| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001559 |
14/06/2023 |
R$ 765,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 30/05/2023. |
1002380 |
01/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para encontro sobre atualização da vigilância epidemiológica/ febre amarela, no período de 30/05/2023. |
1002381 |
01/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002382 |
01/06/2023 |
R$ 274,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 29.075-0. |
1002383 |
01/06/2023 |
R$ 6.514,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR. |
1002384 |
01/06/2023 |
R$ 25.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR. |
1002385 |
01/06/2023 |
R$ 25.070,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: MAIO 2023. CONTA 377-2. |
1002386 |
01/06/2023 |
R$ 38.679,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: MAIO 2023 |
1002387 |
01/06/2023 |
R$ 37.189,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002388 |
01/06/2023 |
R$ 3.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002389 |
01/06/2023 |
R$ 9.630,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002390 |
01/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002391 |
01/06/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação com equipe multidisciplina CEAE em Teófilo Otoni. |
1002393 |
02/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação com equipe multidisciplina CEAE em Teófilo Otoni. |
1002394 |
02/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação com equipe multidisciplina CEAE em Teófilo Otoni. |
1002395 |
02/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para Teófilo Otoni. |
1002396 |
02/06/2023 |
R$ 205,74 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002397 |
02/06/2023 |
R$ 1.133,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO PLACA RUB 2J14 PAGAMENTO FRANQUIA. |
1002398 |
02/06/2023 |
R$ 2.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: MAIO 2023 |
1002399 |
05/06/2023 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002400 |
05/06/2023 |
R$ 13.819,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002401 |
05/06/2023 |
R$ 13.744,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. |
1002402 |
05/06/2023 |
R$ 2.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002403 |
05/06/2023 |
R$ 1.443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFERENTE A 03/06/2023. |
1002404 |
05/06/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 03/06/2023. |
1002405 |
05/06/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 05/06/2023. |
1002406 |
05/06/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PAB. C/C 18.916-2. |
1002407 |
05/06/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 26/05/2023. |
1002408 |
05/06/2023 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 31/05/2023. |
1002409 |
05/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: MAIO 2023 |
1002410 |
05/06/2023 |
R$ 46.576,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002411 |
05/06/2023 |
R$ 4.733,25 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002412 |
05/06/2023 |
R$ 461,32 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002413 |
05/06/2023 |
R$ 713,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 30/05/2023 a 03/06/2023. |
1002414 |
06/06/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/06/2023 a 08/06/2023. |
1002415 |
06/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002416 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. |
1002417 |
06/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. |
1002418 |
06/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1002419 |
06/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1002420 |
06/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Mattos do Município de Machacalis/MG |
1002421 |
06/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Mattos do Município de Machacalis/MG |
1002422 |
06/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1002423 |
06/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1002424 |
06/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002425 |
06/06/2023 |
R$ 652,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA RETROESCAVADEIRA JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1002426 |
06/06/2023 |
R$ 293,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1002427 |
06/06/2023 |
R$ 3.848,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 01/06/2023. |
1002428 |
06/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Malacacheta-MG a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 05/06/2023 a 06/06/2023. |
1002429 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002430 |
06/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Malacacheta-MG a serviço da administração, no período de 05/06/2023 a 06/06/2023. |
1002431 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Malacacheta-MG a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 05/06/2023 a 07/06/2023. |
1002433 |
07/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/06/2023. |
1002434 |
07/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/06/2023. |
1002435 |
07/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1002436 |
07/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 30/05/2023 a 01/06/2023. |
1002437 |
07/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002438 |
07/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002439 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002440 |
07/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002441 |
07/06/2023 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002442 |
07/06/2023 |
R$ 1.033,42 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002443 |
07/06/2023 |
R$ 422,76 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002444 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002445 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002446 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002447 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002448 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002449 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002450 |
