| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Eunápolis- BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/02/2023 a 01/03/2023. |
1000955 |
01/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de saúde, no período de 01/03/2023 a 02/03/2023. |
1000956 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1000957 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000958 |
01/03/2023 |
R$ 1.665,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000959 |
01/03/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000960 |
01/03/2023 |
R$ 1.765,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000961 |
01/03/2023 |
R$ 565,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000962 |
01/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000963 |
01/03/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000964 |
01/03/2023 |
R$ 495,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000965 |
01/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000966 |
01/03/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000967 |
01/03/2023 |
R$ 805,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000968 |
01/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de saúde, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000969 |
01/03/2023 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000970 |
01/03/2023 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000971 |
01/03/2023 |
R$ 925,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000972 |
01/03/2023 |
R$ 545,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000973 |
01/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000974 |
01/03/2023 |
R$ 115,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000975 |
01/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000976 |
01/03/2023 |
R$ 275,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000977 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000978 |
01/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000979 |
01/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000980 |
01/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000981 |
01/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000982 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000983 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000984 |
01/03/2023 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000985 |
01/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000986 |
01/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000987 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000988 |
01/03/2023 |
R$ 585,99 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000989 |
01/03/2023 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000990 |
01/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000991 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000992 |
01/03/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000993 |
01/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000994 |
01/03/2023 |
R$ 737,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000995 |
01/03/2023 |
R$ 625,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000996 |
01/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000997 |
01/03/2023 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000998 |
01/03/2023 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000999 |
01/03/2023 |
R$ 358,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001000 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001001 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001002 |
01/03/2023 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001003 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001004 |
01/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001005 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001006 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001007 |
01/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001008 |
01/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001009 |
01/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001010 |
01/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001011 |
01/03/2023 |
R$ 1.211,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001012 |
01/03/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO PLACA RUB2192, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001013 |
01/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULO PLACA RUB2192, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001014 |
01/03/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023 |
1001015 |
01/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1001016 |
01/03/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: FEVEREIRO 2023 |
1001017 |
01/03/2023 |
R$ 48.826,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: FEVEREIRO 2023 C/C 377-2 |
1001018 |
01/03/2023 |
R$ 30.179,20 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Transportes Mediante Locação de Veículo de passeio com motorista, Para Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. |
1001019 |
01/03/2023 |
R$ 6.681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001020 |
01/03/2023 |
R$ 9.814,17 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços em Trabalho Técnico de elaboração do plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) para atividade do Selo Unicef 2021/2024. |
1001021 |
01/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001022 |
01/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001023 |
01/03/2023 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001024 |
01/03/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1001025 |
01/03/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. C/C 28.275-8 |
1001026 |
02/03/2023 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM. |
1001027 |
02/03/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/03/2023 a 05/03/2023. |
1001028 |
02/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RVE2H24, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001029 |
02/03/2023 |
