| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001909 |
02/05/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001910 |
02/05/2023 |
R$ 958,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 29/04/2023 a 30/04/2023. |
1001911 |
02/05/2023 |
R$ 89,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023. |
1001912 |
02/05/2023 |
R$ 186,82 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Abril 2023. |
1001913 |
02/05/2023 |
R$ 58.702,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Abril de 2023. |
1001914 |
02/05/2023 |
R$ 26.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI. |
1001915 |
02/05/2023 |
R$ 1.015,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001916 |
02/05/2023 |
R$ 708,20 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1001917 |
03/05/2023 |
R$ 15.607,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1001918 |
03/05/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1001919 |
03/05/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001920 |
03/05/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/05/2023 |
1001921 |
03/05/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001922 |
03/05/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFERENTE A 03/05/2023. |
1001923 |
03/05/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 30/04/2023 a 01/05/2023. |
1001924 |
03/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 30/04/2023 a 01/05/2023. |
1001925 |
03/05/2023 |
R$ 117,45 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação do sistema de cadastro único na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/05/2023 a 13/05/2023. |
1001926 |
03/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/04/2023 a 30/04/2023. |
1001927 |
03/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/04/2023 a 30/04/2023. |
1001928 |
03/05/2023 |
R$ 368,06 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 02/05/2023 a 02/05/2023. |
1001929 |
03/05/2023 |
R$ 100,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001930 |
03/05/2023 |
R$ 1.110,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 02/05/2023 a 03/05/2023. |
1001931 |
03/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 13/04/2023. |
1001932 |
03/05/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 14/04/2023. |
1001933 |
03/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 17/04/2023. |
1001934 |
03/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 19/04/2023. |
1001935 |
03/05/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 02/05/2023 a 03/05/2023. |
1001936 |
03/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas em Teófilo Otoni, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001937 |
03/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001938 |
03/05/2023 |
R$ 1.745,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001939 |
03/05/2023 |
R$ 1.545,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001940 |
03/05/2023 |
R$ 1.140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001941 |
03/05/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001942 |
03/05/2023 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001943 |
03/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001944 |
03/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001945 |
03/05/2023 |
R$ 755,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) a serviço da secretaria de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001946 |
03/05/2023 |
R$ 1.055,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001947 |
03/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001948 |
03/05/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001949 |
03/05/2023 |
R$ 725,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001950 |
03/05/2023 |
R$ 1.255,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001951 |
03/05/2023 |
R$ 1.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001952 |
03/05/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando medicamentos na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001953 |
03/05/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1001954 |
03/05/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . CONTA 30.588-X. |
1001955 |
03/05/2023 |
R$ 6.895,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 18.916-2. |
1001956 |
03/05/2023 |
R$ 4.888,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F . C/C 18.916-2. |
1001957 |
03/05/2023 |
R$ 4.696,30 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Caminhões Caçambas para Execução e Manutenção Serv. Transp/Estradas e Rodagens. |
1001958 |
03/05/2023 |
R$ 22.425,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. REF: 03/05/2023. CONTA: 18.916-2. |
1001959 |
03/05/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1001960 |
03/05/2023 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001961 |
03/05/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em câmara de Conservação de imunobiológicos da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 18.916-2 |
1001963 |
05/05/2023 |
R$ 30.327,40 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1001964 |
05/05/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/05/2023 a 05/05/2023. |
1001965 |
05/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/05/2023 a 05/05/2023. |
1001966 |
05/05/2023 |
R$ 81,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/05/2023. |
1001967 |
05/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG. |
1001968 |
05/05/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFP2D60. |
1001969 |
05/05/2023 |
R$ 104,13 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001970 |
05/05/2023 |
R$ 104,13 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001971 |
05/05/2023 |
R$ 104,13 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião no MDR e visita ao gabinete do Deputado Luiz Tibé em Brasília, no período de 16/04/2023 a 21/04/2023. |
1001972 |
05/05/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião no MDR e visita ao gabinete do Deputado Luiz Tibé em Brasília, no período de 16/04/2023 a 21/04/2023. |
1001973 |
05/05/2023 |
R$ 1.093,14 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 04/05/2023 a 05/05/2023. |
