| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião em Brasília-DF, no período de 27/03/2023 a 31/03/2023. |
1001490 |
03/04/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião em Brasília-DF, no período de 27/03/2023 a 31/03/2023. |
1001491 |
03/04/2023 |
R$ 3.090,06 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001492 |
03/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da administração. |
1001493 |
03/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023 |
1001494 |
03/04/2023 |
R$ 56,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001495 |
03/04/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFERENTE A 03/04/2023. |
1001496 |
03/04/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1001497 |
03/04/2023 |
R$ 5.836,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/04/2023 |
1001498 |
03/04/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1001499 |
03/04/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CRUZE SEDAN TURBO PLACA RUM8H45 PARA MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO. |
1001500 |
03/04/2023 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001501 |
03/04/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001502 |
03/04/2023 |
R$ 6.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1001503 |
03/04/2023 |
R$ 133,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PARA VEÍCULO CRUZE SEDAN TURBO PLACA RUM8H45 PARA MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO |
1001505 |
04/04/2023 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na AMUC, na cidade de Teífilo Otoni. |
1001506 |
04/04/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em capacitação na AMUC, na cidade de Teífilo Otoni. |
1001507 |
04/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Belo Horioznte, no período de 27/03/2023 a 31/03/2023. |
1001508 |
04/04/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1001512 |
05/04/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1001513 |
05/04/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1001514 |
05/04/2023 |
R$ 2.015,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1001515 |
05/04/2023 |
R$ 924,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1001516 |
05/04/2023 |
R$ 1.076,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1602. |
1001517 |
05/04/2023 |
R$ 3.214,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001518 |
05/04/2023 |
R$ 4.259,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1001519 |
05/04/2023 |
R$ 153,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001520 |
05/04/2023 |
R$ 2.786,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001521 |
05/04/2023 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001522 |
05/04/2023 |
R$ 601,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente Março 2023. |
1001523 |
05/04/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 05/04/2023 a 06/04/2023. |
1001524 |
05/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E ÀGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001527 |
06/04/2023 |
R$ 2.217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001528 |
06/04/2023 |
R$ 5.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 28.780-6. |
1001529 |
06/04/2023 |
R$ 28.809,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. C.E.F C/C 7118-6 |
1001530 |
06/04/2023 |
R$ 10.335,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 28.780-6. |
1001531 |
06/04/2023 |
R$ 14.512,10 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. Conta: 28.780-6. |
1001532 |
06/04/2023 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S. F. |
1001533 |
06/04/2023 |
R$ 16.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PAB. |
1001534 |
06/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001535 |
06/04/2023 |
R$ 1.235,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001536 |
06/04/2023 |
R$ 1.875,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001537 |
06/04/2023 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001538 |
06/04/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001539 |
06/04/2023 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001540 |
06/04/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001541 |
06/04/2023 |
R$ 1.705,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001542 |
06/04/2023 |
R$ 1.475,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001543 |
06/04/2023 |
R$ 1.415,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001544 |
06/04/2023 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) a serviço da Secretaria de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001545 |
06/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001546 |
10/04/2023 |
R$ 266,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1001547 |
06/04/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 26.667-1 |
1001548 |
06/04/2023 |
R$ 17.379,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001549 |
06/04/2023 |
R$ 3.160,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 26.667-1 |
1001550 |
06/04/2023 |
R$ 10.605,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001551 |
06/04/2023 |
R$ 2.259,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001552 |
06/04/2023 |
R$ 1.344,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001553 |
06/04/2023 |
R$ 1.028,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001554 |
06/04/2023 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001555 |
06/04/2023 |
R$ 2.323,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001556 |
06/04/2023 |
R$ 903,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001557 |
06/04/2023 |
R$ 268,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001558 |
06/04/2023 |
R$ 422,55 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QQB-9597. |
1001560 |
06/04/2023 |
R$ 340,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA RVP7I17, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE C/C 29.845-4 |
1001561 |
06/04/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RVP7I17, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE C/C 29.845-4 |
1001562 |
06/04/2023 |
R$ 3.357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 10/04/2023 |
1001565 |
10/04/2023 |
R$ 2.330,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001566 |
10/04/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 09/04/2023 a 10/04/2023. |
1001567 |