R$ 2.498,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO VEICULO PLACA RVE2H24, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001030 |
02/03/2023 |
R$ 956,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1°encontro de responsáveis técnicos (RT) do Vale do Mucuri- UFVJM em Teófilo Otoni, no período de 02/03/2023 a 03/03/2023. Conta 28173-5. |
1001031 |
02/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação sobre saúde mental e encontro RT do Vale do Mucuri- UFVJM em Teófilo Otoni, no período de 02/03/2023 a 03/03/2023. Conta 26846-1. |
1001032 |
02/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste município para deslocamento de Machacalis-MG à São Paulo-SP. |
1001036 |
03/03/2023 |
R$ 448,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/02/2023 a 02/03/2023. |
1001037 |
03/03/2023 |
R$ 399,99 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião em Brasília-DF, no período de 05/03/2023 a 10/03/2023. |
1001038 |
03/03/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município. |
1001039 |
03/03/2023 |
R$ 1.460,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Fevereiro/2023. |
1001040 |
03/03/2023 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NO CAMARIM PARA ARTISTAS E BANDAS, NAS FESTAS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MACHACALIS E FESTA DO PADROEIRO, BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC. |
1001041 |
03/03/2023 |
R$ 2.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001042 |
03/03/2023 |
R$ 4.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. ATIVIDADES APOIO A EVENTO PRATICA ESPORTIVA. |
1001043 |
03/03/2023 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001044 |
03/03/2023 |
R$ 6.353,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. |
1001045 |
03/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001046 |
06/03/2023 |
R$ 675,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horioznte a serviço da administração, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023. |
1001047 |
06/03/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos RFX7E27 e PXF-7387. |
1001049 |
06/03/2023 |
R$ 1.390,59 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QXI9F76, QXI9F75 e QXI9F71. |
1001050 |
06/03/2023 |
R$ 3.016,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1001051 |
06/03/2023 |
R$ 324,12 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H25. |
1001052 |
06/03/2023 |
R$ 1.281,16 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QMV-1690 e QMV-1602. |
1001053 |
06/03/2023 |
R$ 3.725,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001054 |
06/03/2023 |
R$ 1.496,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1001055 |
06/03/2023 |
R$ 87,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVIÇOS, OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA USUARIOS DO CAPS DE MACHACALIS/MG |
1001056 |
06/03/2023 |
R$ 34.525,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. |
1001057 |
06/03/2023 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001058 |
06/03/2023 |
R$ 1.236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI |
1001059 |
06/03/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001060 |
06/03/2023 |
R$ 3.359,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC/DES. ECON./MEIO AMBIENTE. |
1001061 |
06/03/2023 |
R$ 2.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIAS CÍVIL E MILITAR. |
1001062 |
06/03/2023 |
R$ 1.130,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001063 |
06/03/2023 |
R$ 4.256,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM COMP. BROTHER DR820 85 PARA MANUTENÇÃO ATIVDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001064 |
06/03/2023 |
R$ 123,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER. |
1001065 |
06/03/2023 |
R$ 3.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANO. |
1001066 |
06/03/2023 |
R$ 2.819,35 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUS8A31. |
1001067 |
06/03/2023 |
R$ 41,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE FEVEREIRO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001068 |
06/03/2023 |
R$ 12.197,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QPY-8584, QPY-8548, QPY-8533, QPY-8572, QPY-8576, RFE4H25, RFP2D60, RFP2D67, RNB4D77, RUB7A54, RUB2J14, RUB2F97, RUB2J02, RUB2I92 e SHG5D13. Conta 29771-2. |
1001069 |
06/03/2023 |
R$ 18.814,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QPC-7670 e QOU-0376. Conta 29845-X. |
1001070 |
06/03/2023 |
R$ 3.185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, ATIVIDADES MÉDICAS / ODONTOL. AMBULATORIAL. C/C 29.771-2 |
1001071 |
06/03/2023 |
R$ 20.000,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACALIS, ATIVIDADES MÉDICAS / ODONTOL. AMBULATORIAL. C/C 26.667-1 |
1001072 |
06/03/2023 |
R$ 28.253,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.352-5. |
1001073 |
06/03/2023 |
R$ 3.212,10 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de manutenção veícular em viagem para Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 28/02/2023. |
1001074 |
06/03/2023 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 02/03/2023. |
1001075 |
06/03/2023 |
R$ 100,05 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/03/2023 a 05/03/2023. |
1001076 |
06/03/2023 |
R$ 365,81 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1001077 |
06/03/2023 |
R$ 50,03 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Projeto de reforma da ponte rua Milton Campos. |
1001078 |
06/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 26/02/2023 a 02/03/2023. |
1001079 |
06/03/2023 |
R$ 412,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) tranportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/03/2023 a 07/03/2023. |
1001080 |
06/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem tranportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 06/03/2023 a 07/03/2023. |
1001084 |
07/03/2023 |
R$ 83,06 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em evento da Receita Federal em Teófilo Otoni, no período de 08/03/2023. |
1001085 |