1001974 |
05/05/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/04/2023 a 11/05/2023. |
1001975 |
05/05/2023 |
R$ 6.650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 38° Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte, no período de 08/05/2023 a 13/05/2023. |
1001976 |
05/05/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 38° Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023. |
1001977 |
05/05/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se prestaçao de serviços de tapeçaria (limpeza dos bancos, espuma, maderite, solda e capas de proteçao) nos onibus placa PYO-3647 e PZP-9699. |
1001978 |
05/05/2023 |
R$ 9.020,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Oficinas de Violão, para grupos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Chave pix 084.404.676-50. |
1001980 |
05/05/2023 |
R$ 1.666,66 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/05/2023. |
1001983 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Uberlândia-MG, no período de 08/05/2023 a 10/05/2023. |
1001984 |
08/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Uberlândia-MG, no período de 08/05/2023 a 10/05/2023. |
1001987 |
10/05/2023 |
R$ 973,00 |
|
| Contratação da Empresa COBAIA PRODUÇÃO ARTÍSITICA LTDA, detentora do direito de Comercialização das Apresentações Artísticas da Cantora Lauana Prado nas Festas Juninas no dia 17/06/23.Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1001988 |
10/05/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 10/05/2023. |
1001989 |
10/05/2023 |
R$ 3.155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001990 |
10/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1001991 |
10/05/2023 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 03/05/2023. |
1001992 |
10/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001993 |
10/05/2023 |
R$ 1.123,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001994 |
10/05/2023 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMPA DE ACESSO PARA CASA DE CARENTE. C/C 29.075-0. |
1001995 |
10/05/2023 |
R$ 1.730,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: ABRIL 2023. |
1001996 |
10/05/2023 |
R$ 34.904,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: ABRIL 2023 |
1001997 |
10/05/2023 |
R$ 30.014,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: ABRIL 2023 |
1001998 |
10/05/2023 |
R$ 35.887,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1001999 |
10/05/2023 |
R$ 7.858,00 |
|
| Prestação de Serviços de Serralheria, Solda, Consertos, Manutenção de Estruturas Metálicas das Escolas Municipais. |
1002000 |
10/05/2023 |
R$ 17.700,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597 e QUQ-3594. Conta 29845-X. |
1002001 |
10/05/2023 |
R$ 11.419,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos RVP7I17 e RVE2H24. |
1002002 |
10/05/2023 |
R$ 3.854,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1002003 |
10/05/2023 |
R$ 7.399,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PMM-2023 e PMM-2013. |
1002004 |
10/05/2023 |
R$ 10.858,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1002005 |
10/05/2023 |
R$ 3.789,02 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1002006 |
10/05/2023 |
R$ 4.288,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1002007 |
10/05/2023 |
R$ 768,26 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PMM-2019, PMM-2021 e PMM-2022. |
1002008 |
10/05/2023 |
R$ 2.623,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PYO-3647, QOU-0438 e PZP-9689. |
1002009 |
10/05/2023 |
R$ 10.034,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para o veículo PZP-9699. |
1002010 |
10/05/2023 |
R$ 6.952,52 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para o veículo QMT-2881. |
1002011 |
10/05/2023 |
R$ 9.648,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para o veículo MQW-8845. |
1002012 |
10/05/2023 |
R$ 8.695,28 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PYO-3647, QOU-0438, PZP-9699, PZP-9689, QMT-2881 e MQW-8845. |
1002013 |
10/05/2023 |
R$ 15.740,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços cartorários: reconhecimento de firmas, autenticações e emissões de certidões. |
1002014 |
10/05/2023 |
R$ 681,08 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/05/2023. |
1002015 |
10/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/05/2023. |
1002016 |
10/05/2023 |
R$ 43,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002017 |
10/05/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-1602. |
1002018 |
10/05/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF-7387. |
1002019 |
10/05/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM-2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1002020 |
10/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC 9183, OWT-2798, QPR-9620, PMM-0120 E RTR7E62 MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1002021 |
10/05/2023 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002022 |
10/05/2023 |
R$ 4.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002023 |
10/05/2023 |
R$ 4.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002024 |
10/05/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL. |
1002025 |
10/05/2023 |
R$ 2.010,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/05/2023. |
1002029 |
12/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 11/05/2023. |
1002030 |
12/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração, no período de 09/05/2023 a 10/05/2023. |
1002031 |
12/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em 38° Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023. |
1002032 |
12/05/2023 |
R$ 490,81 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/05/2023 a 15/05/2023. |
1002033 |
12/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Uberlândia-MG, no período de 12/05/2023 a 15/05/2023. |
1002034 |
12/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Uberlândia-MG, no período de 12/05/2023 a 15/05/2023. |
1002037 |
15/05/2023 |
R$ 712,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1002038 |
15/05/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1002039 |
15/05/2023 |
