| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1003336 |
01/08/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1003337 |
01/08/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. |
1003338 |
01/08/2023 |
R$ 186,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003339 |
01/08/2023 |
R$ 4.444,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003340 |
01/08/2023 |
R$ 5.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
1003341 |
01/08/2023 |
R$ 20.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PRAÇAS. |
1003342 |
01/08/2023 |
R$ 4.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003343 |
01/08/2023 |
R$ 20.048,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS. |
1003344 |
01/08/2023 |
R$ 4.683,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS. |
1003345 |
01/08/2023 |
R$ 12.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO. |
1003346 |
01/08/2023 |
R$ 10.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003347 |
01/08/2023 |
R$ 14.622,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 18/07/2023 a 19/07/2023. |
1003348 |
01/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 18/07/2023 a 19/07/2023. |
1003349 |
01/08/2023 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 24/07/2023. |
1003350 |
01/08/2023 |
R$ 50,03 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1003351 |
01/08/2023 |
R$ 9.159,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1003352 |
01/08/2023 |
R$ 2.425,06 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S-10 para os veículos PUE-8663, PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1003353 |
01/08/2023 |
R$ 3.786,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S-10 para os veículos PYO-3647, PZP-9699, SHX0I25, SHX0H89, PZP-9689 e QOU-0438. |
1003354 |
01/08/2023 |
R$ 10.898,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas RFX7F27 e PXF-7387. |
1003355 |
01/08/2023 |
R$ 1.547,34 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa PUF-4599. |
1003356 |
01/08/2023 |
R$ 538,41 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RUM8H45. |
1003357 |
01/08/2023 |
R$ 1.086,49 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa QMV-1602. |
1003358 |
01/08/2023 |
R$ 1.978,66 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos placas QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1003359 |
01/08/2023 |
R$ 3.839,85 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo placa RTR7E62. |
1003360 |
01/08/2023 |
R$ 87,42 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel comum e diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2013. |
1003361 |
01/08/2023 |
R$ 9.131,54 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para os veículos ORC-9183, OWT-2798 e PMM-2023. |
1003362 |
01/08/2023 |
R$ 10.141,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, RFE4H25, RFP2D60, RFP2D67, RUB7A54, RUB2J14 e RUB2F97. |
1003363 |
01/08/2023 |
R$ 11.587,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUB2J02, RNB4D77, SHG5D13 e RUB2I92. |
1003364 |
01/08/2023 |
R$ 10.633,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1003365 |
01/08/2023 |
R$ 1.404,24 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451, QQB-9597, QUQ-3594, RVP7I17 e RVE2H24. |
1003366 |
01/08/2023 |
R$ 12.647,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003372 |
02/08/2023 |
R$ 587,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 05/05/2023 a 06/05/2023. |
1003373 |
02/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003374 |
02/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1003376 |
03/08/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1003377 |
03/08/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1003378 |
03/08/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: MOISES ANTUNES DE SOUZA. |
1003379 |
03/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: SOFIA BATISTA ISAIAS. |
1003380 |
03/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: PAULO AFONSO PEREIRA. |
1003381 |
03/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Julho de 2023. |
1003382 |
03/08/2023 |
R$ 26.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003383 |
03/08/2023 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO ABERTURA DO JEMG 2023 |
1003386 |
04/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional, para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional, de bolsas de estudos para jovens ou adultos oriundos de famílias carentes do Município de Machacalis. |
1003387 |
04/08/2023 |
R$ 29.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO. |
1003388 |
04/08/2023 |
R$ 112,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Julho de 2023. |
1003389 |
04/08/2023 |
R$ 59.900,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem. |
1003390 |
04/08/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 27/07/2023 a 29/07/2023. |
1003391 |
04/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 27/07/2023 a 29/07/2023. |
1003392 |
04/08/2023 |
R$ 251,45 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de MG. |
1003393 |
04/08/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Credenciamento de Empresa classificada como Hotel e Pousada localizados no Município de Belo Horizonte/MG, para prestação de serviços de hospedagem, referente aos meses de junho e julho de 2023. |
1003394 |
04/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS.C/C29.105-6. |
1003395 |
04/08/2023 |
R$ 6.541,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL. |
1003396 |
04/08/2023 |
R$ 21.639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003397 |
04/08/2023 |
R$ 4.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS, CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003398 |
04/08/2023 |
R$ 404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 660/TN23. |
1003399 |
04/08/2023 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1003400 |
04/08/2023 |
R$ 3.877,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1 |
1003401 |
04/08/2023 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1003402 |
04/08/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE JULHO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1003403 |
04/08/2023 |
R$ 12.331,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003404 |
04/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 02/08/2023 a 04/08/2023. |
1003405 |
04/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 01/08/2023 a 03/08/2023. |
1003406 |
04/08/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 01/08/2023 a 03/08/2023. |
1003407 |
04/08/2023 |
R$ 462,45 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Almenara-MG, no período de 07/07/2023 a 09/07/2023. |
1003408 |
04/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Joaíma-MG, no período de 15/07/2023 a 16/07/2023. |
1003409 |
04/08/2023 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Pedra Azul-MG ( JEMBAJ), no período de 25/07/2023 a 29/07/2023. |
1003410 |
04/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Pedra Azul-MG ( JEMBAJ), no período de 25/07/2023 a 29/07/2023. |
1003411 |
04/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MGSaúde em Casa |
1003412 |
04/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG. |
1003413 |
04/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA INTERHOSPITALARES. |
1003414 |
04/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1003415 |
07/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1003416 |
07/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1003417 |
07/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1003418 |
07/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MGSaúde em Casa |
1003419 |
07/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG. |
1003420 |
07/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação sobre 2° Imersão E-Social em Belo Horizonte, no período de 08/08/2023 a 12/08/2023. |
1003421 |
07/08/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1003422 |