07/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em evento da Receita Federal em Teófilo Otoni, no período de 08/03/2023. |
1001086 |
07/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001087 |
07/03/2023 |
R$ 720,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 08/03/2023 a 09/03/2023. |
1001091 |
08/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001092 |
08/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 09/03/2023 a 11/03/2023. |
1001093 |
08/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 09/03/2023 a 10/03/2023. |
1001097 |
09/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de administração, no período de 08/03/2023. |
1001098 |
09/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de administração, no período de 08/03/2023. |
1001099 |
09/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Emissão de ART para realização de obras neste município - construção do canteiro central, valor da obra R$ 41.063,93. |
1001100 |
09/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1001101 |
09/03/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1001102 |
09/03/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PATROL, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001103 |
09/03/2023 |
R$ 1.731,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO SANTIAGO XAVIER CORDEIRO |
1001104 |
09/03/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRANQUIA DE VALOR COMPLEMENTAR MERCADORIA AD VEICULO PLACA RFP2D67, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001105 |
09/03/2023 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.296-0 |
1001106 |
09/03/2023 |
R$ 9.230,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 29.771-2. |
1001107 |
09/03/2023 |
R$ 9.227,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001108 |
09/03/2023 |
R$ 8.921,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PADRÃO DE ÁGUA PSF MONTE PASCOAL. C/C 18.916-2 |
1001111 |
10/03/2023 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 10/03/2023 |
1001112 |
10/03/2023 |
R$ 2.161,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 29.253-2 |
1001113 |
10/03/2023 |
R$ 458,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 26.667-1 |
1001114 |
10/03/2023 |
R$ 1.439,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITAL, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 29.253-2 |
1001115 |
10/03/2023 |
R$ 5.865,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 29.253-2 |
1001116 |
10/03/2023 |
R$ 4.472,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS. FUNTUR CONTA 841-5 |
1001117 |
10/03/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião em Brasília-DF, no período de 05/03/2023 a 10/03/2023. |
1001118 |
10/03/2023 |
R$ 1.004,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: MARÇO 2023 |
1001119 |
10/03/2023 |
R$ 55.322,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: MARÇO 2023 |
1001120 |
10/03/2023 |
R$ 76.486,40 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 09/03/2023 a 11/03/2023. |
1001121 |
13/03/2023 |
R$ 233,24 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 09/03/2023 a 10/03/2023. |
1001122 |
13/03/2023 |
R$ 131,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/03/2023 a 14/03/2023. |
1001123 |
13/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001124 |
13/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/03/2023 a 15/03/2023. |
1001125 |
13/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC7670 QQB9597 QPI-5451 QUQ3594 QPY8584 QPY8576 QPY8572 QPY8548 QPY8533 RUB7A54 RUB2JO2 RUB2J14 RUB2I92 QOU0376. C/C 29771.2. |
1001126 |
13/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001127 |
13/03/2023 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-0787. |
1001128 |
13/03/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA ORC-9183, OWT-2798, PATROL PMM-0120 E RETROSCAVADEIRA PMM-2013, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1001129 |
13/03/2023 |
R$ 1.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIAS CARENTES. |
1001130 |
13/03/2023 |
R$ 7.700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/03/2023 a 14/03/2023. |
1001133 |
14/03/2023 |
R$ 285,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001134 |
14/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001135 |
14/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 13/03/2023 a 14/03/2023. |
1001136 |
14/03/2023 |
R$ 179,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/03/2023. |
1001137 |
14/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 07/03/2023. |
1001138 |
14/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 07/03/2023. |
1001139 |
14/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 07/03/2023. |
1001140 |
14/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001143 |
15/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001144 |
15/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA |
1001145 |
15/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRANQUIA DE VALOR COMPLEMENTAR MERCADORIA AD VEICULO PLACA RNB4D77, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001146 |
15/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS.CONTA: 29.771-2. |
1001147 |
15/03/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC7670 QQB9597 QPI5451 QUQ3594 QPY8584 QPY8576 QPY8572 QPY8548 QPY8533 RUB7A54 RUB2JO2 RUB 2J14 RUB2I92 QOU0376. C/C 28275-8. |
1001148 |
15/03/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, VINHENTA DENGUE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE CONTR. DOENÇA-PFVS/PVVS C/C 22.536-3. |
1001151 |
16/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001152 |
16/03/2023 |
R$ 5.475,00 |
|
| VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001153 |
16/03/2023 |
R$ 378,90 |
|
| VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001154 |
16/03/2023 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001155 |
16/03/2023 |
R$ 378,90 |
|
| VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001156 |
16/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni. |
1001157 |