R$ 2.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002040 |
15/05/2023 |
R$ 11.261,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. ATIV. SECRET. AGRIC/DES. ECONOMIA E MEIO AMBIENTE. |
1002041 |
15/05/2023 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
1002042 |
15/05/2023 |
R$ 2.364,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002043 |
15/05/2023 |
R$ 2.189,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UNO DRIVE QNR-6374 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002044 |
15/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/05/2023 a 17/05/2023. |
1002045 |
15/05/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/05/2023 a 11/05/2023. |
1002046 |
15/05/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Abril/2023. |
1002047 |
15/05/2023 |
R$ 1.425,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Abril/2023. |
1002048 |
15/05/2023 |
R$ 1.425,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002049 |
15/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002050 |
15/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002051 |
15/05/2023 |
R$ 1.318,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002052 |
15/05/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002053 |
15/05/2023 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002054 |
15/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002055 |
15/05/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002056 |
15/05/2023 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002057 |
15/05/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002058 |
15/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002059 |
15/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002060 |
15/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002061 |
15/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002062 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002063 |
15/05/2023 |
R$ 950,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002064 |
15/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002065 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002066 |
15/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002067 |
15/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002068 |
15/05/2023 |
R$ 962,90 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002069 |
15/05/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002070 |
15/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002071 |
15/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002072 |
15/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002073 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002074 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002075 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002076 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002077 |
15/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002078 |
15/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISOSOURCE SOYA 1.2 KCAL/ML 1 L BAUNILHA NESTLE. |
1002079 |
15/05/2023 |
R$ 1.176,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS PATROL E RETROESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002080 |
15/05/2023 |
R$ 5.573,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1002082 |
15/05/2023 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002083 |
15/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002084 |
15/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002085 |
15/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023. |
1002086 |
15/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023. |
1002087 |
15/05/2023 |
R$ 2.371,70 |
|
| RESOLUÇÃO MG VALORA MINAS MÊS 05, 06, 07 e 08-2023 |
1002088 |
15/05/2023 |
R$ 288.000,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°. n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Est MG. |
1002089 |
16/05/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM USUÁRIOS DO SCFV. CONTA 29075-0. AÇÃO 219G- CUSTEIO (GND3). |
1002090 |
16/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de obras, no período de 16/05/2023 a 17/05/2023. |
1002091 |
16/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 17/05/2023. |
1002092 |
16/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 17/05/2023. |
1002093 |
16/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 17/05/2023. |
1002094 |
16/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/05/2023 a 15/05/2023. |
1002095 |
16/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002096 |
16/05/2023 |
R$ 11.979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002097 |
16/05/2023 |
R$ 11.985,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002098 |
16/05/2023 |
R$ 51.880,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8548, QPY-8584, RFE4H25, RFP2D60, RPF2D67. |
1002099 |
16/05/2023 |
R$ 4.352,05 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2J14 e RUB7A54. |
1002100 |
16/05/2023 |
R$ 4.346,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2J02, RUB2F97 e RNB4D77. |
1002101 |
16/05/2023 |
R$ 6.570,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2I92, SHG5D13 e QOU-0376. |
1002102 |
16/05/2023 |
R$ 5.746,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1002103 |
16/05/2023 |
R$ 44,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1002104 |
16/05/2023 |
R$ 52,83 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 12/2016. |
1002105 |
16/05/2023 |
R$ 8.794,26 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso em diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 12/2016. |
1002106 |
16/05/2023 |
R$ 5.663,50 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 02/2017. |
1002107 |
16/05/2023 |
R$ 890,83 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso em diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 02/2017. |
1002108 |
16/05/2023 |
R$ 556,58 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 03/2017. |
1002109 |
16/05/2023 |
R$ 455,55 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso em diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 03/2017. |
1002110 |
16/05/2023 |
R$ 281,02 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 10/2018. |