07/08/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. GERALDO MOREIRA DOS SANTOS |
1003423 |
07/08/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Prestação de Serviços de Implantação e Configuração de Rede Lógica na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Machacalis/MG.Saúde em Casa |
1003424 |
08/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003425 |
08/08/2023 |
R$ 2.025,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003426 |
08/08/2023 |
R$ 675,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003427 |
08/08/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003428 |
08/08/2023 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003429 |
08/08/2023 |
R$ 455,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003430 |
08/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003431 |
08/08/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003432 |
08/08/2023 |
R$ 625,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003433 |
08/08/2023 |
R$ 1.025,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003434 |
08/08/2023 |
R$ 1.425,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003435 |
08/08/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003436 |
08/08/2023 |
R$ 830,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003437 |
08/08/2023 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Diamantina-MG, no período de 08/08/2023 a 10/08/2023. |
1003438 |
08/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Pré-Conferência Regional de Assistência Social, realizado em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003439 |
08/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Pré-Conferência Regional de Assistência Social, realizado em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003440 |
08/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Pré-Conferência Regional de Assistência Social, realizado em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003441 |
08/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Pré-Conferência Regional de Assistência Social, realizado em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003442 |
08/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Pré-Conferência Regional de Assistência Social, realizado em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003443 |
08/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSOR DO SBT E DA RECORD. |
1003444 |
08/08/2023 |
R$ 2.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REVISÃO VEICULO PLACA RUB7A54. |
1003445 |
07/08/2023 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR PLACA RUB7A54. |
1003446 |
07/08/2023 |
R$ 849,52 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- fiscalização de obra, pavimentação em pré-moldado de concreto (Avenida Ecológica). Número da proposta: 45143/2023. Valor R$ 491.309,42. |
1003447 |
09/08/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- Pavimentação em pré-moldado de concreto em Avenida Ecológica. Número da proposta: 45143/2023. Valor R$ 491.309,42. |
1003448 |
09/08/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 09/08/2023. |
1003449 |
09/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 09/08/2023 a 11/08/2023. |
1003450 |
09/08/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE=SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1003451 |
10/08/2023 |
R$ 12.315,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 10/08/2023. |
1003452 |
10/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 10/08/2023. |
1003453 |
10/08/2023 |
R$ 263,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 09/08/2023 a 10/08/2023. |
1003454 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 09/08/2023 a 10/08/2023. |
1003455 |
10/08/2023 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes deste município em tratamento de saúde na cidade de Diamantina-MG, no período de 08/08/2023 a 10/08/2023. |
1003456 |
10/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 10/08/2023. |
1003457 |
10/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS. REFERENTE À 10/08/2023. |
1003458 |
10/08/2023 |
R$ 2.427,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 10/08/2023. |
1003459 |
10/08/2023 |
R$ 2.427,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1003460 |
10/08/2023 |
R$ 6.265,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Programa VigiMinas em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003461 |
10/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Programa VigiMinas em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003462 |
10/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Programa VigiMinas em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003463 |
10/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Programa VigiMinas em Teófilo Otoni, no período de 08/08/2023. |
1003464 |
10/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte, Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003465 |
10/08/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1003466 |
10/08/2023 |
R$ 4.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CHAVE PIX: 132.883.176.-05. BENEFICIÁRIO: DANIEL. |
1003467 |
10/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1003468 |
10/08/2023 |
R$ 3.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1003469 |
10/08/2023 |
R$ 5.626,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003470 |
10/08/2023 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003471 |
10/08/2023 |
R$ 2.007,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/ SERV. URB. E TRANSPORTES. |
1003472 |
10/08/2023 |
R$ 3.116,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CHAVE PIX:33-987047221. BENEFICIÁRIA: JOELIZA RODIGUES. |
1003473 |
10/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO. |
1003474 |
10/08/2023 |
R$ 861,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATIVIDADES DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. MONTAIN BIKE MACHACALIS 2023. |
1003475 |
10/08/2023 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATIVIDADES DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. JEMBAJ 2023. |
1003476 |
10/08/2023 |
R$ 3.110,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003477 |
10/08/2023 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003478 |
10/08/2023 |
R$ 1.604,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE TONER PARA MANUTEÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1003479 |
10/08/2023 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIF. BROTHER. CONTA 29.779-8. |
1003480 |
10/08/2023 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. REFERENTE A 03/08/2023. |
1003481 |
10/08/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO DE CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/08/2023. |
1003482 |
10/08/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE 03/08/2023. |
1003483 |
10/08/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PLACAS QOU-0438 E QMT 2881, MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003484 |
10/08/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003485 |
10/08/2023 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC-9183, OWT-2798, PMM-2013, PMM-0120 E PMM-2023, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1003486 |
10/08/2023 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPR-9620, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1003487 |
10/08/2023 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-1602. |
1003488 |
10/08/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QXI9F76, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1003489 |
10/08/2023 |
R$ 935,00 |
|
| Contratação do artista "REGIS DANESE" e Banda para a apresentação em 28/12/2023 as 21 horas com duração de 90(noventa) minutos em comemoração dos septuagésimos anos de emancipação política da cidade de Machacalis/MG. |
1003490 |
10/08/2023 |
R$ 25.500,00 |
|
