| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde em Belo Horizonte, no período de 30/06/2023 a 01/07/2023. |
1002891 |
03/07/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR E DO FAROL BAIXO VEÍCULO STRADA QXI9F71. |
1002892 |
03/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Junho/2023. |
1002893 |
03/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 20/06/2023. |
1002894 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/06/2023. |
1002895 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/06/2023 a 29/06/2023. |
1002896 |
03/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/06/2023. |
1002897 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 30/06/2023. |
1002898 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 03/07/2023 a 04/07/2023. |
1002899 |
03/07/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 03/07/2023 a 04/07/2023. |
1002900 |
03/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 03/07/2023. |
1002901 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002902 |
03/07/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002903 |
03/07/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa RVP7I17. |
1002904 |
03/07/2023 |
R$ 627,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002905 |
03/07/2023 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. DE OBRAS. |
1002906 |
03/07/2023 |
R$ 1.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. AGRICULTURA. |
1002907 |
03/07/2023 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1002908 |
03/07/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS, VEICULOS PLACA ORC-9183/PMM-2013/PMM-0120 MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002909 |
03/07/2023 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023 |
1002910 |
03/07/2023 |
R$ 186,82 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1002911 |
06/07/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 06/07/2023. |
1002912 |
06/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002913 |
04/07/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE BELO HORIZONTE PARA MACHACALIS PARA FAMILIA CARENTE. |
1002914 |
04/07/2023 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZP-9689, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002915 |
04/07/2023 |
R$ 9.036,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZP-9699, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002916 |
04/07/2023 |
R$ 12.148,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1002917 |
04/07/2023 |
R$ 17.009,70 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Junho/2023. |
1002918 |
04/07/2023 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIARIA. |
1002919 |
04/07/2023 |
R$ 10.271,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 30.588-X |
1002920 |
04/07/2023 |
R$ 8.294,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES - FESTAS JUNINAS (FUMPAC). |
1002921 |
04/07/2023 |
R$ 112.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002922 |
04/07/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras no municipio- projeto, planilha orçamentária e fiscalização de obras de execução de pavimentação asfaltico(tapa buraco), rua 1° de janeiro, travessia Milton Campos, R$17.893,68 |
1002923 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto, planilha orçamentária e fiscalização de obras da execução de pavimentação piso intertravado sextavado, rua Milton Campos preço R$ 24.424,84. |
1002924 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentária do boeiro, local: rua Vital Brasil, n°586, unid: 1, preço R$ 7.667,40. |
1002925 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria do boeiro, local: rua Presidente Dutra, preço R$ 15.526,28. |
1002926 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria do bueiro, local: rua Manoel Vital, n°375, unid.: 1, preço R$ 12.524,73. |
1002927 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria 18 casas populares em Machacalis - MG no valor R$ 2.155.961,40. |
1002928 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria do boeiro, local: zona rural- próximo Baixinho Dantas, preço R$ 16.075,09. |
1002929 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria do boeiro, local: zona rural- Dona Maria, preço R$ 23.874,53. |
1002930 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria do boeiro, local: zona rural- Zé Augusto, preço R$ 17.453,40. |
1002931 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emissão de "ART" para realização de obras no município- projeto e planilha orçamentaria do boeiro, local: Rua Don Pedro II, n° 997, preço R$ 8.009,61. |
1002932 |
04/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO COM O ARTISTA DJ TEUZINHO. (FUMPAC). |
1002933 |
05/07/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de MG. |
1002934 |
05/07/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Almenara-MG, no período de 04/07/2023 a 05/07/2023. |
1002935 |
05/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/07/2023 a 08/07/2023. |
1002936 |
05/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/07/2023 a 07/06/2023. |
1002937 |
05/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/07/2023 a 07/07/2023. |
1002938 |
05/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos QOU-0438 e PZP-9689. |
1002939 |
05/07/2023 |
R$ 11.635,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PYO-3647 e QMT-2881. |
1002940 |
05/07/2023 |