07/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002451 |
07/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002452 |
07/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002453 |
07/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002454 |
07/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002455 |
07/06/2023 |
R$ 1.318,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da Banda Xote da Veia, para Realização de Show Artístico com duração média de 2:00 hrs no dia 03/06/23 na apresentação da Quadrilha no Munícipio de Machacalis. |
1002456 |
07/06/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1002457 |
07/06/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1002458 |
07/06/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE LAZER. |
1002459 |
07/06/2023 |
R$ 2.599,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO Nº 36000499511202300, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1002460 |
07/06/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 15/05/2023. |
1002461 |
07/06/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 25/05/2023. |
1002462 |
07/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 01/06/2023. |
1002463 |
07/06/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 01/06/2023. |
1002464 |
07/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1002465 |
07/06/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 10/05/2023. |
1002466 |
07/06/2023 |
R$ 2.197,44 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de MG. |
1002467 |
07/06/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRANQUIA DE VALOR COMPLEMENTAR MARCADORIA AD VEICULO PLACA QUQ-3594, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002468 |
07/06/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES DE RX E LABORATÓRIAS, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1002469 |
07/06/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE WESLEY DE SOUZA QUEIROZ. |
1002470 |
07/06/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2023 a 02/06/2023. |
1002471 |
07/06/2023 |
R$ 475,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Malacacheta-MG, no período de 04/06/2023. |
1002472 |
07/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002473 |
07/06/2023 |
R$ 323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002474 |
07/06/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISOSOURCE SOYA 1 LITRO BAUNILHA PARA MANUT. PISO ATENÇAO BÁSICA. COMPRA EMERGENCIAL POR FALTA DA ENTREGA DO FORNECEDOR. |
1002475 |
07/06/2023 |
R$ 2.678,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. DO CAPS. RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021. C/C 26.846-1. |
1002476 |
07/06/2023 |
R$ 1.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 30.588-X. |
1002477 |
07/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Maio/2023. |
1002478 |
07/06/2023 |
R$ 835,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Maio/2023. |
1002479 |
07/06/2023 |
R$ 1.170,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Março/2023. |
1002480 |
07/06/2023 |
R$ 748,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002481 |
07/06/2023 |
R$ 2.045,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002482 |
07/06/2023 |
R$ 970,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002483 |
07/06/2023 |
R$ 1.580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002484 |
07/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002485 |
07/06/2023 |
R$ 1.025,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002486 |
07/06/2023 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002487 |
07/06/2023 |
R$ 1.025,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002488 |
07/06/2023 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002489 |
07/06/2023 |
R$ 1.615,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002490 |
07/06/2023 |
R$ 265,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002491 |
07/06/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002492 |
07/06/2023 |
R$ 335,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002493 |
07/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002494 |
07/06/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Maio/2023. |
1002495 |
07/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002499 |
09/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 11/06/2023 a 13/06/2023. |
1002500 |
09/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto, planilha orçamentária e fiscalização da quadra municipal de machacalis, no valor de R$ 87.818,49. |
1002501 |
09/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002502 |
09/06/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS REFERENTE AS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO. |
1002503 |
09/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002504 |
09/06/2023 |
R$ 1.931,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE. |
1002505 |
09/06/2023 |
R$ 21.514,50 |
|
| SERVIÇO DE SEGURANÇA NOTURNO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG. |
1002506 |
12/06/2023 |
R$ 10.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002507 |
12/06/2023 |
R$ 1.770,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Malacacheta-MG, no período de 04/06/2023 a 10/06/2023. |
1002508 |
12/06/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Malacacheta-MG, no período de 04/06/2023 a 10/06/2023. |
1002509 |
12/06/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipes deste município para participação em competição esportiva na cidade de Malacacheta-MG, no período de 10/06/2023. |
1002510 |
12/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/06/2023. |
1002511 |
12/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/06/2023. |
1002512 |
12/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002513 |