| Contratação do artista "REGIS DANESE" e Banda para a apresentação em 28/12/2023 as 21 horas com duração de 90(noventa) minutos em comemoração dos septuagésimos anos de emancipação política da cidade de Machacalis/MG. |
1003491 |
10/08/2023 |
R$ 59.500,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Pav de Ruas em Pré Moldado de Concreto - Rua Ana Paula, Prof. Milton Vasconcelos e Rua 06. Conv. n°1491002140/2022. |
1003492 |
11/08/2023 |
R$ 108.799,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Diamantina-MG, no período de 08/08/2023 a 10/08/2023. |
1003493 |
11/08/2023 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Diamantina-MG, no período de 11/08/2023 a 13/08/2023. |
1003494 |
11/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 11/08/2023. |
1003495 |
11/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003496 |
11/08/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. em Teófilo Otoni, no período de 11/08/2023. |
1003497 |
11/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO ATIVDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003498 |
11/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003499 |
11/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003500 |
11/08/2023 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003501 |
11/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003502 |
11/08/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003503 |
11/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003504 |
11/08/2023 |
R$ 286,90 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003505 |
11/08/2023 |
R$ 355,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003506 |
11/08/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003507 |
11/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003508 |
11/08/2023 |
R$ 576,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003509 |
11/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003510 |
11/08/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003511 |
11/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003512 |
11/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003513 |
11/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003514 |
11/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003515 |
11/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003516 |
11/08/2023 |
R$ 652,24 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003517 |
11/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003518 |
11/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003519 |
11/08/2023 |
R$ 1.010,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003520 |
11/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003521 |
11/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE=SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1003522 |
10/08/2023 |
R$ 4.694,64 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 14/08/2023. |
1003524 |
14/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Diamantina-MG, no período de 11/08/2023 a 13/08/2023. |
1003525 |
14/08/2023 |
R$ 300,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 13/08/2023 a 14/08/2023. |
1003526 |
14/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 13/07/2023. |
1003527 |
14/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque-MG a serviço do Conselho Tutelar, no período de 12/08/2023 a 13/08/2023. |
1003528 |
14/08/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque-MG a serviço do Conselho Tutelar, no período de 12/08/2023 a 13/08/2023. |
1003529 |
14/08/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque-MG a serviço do Conselho Tutelar, no período de 12/08/2023 a 13/08/2023. |
1003530 |
14/08/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003531 |
14/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003532 |
14/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RVP7I17. 2° parcela. |
1003535 |
15/08/2023 |
R$ 3,76 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003536 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003537 |
15/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003538 |
15/08/2023 |
R$ 997,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003540 |
15/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003541 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003542 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003543 |
15/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003544 |
15/08/2023 |
R$ 1.563,76 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003545 |
15/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003546 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003547 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003548 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.E.R. sobre o SUCEM em Teófilo Otoni, no período de 15/08/2023 a 18/08/2023. |
1003549 |
15/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na S.R.E. sobre PROALFA/ PROEB na cidade de Teófilo Otoni, no período de 16/08/2023. |
1003550 |
15/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na S.R.E. sobre PROALFA/ PROEB na cidade de Teófilo Otoni, no período de 16/08/2023. |
1003551 |
15/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre Sistema de Comando e Operações em Aracuaí, no período de 15/08/2023 a 17/08/2023. |
1003552 |
15/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS: RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB7A54 RUB2JO2 RUB2J14 RUB2I92 QOU-0376. C/C 24247-0. |
1003553 |
15/08/2023 |
R$ 9.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PAB. C/C 28.289-8. |
1003554 |
15/08/2023 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003555 |
15/08/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 30.582-0. |
1003556 |
15/08/2023 |
R$ 22.469,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 30.582-0. |
1003557 |
15/08/2023 |
R$ 24.505,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.278-3. |
1003558 |
15/08/2023 |
R$ 17.591,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.278-3. |
1003559 |
15/08/2023 |
R$ 7.225,98 |
|
| Empenho referente a restituição de valores pagos indevidamente pela guia de arrecadação ITBI de número 148882. |
1003560 |
15/08/2023 |
R$ 12.102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA.ID 69094CONTA 22.536-3 |
1003561 |
15/08/2023 |
R$ 382,49 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para participação em reunião no consórcio de Águas Formosas, no período de 19/07/2023 a 20/07/2023. |
1003564 |
16/08/2023 |
R$ 150,83 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 16/08/2023. |
1003565 |
16/08/2023 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA.ID 68131CONTA 18.903-0 |
1003567 |
17/08/2023 |
R$ 667,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 68512. EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1003570 |
17/08/2023 |
R$ 3.562,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . ID 9457. EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1003571 |
17/08/2023 |
R$ 2.228,73 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, (Tabela SETOP) para Melhorias na segurança das Escolas Frei Lauro e Alaide Dias dos Santos (Fechamento estrutura Metálica) No Município de Machacalis/MG |
1003572 |
17/08/2023 |
R$ 29.969,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003573 |
17/08/2023 |
R$ 777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETRO ESCAVADEIRA PMM 2023. |
1003575 |
17/08/2023 |
R$ 4.917,63 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NA CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1003579 |
17/08/2023 |
R$ 2.089,09 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. Ref: 7° parcela. |
1003580 |
18/08/2023 |
R$ 8,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RVE2H24, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003581 |
18/08/2023 |
R$ 2.575,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RVE2H24, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003582 |
18/08/2023 |