R$ 8.605,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATENDIMENTOS NO MAC. |
1002941 |
06/07/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1002942 |
06/07/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002943 |
06/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002944 |
06/07/2023 |
R$ 1.573,28 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Aquisição de Notebook para Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Machacalis. Conta 30164-7. |
1002945 |
06/07/2023 |
R$ 8.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SOLDA EM MÁQUINAS PESADAS. |
1002946 |
06/07/2023 |
R$ 380,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1002947 |
06/07/2023 |
R$ 7.300,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES DOS BANHEIROS DO CENTRO FESTIVO. |
1002948 |
06/07/2023 |
R$ 2.880,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS QUADRAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1002949 |
06/07/2023 |
R$ 3.300,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002950 |
06/07/2023 |
R$ 1.508,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. ATIVID. SECRETARIA AGRICULTURA. |
1002951 |
06/07/2023 |
R$ 4.145,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002952 |
06/07/2023 |
R$ 256,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PAB. C/C 18.678-3 |
1002953 |
06/07/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Maio de 2023. |
1002954 |
06/07/2023 |
R$ 59.301,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Maio de 2023. |
1002955 |
06/07/2023 |
R$ 27.075,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Junho de 2023. |
1002956 |
06/07/2023 |
R$ 59.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002959 |
06/07/2023 |
R$ 1.000,15 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002960 |
06/07/2023 |
R$ 121,72 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/07/2023. |
1002961 |
06/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 06/04/2023. |
1002962 |
06/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente a Junho de 2023. |
1002963 |
06/07/2023 |
R$ 26.790,00 |
|
| Credenciamento de Instituição Educacional, para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional, de bolsas de estudos para jovens ou adultos oriundos de famílias carentes do Município de Machacalis modalidade EAD no curso de Graduaçã |
1002964 |
06/07/2023 |
R$ 29.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002965 |
06/07/2023 |
R$ 2.709,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002966 |
06/07/2023 |
R$ 1.847,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB 7A54 RNB 4D77 RUB 2JO2 RUB 2J14 NRUB 2 |
1002967 |
06/07/2023 |
R$ 7.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB 7A54 RNB 4D77 RUB 2JO2 RUB 2J14 NRUB 2 |
1002968 |
06/07/2023 |
R$ 5.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438, PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689 MQW-8845 , PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002969 |
06/07/2023 |
R$ 10.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.588-X |
1002970 |
06/07/2023 |
R$ 12.840,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 30/06/2023 a 30/06/2023. |
1002971 |
06/07/2023 |
R$ 63,15 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002972 |
06/07/2023 |
R$ 643,74 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002973 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002974 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002975 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002976 |
06/07/2023 |
R$ 196,87 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002977 |
06/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002978 |
06/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002979 |
06/07/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002980 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002981 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002982 |
06/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002983 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002984 |
06/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002985 |
06/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002986 |
06/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002987 |
06/07/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002988 |
06/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002989 |
06/07/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 03/07/2023. |
1002990 |
06/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO (NAF COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6337 DA NAF 2126/2022.CONTA 18.916-2 |
1002991 |
06/07/2023 |
R$ 744,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JUNHO 2023. |
1002992 |
06/07/2023 |
R$ 70.913,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JUNHO 2023. |
1002993 |
06/07/2023 |
R$ 9.730,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JUNHO 2023. |
1002994 |
06/07/2023 |
R$ 33.306,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JUNHO 2023. |
1002995 |
06/07/2023 |
R$ 53.646,90 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1002996 |
06/07/2023 |
R$ 6.180,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1002997 |
06/07/2023 |
R$ 6.754,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1002998 |
06/07/2023 |
R$ 10.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JULHO. |
1002999 |
06/07/2023 |