12/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 29.075-0. |
1002517 |
13/06/2023 |
R$ 2.415,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PIX 23.303.473/0001-63. |
1002518 |
13/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na ciade de Ipatinga, no período de 13/06/2023. |
1002519 |
13/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na ciade de Ipatinga, no período de 13/06/2023. |
1002520 |
13/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1002521 |
13/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos manutenção veicular em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na ciade de Teófilo Otoni, no período de 13/06/2023. |
1002522 |
13/06/2023 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002523 |
13/06/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 13/06/2023 a 14/06/2023. |
1002524 |
13/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002525 |
13/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/05/2023 a 18/05/2023. |
1002526 |
13/06/2023 |
R$ 50,03 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 11/06/2023 a 13/06/2023. |
1002527 |
13/06/2023 |
R$ 450,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/05/2023. |
1002528 |
13/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- ART para fins de requerimento de matrícula no cartório de imóveis. |
1002531 |
14/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- ART para fins de requerimento de matrícula no cartório de imóveis. |
1002532 |
14/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- ART para fins de requerimento de matrícula no cartório de imóveis. |
1002533 |
14/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- execução de instalação de 1 tenda 7x4, 9 barracas 3x3, 4 tendas 5x5, 2 barracas 2,5x5 e 1 palco 10x12, iluminação e sonorização. |
1002534 |
14/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/06/2023. |
1002535 |
14/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 14/06/2023 a 15/06/2023. |
1002536 |
14/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global,(Tabela Seinfra/Sinapi) para Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Central (Fechamento estrutura Metálica) no Município. |
1002540 |
15/06/2023 |
R$ 87.818,40 |
|
| Contratação de Produtor Musical Verton Show Ltda, que detém exclusividade da titularidade do Artista Edmilson Batista, para realização de um show com duração de 01:50 no dia 16/06/23. Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1002541 |
15/06/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1002542 |
15/06/2023 |
R$ 2.942,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1002543 |
15/06/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1002544 |
15/06/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO ATIVDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002545 |
15/06/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 15/06/2023. |
1002546 |
15/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002550 |
16/06/2023 |
R$ 5.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA. |
1002551 |
16/06/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Sec de Estado da Fazenda. |
1002552 |
16/06/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002553 |
16/06/2023 |
R$ 15.149,20 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: Rec. de firma. |
1002554 |
16/06/2023 |
R$ 79,68 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 16/06/2023. |
1002555 |
16/06/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jaguaraçu-MG para participação em 1° encontro regional de Meio Ambiente, no período de 19/06/2023 a 21/06/2023. |
1002556 |
16/06/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jaguaraçu-MG para participação em 1° encontro regional de Meio Ambiente, no período de 19/06/2023 a 20/06/2023. |
1002557 |
16/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 14/06/2023 a 16/06/2023. |
1002558 |
16/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 14/06/2023 a 16/06/2023. |
1002559 |
16/06/2023 |
R$ 132,06 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Encontro Regional da Rede de Atendimento em Teófilo Otoni, no período de 19/06/2023 a 22/06/2023. |
1002560 |
16/06/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/06/2023 a 20/06/2023. |
1002561 |
16/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002562 |
16/06/2023 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E VEVENTOS POPULARES - FESTAS JUNINAS (FUMPAC). |
1002563 |
16/06/2023 |
R$ 70.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: VALDY DA SILVA SANTOS. |
1002564 |
16/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1002565 |
16/06/2023 |
R$ 3.721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002566 |
16/06/2023 |
R$ 2.402,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002567 |
16/06/2023 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002568 |
16/06/2023 |
R$ 1.853,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS. |
1002569 |
16/06/2023 |
R$ 1.735,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES, FESTAS JUNINAS SÃO JOÃO 2023. BEM IMATERIAL INVENTÁRIADO FUMPAC. |
1002570 |
16/06/2023 |
R$ 2.371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATIVIDADE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. JEMG 2023 |
1002571 |
16/06/2023 |
R$ 3.359,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. JEMG 2023 |
1002572 |
16/06/2023 |
R$ 3.722,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA E GÁS PARA ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. JEMG 2023 |
1002573 |
16/06/2023 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002574 |
16/06/2023 |
R$ 2.942,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 5º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. CONTA 29869-7. |
1002575 |
16/06/2023 |
R$ 290,00 |
|
| Contratação de Produtor Musical Delvanio Barbosa dos Santos que detenha exclusividade da titularidade da Banda Brakatta, para apresentação na Festa Junina do Município de Machacalis no dia 17 de junho de 2023 ( FUMPAC). |