1002111 |
16/05/2023 |
R$ 284,01 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso em diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 10/2018. |
1002112 |
16/05/2023 |
R$ 142,59 |
|
| Empenho referente a diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 10/2019. |
1002113 |
16/05/2023 |
R$ 297,21 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso em diferenças apuradas em contribuições previdenciárias. Competência: 10/2019. |
1002114 |
16/05/2023 |
R$ 131,66 |
|
| Empenho referente a multa pelo atraso no envio de informações de alvará. |
1002115 |
16/05/2023 |
R$ 3.159,58 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Brasília-DF, no período de 16/04/2023 a 21/04/2023. |
1002116 |
16/05/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 15/05/2023 a 18/05/2023. |
1002117 |
16/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA NAS IMEDIAÇÕES DO MUNICÍPIO. |
1002118 |
16/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 29.075-0. |
1002119 |
16/05/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002120 |
16/05/2023 |
R$ 51.804,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECR. AGRIC./MEIO-AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO. |
1002121 |
16/05/2023 |
R$ 5.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002122 |
16/05/2023 |
R$ 17.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002123 |
16/05/2023 |
R$ 856,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002124 |
16/05/2023 |
R$ 102,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. CONTA 30.588-X. |
1002125 |
16/05/2023 |
R$ 552,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002126 |
16/05/2023 |
R$ 3.123,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002127 |
16/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002128 |
16/05/2023 |
R$ 1.461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002129 |
16/05/2023 |
R$ 1.834,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002130 |
16/05/2023 |
R$ 2.809,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002131 |
16/05/2023 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002132 |
16/05/2023 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. CONTA 30.588-X. |
1002133 |
16/05/2023 |
R$ 955,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002134 |
16/05/2023 |
R$ 198,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1002135 |
16/05/2023 |
R$ 1.338,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMINA MOTO CAT PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSP./ESTRADAS E RODAGENS. |
1002136 |
16/05/2023 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. |
1002137 |
16/05/2023 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Abril/2023 e 10 (dez dias) do mês de Maio/2023. |
1002138 |
16/05/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO PARA VEÍCULO QQB 9597. |
1002139 |
16/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JCB PMM 2013. MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002142 |
17/05/2023 |
R$ 814,19 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002143 |
17/05/2023 |
R$ 1.330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/05/2023 a 18/05/2023. |
1002144 |
17/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. 2° e 3° parcela. |
1002145 |
17/05/2023 |
R$ 20,38 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. 4° Parcela. |
1002146 |
17/05/2023 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 17/05/2023 a 18/05/2023. |
1002149 |
18/05/2023 |
R$ 175,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, PARCELA DO 19/05/2023. |
1002152 |
19/05/2023 |
R$ 1.246,79 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023: Fiat - Argo Drive 1.0 6v Flex, placa RNB4D77. |
1002153 |
19/05/2023 |
R$ 1.912,49 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período 22/05/2023 a 24/05/2023. |
1002154 |
19/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 10/04/2023 |
1002155 |
19/05/2023 |
R$ 2.330,83 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002157 |
22/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002158 |
22/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1002159 |
22/05/2023 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002160 |
22/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002161 |
22/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISISOURCE 1 L BAUNILHA. |
1002162 |
22/05/2023 |
R$ 2.008,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS. FUNTUR CONTA 841-5 |
1002163 |
22/05/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
1002164 |
22/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
1002165 |
22/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA |
1002166 |
22/05/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA |
1002167 |
22/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. REF: MAIO/2023. |
1002168 |
22/05/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.I. REF: MAIO/2023. |
1002169 |
22/05/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO. REF: MAIO/2023. |
1002170 |
22/05/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S. REF: MAIO/2023. |
1002171 |
22/05/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. REF: MAIO/2023. |
1002172 |
22/05/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. REF: MAIO/2023. |
1002173 |
22/05/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F'S. REF: MAIO/2023. |
1002174 |
22/05/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR. REF: MAIO/2023. |
1002175 |
22/05/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. REF: MAIO/2023. |
1002176 |
22/05/2023 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA |
1002177 |
22/05/2023 |
R$ 7.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 63415 |
1002178 |
22/05/2023 |
R$ 729,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA.ID 65828 |
1002179 |
22/05/2023 |
R$ 2.978,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 64608. CONTA 30.588-X. |
1002180 |
22/05/2023 |
R$ 13.987,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 67181 |
1002181 |
22/05/2023 |
R$ 443,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 61026 |
1002182 |