R$ 38.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JULHO. |
1003000 |
06/07/2023 |
R$ 17.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JULHO. |
1003001 |
06/07/2023 |
R$ 19.033,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003002 |
06/07/2023 |
R$ 11.993,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS QUADAS POLIESPORTIVAS. (FUMPAC). |
1003003 |
06/07/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. EMENDA 300.000,00 |
1003004 |
06/07/2023 |
R$ 1.339,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003005 |
06/07/2023 |
R$ 1.591,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003006 |
06/07/2023 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003007 |
06/07/2023 |
R$ 3.683,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003008 |
06/07/2023 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003009 |
06/07/2023 |
R$ 4.444,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003010 |
06/07/2023 |
R$ 981,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003011 |
06/07/2023 |
R$ 152,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003012 |
06/07/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003013 |
06/07/2023 |
R$ 9.000,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA CONTA 30.588-X |
1003014 |
06/07/2023 |
R$ 17.087,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA |
1003015 |
06/07/2023 |
R$ 4.740,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003016 |
06/07/2023 |
R$ 134,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003017 |
06/07/2023 |
R$ 443,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003018 |
06/07/2023 |
R$ 4.707,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003019 |
06/07/2023 |
R$ 1.202,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003020 |
06/07/2023 |
R$ 214,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003021 |
06/07/2023 |
R$ 957,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003022 |
06/07/2023 |
R$ 2.679,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6º CICLO ATA 109/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B.CONTA 30.588-X |
1003023 |
06/07/2023 |
R$ 743,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares, Belo Horizonte, Nanuque e Ipatinga, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003024 |
06/07/2023 |
R$ 1.405,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Ipatinga, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003025 |
06/07/2023 |
R$ 2.190,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003026 |
06/07/2023 |
R$ 1.665,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003027 |
06/07/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Ipatinga, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003028 |
06/07/2023 |
R$ 1.780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003029 |
06/07/2023 |
R$ 265,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Itaobim, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003030 |
06/07/2023 |
R$ 1.715,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Águas Formosas, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003031 |
06/07/2023 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003032 |
06/07/2023 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Águas Formosas, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003033 |
06/07/2023 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Belo Horizonte, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003034 |
06/07/2023 |
R$ 1.540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003035 |
06/07/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, |
1003036 |
06/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa QUQ-3594. |
1003037 |
06/07/2023 |
R$ 1.087,16 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1003038 |
06/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1003039 |
06/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a emissão de declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental. |
1003040 |
06/07/2023 |
R$ 60,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMINA MOTO CAT 5D9558 C 6X8X3/4 PARA MANUT. SERV. TRANSP. ESTRADAS E RODAGENS. |
1003041 |
06/07/2023 |
R$ 1.398,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
1003042 |
06/07/2023 |
R$ 484,53 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Captação de Recursos, Convênios, Parcerias e Contratos de Repasses, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/07/2023 a 13/07/2023. |
1003043 |
07/07/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Captação de Recursos, Convênios, Parcerias e Contratos de Repasses, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/07/2023 a 13/07/2023. |
1003044 |
07/07/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Captação de Recursos, Convênios, Parcerias e Contratos de Repasses, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/07/2023 a 14/07/2023. |
1003045 |
07/07/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PZP-9699 e SHX0I25. |
1003046 |
07/07/2023 |
R$ 10.540,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos SHX0H89 e MQW-8845. |
1003047 |
07/07/2023 |
R$ 10.557,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/07/2023. |
1003048 |
10/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/07/2023. |
1003049 |
10/07/2023 |
R$ 43,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1003050 |
10/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1003051 |