10/04/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 09/04/2023 a 10/04/2023. |
1001568 |
10/04/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar, no período de 09/04/2023 a 10/04/2023. |
1001569 |
10/04/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001570 |
10/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001571 |
10/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001572 |
10/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001573 |
10/04/2023 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001574 |
10/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001575 |
10/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001576 |
10/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001577 |
10/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001578 |
10/04/2023 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001579 |
10/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001580 |
10/04/2023 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001581 |
10/04/2023 |
R$ 185,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001582 |
10/04/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001583 |
10/04/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001584 |
10/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001585 |
10/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001586 |
10/04/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001587 |
10/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001588 |
10/04/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001589 |
10/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 28 FEVEREIRO DE 2023. |
1001590 |
10/04/2023 |
R$ 1.232,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES, 12° PARCELA LABORATÓRIO UFVJM AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. DIA 28/02/2023. C/C 26.667-1 |
1001591 |
10/04/2023 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: Prenotação, indicação de registro ou averbação, registros, arquivamentos e certidões. |
1001594 |
11/04/2023 |
R$ 2.786,10 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001595 |
11/04/2023 |
R$ 481,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/04/2023 a 14/04/2023. |
1001596 |
11/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/04/2023 a 12/04/2023. |
1001597 |
11/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001599 |
12/04/2023 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2023. BENEFICIÁRIO: MARIA FERREIRA. BB.19342-9 |
1001600 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2023. C/C 22.432-4 BENEFICIÁRIO: GERALDÃO. CEF 3612 000850086515-4 |
1001601 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2023 - C/C 22.432-4 BENEFICIÁRIO: DOMINGAS. BB.19342-9 |
1001602 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: NATALIA. CEF 3552 013 00029173-2 |
1001603 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1001604 |
12/04/2023 |
R$ 31,68 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 12/04/2023 a 13/04/2023. |
1001605 |
12/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1001606 |
12/04/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto e fiscalização reforma PSF Monte Pascoal. |
1001607 |
12/04/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto e fiscalização de obras da reforma do PSF Rufino Da Silva Matos no valor de RS 99.741,78. |
1001608 |
12/04/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto e fiscalização de obras da farmácia popular no valor de RS 125.187,24. |
1001609 |
12/04/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto e fiscalização de obras da reforma do PSF Juvêncio Alves Silva no valor de RS 56.195,76. |
1001610 |
12/04/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto e fiscalização de obras da reforma do PSF Gilnádio Moura no valor de RS 51.431,06. |
1001611 |
12/04/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: WESLEY. |
1001612 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. BENEFICIÁRIO: MARIA DA PENHA |
1001613 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA PRAÇA. |
1001614 |
12/04/2023 |
R$ 2.697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL.C/C 29075-0 |
1001615 |
12/04/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. BENEFICIÁRIO: GISLENE. CHAVE PIX (33) 999586069 |
1001616 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. BENEFICIÁRIO:GIANE. CONTA: 60.551749-5 SICOOB |
1001617 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. BENEFICIÁRIO:SILENE. CHAVE PIX: 987316606 |
1001618 |
12/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. BENEFICIÁRIO:MARIA DAS GRAÇAS. |
1001619 |
12/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001620 |
12/04/2023 |
R$ 4.869,79 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001621 |
12/04/2023 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO / ABRIL / MAIO DE 2023. BENEFICIÁRIO: BRENDA |
1001622 |
12/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001623 |
12/04/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. Ref: Janeiro/Fevereiro e Março 2023. |
1001624 |
12/04/2023 |
R$ 2.084,70 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Fiat Cronos placa RUB2J02, chassi 8AP359A0DNU164687. |
1001625 |
12/04/2023 |
R$ 3.255,60 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Fiat Siena placa RUB2J14, chassi 9BD19710NM3607320. |
1001626 |
12/04/2023 |
R$ 2.925,60 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier placa RUB2I92, chassi 9BGJP7520NB196775. |
1001627 |
12/04/2023 |
R$ 3.839,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos RVE2H24, QUQ-3594, QQB-9597 e QPI-5451. Conta 29845-X. |
1001628 |
12/04/2023 |
R$ 19.852,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Transporte Escolar na S.R.E., no período de 12/04/2023 a 13/04/2023. |
1001629 |
12/04/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo ORC-9183. |
1001630 |
12/04/2023 |
R$ 4.637,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo OWT-2798. |
1001631 |
12/04/2023 |
R$ 7.435,27 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2023. |
1001632 |
12/04/2023 |
R$ 3.128,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1001633 |
12/04/2023 |
R$ 14.352,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1001634 |
12/04/2023 |
R$ 14.744,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1001635 |
12/04/2023 |
R$ 2.037,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2021, PMM-2022 e PMM-2019. |