1002576 |
16/06/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 5º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. CONTA 29869-7. |
1002577 |
16/06/2023 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. REF: 30/05/2023. |
1002578 |
16/06/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de obras, no período de 10/06/2023. |
1002579 |
16/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se Empenha Referese à Aquisição de Meio-fio e Bloquete de Concreto Pré-Moldado para a Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas do Município de Machacalis/MG. |
1002580 |
16/06/2023 |
R$ 34.647,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. C/C 29.136-6. |
1002581 |
16/06/2023 |
R$ 11.198,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 25682-X. |
1002582 |
16/06/2023 |
R$ 2.449,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POULARES (FESTAS JUNINAS - FUMPAC) |
1002583 |
16/06/2023 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1002584 |
16/06/2023 |
R$ 4.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1002585 |
16/06/2023 |
R$ 4.379,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - P.S.F. C/C 26.667-1. |
1002586 |
16/06/2023 |
R$ 6.773,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - P.S.F. C/C 26.667-1. |
1002587 |
16/06/2023 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - P.S.F. C/C 29.871-9. |
1002588 |
16/06/2023 |
R$ 3.688,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - P.S.F. C/C 29.871-9. |
1002589 |
16/06/2023 |
R$ 3.828,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1002590 |
16/06/2023 |
R$ 770,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002591 |
16/06/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDO DE ABRANGENCIA DO GRUPO MOTOGERADOR FESTA DE SÃO JOÃO 2023, DA CIDADE DE MACHACALIS. BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC |
1002592 |
16/06/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDO DE ABRANGENCIA DO GRUPO MOTOGERADOR FEAN IV 2023 DA CIDADE DE MACHACALIS. |
1002593 |
16/06/2023 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB7A54 RUB 2JO2 RUB 2J14 RUB2I92 E QOU-0376. |
1002595 |
19/06/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002596 |
19/06/2023 |
R$ 3.279,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. C/C 29.075-0. |
1002597 |
19/06/2023 |
R$ 1.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. C/C 29.075-0. |
1002598 |
19/06/2023 |
R$ 1.974,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM RETROESCAVADEIRA PATROL/ OWT-2798 E ORC-9183, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002599 |
19/06/2023 |
R$ 3.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. DIA 19/06/2023 |
1002600 |
19/06/2023 |
R$ 1.269,30 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002603 |
20/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/06/2023 a 23/06/2023. |
1002606 |
21/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro do Selo Unicef em Araçuaí, no período de 21/06/2023 a 23/06/2023. |
1002607 |
21/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro do Selo Unicef em Araçuaí, no período de 21/06/2023 a 23/06/2023. |
1002608 |
21/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro do Selo Unicef em Araçuaí, no período de 21/06/2023 a 23/06/2023. |
1002609 |
21/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação do PAA na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 22/06/2023. |
1002610 |
21/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002611 |
21/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALAIDE DIAS DOS SANTOS E DONA MARICOTA PINTO, MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALPIX 33 98837-2998. |
1002612 |
21/06/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/06/2023. |
1002613 |
21/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em evento sobre Programa Minas Livre para Crescer, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/06/2023. |
1002614 |
21/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração. |
1002615 |
21/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Prestação de Serviços de Mão de Obra especializada em Segurança desarmados nas festividades de festas Juninas nos dias 16 e 17 no Centro Festivo de Machacalis no horário de 20:00 (vinte) as 04:00(quatro horas). |
1002616 |
21/06/2023 |
R$ 7.730,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597, QUQ-3597, RVE2H24 e RVP7I17. |
1002617 |
21/06/2023 |
R$ 8.451,85 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798, ORC-9183 e PMM-2023. |
1002618 |
21/06/2023 |
R$ 8.865,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-2013 e PMM-0120. |
1002619 |
21/06/2023 |
R$ 12.585,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1002620 |
21/06/2023 |
R$ 2.015,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1002621 |
21/06/2023 |
R$ 3.187,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689, QMT-2881 e QOU-0438. |
1002622 |
21/06/2023 |
R$ 11.933,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1002623 |
21/06/2023 |
R$ 1.256,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1002624 |
21/06/2023 |
R$ 654,59 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUM8H45. |
1002625 |
21/06/2023 |
R$ 893,22 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1002626 |
21/06/2023 |
R$ 794,04 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1002627 |
21/06/2023 |
R$ 4.418,51 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1002628 |
21/06/2023 |
R$ 148,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1002629 |
21/06/2023 |
R$ 51,21 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, RUB7A54, RUB2F97 e RUB2J02. |
1002630 |
21/06/2023 |
R$ 5.738,67 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RNB4D77, RFE4H25 e RPF2D60. |
1002631 |
21/06/2023 |
R$ 7.804,77 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFP2D67, SHG5D13 e RUB2I92. |
1002632 |
21/06/2023 |