11/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 11/07/2023 a 14/07/2023. |
1003052 |
11/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/07/2023 a 11/07/2023. |
1003053 |
11/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 10/07/2023 a 11/07/2023. |
1003054 |
11/07/2023 |
R$ 54,65 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/07/2023 a 07/07/2023. |
1003055 |
11/07/2023 |
R$ 393,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 12/07/2023 a 13/07/2023. |
1003056 |
11/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/07/2023 a 08/07/2023 |
1003057 |
11/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/07/2023 a 13/07/2023 |
1003058 |
11/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reuniões na CNM e Câmara dos Deputados em Brasília, no período de 02/07/2023 a 07/07/2023. |
1003059 |
11/07/2023 |
R$ 1.309,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, PRIMEIRA PARCELA DE 11/07/2023. |
1003060 |
11/07/2023 |
R$ 1.596,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003062 |
11/07/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 11/07/2023 PARCELA EXTRA |
1003063 |
11/07/2023 |
R$ 6.405,94 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003064 |
12/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003065 |
12/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003066 |
12/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003067 |
12/07/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003068 |
12/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003069 |
12/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, CONSULTAS E/ OU EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1003070 |
12/07/2023 |
R$ 31.000,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Sec de Estado da Fazenda. |
1003073 |
13/07/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1003074 |
13/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003075 |
13/07/2023 |
R$ 2.190,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos Pesados da Frota Municipal, mecânica em geral e similares. Placa PMM 0120. |
1003076 |
13/07/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1003077 |
13/07/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde em Belo Horizonte, no período de 11/07/2023 a 14/07/2023. |
1003079 |
14/07/2023 |
R$ 227,94 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/07/2023 a 13/07/2023 |
1003080 |
14/07/2023 |
R$ 315,88 |
|
| Reembolso de gastos com combustível em viagem p/ participação em 1° Fórum Mineiro de Captação de Recursos, Convênios, Parcerias e Contratos de Repasses, na cidade de B. Horizonte, no período de 10/07/2023 a 14/07/2023 |
1003081 |
14/07/2023 |
R$ 287,41 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa RVE2H24. |
1003082 |
14/07/2023 |
R$ 850,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS CENTRO FESTIVO DE MACHACALIS. |
1003083 |
04/07/2023 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS CENTRO FESTIVO DE MACHACALIS. |
1003084 |
04/07/2023 |
R$ 9.807,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.588-X. |
1003085 |
17/07/2023 |
R$ 16.297,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 17/07/2023 a 18/07/2023. |
1003086 |
17/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/07/2023 a 18/07/2023. |
1003087 |
17/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 14/07/2023. |
1003088 |
17/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reunião na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 14/07/2023. |
1003089 |
17/07/2023 |
R$ 236,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 17/07/2023. |
1003090 |
17/07/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 17/07/2023. |
1003091 |
17/07/2023 |
R$ 107,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 18/07/2023. |
1003092 |
17/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIA: MARIA FERREIRA. |
1003093 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO / AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 - C/C 22.432-4. BB.19342-9. BENEFICIÁRIA: DOMINGAS. |
1003094 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO / SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIA: NATALIA. CEF 3552 013 00029173-2. C/C 22.432-4. |
1003095 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: SALIN. PIX C/C 13.608-5. |
1003096 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO:MICHAEL. CHAVE PIX 17.195.575/0001-00. |
1003097 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO:CLAUDIO EVANGELISTA. |
1003098 |
17/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: ADRIANA. |
1003099 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. BENEFICIÁRIO: CAROLINE. |
1003100 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CHAVE PIX: 33-9 87316606. BENEFICIÁRIA: LETRIZ Mª DE JESUS. |
1003101 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste município ( Jaqueline Rodrigues Muniz e Cecília Rodrigues Neres) para deslocamento de Machacalis-MG à São Paulo-SP. |
1003105 |
18/07/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003106 |
18/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003107 |
18/07/2023 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003108 |
18/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003109 |
18/07/2023 |
R$ 788,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município- projeto e fiscalização do projeto melhorias na segurança das escolas Frei Lauro e Alaíde Dias Dos Santos no valor de R$ 29.969,44. |