1001636 |
12/04/2023 |
R$ 6.434,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 12/04/2023 a 13/04/2023. |
1001639 |
13/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001640 |
13/04/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de custas prévias em favor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. |
1001641 |
14/04/2023 |
R$ 433,06 |
|
| Empenho referente a pagamento de custas prévias em favor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. |
1001642 |
14/04/2023 |
R$ 56,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PONTE AO LADO DO ESTADIO ADAMIR DIAS LEITE |
1001643 |
14/04/2023 |
R$ 64.826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689, MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001644 |
14/04/2023 |
R$ 3.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: ORC 9183, OWT-2798, QPR-9620, PMM-0120 MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1001645 |
14/04/2023 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1001646 |
14/04/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX7F27 E PXF-7387 |
1001647 |
14/04/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV1690 E QMV-1602. |
1001648 |
14/04/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS. FUNTUR CONTA 841-5 |
1001649 |
14/04/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES, PARA MANUTENÇÃO ATIV. VIG. SAÚDE CONTR. DOENÇA-PFVS/PVVS. C/C 22.536-3 |
1001650 |
14/04/2023 |
R$ 525,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB7A54 RUB2JO2 RUB2J14B RUB2I92 QOU0376 |
1001651 |
14/04/2023 |
R$ 7.385,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Carlos Chagas. |
1001652 |
14/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001653 |
14/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário na cidade de Montes Claros-MG, no período de 11/04/2023 a 13/04/2023. |
1001654 |
14/04/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em seminário na cidade de Montes Claros-MG, no período de 11/04/2023 a 13/04/2023. |
1001655 |
14/04/2023 |
R$ 593,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/04/2023 a 19/04/2023. |
1001656 |
14/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/04/2023 a 14/04/2023. |
1001657 |
14/04/2023 |
R$ 357,50 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001658 |
14/04/2023 |
R$ 145,15 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001659 |
14/04/2023 |
R$ 228,53 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Carlos Chagas. |
1001660 |
14/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/04/2023 a 18/04/2023. |
1001661 |
14/04/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/04/2023 a 12/04/2023. |
1001662 |
14/04/2023 |
R$ 404,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001663 |
14/04/2023 |
R$ 511,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MESA PARA COMPUTADOR, PARA SETORES ADMINISTRATIVOS. |
1001664 |
14/04/2023 |
R$ 2.870,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Mobiliário e Equipamentos Secretaria de Saúde. Conta 30.278-3. |
1001665 |
14/04/2023 |
R$ 12.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001667 |
17/04/2023 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PLACA QQB 9597, MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001668 |
17/04/2023 |
R$ 409,91 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001669 |
17/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de desburocratização e simplificação de processos, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/04/2023. |
1001670 |
17/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a inspeção em tacógrafo veicular, placa QQB-9597. |
1001671 |
17/04/2023 |
R$ 90,09 |
|
| Empenho referente a Auto de Infração n° 15335- Série 2016, processo número: 565309/18. DAE 01/60. |
1001672 |
17/04/2023 |
R$ 875,50 |
|
| Empenho referente a Licenciamento Ambiental Simplificado - Cadastro. |
1001673 |
18/04/2023 |
R$ 251,85 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/04/2023 a 18/04/2023. |
1001676 |
18/04/2023 |
R$ 344,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de desburocratização e simplificação de processos, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/04/2023. |
1001677 |
18/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de desburocratização e simplificação de processos, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/04/2023. |
1001678 |
18/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de desburocratização e simplificação de processos, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/04/2023. |
1001679 |
18/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/04/2023 a 15/04/2023. |
1001680 |
18/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 18/04/2023 a 19/04/2023. |
1001681 |
18/04/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001682 |
18/04/2023 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001683 |
18/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001684 |
18/04/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001685 |
18/04/2023 |
R$ 783,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PLACA RUB 2192 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001688 |
19/04/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OITAVA REVISÃO SPIN PLACA RUB 2192 MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001689 |
19/04/2023 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA RETROESCAVADEIRA, PATROL, OWT-2798 E ORC-9183 , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001690 |
19/04/2023 |
R$ 2.882,00 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG. |
1001691 |
19/04/2023 |
R$ 2.635,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001692 |
19/04/2023 |
R$ 2.070,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001693 |
19/04/2023 |
R$ 1.033,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C 29.845-X |
1001694 |
19/04/2023 |
R$ 12.031,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001695 |
19/04/2023 |
R$ 2.696,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SEVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CHICOTE LUZ BATERIA DA PATROL PMM 0120 |
1001696 |
19/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO ALTERNADOR DA RETRO JCB PMM 2013 |
1001697 |
19/04/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE INSTALAÇAO DE INSUFILME DA RETRO. |
1001698 |