R$ 986,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 18/08/2023. |
1003583 |
18/08/2023 |
R$ 553,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 18/08/2023 |
1003584 |
18/08/2023 |
R$ 553,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1003585 |
18/08/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
1003586 |
18/08/2023 |
R$ 1.515,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
1003587 |
18/08/2023 |
R$ 741,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003588 |
18/08/2023 |
R$ 1.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA AGRICULTURA. |
1003589 |
18/08/2023 |
R$ 792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. |
1003590 |
18/08/2023 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003591 |
18/08/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPACTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. |
1003592 |
18/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS RESOLUÇÃO 448/7727/2021 C/C 26846-1 |
1003593 |
18/08/2023 |
R$ 3.487,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. em Teófilo Otoni, no período de 02/08/2023 a 03/08/2023. |
1003594 |
18/08/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 09/08/2023. |
1003595 |
18/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teixeira De Freitas-BA, no período de 11/08/2023. |
1003596 |
18/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003597 |
18/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003598 |
18/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões da marcha dos prefeitos em Brasília-DF, no período de 13/08/2023 a 18/08/2023. |
1003599 |
18/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reuniões da marcha dos prefeitos em Brasília-DF, no período de 13/08/2023 a 18/08/2023. |
1003600 |
18/08/2023 |
R$ 205,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ASSIST. SOCIAL. CONTA: 30164-7. |
1003601 |
18/08/2023 |
R$ 668,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN. EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1003602 |
18/08/2023 |
R$ 559,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003603 |
18/08/2023 |
R$ 3.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003604 |
18/08/2023 |
R$ 4.205,62 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 21/08/2023. |
1003608 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Divinópolis-MG, no período de 18/08/2023 a 20/08/2023. |
1003609 |
21/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Divinópolis-MG, no período de 18/08/2023 a 20/08/2023. |
1003610 |
21/08/2023 |
R$ 727,83 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003611 |
21/08/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003612 |
21/08/2023 |
R$ 790,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/08/2023 a 23/08/2023. |
1003613 |
21/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003614 |
21/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003615 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003616 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003617 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003618 |
21/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003619 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003620 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada no período de 12/08/2023. Conta 22536-3. |
1003621 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/08/2023 a 23/08/2023. |
1003622 |
21/08/2023 |
R$ 557,18 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003623 |
21/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003624 |
21/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003625 |
21/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1003626 |
21/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1003627 |
21/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1003628 |
21/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1003629 |
21/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1003630 |
21/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009. |
1003631 |
21/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003632 |
21/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
1003633 |
21/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação e Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS do Ministério da Saúde, com treinamento e suporte técnico contínuo para todos os setores da Rede de Atenção |
1003634 |
21/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1003635 |
22/08/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 22/08/2023. |
1003636 |
22/08/2023 |
R$ 104,04 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003637 |
22/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em evento sobre Rodada ICMS Patrimônio Cultural em Almenara-MG, no período de 22/08/2023 a 23/08/2023. |
1003638 |
22/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 30/08/2023. |
1003640 |
30/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 22/08/2023 a 23/08/2023. |
1003641 |
23/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 23/08/2023. |
1003642 |
23/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 23/08/2023. |
1003643 |
23/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003644 |
23/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003645 |
23/08/2023 |
R$ 449,79 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003646 |
23/08/2023 |
R$ 696,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em evento sobre Programa Mais Turistas na cidade de Governador Valadares, no período de 27/08/2023 a 28/08/2023. |
1003647 |
23/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REVISÃO VEICULO PLACA RUB2I92. |
1003648 |
23/08/2023 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RUB2I92. |
1003649 |
23/08/2023 |
R$ 2.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LADO DIREITO DE VEÍCULO RENAULT DUSTER ZEN 16 ANO 2022 PLACA QXW3H57. |
1003650 |
23/08/2023 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003651 |
23/08/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN. EMENDA 300.000,00 (71140002) |
1003652 |
23/08/2023 |
R$ 536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1003655 |
24/08/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003656 |
24/08/2023 |
R$ 788,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 10/08/2023. |
1003657 |
24/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 17/08/2023. |
1003658 |
24/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 21/08/2023 a 24/08/2023. |
1003659 |
24/08/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em curso sobre Sistema de Comando e Operações em Aracuaí, no período de 15/08/2023 a 17/08/2023. |
1003660 |
24/08/2023 |
R$ 257,95 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste município (Filipe Lopes dos Santos) para deslocamento de Teófilo Otoni -MG à São Paulo-SP. |
1003662 |
25/08/2023 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÕA BÁSICA - P.A.B. |
1003663 |
25/08/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA NANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. SAÚDE EM CASA. |
1003664 |
25/08/2023 |
R$ 9.241,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003665 |
25/08/2023 |
R$ 602,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SHG5D13, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003666 |
25/08/2023 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, placa PUE-8663. |
1003667 |
25/08/2023 |
R$ 498,15 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Programa do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/08/2023 a 29/08/2023. |
1003668 |
25/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DA 6ª COPA ESPORTE É VIDA DE FREI INOCÊNCIO, ATIVIDADE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1003669 |
25/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição da Seleção Masculina de Futebol deste município para participação no 5° Torneio Regional dos Amigos, realizado no município de Palmópolis, no período de 26/08/2023 a 27/08/2023. |
