIS |
1004916 |
29/09/2023 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BREAKFAST PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. C/C DELIBERAÇÃO. |
1004917 |
29/09/2023 |
R$ 2.524,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/09/2023 a 29/09/2023. |
1004918 |
29/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de voleibol deste município para participação em evento esportivo na cidade de Frei Inocêncio-MG, no período de 29/09/2023 a 01/10/2023. |
1004919 |
29/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de voleibol deste município para participação em evento esportivo na cidade de Frei Inocêncio-MG, no período de 29/09/2023 a 01/10/2023. |
1004920 |
29/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004921 |
29/09/2023 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em marcha de prefeitos e reuniões com deputados e ministros em Brasília-DF, no período de 01/10/2023 a 05/10/2023. |
1004922 |
29/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| RESOLUÇÃO MG VALORA MINAS MÊS 05, 06, 07 e 08-2023 |
1004924 |
29/09/2023 |
R$ 288.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETEARIA DE ASSIATÊNCIA SOCIAL.CONTA 23.969-0 |
1004925 |
29/09/2023 |
R$ 4.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO DES/MG 44/7727/2021 C/C 26.846-1 |
1004926 |
29/09/2023 |
R$ 802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. EMENDA 300.000,00 71140001 |
1004927 |
29/09/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis.Emenda 300.000,00 711400001 |
1004928 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. REFERENTE AGOSTO.EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1004929 |
29/09/2023 |
R$ 15.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIO: MACHACACALIS, REFERENTE Á MESES DE MAIO/JUNHO EMENDA 300.000,00 71140001 |
1004930 |
29/09/2023 |
R$ 30.984,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. REFERENTE SETEMBRO.EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1004931 |
29/09/2023 |
R$ 15.986,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. REFERENTE SETEMBRO.EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1004932 |
29/09/2023 |
R$ 25.873,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIO: MACHACACALIS, REFERENTE Á MESES DE MAIO/JUNHO EMENDA 300.000,00 71140001 |
1004933 |
29/09/2023 |
R$ 41.082,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004934 |
29/09/2023 |
R$ 4.788,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1004935 |
29/09/2023 |
R$ 4.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004936 |
29/09/2023 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1004937 |
29/09/2023 |
R$ 7.090,90 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1004938 |
29/09/2023 |
R$ 1.913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. EMENDA 300.000,00 |
1004939 |
29/09/2023 |
R$ 2.115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1004940 |
29/09/2023 |
R$ 22.970,20 |
|
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEICULAR PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB7A54 RUB 2JO2 RUB2J14 RUB2I02 E QOU0376. EMENDA 71140002. R$300.000,00. |
1004941 |
29/09/2023 |
R$ 5.455,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 26/09/2023. |
1004942 |
29/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/09/2023 a 29/09/2023. |
1004943 |
29/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 20/09/2023. |
1004944 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a Serviço da Secretaria de Saúde, no período de 15/09/2023. |
1004945 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 28/09/2023. |
1004946 |
29/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023 a 14/08/2023. |
1004947 |
29/09/2023 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2023 a 19/08/2023. |
1004948 |
29/09/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. |
1004949 |
29/09/2023 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para internação psiquiátrica na cidade de Jequitinhonha, no período de 14/09/2023 a 15/09/2023. |
1004950 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para internação psiquiátrica na cidade de Teófilo Otoni, no período de 21/09/2023 a 22/09/2023. |
1004951 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/07/2023 a 23/07/2023. |
1004952 |
29/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para internação psiquiátrica na cidade de Jequitinhonha, no período de 14/09/2023. |
1004953 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para internação psiquiátrica na cidade de Teófilo Otoni, no período de 21/09/2023. |
1004954 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para internação psiquiátrica na cidade de Jequitinhonha, no período de 14/09/2023. |
1004955 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a transferência de pacientes para internação psiquiátrica na cidade de Teófilo Otoni, no período de 21/09/2023. |
1004956 |
29/09/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 22/08/2023. |
1004957 |
29/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004958 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004959 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004960 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004961 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004962 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004963 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004964 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004965 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004966 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004967 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004968 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004969 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004970 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004971 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004972 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004973 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004974 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004975 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004976 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004977 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004978 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004979 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004980 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004981 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004982 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004983 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004984 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004985 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004986 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004987 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004988 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004989 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004990 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004991 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004992 |
29/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004993 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004994 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004995 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004996 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004997 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004998 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004999 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005000 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005001 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005002 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005003 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005004 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005005 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005006 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005007 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005008 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005009 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005010 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005011 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005012 |