22/05/2023 |
R$ 557,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. ID 64519. ONTA 30.588-X |
1002183 |
22/05/2023 |
R$ 158,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISOSOURCE SOYA 1.2 KCAL/ML 1 L BAUNILHA NESTLE. ID 67579 |
1002184 |
22/05/2023 |
R$ 9.056,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PZP-9699, PARA MANUTENÇÃO PRPGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002185 |
22/05/2023 |
R$ 7.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PLACA PZP-9699, PARA MANUTENÇÃO PRPGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002186 |
22/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PZP-9699, PARA MANUTENÇÃO PRPGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002187 |
22/05/2023 |
R$ 2.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA ORC-9183, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002188 |
22/05/2023 |
R$ 3.298,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Pav de Ruas em Pré Moldado de Concreto - Bloquete Hexagonal. Rua Ana Paula, Prof. Milton Vasconcelos e Rua 6. Conv.1491002140/22 |
1002189 |
23/05/2023 |
R$ 142.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCO VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002190 |
23/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002191 |
23/05/2023 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002192 |
23/05/2023 |
R$ 1.161,27 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002193 |
23/05/2023 |
R$ 1.852,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002194 |
23/05/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de saúde. |
1002195 |
23/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002196 |
23/05/2023 |
R$ 421,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002197 |
23/05/2023 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: ELISÂNGELA. ITAÚ AG 5266 C/C 00941-3 |
1002198 |
23/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RUB2F97 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F |
1002202 |
24/05/2023 |
R$ 630,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEICULO RUB2F97 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F |
1002203 |
24/05/2023 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002204 |
24/05/2023 |
R$ 3.386,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002205 |
24/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002206 |
24/05/2023 |
R$ 1.318,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002207 |
24/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002208 |
24/05/2023 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002209 |
24/05/2023 |
R$ 1.318,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002210 |
24/05/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002211 |
24/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002212 |
24/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 23/05/2023 a 24/05/2023. |
1002213 |
24/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Maio/2023. |
1002216 |
25/05/2023 |
R$ 55,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/05/2023 a 25/05/2023. |
1002217 |
25/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/05/2023 a 25/05/2023. |
1002218 |
25/05/2023 |
R$ 85,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 24/05/2023 a 25/05/2023. |
1002219 |
25/05/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002220 |
25/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA ORC-9183, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002221 |
25/05/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RUB2I92 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F |
1002222 |
25/05/2023 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO RUB2I92 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F |
1002223 |
25/05/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULO PLACA OWT-2798, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002226 |
26/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002227 |
26/05/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1002228 |
26/05/2023 |
R$ 13.919,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1002229 |
26/05/2023 |
R$ 10.757,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA JOGOS ESCOLARES 2023 ( JEMG) |
1002230 |
26/05/2023 |
R$ 6.302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002231 |
26/05/2023 |
R$ 2.107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO. |
1002232 |
26/05/2023 |
R$ 3.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002233 |
26/05/2023 |
R$ 2.478,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 23/05/2023 a 24/05/2023. |
1002234 |
26/05/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes do C.A.P.S. para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 19/04/2023. |
1002235 |
26/05/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes do C.A.P.S. para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 19/04/2023. |
1002236 |
26/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes do C.A.P.S. para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 19/04/2023. |
1002237 |
26/05/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário de ações integradas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/04/2023. |
1002238 |
26/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário de ações integradas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/04/2023. |
1002239 |
26/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes do C.A.P.S. para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/04/2023. |
1002240 |
26/05/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes do C.A.P.S. para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/04/2023. |
1002241 |
26/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação sobre imunização na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. |
1002242 |
26/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da secretaria de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 02/05/2023 a 04/05/2023. |
1002243 |
26/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes do C.A.P.S. para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 09/05/2023. |