1003670 |
25/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 26/08/2023. |
1003674 |
28/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas, no período de 27/07/2023. |
1003675 |
28/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de futebol masculino deste município para participação em Torneio dos Amigos na cidade de Palmópolis, no período de 26/08/2023 a 27/08/2023. |
1003676 |
28/08/2023 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANSPORTE DE EQUIPE PASSAGEM DE ÔNIBUS. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/C 27.550-6. |
1003677 |
28/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BREAKFAST PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. C/C 28.173-5. |
1003678 |
28/08/2023 |
R$ 12.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REVISÃO EM VEICULO PLACA RUM8H45, MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1003681 |
29/08/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA RUM8H45, MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1003682 |
29/08/2023 |
R$ 2.590,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003683 |
29/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003684 |
29/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003685 |
29/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 29/08/2023. |
1003686 |
29/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 29/08/2023. |
1003687 |
29/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/08/2023. |
1003688 |
30/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião com Prefeitos na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 29/08/2023 a 30/08/2023. |
1003689 |
30/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003690 |
30/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003691 |
30/08/2023 |
R$ 546,78 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003692 |
30/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. REFERENTE 30/08/2023. |
1003694 |
30/08/2023 |
R$ 1.282,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.EMENDA 300.00,00 (71140002) |
1003695 |
30/08/2023 |
R$ 30.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003696 |
30/08/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. C/C 6672009-3. |
1003699 |
31/08/2023 |
R$ 17.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. C/C 672009-3. |
1003700 |
31/08/2023 |
R$ 38.127,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente a Agosto. |
1003701 |
31/08/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF: AGOSTO. |
1003702 |
31/08/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.I, REF: AGOSTO. |
1003703 |
31/08/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S., REF: AGOSTO. |
1003704 |
31/08/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF: AGOSTO. |
1003705 |
31/08/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: AGOSTO. |
1003706 |
31/08/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F.'S., REF: AGOSTO. |
1003707 |
31/08/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF: AGOSTO. |
1003708 |
31/08/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, REF: AGOSTO. |
1003709 |
31/08/2023 |
R$ 137,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF: AGOSTO. |
1003710 |
31/08/2023 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003711 |
31/08/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1003712 |
31/08/2023 |
R$ 6.599,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1003713 |
31/08/2023 |
R$ 6.019,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1003714 |
31/08/2023 |
R$ 2.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.EMENDA 300.000,00 |
1003715 |
31/08/2023 |
R$ 1.301,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. |
1003716 |
31/08/2023 |
R$ 3.681,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003717 |
31/08/2023 |
R$ 1.650,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1003718 |
31/08/2023 |
R$ 1.045,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003719 |
31/08/2023 |
R$ 1.652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003720 |
31/08/2023 |
R$ 1.403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1003721 |
31/08/2023 |
R$ 545,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1003722 |
31/08/2023 |
R$ 1.651,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003723 |
31/08/2023 |
R$ 1.376,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS. C/C 23.969-0. |
1003724 |
31/08/2023 |
R$ 2.502,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, CONSULTAS E/ OU EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. REF:30/08/2023. |
1003726 |
31/08/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE E LAZER. |
1003727 |
31/08/2023 |
R$ 10.429,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 31/08/2023. |
1003729 |
31/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AGOSTO. |
1003730 |
31/08/2023 |
R$ 59.064,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AGOSTO. |
1003731 |
31/08/2023 |
R$ 69.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AGOSTO. |
1003732 |
31/08/2023 |
R$ 56.618,60 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1003733 |
31/08/2023 |
R$ 5.445,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1003734 |
31/08/2023 |
R$ 3.087,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1003735 |
31/08/2023 |
R$ 5.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA: PMM 0120. MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1003736 |
31/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003737 |
31/08/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1003738 |
31/08/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-1602. |
1003739 |
31/08/2023 |
R$ 110,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003740 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003741 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003742 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003743 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003744 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003745 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003746 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003747 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003748 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003749 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003750 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003751 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003752 |
31/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003753 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003754 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003755 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003756 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003757 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003758 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003759 |