16/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro de lideranças na S.R.S./ Saúde em Rede, em Teófilo Otoni, no período de 16/03/2023 a 17/03/2023. |
1001158 |
16/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro de lideranças na S.R.S./ Saúde em Rede, em Teófilo Otoni, no período de 16/03/2023 a 17/03/2023. |
1001159 |
16/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em encontro de lideranças na S.R.S./ Saúde em Rede, em Teófilo Otoni, no período de 16/03/2023 a 17/03/2023. |
1001160 |
16/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/03/2023 a 15/03/2023.. |
1001161 |
16/03/2023 |
R$ 327,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na Cidade Administrativa e na Assembléia Legislativa, no período de 12/03/2023 a 16/03/2023. |
1001162 |
16/03/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reuniões na Cidade Administrativa e na Assembléia Legislativa, no período de 12/03/2023 a 16/03/2023. |
1001163 |
16/03/2023 |
R$ 3.954,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1001166 |
17/03/2023 |
R$ 1.990,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 15/03/2023 a 17/03/2023. |
1001167 |
17/03/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/03/2023. |
1001168 |
17/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de custas prévias em favor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. |
1001169 |
17/03/2023 |
R$ 161,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001170 |
20/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Mobiliário e Equipamentos Secretaria de Saúde. Conta 18.916-2. |
1001172 |
20/03/2023 |
R$ 32.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1001173 |
20/03/2023 |
R$ 476,34 |
|
| Credenciamento para Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a Melhoria na Qualidade de Vida da População Idosa do Município de Machacalis/MG. Programa Melhor Geração. |
1001174 |
20/03/2023 |
R$ 1.778,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PLACA QUQ-3597, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001175 |
20/03/2023 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. C/C 28.317-7. |
1001177 |
20/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAENTES E GLICOSÍMETROS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA:22.536-3 |
1001178 |
20/03/2023 |
R$ 8.240,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE NUFORASATE 20 L PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA OBRAS/SERVIÇOS URB. E TRANSP. |
1001179 |
20/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: MARIA DO PERPETUO QUARESMA. |
1001180 |
20/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Est. MG. |
1001181 |
20/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001182 |
20/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001183 |
20/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001184 |
20/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001185 |
20/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001186 |
20/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001187 |
20/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001188 |
20/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001189 |
20/03/2023 |
R$ 1.070,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001190 |
20/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001191 |
20/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001192 |
20/03/2023 |
R$ 538,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001193 |
20/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001194 |
20/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001195 |
20/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001196 |
20/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001197 |
20/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. BEM INVENTARIADO FUMPAC. |
1001198 |
20/03/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 20 DE MARÇO DE 2023. |
1001199 |
20/03/2023 |
R$ 476,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 10 DE MARÇO DE 2023. |
1001200 |
20/03/2023 |
R$ 2.161,03 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Grand Siena placa RUB7A54, chassi: 9BD19710NM3407041. Parcela: |
1001201 |
20/03/2023 |
R$ 2.925,60 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Fiat Cronos placa RUB2F97, chassi: 8AP359A0DNU163900. Parcela: |
1001202 |
20/03/2023 |
R$ 3.255,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 08/03/2023 a 09/03/2023. |
1001203 |
20/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Fevereiro/2023. |
1001204 |
20/03/2023 |
R$ 1.042,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Regularização Fundiária do Município. |
1001208 |
21/03/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/03/2023 a 24/03/2023. |
1001209 |
21/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO. |
1001210 |
21/03/2023 |
R$ 9.974,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001214 |
22/03/2023 |
R$ 32,57 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001215 |
22/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1001216 |
22/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 23/03/2023. |
1001217 |
22/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PYO-3647 e QOU-0438. |
1001218 |
22/03/2023 |
R$ 5.222,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PZP-9689 e PZP-9699. |
1001219 |
22/03/2023 |
R$ 7.601,45 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesl Comum para o veículo MQW-8845. |
1001220 |
22/03/2023 |
R$ 14.187,40 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios de Propriedade deste Município. Ref.:Fevereiro/2023. |
1001221 |
22/03/2023 |
R$ 3.210,83 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do Município. Ref.:Fevereiro/2023. |
1001222 |
22/03/2023 |
R$ 477,95 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria, conta 283144-9. REF.: |
1001223 |
22/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DE ATOS PUBLICOS EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. |
1001225 |
23/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/03/2023. |
1001226 |