R$ 8.492,31 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1002633 |
21/06/2023 |
R$ 1.567,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo OPQ-9686. |
1002634 |
21/06/2023 |
R$ 358,32 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597, QUQ-3594, RVE4H24 e RVP7I17. |
1002635 |
21/06/2023 |
R$ 9.695,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos ORC-9183, OWT-2798, PMM-2023 e PMM-2013. |
1002636 |
21/06/2023 |
R$ 7.900,05 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1002637 |
21/06/2023 |
R$ 7.722,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1002638 |
21/06/2023 |
R$ 1.617,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1002639 |
21/06/2023 |
R$ 2.042,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689, QMT-2881 e QOU-0438. |
1002640 |
21/06/2023 |
R$ 7.005,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002641 |
21/06/2023 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/06/2023 a 22/06/2023. |
1002642 |
21/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002643 |
21/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002644 |
21/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002645 |
21/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002646 |
21/06/2023 |
R$ 195,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 18/06/2023 a 20/06/2023. |
1002647 |
21/06/2023 |
R$ 239,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO PLACA QXI9F71, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002648 |
21/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002649 |
21/06/2023 |
R$ 12.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002650 |
21/06/2023 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002651 |
21/06/2023 |
R$ 3.859,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO NO EVENTO DE SÃO JOÃO DE MACHACALIS. |
1002652 |
21/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: LUZIA RAINHA DE JESUS. |
1002653 |
22/06/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 20/06/2023 a 21/06/2023. |
1002654 |
22/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Jaguaraçu-MG para participação em 1° encontro regional de Meio Ambiente, no período de 19/06/2023 a 21/06/2023. |
1002655 |
22/06/2023 |
R$ 231,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 20/06/2023. |
1002656 |
22/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro para atualização da vigilância epidemiológica/ febre amarela em Teófilo Otoni, no período de 30/05/2023. |
1002657 |
22/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 21/06/2023 a 22/06/2023. |
1002658 |
22/06/2023 |
R$ 72,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002659 |
22/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1002660 |
22/06/2023 |
R$ 0,70 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de junho/2023. |
1002661 |
22/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA.C/C 30.588-X |
1002663 |
23/06/2023 |
R$ 75.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de junho/2023. |
1002664 |
23/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002665 |
23/06/2023 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, PARA FESTAS JUNINAS 2023, BEM IMATERIAL INVENTARIÁDO FUMPAC. |
1002666 |
23/06/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA MANUTENÇÃO DE C.R.A.SC/C 29.075-0. |
1002667 |
23/06/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PROCAD SUAS. C/C 30.164-7 |
1002668 |
23/06/2023 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS NOS JOGOS ESCOLARES 2023 JEMG, ATIVIDADE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1002669 |
23/06/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 e PXF 7387. |
1002670 |
23/06/2023 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-1602. |
1002671 |
23/06/2023 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC 9183, OTW-2798, PMM 0120. MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1002672 |
23/06/2023 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPR-9620. MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1002673 |
23/06/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE-8663. |
1002674 |
23/06/2023 |
R$ 1.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, FESTAS JUNINAS 2023, PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. BEM IMATERIAL INVENTARIÁDO FUMPAC. PIX 31992271270. |
1002675 |
23/06/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689, MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002676 |
23/06/2023 |
R$ 3.485,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002677 |
23/06/2023 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002678 |
23/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002679 |
23/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002680 |
23/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002681 |
23/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002682 |
23/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002683 |
23/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002684 |
23/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002685 |
23/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002686 |
23/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Programa encontro Pró-Mananciais em Belo Horizonte, no período de 27/06/2023 a 29/06/2023. |
1002687 |
23/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002692 |
26/06/2023 |
R$ 1.131,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002693 |
26/06/2023 |
R$ 1.554,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002694 |
26/06/2023 |
R$ 2.329,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002695 |
26/06/2023 |
R$ 270,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002696 |
26/06/2023 |
R$ 205,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. |
1002697 |
26/06/2023 |
R$ 23.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002698 |
26/06/2023 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002699 |
26/06/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 3250 PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002700 |