1003110 |
18/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a devolução de recurso não utilizado. |
1003113 |
19/07/2023 |
R$ 215,20 |
|
| Empenho referente a devolução de recurso não utilizado. |
1003114 |
19/07/2023 |
R$ 4.684,78 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/07/2023 a 18/07/2023. |
1003115 |
19/07/2023 |
R$ 352,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 19/07/2023. |
1003116 |
19/07/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 19/07/2023. |
1003117 |
19/07/2023 |
R$ 168,84 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 19/07/2023 a 20/07/2023. |
1003118 |
19/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 19/07/2023 a 20/07/2023. |
1003119 |
19/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 19/07/2023 a 20/07/2023. |
1003120 |
19/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003121 |
19/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003122 |
19/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RUB2I92, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1003123 |
19/07/2023 |
R$ 958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR PLACA RUB2I92, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1003124 |
19/07/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO (NAF COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6337 DA NAF 2126/2022). CONTA 18.916-2. |
1003125 |
19/07/2023 |
R$ 251,93 |
|
| Empenho referente a restituição de valores pagos indevidamente e em duplicidade pela guia de arrecadação de número 130065. |
1003126 |
19/07/2023 |
R$ 128,99 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1003127 |
19/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1003128 |
19/07/2023 |
R$ 388,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos ORC-9183, OWT-2798, PMM-2023 e PMM-2013. |
1003129 |
19/07/2023 |
R$ 13.680,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1003130 |
19/07/2023 |
R$ 9.885,25 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1003131 |
19/07/2023 |
R$ 7.064,24 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1003132 |
19/07/2023 |
R$ 2.824,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1003133 |
19/07/2023 |
R$ 2.125,96 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1003134 |
19/07/2023 |
R$ 468,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUM8H45. |
1003135 |
19/07/2023 |
R$ 1.266,41 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1003136 |
19/07/2023 |
R$ 4.822,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1602. |
1003137 |
19/07/2023 |
R$ 3.868,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1003138 |
19/07/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1003139 |
19/07/2023 |
R$ 103,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 |
1003140 |
19/07/2023 |
R$ 2.507,13 |
|
| Empenho referente a devolução de recurso não utilizado. |
1003141 |
20/07/2023 |
R$ 57,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/07/2023. |
1003142 |
20/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 20/07/2023 |
1003143 |
20/07/2023 |
R$ 569,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/07/2023. |
1003144 |
20/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTEREMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. 20/07/2023 |
1003145 |
20/07/2023 |
R$ 569,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSCA. ID 9469. CONTA 30.588-X. |
1003146 |
20/07/2023 |
R$ 8.623,74 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde em Belo Horizonte, no período de 19/07/2023 a 20/07/2023. |
1003148 |
21/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR ESGOTO 150 MM MARRON 6MT, CONST/REF/AMPL. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE...33333333 |
1003149 |
21/07/2023 |
R$ 26.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. PROG. GESTÃO DO SUAS. CONTA 23.969-0. |
1003150 |
21/07/2023 |
R$ 1.838,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CHAVE PIX: 33-98847-2996. BENEFICIÁRIO: PAULO AFONSO PEREIRA |
1003151 |
21/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUT. ATIV. PROG. GESTÃO DO IGD SUAS.CONTA. 23.969-0. |
1003152 |
21/07/2023 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 28/07/2023 |
1003153 |
21/07/2023 |
R$ 1.556,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 28/07/2023. |
1003154 |
21/07/2023 |
R$ 1.556,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. ATIV. PROG. GESTÃO DO SUAS. CONTA 23.969-0. |
1003155 |
21/07/2023 |
R$ 2.294,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE À 28/06/2023 |
1003156 |
21/07/2023 |
R$ 1.537,37 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1003157 |
21/07/2023 |
R$ 8.392,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos RVP7I17, QUQ-3594 e RVE2H24. |
1003158 |
21/07/2023 |
R$ 8.415,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8576, QPY-8584, RNB4D77, RFE4H25, RFP2D60 e RFP2D67. |
1003159 |
21/07/2023 |
R$ 7.825,09 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1003160 |
21/07/2023 |
R$ 40,13 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUS8A31. |
1003161 |
21/07/2023 |
R$ 47,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUB2J14, RUB7A54, RUB2F97, RUB2J02 e SHG5D13. |
1003162 |
21/07/2023 |
R$ 6.810,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUB2I92, QOU-0376 e QPC-7670. |
1003163 |
21/07/2023 |