23/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a curso completo de licitações e contratos administrativos, de acordo com a nova lei de licitações (inclui formação de pregoeiros). Beneficiário: Hudeilson. |
1001227 |
23/03/2023 |
R$ 990,00 |
|
| Empenho referente a curso completo de licitações e contratos administrativos, de acordo com a nova lei de licitações (inclui formação de pregoeiros). |
1001228 |
23/03/2023 |
R$ 1.390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 4° encontro de gestores de cultura e turismo, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/03/2023 a 30/03/2023. |
1001229 |
23/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião no Ministério do Meio Ambiente e Câmara dos Deputados, em Brasília, no período de 19/03/2023 a 23/03/2023. |
1001230 |
23/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião no Ministério do Meio Ambiente e Câmara dos Deputados, em Brasília, no período de 19/03/2023 a 23/03/2023. |
1001231 |
23/03/2023 |
R$ 1.447,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ID 8566 |
1001232 |
23/03/2023 |
R$ 371,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ID 354 |
1001233 |
23/03/2023 |
R$ 557,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. C/C 29.845-X |
1001234 |
23/03/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001235 |
23/03/2023 |
R$ 1.447,20 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 21/03/2023. |
1001236 |
23/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 23/03/2023. |
1001237 |
23/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1001238 |
23/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 28/02/2023. |
1001239 |
23/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 02/03/2023. |
1001240 |
23/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 03/03/2023. |
1001241 |
23/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 07/03/2023. |
1001242 |
23/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas em Teófilo Otoni. |
1001243 |
23/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 24/03/2023. |
1001244 |
23/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE MACHACALIS CONFORME COTRATO DE REPASSE Nº909085/2020, MINISTERIO DO TURISMO (PROGRAMA HORA DO TURISMO) |
1001245 |
23/03/2023 |
R$ 67.804,10 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/03/2023 a 24/03/2023. |
1001248 |
24/03/2023 |
R$ 345,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03/2023 a 27/03/2023. |
1001249 |
24/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Prestação de Serviços de Implantação e Configuração de Rede Lógica na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Machacalis/MG. C/C 29.779-8 |
1001250 |
24/03/2023 |
R$ 41.000,00 |
|
| VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001251 |
24/03/2023 |
R$ 2.199,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001252 |
24/03/2023 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03/2023 a 27/03/2023. |
1001256 |
27/03/2023 |
R$ 349,17 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção da conta 71172-6. Ref: Março/2023. |
1001257 |
27/03/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001260 |
28/03/2023 |
R$ 10.023,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/03/2023 a 30/03/2023. |
1001261 |
28/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001262 |
28/03/2023 |
R$ 462,25 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001263 |
28/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a restação de Serviços de Manutenção e Conservação de Mobiliário e Equipamentos. |
1001264 |
28/03/2023 |
R$ 6.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACAS QXI9F71/QXI9F75/QXI9F76, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001265 |
28/03/2023 |
R$ 10.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACAS PYO-3647/PZP-9699/QOU-0438, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001266 |
28/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACAS OWT-2798/ORC-9183, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. |
1001267 |
28/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Organização e Elaboração das Documentações dos ICM'S Património Cultural e Turismo do Município de Machacalis. |
1001268 |
28/03/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. REF: MARÇO/2023. |
1001269 |
28/03/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S.'I. REF: MARÇO/2023. |
1001270 |
28/03/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO. REF: MARÇO/2023. |
1001271 |
28/03/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S. REF: MARÇO/2023. |
1001272 |
28/03/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. REF: MARÇO/2023. |
1001273 |
28/03/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. REF: MARÇO/2023. |
1001274 |
28/03/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F. REF: MARÇO/2023. |
1001275 |
28/03/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR. REF: MARÇO/2023. |
1001276 |
28/03/2023 |
R$ 675,00 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001277 |
28/03/2023 |
R$ 131,46 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001278 |
28/03/2023 |
R$ 197,18 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001279 |
28/03/2023 |
R$ 132,65 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001280 |
28/03/2023 |
R$ 104,13 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFP2D60. |
1001281 |
28/03/2023 |
R$ 132,65 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFP2D60. |
1001282 |
28/03/2023 |
R$ 135,57 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFE4H25. |
1001283 |
28/03/2023 |
R$ 147,44 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFE4H25. |
1001284 |
28/03/2023 |
R$ 146,23 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QPI-5451. |
1001285 |
28/03/2023 |
R$ 151,79 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RNB4D77. |
1001286 |
28/03/2023 |
R$ 197,18 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001287 |
28/03/2023 |
R$ 146,23 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001288 |
28/03/2023 |