19/04/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 19/04/2023 a 21/04/2023. |
1001699 |
19/04/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001700 |
19/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001701 |
19/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001702 |
19/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município para participação em 3° Copa EB LINK Fibra de Vôlei de Felisburgo. |
1001703 |
19/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 20/04/2023. |
1001706 |
20/04/2023 |
R$ 598,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001707 |
20/04/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001708 |
20/04/2023 |
R$ 3.921,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/04/2023 a 25/04/2023. |
1001709 |
20/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/04/2023 a 19/04/2023. |
1001710 |
20/04/2023 |
R$ 413,27 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Eunápolis-BA a serviço da Secretaria de Saúde (buscar veículo), no período de 20/04/2023 a 21/04/2023. |
1001711 |
20/04/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO POCCO 480 SL 20 L PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA OBRAS/SERVIÇOS URB. E TRANSP. |
1001712 |
20/04/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando equipe de vôlei deste município para participação em competicão esportiva na cidade de Felisburgo, no período de 21/04/2023 a 24/03/2023. |
1001715 |
24/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 24/04/2023 a 25/04/2023. |
1001716 |
24/04/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 25/04/2023 a 27/04/2023. |
1001717 |
24/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 25/04/2023 a 27/04/2023. |
1001718 |
24/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001719 |
24/04/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001720 |
25/04/2023 |
R$ 1.318,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001721 |
25/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001722 |
25/04/2023 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de equipes masculinas deste município para participação em 10° Jogos Abertos de Umburatiba. |
1001724 |
27/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de equipes femininas deste município para participação em 10° Jogos Abertos de Umburatiba. |
1001725 |
27/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001726 |
27/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001727 |
27/04/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda. |
1001728 |
27/04/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA PLACA RUB 2J14. |
1001729 |
27/04/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA PLACA RUB2I92. |
1001730 |
27/04/2023 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TROCA DE PARA- BRISA FIAT ARGO DRIVE 1.0 PLACA RNB4D77. |
1001731 |
27/04/2023 |
R$ 235,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG. CONTA 889-3. C/C 30301-1 |
1001732 |
28/04/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente Abril 2023. |
1001733 |
28/04/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATÓRIO UFVJM AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. DIA 28/04/2023 |
1001734 |
28/04/2023 |
R$ 1.890,23 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2023. |
1001735 |
28/04/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001736 |
28/04/2023 |
R$ 725,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S'I, REF. ABRIL/2023. |
1001737 |
28/04/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF. ABRIL/2023. |
1001738 |
28/04/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CRAS, REF. ABRIL/2023. |
1001739 |
28/04/2023 |
R$ 562,50 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médica Especializadas no PSF Rufino da Silva Mattos do Município de Machacalis/MG |
1001740 |
28/04/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF. ABRIL/2023. |
1001741 |
28/04/2023 |
R$ 675,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1001742 |
28/04/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/04/2023 a 24/04/2023. |
1001743 |
28/04/2023 |
R$ 241,56 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001744 |
28/04/2023 |
R$ 1.480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001745 |
28/04/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001746 |
28/04/2023 |
R$ 537,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001747 |
28/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001748 |
28/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001749 |
28/04/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001750 |
28/04/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001751 |
28/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 26/04/2023 a 28/04/2023. |
1001752 |
28/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 26/04/2023 a 28/04/2023. |
1001753 |
28/04/2023 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente ao cancelamento dp seguinte título apontado sob o n°43919: arquivamento, cancelamento, intimação pessoal e protesto. |
1001754 |
28/04/2023 |
R$ 2.725,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 29/04/2023 a 30/04/2023. |
1001755 |
28/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: ABRIL/2023. |
1001756 |
28/04/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F.'S, REF: ABRIL/2023. |
1001757 |
28/04/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR, REF: ABRIL/2023. |
1001758 |
28/04/2023 |
R$ 675,00 |
|
| Aquisição de Material Permanente (Móveis e Mat. de Informática) para o Programa Família Acolhedora em Atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Recomendação Judicial nº 001/2023. |
1001760 |
28/04/2023 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ NATURAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1001761 |
28/04/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/04/2023 a 25/04/2023. |
1001762 |
28/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/04/2023 a 25/04/2023. |
1001763 |
28/04/2023 |
R$ 20,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet Cruze placa RUM8H45. Parcela: |
1001764 |
28/04/2023 |
R$ 4.551,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021, C/C 26.846-1. |
1001765 |
28/04/2023 |
R$ 8.423,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021, C/C 26.846-1. |
1001766 |
28/04/2023 |
R$ 3.585,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 197. |