26/06/2023 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 396 PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. OS 45661 |
1002701 |
26/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002702 |
26/06/2023 |
R$ 2.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SER. URB. E TRANSP. |
1002703 |
26/06/2023 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. ATIV. SECRET. AGRIC/DES. ECONOMIA E MEIO AMBIENTE. |
1002704 |
26/06/2023 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1002705 |
26/06/2023 |
R$ 1.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL. |
1002706 |
26/06/2023 |
R$ 2.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002707 |
26/06/2023 |
R$ 3.255,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002708 |
26/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002709 |
26/06/2023 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002710 |
26/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002711 |
26/06/2023 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002712 |
26/06/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002713 |
26/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002714 |
26/06/2023 |
R$ 640,71 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002715 |
26/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002716 |
26/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002717 |
26/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002718 |
26/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002719 |
26/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002720 |
23/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002721 |
23/06/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/06/2023 a 23/06/2023. |
1002722 |
26/06/2023 |
R$ 378,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL CAMPO PENALTY PARA MANUT. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002723 |
26/06/2023 |
R$ 3.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PYO-3647, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002724 |
26/06/2023 |
R$ 3.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO PLACA PYO-3647, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002725 |
26/06/2023 |
R$ 2.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO CENTRO FESTIVO DE MACHACALIS. |
1002727 |
26/06/2023 |
R$ 8.376,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002728 |
26/06/2023 |
R$ 500,72 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002730 |
27/06/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/06/2023 a 27/06/2023. |
1002731 |
27/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/06/2023 a 27/06/2023. |
1002732 |
27/06/2023 |
R$ 407,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/06/2023 a 29/06/2023. |
1002733 |
27/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 02/60. |
1002734 |
27/06/2023 |
R$ 893,37 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8533 RUB7A54 RUB2JO2 RUB2J14 RUB2I92. C/C 30582-X. |
1002735 |
28/06/2023 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 30.588-X. |
1002736 |
28/06/2023 |
R$ 6.735,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFERENTE RECIBO DE 03 DE JULHO DE 2023. |
1002737 |
28/06/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS.REFERNTE RECIBO DE 03 DE JULHO DE 2023. |
1002738 |
28/06/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 03/07/2023. |
1002739 |
28/06/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.588-X. |
1002740 |
28/06/2023 |
R$ 33.582,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.588-X. |
1002741 |
28/06/2023 |
R$ 7.161,24 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente a Junho. |
1002742 |
28/06/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS |
1002743 |
28/06/2023 |
R$ 14.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO PLACA RVP7I17, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 29.136-6. |
1002744 |
28/06/2023 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RVP7I17, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 29.136-6. |
1002745 |
28/06/2023 |
R$ 8.791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO PLACA QUQ-3594, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.588-X. |
1002746 |
28/06/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QUQ-3594, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 30.588-X. |
1002747 |
28/06/2023 |
R$ 8.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 69054. CONTA 30-588-X. |
1002748 |
28/06/2023 |
R$ 19.295,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 68080. CONTA 30-588-X. |
1002749 |
28/06/2023 |
R$ 4.540,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 69097. CONTA 30-588-X. |
1002750 |
28/06/2023 |
R$ 3.688,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF: JUNHO/2023. |
1002751 |
28/06/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.I. MAXAKALI, REF: JUNHO/2023. |
1002752 |
28/06/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF: JUNHO/2023. |
1002753 |
28/06/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S., REF: JUNHO/2023. |
1002754 |
28/06/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF: JUNHO/2023. |
1002755 |
28/06/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: JUNHO/2023. |
1002756 |
28/06/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F., REF: JUNHO/2023. |
1002757 |
28/06/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. |
1002758 |
28/06/2023 |
R$ 496,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR, REF: JUNHO/2023. |
1002759 |
28/06/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 20 DE ABRIL DE 2023. |
1002760 |
28/06/2023 |
R$ 598,41 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, REF: JUNHO/2023. |
1002761 |
28/06/2023 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 28 DE ABRIL DE 2023. |
1002762 |
28/06/2023 |
R$ 1.890,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 10 DE MAIO DE 2023. |
1002763 |