1002244 |
26/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário de ações integradas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/04/2023. |
1002245 |
26/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário de ações integradas na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/04/2023. |
1002246 |
26/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de multa de meio ambiente. |
1002247 |
26/05/2023 |
R$ 799,97 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1002251 |
29/05/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002252 |
29/05/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002253 |
29/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Brasília-DF a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 30/05/2023 a 04/06/2023. |
1002254 |
29/05/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horioznte, no período de 28/05/2023 a 30/05/2023. |
1002255 |
29/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 30/05/2023 |
1002258 |
30/05/2023 |
R$ 1.578,72 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002259 |
30/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Belo Horioznte (S.E.S.), no período de 23/05/2023 a 27/05/2023. |
1002260 |
30/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente Maio 2023. |
1002261 |
30/05/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002262 |
30/05/2023 |
R$ 3.878,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 30/05/2023. |
1002263 |
30/05/2023 |
R$ 1.578,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. CONTA 29.075-0. |
1002264 |
31/05/2023 |
R$ 3.435,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
1002265 |
31/05/2023 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES JEMG 2023. |
1002266 |
31/05/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1002267 |
31/05/2023 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO ONIBUS DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA PARA MACHACALIS-MG. PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALPix CNPJ: 154114030001-09 |
1002268 |
31/05/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. PARCELA 12/05/2023. |
1002269 |
31/05/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. |
1002270 |
31/05/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. COLETA DE ENTULHO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002271 |
31/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, PARA ATIVIDADE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PROJETO CHUTE CERTO. |
1002272 |
31/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA. |
1002273 |
31/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1002274 |
31/05/2023 |
R$ 3.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1002275 |
31/05/2023 |
R$ 29.668,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 29/05/2023 a 31/05/2023. |
1002276 |
31/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002277 |
31/05/2023 |
R$ 5.600,00 |
|
| Contratação da Empresa COBAIA PRODUÇÃO ARTÍSITICA LTDA, detentora do direito de Comercialização das Apresentações Artísticas da Cantora Lauana Prado nas Festas Juninas no dia 17/06/23.Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1002278 |
31/05/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| Contratação de Produtor Musical que detenha exclusividade da titularidade do Artista Robério e seus Teclados, para realização de show no Município de Machacalis no dia 16/06/2023. Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1002279 |
31/05/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE MAIO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1002280 |
31/05/2023 |
R$ 12.216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. JEMG MOD. 1 - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1002281 |
31/05/2023 |
R$ 6.670,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PMM 0120. PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002282 |
31/05/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PMM 0120. PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1002283 |
31/05/2023 |
R$ 320,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. JEMG- JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS |
1002284 |
31/05/2023 |
R$ 11.490,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período 22/05/2023 a 24/05/2023. |
1002285 |
31/05/2023 |
R$ 212,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA NOS JOGOS ESCOLARES JEMG 2023, ATIV. APOIO A EVENTO E PRATICA ESPORTIVA. PIX 051.137.226-4 |
1002286 |
31/05/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 380. OS 45417 ESCOLA M. DONA MARICOTA PINTO. |
1002287 |
31/05/2023 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER L 5652DN OS 45440 CONTA 30.588-X |
1002288 |
31/05/2023 |
R$ 536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. |
1002289 |
31/05/2023 |
R$ 186,82 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxiliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de maio/2023. |
1002290 |
31/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002291 |
31/05/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002292 |
31/05/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002293 |
31/05/2023 |
R$ 3.302,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002294 |
31/05/2023 |
R$ 2.751,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002295 |
31/05/2023 |
R$ 30.637,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002296 |
31/05/2023 |
R$ 2.755,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002297 |
31/05/2023 |
R$ 21.154,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002298 |
31/05/2023 |
R$ 12.948,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002299 |
31/05/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002300 |
31/05/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002301 |
31/05/2023 |
R$ 1.962,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002302 |
31/05/2023 |
R$ 3.799,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002303 |
31/05/2023 |
R$ 2.117,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002304 |
31/05/2023 |
R$ 3.081,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002305 |