1001767 |
28/04/2023 |
R$ 58.303,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001768 |
28/04/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Abril/2023. |
1001769 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/03/2023 a 11/04/2023. |
1001770 |
28/04/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. Ref: |
1001771 |
28/04/2023 |
R$ 5.559,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1001772 |
28/04/2023 |
R$ 56,85 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8533, QPY-8576, QPY-8584, RFE4H25, RFP2D60 e RFP2D67. |
1001773 |
28/04/2023 |
R$ 6.974,68 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RNB4D77 e SHG5D13. |
1001774 |
28/04/2023 |
R$ 5.708,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2I92 e RUB2J14. |
1001775 |
28/04/2023 |
R$ 8.116,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB7A54, RUB2J02 e RUB2F97. |
1001776 |
28/04/2023 |
R$ 4.609,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1001777 |
28/04/2023 |
R$ 3.407,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUT. DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1001778 |
28/04/2023 |
R$ 6.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001779 |
28/04/2023 |
R$ 2.958,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1001780 |
28/04/2023 |
R$ 1.734,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001781 |
28/04/2023 |
R$ 2.136,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1001782 |
28/04/2023 |
R$ 236,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001783 |
28/04/2023 |
R$ 384,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001784 |
28/04/2023 |
R$ 1.656,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001785 |
28/04/2023 |
R$ 1.621,57 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. Vencimento: 05/05/2023. |
1001786 |
28/04/2023 |
R$ 694,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxiliar de serviços gerais neste município, referente abril/2023. |
1001787 |
28/04/2023 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1001788 |
28/04/2023 |
R$ 8.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001789 |
28/04/2023 |
R$ 6.656,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001790 |
28/04/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001791 |
28/04/2023 |
R$ 3.582,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE P.S.F. JUVENCIO ALVES SILVA |
1001792 |
28/04/2023 |
R$ 19.286,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE P.S.F. GILNADIO MOURA BATISTA |
1001793 |
28/04/2023 |
R$ 18.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001794 |
28/04/2023 |
R$ 1.258,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE SOM PARA , 7ª FEIRA DE GASTRONIA DE MACHACALIS. |
1001795 |
28/04/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE P.S.F. MONTE PASCOAL |
1001796 |
28/04/2023 |
R$ 26.237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001797 |
28/04/2023 |
R$ 1.019,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE P.S.F. RUFINO SILVA MATOS |
1001798 |
28/04/2023 |
R$ 20.446,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001799 |
28/04/2023 |
R$ 17.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS NA ZONA RURAL. |
1001800 |
28/04/2023 |
R$ 5.380,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1001801 |
28/04/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1001802 |
28/04/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Juvêncio Silva do Município de Machacalis/MG. |
1001803 |
28/04/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Juvêncio Silva do Município de Machacalis/MG. |
1001804 |
28/04/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1001805 |
28/04/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1001806 |
28/04/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE ABRIL DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001807 |
28/04/2023 |
R$ 12.316,50 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de MG. |
1001808 |
28/04/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| Prestação de Serviços de Realização do Processo Seletivo Público, objetivando para escolha dos Conselheiros Tutelares e Suplementes no Município. |
1001809 |
28/04/2023 |
R$ 4.170,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. Ref: |
1001810 |
28/04/2023 |
R$ 4.585,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001811 |
28/04/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001812 |
28/04/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001813 |
28/04/2023 |
R$ 3.302,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001814 |
28/04/2023 |
R$ 2.389,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001815 |
28/04/2023 |
R$ 30.549,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001816 |
28/04/2023 |
R$ 2.737,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001817 |
28/04/2023 |
R$ 20.974,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001818 |
28/04/2023 |
R$ 11.723,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001819 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001820 |
28/04/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001821 |
28/04/2023 |
R$ 1.942,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001822 |
28/04/2023 |
R$ 3.579,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001823 |
28/04/2023 |
R$ 2.092,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001824 |
28/04/2023 |
R$ 3.081,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001825 |
28/04/2023 |
R$ 6.032,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001826 |
28/04/2023 |
R$ 15.894,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001827 |
28/04/2023 |
R$ 2.652,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001828 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001829 |
28/04/2023 |
R$ 7.315,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001830 |
28/04/2023 |
R$ 3.385,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001831 |
28/04/2023 |
R$ 5.497,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001832 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001833 |
28/04/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001834 |
28/04/2023 |
R$ 4.452,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001835 |
28/04/2023 |
R$ 6.573,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001836 |
28/04/2023 |
R$ 1.525,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001837 |