R$ 5.890,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8572, RNB4D77, RUB2F97, RUB2J14, RUB2J02, SHG5D13, RFP2D60, RFP2D67 e QOU-0376. |
1003164 |
21/07/2023 |
R$ 3.218,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: QPR-9620 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1003165 |
21/07/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003166 |
21/07/2023 |
R$ 4.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1003167 |
21/07/2023 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC-9183, OWT-2798, PM-2013, PMM-0120 E PMM-2023. MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1003168 |
21/07/2023 |
R$ 3.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN. CONTA 27.117-9. |
1003169 |
21/07/2023 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003170 |
21/07/2023 |
R$ 13.600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 19/07/2023 a 20/07/2023. |
1003171 |
21/07/2023 |
R$ 95,08 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003172 |
21/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003173 |
21/07/2023 |
R$ 1.867,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003174 |
21/07/2023 |
R$ 1.867,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Santa Tereza-ES a serviço da administração, no período de 24/07/2023 a 27/07/2023. |
1003175 |
21/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Santa Tereza-ES a serviço da administração, no período de 24/07/2023 a 26/07/2023. |
1003176 |
21/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/08/2023. |
1003177 |
21/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação- qualifiicação em Redes de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/08/2023. |
1003178 |
21/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação- qualifiicação em Redes de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/08/2023. |
1003179 |
21/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação- qualifiicação em Redes de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/08/2023. |
1003180 |
21/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no período de 17/07/2023 a 21/07/2023. |
1003181 |
21/07/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Governança das Águas na cidade de Teixeira de Freitas-BA, no período de 20/03/2023. |
1003182 |
21/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/07/2023. |
1003183 |
21/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/07/2023. |
1003184 |
21/07/2023 |
R$ 130,06 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos RVP7I17, QUQ-3594 e RVE2H24. |
1003185 |
21/07/2023 |
R$ 57,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos RVP7I17, QUQ-3594 e RVE2H24. |
1003186 |
21/07/2023 |
R$ 278,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÀGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003187 |
24/07/2023 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PYO-3647, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
1003188 |
24/07/2023 |
R$ 8.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO PLACA PYO-3647, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. PIX 33 998581009 |
1003189 |
24/07/2023 |
R$ 3.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TAXA DE INSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMBAJ 2023. |
1003190 |
24/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA PATROL PMM-0120, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1003191 |
24/07/2023 |
R$ 2.796,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/07/2023 a 22/07/2023. |
1003192 |
24/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/07/2023 a 22/07/2023. |
1003193 |
24/07/2023 |
R$ 417,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003194 |
24/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003195 |
24/07/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 24/07/2023 a 25/07/2023. |
1003196 |
24/07/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde em Teófilo Otoni, no período de 23/07/2023 a 24/07/2023. |
1003197 |
24/07/2023 |
R$ 376,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 26/07/2023. |
1003199 |
26/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/07/2023 a 27/07/2023. |
1003200 |
26/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 26/07/2023. |
1003201 |
26/07/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a cidade de Governador Valadares, no período de 26/07/2023. |
1003202 |
26/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/07/2023 a 27/07/2023. |
1003203 |
27/07/2023 |
R$ 111,83 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veicular em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 27/07/2023. |
1003204 |
27/07/2023 |
R$ 55,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) levando amostras de água para analise (Programa Água Doce) na cidade de Montes Claros-MG, no período de 27/07/2023 a 29/07/2023. |
1003205 |
27/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1003206 |
27/07/2023 |
R$ 2.028,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CURSO DE IMERSÃO SOCIAL. |
1003207 |
27/07/2023 |
R$ 931,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 28/07/2023. |
1003211 |
28/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PIX 23.303.473/0001-63. |
1003212 |
28/07/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003213 |
28/07/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003214 |
28/07/2023 |