28/06/2023 |
R$ 3.155,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE A 20 DE JUNHO DE 2023. |
1002765 |
28/06/2023 |
R$ 1.269,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002766 |
28/06/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME DEMANDA DE MUNICIPIO DE MACHACALIS REFERENTE 30/06/2023 |
1002767 |
28/06/2023 |
R$ 1.537,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG.Referente a Dezembro de 2022. |
1002768 |
29/06/2023 |
R$ 2.148,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PATROL, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002769 |
29/06/2023 |
R$ 2.100,40 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 29/06/2023. |
1002770 |
29/06/2023 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1002771 |
29/06/2023 |
R$ 12.986,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1002772 |
29/06/2023 |
R$ 10.757,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1002773 |
29/06/2023 |
R$ 33.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002774 |
29/06/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REPASSE PORTARIA GM/MS Nº 4.830 DE 30/12/2022. |
1002775 |
29/06/2023 |
R$ 4.618,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO PLACA RVP7I17, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002776 |
29/06/2023 |
R$ 1.038,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RVP7I17, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002777 |
29/06/2023 |
R$ 3.177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. REF: 06/06/2023. CONTA: 30.588-X. |
1002778 |
29/06/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CAMARA DE VACINA PSF'S, MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. C/C 30.588-X |
1002779 |
29/06/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG.Referente a Dezembro de 2022. |
1002780 |
29/06/2023 |
R$ 10.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG.Referente a Dezembro de 2022. |
1002781 |
29/06/2023 |
R$ 5.451,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1002782 |
29/06/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA CENTRO FESTIVO SÃO JOÃO 2023. BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC |
1002783 |
29/06/2023 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE JUNHO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1002784 |
29/06/2023 |
R$ 12.225,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/06/2023 a 01/07/2023. |
1002785 |
29/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente emissão de ART para realização de obras neste município- adequação nas estradas vicinais na zona rural de Machacalis. n° da operação 29268/2022- Caixa. Valor total da planilha R$ 1.645.927,72. |
1002786 |
29/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002787 |
29/06/2023 |
R$ 490,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002788 |
30/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Belo Horizonte e Governador Valadares no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
1002789 |
30/06/2023 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSO DE ESCOLHA CONSELHEIROS TUTELARES. |
1002790 |
30/06/2023 |
R$ 1.090,22 |
|
| Realização do Processo Seletivo Público, objetivando para escolha dos Conselheiros Tutelares e Suplementes no Município. |
1002791 |
30/06/2023 |
R$ 4.170,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1002792 |
30/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1002793 |
30/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1002794 |
30/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1002795 |
30/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1002796 |
30/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1002797 |
30/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1002798 |
30/06/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1002799 |
30/06/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002800 |
30/06/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/06/2023 a 30/06/2023. |
1002801 |
30/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/06/2023 a 29/06/2023. |
1002802 |
30/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na CNM e Câmara dos Deputados em Brasília, no período de 02/07/2023 a 07/07/2023. |
1002803 |
30/06/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição do sr. Luiz Henrique Francisco Batista para participação em 1° fórum mineiro de captação de recursos, convênios, parcerias e contratos de repasses. |
1002804 |
30/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição do sr. Alexandre Amador De Souza Soares para participação em 1° fórum mineiro de captação de recursos, convênios, parcerias e contratos de repasses. |
1002805 |
30/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição da sra. Jéssica Silva Batista para participação em 1° fórum mineiro de captação de recursos, convênios, parcerias e contratos de repasses. |
1002806 |
30/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002807 |
30/06/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002808 |
30/06/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002809 |
30/06/2023 |
R$ 3.487,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002810 |
30/06/2023 |
R$ 2.389,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002811 |
30/06/2023 |
R$ 30.637,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002812 |
30/06/2023 |
R$ 2.755,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002813 |
30/06/2023 |
R$ 18.731,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002814 |
30/06/2023 |
R$ 12.492,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002815 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002816 |
30/06/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002817 |
30/06/2023 |
R$ 5.761,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002818 |
30/06/2023 |
R$ 2.117,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002819 |
30/06/2023 |
R$ 3.081,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002820 |
30/06/2023 |