29/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005013 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005014 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005015 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005016 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005017 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005018 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1005019 |
29/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005020 |
29/09/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005021 |
29/09/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005022 |
29/09/2023 |
R$ 3.487,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005023 |
29/09/2023 |
R$ 2.170,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005024 |
29/09/2023 |
R$ 30.637,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005025 |
29/09/2023 |
R$ 2.755,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005026 |
29/09/2023 |
R$ 20.293,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005027 |
29/09/2023 |
R$ 13.164,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005028 |
29/09/2023 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005029 |
29/09/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005030 |
29/09/2023 |
R$ 4.266,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005031 |
29/09/2023 |
R$ 5.199,48 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005032 |
29/09/2023 |
R$ 17.605,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005033 |
29/09/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005034 |
29/09/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005035 |
29/09/2023 |
R$ 10.372,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005036 |
29/09/2023 |
R$ 4.731,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005037 |
29/09/2023 |
R$ 7.356,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005038 |
29/09/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005039 |
29/09/2023 |
R$ 4.470,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005040 |
29/09/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005041 |
29/09/2023 |
R$ 1.525,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005042 |
29/09/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005043 |
29/09/2023 |
R$ 7.040,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005044 |
29/09/2023 |
R$ 5.698,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005045 |
29/09/2023 |
R$ 5.965,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005046 |
29/09/2023 |
R$ 8.842,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005047 |
29/09/2023 |
R$ 23.909,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005048 |
29/09/2023 |
R$ 17.671,70 |
|
| DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO COMO TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNICIPAL, POR NÃO TER SIDO EXECUTADO OS SERVIÇOS, CONF. MEMO nº , PROTOCOLO, AUTORIZAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS. |
1005049 |
29/09/2023 |
R$ 73.210,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005050 |
29/09/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005051 |
29/09/2023 |
R$ 28.238,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005052 |
29/09/2023 |
R$ 59.510,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005053 |
29/09/2023 |
R$ 816,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005054 |
29/09/2023 |
R$ 1.936,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005055 |
29/09/2023 |
R$ 48.480,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005056 |
29/09/2023 |
R$ 7.646,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005057 |
29/09/2023 |
R$ 7.887,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005058 |
29/09/2023 |
R$ 30.652,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Complemento do Piso da Enfermagem) |
1005059 |
29/09/2023 |
R$ 6.182,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005060 |
29/09/2023 |
R$ 11.042,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005061 |
29/09/2023 |
R$ 4.841,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005062 |
29/09/2023 |
R$ 17.184,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005063 |
29/09/2023 |
R$ 48.849,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005064 |
29/09/2023 |
R$ 15.434,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005065 |
29/09/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005066 |
29/09/2023 |
R$ 4.887,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005067 |
29/09/2023 |
R$ 21.617,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005068 |
29/09/2023 |
R$ 3.988,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005069 |
29/09/2023 |
R$ 8.228,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005070 |
29/09/2023 |
R$ 11.536,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005071 |
29/09/2023 |
R$ 179.183,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005072 |
29/09/2023 |
R$ 67.998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005073 |
29/09/2023 |
R$ 11.753,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005074 |
29/09/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005075 |
29/09/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005076 |
29/09/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005077 |
29/09/2023 |
R$ 16.604,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005078 |
29/09/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005079 |
29/09/2023 |
R$ 17.153,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005080 |
29/09/2023 |
R$ 56.742,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005081 |
29/09/2023 |
R$ 10.374,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005082 |
29/09/2023 |
R$ 38.701,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005083 |
29/09/2023 |
R$ 35.862,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005084 |
29/09/2023 |
R$ 66.159,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005085 |
29/09/2023 |
R$ 878,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005086 |
29/09/2023 |
R$ 878,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005087 |
29/09/2023 |
R$ 938,76 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005088 |
29/09/2023 |
R$ 1.252,68 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005089 |
29/09/2023 |
R$ 28.919,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005090 |
29/09/2023 |
R$ 56.584,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005091 |
29/09/2023 |
R$ 3.617,21 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005092 |
29/09/2023 |
R$ 10.180,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005093 |
29/09/2023 |
R$ 22.361,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005094 |
29/09/2023 |
R$ 53.553,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005095 |
29/09/2023 |
R$ 1.319,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005096 |
29/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005097 |
29/09/2023 |
R$ 480,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005098 |
29/09/2023 |
R$ 2.774,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005099 |
29/09/2023 |
R$ 1.442,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005100 |
29/09/2023 |
R$ 96,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005101 |
29/09/2023 |
R$ 2.766,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005102 |
29/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005103 |
29/09/2023 |
R$ 46,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005104 |
29/09/2023 |
R$ 887,95 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005105 |
29/09/2023 |
R$ 567,18 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global, para Ampliação e Reforma do Centro Educacional Infantil Vovó Noras conforme Convenio de saída 1261000427/2022/SEE Celebrado entre o Município de Machacalis e Secret |
1005106 |
29/09/2023 |
R$ 76.578,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005107 |
29/09/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 19/09/2023 a 22/09/2023. |
1005108 |
29/09/2023 |
R$ 595,00 |
|