R$ 440,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente a Julho. |
1003215 |
28/07/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF: JULHO/2023. |
1003216 |
28/07/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.I, REF: JULHO/2023. |
1003217 |
28/07/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO., REF: JULHO/2023. |
1003218 |
28/07/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S., REF: JULHO/2023. |
1003219 |
28/07/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF: JULHO/2023. |
1003220 |
28/07/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: JULHO/2023. |
1003221 |
28/07/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F.'S, REF: JULHO/2023. |
1003222 |
28/07/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR, REF: JULHO/2023. |
1003223 |
28/07/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, REF: JULHO/2023. |
1003224 |
28/07/2023 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1003225 |
28/07/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003226 |
28/07/2023 |
R$ 3.842,54 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 30/07/2023 a 31/07/2023. |
1003227 |
28/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa RVP7I17. Parcela: |
1003228 |
28/07/2023 |
R$ 3.135,20 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa QUQ-3594. Parcela: |
1003229 |
28/07/2023 |
R$ 5.435,81 |
|
| Empenho referente a seguro veicular 2023 placa RVE2H24. Parcela: |
1003230 |
28/07/2023 |
R$ 4.254,77 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003231 |
28/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO / AGOSTO / SETEMBRO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: GERALDÃO. CEF 3612 000850086515-4 |
1003232 |
28/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS. PARCELA 03/08/2023. C/C 30.588-X. |
1003233 |
28/07/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS. PARCELA 28/07/2023. C/C 30.588-X. |
1003234 |
28/07/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 26/07/2023 a 28/07/2023. |
1003235 |
28/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003236 |
28/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo ao Pagamento de Autonomos. Ref.: Julho/2023. |
1003237 |
31/07/2023 |
R$ 2.532,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo ao Pagamento de Autonomos. Ref.: Julho/2023. |
1003238 |
31/07/2023 |
R$ 384,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Coronel Fabriciano, no período de 30/07/2023. |
1003240 |
31/07/2023 |
R$ 279,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando pacientes em tratamento de saúde na cidade de Pouso Alegre-MG, no período de 29/07/2023 a 31/07/2023. |
1003241 |
31/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem buscando pacientes em tratamento de saúde na cidade de Pouso Alegre-MG, no período de 29/07/2023 a 31/07/2023. |
1003242 |
31/07/2023 |
R$ 709,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação sobre Fometa Minas Desafios da Nova Lei de Licitações (SEBRAE) na cidade de Belo Horizonte, no período de 31/07/2023 a 03/08/2023. |
1003243 |
31/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação sobre Fometa Minas Desafios da Nova Lei de Licitações (SEBRAE) na cidade de Belo Horizonte, no período de 31/07/2023 a 03/08/2023. |
1003244 |
31/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 03/60. |
1003246 |
31/07/2023 |
R$ 902,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003247 |
31/07/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003248 |
31/07/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003249 |
31/07/2023 |
R$ 3.487,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003250 |
31/07/2023 |
R$ 2.570,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003251 |
31/07/2023 |
R$ 30.637,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003252 |
31/07/2023 |
R$ 2.755,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003253 |
31/07/2023 |
R$ 19.852,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003254 |
31/07/2023 |
R$ 12.624,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003255 |
31/07/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003256 |
31/07/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003257 |
31/07/2023 |
R$ 5.761,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003258 |
31/07/2023 |
R$ 2.685,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003259 |
31/07/2023 |
R$ 3.081,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003260 |
31/07/2023 |
R$ 11.801,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003261 |
31/07/2023 |
R$ 7.043,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003262 |
31/07/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003263 |
31/07/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003264 |
31/07/2023 |
R$ 9.150,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003265 |
31/07/2023 |
R$ 4.866,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003266 |
31/07/2023 |
R$ 6.220,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003267 |
31/07/2023 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003268 |
31/07/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003269 |
31/07/2023 |
R$ 4.670,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003270 |
31/07/2023 |
R$ 4.482,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003271 |
31/07/2023 |
R$ 1.785,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003272 |
31/07/2023 |