31/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003760 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003761 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003762 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003763 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003764 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003765 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003766 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003767 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003768 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003769 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003770 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003771 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003772 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003773 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003774 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003775 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003776 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003777 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003778 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003779 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003780 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003781 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003782 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003783 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003784 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003785 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003786 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003787 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003788 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003789 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003790 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003791 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003792 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003793 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003794 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003795 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003796 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003797 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003798 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003799 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003800 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003801 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003802 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003803 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003804 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003805 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003806 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003807 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003808 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003809 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003810 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003811 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003812 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003813 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003814 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003815 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003816 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003817 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003818 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003819 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003820 |
31/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003821 |
31/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003822 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003823 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003824 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003825 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003826 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003827 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003828 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003829 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003830 |
31/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003831 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003832 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003833 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003834 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003835 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003836 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003837 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003838 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003839 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003840 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003841 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003842 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003843 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003844 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003845 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003846 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003847 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003848 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003849 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003850 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003851 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003852 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003853 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003854 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003855 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003856 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003857 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003858 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003859 |
31/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003860 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003861 |
31/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003862 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003863 |
31/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003864 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003865 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003866 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003867 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003868 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003869 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003870 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003871 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003872 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003873 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003874 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003875 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003876 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003877 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003878 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003879 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003880 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003881 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003882 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003883 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003884 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003885 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003886 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003887 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003888 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003889 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003890 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003891 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003892 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003893 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003894 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003895 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003896 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003897 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003898 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003899 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003900 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003901 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003902 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003903 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003904 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003905 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003906 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003907 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003908 