R$ 10.341,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002821 |
30/06/2023 |
R$ 7.043,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002822 |
30/06/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002823 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002824 |
30/06/2023 |
R$ 9.150,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002825 |
30/06/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002826 |
30/06/2023 |
R$ 6.796,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002827 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002828 |
30/06/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002829 |
30/06/2023 |
R$ 4.470,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002830 |
30/06/2023 |
R$ 4.482,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002831 |
30/06/2023 |
R$ 1.775,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002832 |
30/06/2023 |
R$ 4.482,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002833 |
30/06/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002834 |
30/06/2023 |
R$ 3.607,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002835 |
30/06/2023 |
R$ 6.361,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002836 |
30/06/2023 |
R$ 25.334,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002837 |
30/06/2023 |
R$ 66.196,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002838 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002839 |
30/06/2023 |
R$ 11.922,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002840 |
30/06/2023 |
R$ 52.615,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002841 |
30/06/2023 |
R$ 49.288,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002842 |
30/06/2023 |
R$ 10.130,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002843 |
30/06/2023 |
R$ 29.523,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002844 |
30/06/2023 |
R$ 11.692,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002845 |
30/06/2023 |
R$ 4.841,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002846 |
30/06/2023 |
R$ 17.184,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002847 |
30/06/2023 |
R$ 48.560,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002848 |
30/06/2023 |
R$ 14.862,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002849 |
30/06/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002850 |
30/06/2023 |
R$ 1.561,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002851 |
30/06/2023 |
R$ 23.821,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002852 |
30/06/2023 |
R$ 8.092,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002853 |
30/06/2023 |
R$ 11.536,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002854 |
30/06/2023 |
R$ 187.809,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002855 |
30/06/2023 |
R$ 69.677,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002856 |
30/06/2023 |
R$ 9.443,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002857 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002858 |
30/06/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002859 |
30/06/2023 |
R$ 6.485,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002860 |
30/06/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002861 |
30/06/2023 |
R$ 10.826,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002862 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002863 |
30/06/2023 |
R$ 5.978,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002864 |
30/06/2023 |
R$ 21.394,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002865 |
30/06/2023 |
R$ 50.826,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002866 |
30/06/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002867 |
30/06/2023 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002868 |
30/06/2023 |
R$ 11.155,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002869 |
30/06/2023 |
R$ 44.950,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002870 |
30/06/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002871 |
30/06/2023 |
R$ 36.401,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002872 |
30/06/2023 |
R$ 69.212,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002873 |
30/06/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002874 |
30/06/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002875 |
30/06/2023 |
R$ 938,76 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002876 |
30/06/2023 |
R$ 1.335,84 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002877 |
30/06/2023 |
R$ 22.013,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002878 |
30/06/2023 |
R$ 24.001,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002879 |
30/06/2023 |
R$ 2.455,39 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002880 |
30/06/2023 |
R$ 10.180,80 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002881 |
30/06/2023 |
R$ 21.322,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002882 |
30/06/2023 |
R$ 55.950,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002883 |
30/06/2023 |
R$ 1.319,98 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002884 |
30/06/2023 |
R$ 1.561,88 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002885 |
30/06/2023 |
R$ 4.151,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002886 |
30/06/2023 |
R$ 327,99 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002887 |
30/06/2023 |
R$ 400,55 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002888 |
30/06/2023 |
R$ 46,20 |
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| Empenho referente a prestação de serviços na função de técnico de enfermagem em remoção de pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Referente Junho/2023. |
1002889 |
30/06/2023 |
R$ 1.110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 001 E 002/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 E CARTA CONVITE Nº 13/2022 PROCESSO LIC. NºS 90 E 009/2022. |
1002890 |
30/06/2023 |
R$ 782,00 |
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