R$ 4.822,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003273 |
31/07/2023 |
R$ 7.040,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003274 |
31/07/2023 |
R$ 4.374,52 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003275 |
31/07/2023 |
R$ 6.361,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003276 |
31/07/2023 |
R$ 25.084,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003277 |
31/07/2023 |
R$ 68.095,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003278 |
31/07/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003279 |
31/07/2023 |
R$ 11.022,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003280 |
31/07/2023 |
R$ 53.720,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003281 |
31/07/2023 |
R$ 48.480,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003282 |
31/07/2023 |
R$ 9.646,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003283 |
31/07/2023 |
R$ 30.999,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003284 |
31/07/2023 |
R$ 11.840,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003285 |
31/07/2023 |
R$ 4.841,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003286 |
31/07/2023 |
R$ 17.184,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003287 |
31/07/2023 |
R$ 47.528,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003288 |
31/07/2023 |
R$ 14.848,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003289 |
31/07/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003290 |
31/07/2023 |
R$ 3.073,66 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003291 |
31/07/2023 |
R$ 23.983,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003292 |
31/07/2023 |
R$ 8.172,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003293 |
31/07/2023 |
R$ 11.151,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003294 |
31/07/2023 |
R$ 187.767,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003295 |
31/07/2023 |
R$ 62.567,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003296 |
31/07/2023 |
R$ 8.771,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003297 |
31/07/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003298 |
31/07/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003299 |
31/07/2023 |
R$ 5.780,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003300 |
31/07/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003301 |
31/07/2023 |
R$ 11.125,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003302 |
31/07/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003303 |
31/07/2023 |
R$ 5.778,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003304 |
31/07/2023 |
R$ 18.909,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003305 |
31/07/2023 |
R$ 48.127,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003306 |
31/07/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003307 |
31/07/2023 |
R$ 8.848,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003308 |
31/07/2023 |
R$ 9.240,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003309 |
31/07/2023 |
R$ 41.595,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003310 |
31/07/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003311 |
31/07/2023 |
R$ 37.694,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003312 |
31/07/2023 |
R$ 69.314,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003313 |
31/07/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003314 |
31/07/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003315 |
31/07/2023 |
R$ 980,76 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003316 |
31/07/2023 |
R$ 1.335,84 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003317 |
31/07/2023 |
R$ 21.235,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003318 |
31/07/2023 |
R$ 23.995,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003319 |
31/07/2023 |
R$ 2.318,89 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003320 |
31/07/2023 |
R$ 10.180,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003321 |
31/07/2023 |
R$ 21.450,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003322 |
31/07/2023 |
R$ 53.981,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1003323 |
31/07/2023 |
R$ 1.319,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003324 |
31/07/2023 |
R$ 1.184,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003325 |
31/07/2023 |
R$ 616,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003326 |
31/07/2023 |
R$ 961,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1003327 |
31/07/2023 |
R$ 3.941,48 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1003328 |
31/07/2023 |
R$ 248,85 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1003329 |
31/07/2023 |
R$ 129,36 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1003330 |
31/07/2023 |
R$ 1.029,59 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/08/2023. |
1003331 |
31/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Julho/2023. |
1003332 |
31/07/2023 |
R$ 895,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira De Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 27/07/2023 a 28/07/2023. |
1003333 |
31/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na elaboração de processamento e transmissão de prestação de contas dos programas do SUASWEB. Referente ao ano 2021. Conta 26927-1. |
1003334 |
31/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da administração, no período de 31/07/2023. |
1003335 |
31/07/2023 |
R$ 175,00 |
|