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003909 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003910 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003911 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003912 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003913 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003914 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003915 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003916 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003917 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003918 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003919 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003920 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003921 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003922 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003923 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003924 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003925 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003926 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003927 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003928 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003929 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003930 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003931 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003932 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003933 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003934 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003935 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003936 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003937 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003938 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003939 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003940 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003941 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003942 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003943 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003944 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003945 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003946 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003947 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003948 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003949 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003950 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003951 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003952 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003953 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003954 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003955 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003956 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003957 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003958 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003959 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003960 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003961 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003962 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003963 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003964 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003965 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003966 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003967 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003968 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003969 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003970 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003971 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003972 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003973 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003974 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003975 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003976 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003977 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003978 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003979 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003980 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003981 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003982 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003983 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003984 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003985 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003986 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003987 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003988 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003989 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003990 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003991 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003992 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003993 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003994 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003995 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003996 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003997 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003998 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1003999 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004000 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004001 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004002 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004003 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004004 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004005 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004006 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004007 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004008 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004009 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004010 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004011 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004012 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004013 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004014 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004015 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004016 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004017 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004018 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004019 |
31/08/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004020 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Auxílio para aquisição de materiais de contrução concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Proc. 1480.01.0002545/23 - SEI 62696965. Conta 28484-X. |
1004021 |
31/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 04/60. |
1004022 |
31/08/2023 |
R$ 912,14 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004023 |
31/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004024 |
31/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004025 |
31/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004026 |
31/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004027 |
31/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1004028 |
31/08/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Agosto/2023. |
1004029 |
31/08/2023 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS PZP-9689 E MQW-8845 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004030 |
31/08/2023 |
R$ 2.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PMM-0120, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1004031 |
31/08/2023 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE AGOSTO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004032 |