R$ 135,57 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001289 |
28/03/2023 |
R$ 131,46 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001290 |
28/03/2023 |
R$ 131,46 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001291 |
28/03/2023 |
R$ 131,46 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFP2D60. |
1001292 |
28/03/2023 |
R$ 197,18 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFP2D67. |
1001293 |
28/03/2023 |
R$ 208,26 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001294 |
28/03/2023 |
R$ 139,62 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QUQ-3594. |
1001295 |
28/03/2023 |
R$ 152,36 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RNB4D77. |
1001296 |
28/03/2023 |
R$ 146,23 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QQB-9597. |
1001297 |
28/03/2023 |
R$ 131,46 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QQB-9597. |
1001298 |
28/03/2023 |
R$ 234,10 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001299 |
28/03/2023 |
R$ 917,03 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QQB-9597. |
1001300 |
28/03/2023 |
R$ 142,48 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa QQB-9597. |
1001301 |
28/03/2023 |
R$ 147,44 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RFP2D67. |
1001302 |
28/03/2023 |
R$ 146,23 |
|
| Empenho referente a regularização veicular, veículo placa RUB2J02. |
1001303 |
28/03/2023 |
R$ 1.408,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRAÇA DA MATRIZ, BEM INVENTARIADO FUMPAC |
1001304 |
28/03/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001305 |
28/03/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001306 |
28/03/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/03/2023 |
1001307 |
28/03/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFRENTE A 03/03/2023. |
1001308 |
28/03/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando atletas da Seleção Municipal de Vôlei Masculino para participação em Taça Valadares, realizado na cidade de Governador Valadares, no período de 10/03/2023 a 12/03/2023. |
1001309 |
28/03/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001310 |
28/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001311 |
28/03/2023 |
R$ 535,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001312 |
28/03/2023 |
R$ 257,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001313 |
28/03/2023 |
R$ 713,96 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001314 |
28/03/2023 |
R$ 1.127,92 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001315 |
28/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001316 |
28/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001317 |
28/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001318 |
28/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001319 |
28/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001320 |
28/03/2023 |
R$ 550,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001321 |
28/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001322 |
28/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001323 |
28/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001324 |
28/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| Contratação da Empresa COBAIA PRODUÇÃO ARTÍSITICA LTDA, detentora do direito de Comercialização das Apresentações Artísticas da Cantora Lauana Prado nas Festas Juninas, 17/06/23. Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1001325 |
28/03/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001327 |
29/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em capacitação na cidade de Belo Horizonte, no período de 29/03/2023 a 01/04/2023. |
1001328 |
29/03/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, CONSTR/REFORMA/AMPL. DE PRAÇAS E JARDINS, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DA PRINCESA ISABEL, PRAÇA AURELIO BATISTA. BEM INVENTARIÁDO FUMPAC. |
1001329 |
29/03/2023 |
R$ 10.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001330 |
29/03/2023 |
R$ 10.309,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001331 |
29/03/2023 |
R$ 12.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL. ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIA LEITE. BEM INVENTARIÁDO FUMPAC. |
1001332 |
29/03/2023 |
R$ 5.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS. |
1001333 |
29/03/2023 |
R$ 6.863,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001334 |
29/03/2023 |
R$ 994,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO RUB2J14 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F |
1001335 |
29/03/2023 |
R$ 521,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO RUB2J14 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F |
1001336 |
29/03/2023 |
R$ 464,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001337 |
29/03/2023 |
R$ 12.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1001338 |
29/03/2023 |
R$ 5.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA PATROL PMM-0120, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1001339 |
29/03/2023 |
R$ 1.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO MORTO. |
1001340 |
29/03/2023 |
R$ 3.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSELHO TUTELAR. |
1001341 |
29/03/2023 |
R$ 9.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001342 |
29/03/2023 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001343 |
29/03/2023 |
R$ 644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001344 |
29/03/2023 |
R$ 38.150,10 |
|
| Valor que se Empenha Referese à Aquisição de Meio-fio e Bloquete de Concreto Pré-Moldado para a Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas do Município de Machacalis/MG. |
1001345 |
29/03/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR E ELETRICA GELADEIRAS E FREEZER, MANUTENÇÃO DO C.R.A.S |
1001346 |
29/03/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001347 |
29/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. |
1001351 |
30/03/2023 |
R$ 1.734,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1001352 |
30/03/2023 |