31/05/2023 |
R$ 6.832,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002306 |
31/05/2023 |
R$ 16.114,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002307 |
31/05/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002308 |
31/05/2023 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002309 |
31/05/2023 |
R$ 5.486,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002310 |
31/05/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002311 |
31/05/2023 |
R$ 5.736,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002312 |
31/05/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002313 |
31/05/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002314 |
31/05/2023 |
R$ 4.470,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002315 |
31/05/2023 |
R$ 4.482,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002316 |
31/05/2023 |
R$ 1.525,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002317 |
31/05/2023 |
R$ 4.482,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002318 |
31/05/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002319 |
31/05/2023 |
R$ 3.607,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002320 |
31/05/2023 |
R$ 6.229,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002321 |
31/05/2023 |
R$ 25.444,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002322 |
31/05/2023 |
R$ 68.341,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002323 |
31/05/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002324 |
31/05/2023 |
R$ 11.922,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002325 |
31/05/2023 |
R$ 54.823,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002326 |
31/05/2023 |
R$ 54.082,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002327 |
31/05/2023 |
R$ 9.216,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002328 |
31/05/2023 |
R$ 28.873,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002329 |
31/05/2023 |
R$ 11.042,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002330 |
31/05/2023 |
R$ 4.841,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002331 |
31/05/2023 |
R$ 18.719,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002332 |
31/05/2023 |
R$ 46.386,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002333 |
31/05/2023 |
R$ 14.826,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002334 |
31/05/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002335 |
31/05/2023 |
R$ 1.846,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002336 |
31/05/2023 |
R$ 16.558,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002337 |
31/05/2023 |
R$ 200.981,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002338 |
31/05/2023 |
R$ 22.235,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002339 |
31/05/2023 |
R$ 62.810,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002340 |
31/05/2023 |
R$ 8.267,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002341 |
31/05/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002342 |
31/05/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002343 |
31/05/2023 |
R$ 7.036,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002344 |
31/05/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002345 |
31/05/2023 |
R$ 5.535,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002346 |
31/05/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002347 |
31/05/2023 |
R$ 10.400,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002348 |
31/05/2023 |
R$ 21.805,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002349 |
31/05/2023 |
R$ 50.004,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002350 |
31/05/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002351 |
31/05/2023 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002352 |
31/05/2023 |
R$ 10.177,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002353 |
31/05/2023 |
R$ 44.583,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002354 |
31/05/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002355 |
31/05/2023 |
R$ 36.929,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002356 |
31/05/2023 |
R$ 69.256,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002357 |
31/05/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002358 |
31/05/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002359 |
31/05/2023 |
R$ 938,76 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002360 |
31/05/2023 |
R$ 1.308,12 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002361 |
31/05/2023 |
R$ 22.253,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002362 |
31/05/2023 |
R$ 24.120,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002363 |
31/05/2023 |
R$ 2.318,89 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002364 |
31/05/2023 |
R$ 10.180,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002365 |
31/05/2023 |
R$ 14.185,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002366 |
31/05/2023 |
R$ 62.998,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1002367 |
31/05/2023 |
R$ 1.319,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002368 |
31/05/2023 |
R$ 139,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002369 |
31/05/2023 |
R$ 86,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002370 |
31/05/2023 |
R$ 173,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1002371 |
31/05/2023 |
R$ 1.485,92 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002372 |
31/05/2023 |
R$ 29,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002374 |
31/05/2023 |
R$ 36,46 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1002375 |
31/05/2023 |
R$ 312,03 |
|
| Empenho referente ao pagamento de taxa de comunicado de venda após sessenta dias do veículo placa HKD7698. |
1002376 |
31/05/2023 |
R$ 15,11 |
|
| Empenho referente ao pagamento de taxa de comunicado de venda após sessenta dias do veículo placa HKD7697. |
1002377 |
31/05/2023 |
R$ 15,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA, PARA MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. C/C 29075-0. |
1002378 |
31/05/2023 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. CONTA 29.075-0. |
1002379 |
31/05/2023 |
R$ 14.422,00 |
|