28/04/2023 |
R$ 4.482,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001838 |
28/04/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001839 |
28/04/2023 |
R$ 3.051,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001840 |
28/04/2023 |
R$ 2.401,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001841 |
28/04/2023 |
R$ 25.236,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001842 |
28/04/2023 |
R$ 64.590,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001843 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001844 |
28/04/2023 |
R$ 12.307,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001845 |
28/04/2023 |
R$ 56.274,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001846 |
28/04/2023 |
R$ 54.355,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001847 |
28/04/2023 |
R$ 9.494,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001848 |
28/04/2023 |
R$ 28.765,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001849 |
28/04/2023 |
R$ 11.042,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001850 |
28/04/2023 |
R$ 4.805,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001851 |
28/04/2023 |
R$ 18.764,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001852 |
28/04/2023 |
R$ 48.607,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001853 |
28/04/2023 |
R$ 13.950,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001854 |
28/04/2023 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001855 |
28/04/2023 |
R$ 2.771,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001856 |
28/04/2023 |
R$ 15.350,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001857 |
28/04/2023 |
R$ 193.729,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001858 |
28/04/2023 |
R$ 22.235,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001859 |
28/04/2023 |
R$ 67.192,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001860 |
28/04/2023 |
R$ 8.214,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001861 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001862 |
28/04/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001863 |
28/04/2023 |
R$ 5.208,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001864 |
28/04/2023 |
R$ 3.775,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001865 |
28/04/2023 |
R$ 4.296,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001866 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001867 |
28/04/2023 |
R$ 10.400,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001868 |
28/04/2023 |
R$ 21.647,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001869 |
28/04/2023 |
R$ 46.730,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001870 |
28/04/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001871 |
28/04/2023 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001872 |
28/04/2023 |
R$ 6.953,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001873 |
28/04/2023 |
R$ 40.379,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001874 |
28/04/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001875 |
28/04/2023 |
R$ 35.273,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001876 |
28/04/2023 |
R$ 66.812,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001877 |
28/04/2023 |
R$ 1.380,42 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001878 |
28/04/2023 |
R$ 941,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001879 |
28/04/2023 |
R$ 934,98 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001880 |
28/04/2023 |
R$ 504,24 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001881 |
28/04/2023 |
R$ 21.180,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001882 |
28/04/2023 |
R$ 24.462,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001883 |
28/04/2023 |
R$ 2.318,89 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001884 |
28/04/2023 |
R$ 10.226,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001885 |
28/04/2023 |
R$ 14.772,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001886 |
28/04/2023 |
R$ 62.141,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001887 |
28/04/2023 |
R$ 1.301,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001888 |
28/04/2023 |
R$ 32.833,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001889 |
28/04/2023 |
R$ 86,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001890 |
28/04/2023 |
R$ 130,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001891 |
28/04/2023 |
R$ 2.691,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001892 |
28/04/2023 |
R$ 260,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001893 |
28/04/2023 |
R$ 868,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001894 |
28/04/2023 |
R$ 1.670,59 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001896 |
28/04/2023 |
R$ 27,34 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001897 |
28/04/2023 |
R$ 565,28 |
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| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1001898 |
28/04/2023 |
R$ 1.435,26 |
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| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1001899 |
28/04/2023 |
R$ 740,31 |
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| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1001900 |
28/04/2023 |
R$ 737,13 |
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| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1546, QMV-1602 e QMV-1690. |
1001901 |
28/04/2023 |
R$ 3.276,91 |
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| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001902 |
28/04/2023 |
R$ 2.573,49 |
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| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1001903 |
28/04/2023 |
R$ 140,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001904 |
28/04/2023 |
R$ 2.218,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO |
1001905 |
28/04/2023 |
R$ 1.109,35 |
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| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Março 2023. |
1001906 |
28/04/2023 |
R$ 58.702,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001907 |
28/04/2023 |
R$ 7.135,01 |
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| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Março de 2023. |
1001908 |
28/04/2023 |
R$ 27.360,00 |
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