R$ 1.578,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO, REFERENTE 30 DE MARÇO DE 2023. |
1001353 |
30/03/2023 |
R$ 1.578,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Sec. Mun. de Fazenda e demais órgãos da Sec. de Est. da Fazenda. |
1001354 |
30/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1001355 |
30/03/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1001356 |
30/03/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG. |
1001357 |
30/03/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1001358 |
30/03/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001359 |
30/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1001360 |
30/03/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1001361 |
30/03/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Juvêncio Silva do Município de Machacalis/MG. |
1001362 |
30/03/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Juvêncio Silva do Município de Machacalis/MG. |
1001363 |
30/03/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, VEICULO PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001364 |
30/03/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1001365 |
30/03/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1001366 |
30/03/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Março/2023. |
1001367 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Março/2023. |
1001368 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE WESLEY DE SOUZA QUEIROZ. |
1001371 |
31/03/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA QUQ-3597, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001372 |
31/03/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1001373 |
31/03/2023 |
R$ 1.298,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 30/03/2023. |
1001374 |
31/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001375 |
31/03/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001376 |
31/03/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS em Itaobim, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001377 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS em Itaobim, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001378 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS em Itaobim, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001379 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS em Itaobim, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001380 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS em Itaobim, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001381 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS em Itaobim, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023. |
1001382 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre contratos administrativos na AMM em Teófilo Otoni, no período de 03/04/2023 a 04/04/2023. |
1001383 |
31/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre contratos administrativos na AMM em Teófilo Otoni, no período de 03/04/2023 a 04/04/2023. |
1001384 |
31/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso sobre contratos administrativos na AMM em Teófilo Otoni, no período de 03/04/2023 a 05/04/2023. |
1001385 |
31/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE MARÇO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1001386 |
31/03/2023 |
R$ 12.131,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1001387 |
31/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES MANUT. ATIVID. SECRETARIA ADMINISTRÇÃO. |
1001388 |
31/03/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001389 |
31/03/2023 |
R$ 8.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMISSÃO DE CETIFICADO DIGITAL. |
1001390 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVERIRO E MARÇO DE 2023. CONTA 22 432-4. BENEF: CLOVIS. |
1001391 |
31/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023. |
1001392 |
31/03/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga, no período de 03/04/2023. |
1001393 |
31/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, entre o período de 01/03/2023 a 31/03/2023. |
1001394 |
31/03/2023 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/03/2023 a 30/03/2023. |
1001395 |
31/03/2023 |
R$ 420,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001396 |
31/03/2023 |
R$ 2.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PATROLEIRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001397 |
31/03/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1001398 |
31/03/2023 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA AGRICULTURA. |
1001399 |
31/03/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. ATIV. CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA. |
1001400 |
31/03/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| Ônibus Rural Escolar - -ORE 2: Ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg. Descrição Complementar: com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e de |
1001401 |
31/03/2023 |
R$ 437.325,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001402 |
31/03/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001403 |
31/03/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001404 |
31/03/2023 |
R$ 2.751,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001405 |
31/03/2023 |
R$ 30.549,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001406 |
31/03/2023 |
R$ 2.737,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001407 |
31/03/2023 |
R$ 20.974,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001408 |
31/03/2023 |
R$ 20.847,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001409 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001410 |
31/03/2023 |
R$ 3.981,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001411 |
31/03/2023 |
R$ 2.072,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001412 |
31/03/2023 |
R$ 4.019,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001413 |
31/03/2023 |
R$ 2.092,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001414 |
31/03/2023 |
R$ 6.384,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001415 |