31/08/2023 |
R$ 12.270,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1004033 |
31/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1004034 |
31/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG. |
1004035 |
31/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG. |
1004036 |
31/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG. |
1004037 |
31/08/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1004038 |
31/08/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004039 |
31/08/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004040 |
31/08/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004041 |
31/08/2023 |
R$ 3.487,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004042 |
31/08/2023 |
R$ 2.570,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004043 |
31/08/2023 |
R$ 30.637,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004044 |
31/08/2023 |
R$ 2.755,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004045 |
31/08/2023 |
R$ 20.293,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004046 |
31/08/2023 |
R$ 12.948,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004047 |
31/08/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004048 |
31/08/2023 |
R$ 5.308,61 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004049 |
31/08/2023 |
R$ 5.424,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004050 |
31/08/2023 |
R$ 2.117,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004051 |
31/08/2023 |
R$ 3.081,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004052 |
31/08/2023 |
R$ 10.561,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004053 |
31/08/2023 |
R$ 7.043,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004054 |
31/08/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004055 |
31/08/2023 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004056 |
31/08/2023 |
R$ 9.150,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004057 |
31/08/2023 |
R$ 4.731,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004058 |
31/08/2023 |
R$ 5.736,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004059 |
31/08/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004060 |
31/08/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004061 |
31/08/2023 |
R$ 4.470,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004062 |
31/08/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004063 |
31/08/2023 |
R$ 1.525,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004064 |
31/08/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004065 |
31/08/2023 |
R$ 7.040,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004066 |
31/08/2023 |
R$ 4.444,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004067 |
31/08/2023 |
R$ 5.481,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004068 |
31/08/2023 |
R$ 24.684,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004069 |
31/08/2023 |
R$ 63.815,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004070 |
31/08/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004071 |
31/08/2023 |
R$ 11.022,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004072 |
31/08/2023 |
R$ 53.576,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004073 |
31/08/2023 |
R$ 48.399,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004074 |
31/08/2023 |
R$ 9.646,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004075 |
31/08/2023 |
R$ 28.873,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004076 |
31/08/2023 |
R$ 11.042,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004077 |
31/08/2023 |
R$ 4.841,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004078 |
31/08/2023 |
R$ 17.184,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004079 |
31/08/2023 |
R$ 47.528,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004080 |
31/08/2023 |
R$ 14.584,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004081 |
31/08/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004082 |
31/08/2023 |
R$ 5.814,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004083 |
31/08/2023 |
R$ 23.711,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004084 |
31/08/2023 |
R$ 8.052,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004085 |
31/08/2023 |
R$ 11.632,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004086 |
31/08/2023 |
R$ 181.350,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004087 |
31/08/2023 |
R$ 72.951,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004088 |
31/08/2023 |
R$ 8.267,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004089 |
31/08/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004090 |
31/08/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004091 |
31/08/2023 |
R$ 5.487,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004092 |
31/08/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004093 |
31/08/2023 |
R$ 11.310,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004094 |
31/08/2023 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004095 |
31/08/2023 |
R$ 5.778,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004096 |
31/08/2023 |
R$ 16.299,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004097 |
31/08/2023 |
R$ 47.673,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004098 |
31/08/2023 |
R$ 8.348,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004099 |
31/08/2023 |
R$ 9.410,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004100 |
31/08/2023 |
R$ 39.579,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004101 |
31/08/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004102 |
31/08/2023 |
R$ 38.199,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004103 |
31/08/2023 |
R$ 67.838,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004104 |
31/08/2023 |
R$ 878,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004105 |
31/08/2023 |
R$ 878,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004106 |
31/08/2023 |
R$ 938,76 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004107 |
31/08/2023 |
R$ 1.151,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004108 |
31/08/2023 |
R$ 21.151,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004109 |
31/08/2023 |
R$ 23.965,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004110 |
31/08/2023 |
R$ 2.318,89 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004111 |
31/08/2023 |
R$ 10.163,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004112 |
31/08/2023 |
R$ 21.637,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004113 |
31/08/2023 |
R$ 55.174,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004114 |
31/08/2023 |
R$ 1.319,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004115 |
31/08/2023 |
R$ 792,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004116 |
31/08/2023 |
R$ 1.324,39 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004117 |
31/08/2023 |
R$ 3.531,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004118 |
31/08/2023 |
R$ 15.379,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004119 |
31/08/2023 |
R$ 4.731,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004120 |
31/08/2023 |
R$ 616,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004121 |
31/08/2023 |
R$ 6.365,14 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004122 |
31/08/2023 |
R$ 1.140,06 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004123 |
31/08/2023 |
R$ 741,54 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004124 |
31/08/2023 |
R$ 2.755,19 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Prestadores de Serviços Autonomos. |
1004125 |
31/08/2023 |
R$ 239,00 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Funcionarios Prestadores de Serviços Autonomos. |
1004126 |
31/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC-9183, OWT-2798, PMM-2013, PMM-2023. MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1004127 |
31/08/2023 |
R$ 4.960,00 |
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