31/03/2023 |
R$ 6.292,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001416 |
31/03/2023 |
R$ 17.068,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001417 |
31/03/2023 |
R$ 2.652,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001418 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001419 |
31/03/2023 |
R$ 5.486,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001420 |
31/03/2023 |
R$ 3.255,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001421 |
31/03/2023 |
R$ 5.881,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001422 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001423 |
31/03/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001424 |
31/03/2023 |
R$ 4.452,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001425 |
31/03/2023 |
R$ 6.573,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001426 |
31/03/2023 |
R$ 1.525,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001427 |
31/03/2023 |
R$ 5.806,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001428 |
31/03/2023 |
R$ 6.944,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001429 |
31/03/2023 |
R$ 1.463,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001430 |
31/03/2023 |
R$ 2.711,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001431 |
31/03/2023 |
R$ 25.186,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001432 |
31/03/2023 |
R$ 67.868,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001433 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001434 |
31/03/2023 |
R$ 12.622,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001435 |
31/03/2023 |
R$ 56.734,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001436 |
31/03/2023 |
R$ 49.288,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001437 |
31/03/2023 |
R$ 9.094,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001438 |
31/03/2023 |
R$ 28.765,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001439 |
31/03/2023 |
R$ 11.966,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001440 |
31/03/2023 |
R$ 4.805,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001441 |
31/03/2023 |
R$ 17.148,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001442 |
31/03/2023 |
R$ 47.034,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001443 |
31/03/2023 |
R$ 14.465,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001444 |
31/03/2023 |
R$ 5.374,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001445 |
31/03/2023 |
R$ 2.771,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001446 |
31/03/2023 |
R$ 12.939,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001447 |
31/03/2023 |
R$ 206.195,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001448 |
31/03/2023 |
R$ 22.235,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001449 |
31/03/2023 |
R$ 59.413,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001450 |
31/03/2023 |
R$ 8.214,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001451 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001452 |
31/03/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001453 |
31/03/2023 |
R$ 6.142,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001454 |
31/03/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001455 |
31/03/2023 |
R$ 5.511,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001456 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001457 |
31/03/2023 |
R$ 10.400,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001458 |
31/03/2023 |
R$ 22.706,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001459 |
31/03/2023 |
R$ 48.292,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001460 |
31/03/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001461 |
31/03/2023 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001462 |
31/03/2023 |
R$ 8.255,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001463 |
31/03/2023 |
R$ 43.676,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001464 |
31/03/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001465 |
31/03/2023 |
R$ 37.759,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001466 |
31/03/2023 |
R$ 70.655,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001467 |
31/03/2023 |
R$ 1.380,42 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001468 |
31/03/2023 |
R$ 1.219,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001469 |
31/03/2023 |
R$ 934,98 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001470 |
31/03/2023 |
R$ 569,34 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001471 |
31/03/2023 |
R$ 22.338,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001472 |
31/03/2023 |
R$ 24.475,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001473 |
31/03/2023 |
R$ 2.513,03 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001474 |
31/03/2023 |
R$ 10.180,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001475 |
31/03/2023 |
R$ 14.518,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001476 |
31/03/2023 |
R$ 62.619,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1001477 |
31/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de 13º Salário) |
1001478 |
31/03/2023 |
R$ 1.979,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001479 |
31/03/2023 |
R$ 1.660,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001480 |
31/03/2023 |
R$ 1.672,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001481 |
31/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001482 |
31/03/2023 |
R$ 7.498,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1001483 |
31/03/2023 |
R$ 3.934,93 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001484 |
31/03/2023 |
R$ 699,92 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001485 |
31/03/2023 |
R$ 273,42 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1001486 |
31/03/2023 |
R$ 1.574,72 |
|
| Ônibus Rural Escolar - -ORE 2: Ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg. Descrição Complementar: com capacidade mínima de 44 estudantes sentados. |
1001487 |
31/03/2023 |
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