| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000603 |
01/02/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000604 |
01/02/2023 |
R$ 1.325,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000605 |
01/02/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000606 |
01/02/2023 |
R$ 1.575,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000607 |
01/02/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000608 |
01/02/2023 |
R$ 830,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000609 |
01/02/2023 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000610 |
01/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000611 |
01/02/2023 |
R$ 1.005,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000612 |
01/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000613 |
01/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000614 |
01/02/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000615 |
01/02/2023 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000616 |
01/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para as cidade de Teófilo Otoni e Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000617 |
01/02/2023 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000618 |
01/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000619 |
01/02/2023 |
R$ 2.142,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000620 |
01/02/2023 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023. |
1000621 |
01/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE DO SUS EM TEÓFILO OTONI |
1000622 |
01/02/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| Empenho referente a tarifa TED Eletronica.REF.: |
1000623 |
01/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria conta 06045-7. Ref.:Fevereiro/2023. |
1000625 |
02/02/2023 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: IRISLENE PEREIRA DOS SANTOS |
1000626 |
02/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000627 |
02/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000628 |
02/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000629 |
02/02/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000630 |
02/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 02/02/2023 a 03/02/2023. |
1000631 |
02/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/02/2023 a 04/02/2023. |
1000632 |
02/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/02/2023 a 04/02/2023. |
1000633 |
02/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/02/2023 a 04/02/2023. |
1000634 |
02/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: certificados, protocolos, registros e arquivamentos. |
1000635 |
02/02/2023 |
R$ 2.116,99 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Alexandre Amador De Souza Soares) para participação em 1° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/02/2023 a 01/03/2023. |
1000636 |
02/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Luiz Henrique Francisco Batista) para participação em 1° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/02/2023 a 01/03/2023. |
1000637 |
02/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição (Warley Dantas Dos Santos) para participação em 1° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/02/2023 a 01/03/2023. |
1000638 |
02/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000639 |
03/02/2023 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/02/2023 a 06/02/2023. |
1000640 |
03/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e manutenção veicular em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/02/2023 a 06/02/2023. |
1000641 |
03/02/2023 |
R$ 1.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Sertãozinho-SP, no período de 04/02/2023 a 06/02/2023. |
1000642 |
03/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/02/2023 a 04/02/2023. |
1000646 |
06/02/2023 |
R$ 367,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/02/2023 a 04/02/2023. |
1000647 |
06/02/2023 |
R$ 198,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Montes Claros-MG a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 02/02/2023 a 04/02/2023. |
1000648 |
06/02/2023 |
R$ 230,79 |
|
| Contração de Empresa para Prestação de Serviços com fornecimento de materiais e mão-de-obra especializada na Sinalização Vias Urbanas desse Município. |
1000649 |
06/02/2023 |
R$ 112.172,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Caminhões Caçambas para Execução e Manutenção Serv. Transp/Estradas e Rodagens. |
1000650 |
06/02/2023 |
R$ 13.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC. |
1000651 |
06/02/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000652 |
06/02/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a emissão de DAE para primeiro emplacamento veicular, chassi 9BGJP7520PB220066. |
1000653 |
06/02/2023 |
R$ 246,81 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. REF.: |
1000654 |
06/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RUB7A54, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F |
1000657 |
07/02/2023 |
R$ 365,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RUB7A54, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F |
1000658 |
07/02/2023 |
R$ 264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE NUFORASATE 20 L PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA OBRAS/SERVIÇOS URB. E TRANSP. |
1000659 |
07/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1000660 |
07/02/2023 |
R$ 45,64 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUB8A31. |
1000661 |
07/02/2023 |
R$ 46,96 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPY-8576, QPY-8584, QPY-8548, QPY-8533,RFE4H25 e RFP2D60. |
1000662 |
07/02/2023 |
R$ 5.403,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RFP2D67 e RNB4D77. |
1000663 |
07/02/2023 |
R$ 7.301,85 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RUB2J02, RUB2F97, RUB2J14 e RUB7A54. |
1000664 |
07/02/2023 |
R$ 5.822,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RUB2I92. |
1000665 |
07/02/2023 |
R$ 5.339,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000666 |
07/02/2023 |
R$ 2.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PATROLEIRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000667 |
07/02/2023 |
R$ 3.168,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPC-7670 e QOU-0376. |
1000668 |
07/02/2023 |
R$ 4.178,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração. |
1000669 |
07/02/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Sertãozinho-SP, no período de 04/02/2023 a 06/02/2023. |
1000670 |
07/02/2023 |
R$ 512,32 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/02/2023 a 09/02/2023. |
1000671 |
07/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 07/02/2023. |
1000672 |
07/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REFEERE-SE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 28.282-0 |
1000673 |
07/02/2023 |
R$ 3.587,69 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de janeiro de 2023. |
1000674 |
07/02/2023 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023 - C/C 22.432-4 BENEFICIÁRIO: DOMINGAS BB.19342-9 |
1000675 |
07/02/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022- CONTA 22432-4 BENEF: CLOVIS. |
1000676 |
07/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/ OU EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA 28.317-7 |
1000677 |
07/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS/MG PARA TEÓFILIO OTONI/MG E BELO HORIZONTE/MG. C/C 28.289-8 |
1000678 |
07/02/2023 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000681 |
08/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS/MG PARA TEÓFILIO OTONI/MG. C/C 28.289-8 |
1000682 |
08/02/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. REFRENTE A 03/02/2023. |
1000685 |
08/02/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 08/02/2023 a 09/02/2023. |
1000686 |
08/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA/ RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000687 |
08/02/2023 |
R$ 5.307,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA/ RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000688 |
08/02/2023 |
R$ 2.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA/RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000689 |
08/02/2023 |
R$ 792,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/02/2023 a 09/02/2023. |
1000692 |
09/02/2023 |
R$ 307,93 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Etetronica. REF.: |
1000693 |
09/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição para o início do aterro sanitário do Consorcio de Resíduos Sólidos - CIGRES conforme TAC assinado pelos Municipios. |
1000695 |
10/02/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000696 |
10/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SANEANTES PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 24.247-0. ID 58740 |
1000697 |
10/02/2023 |
R$ 267,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.916-2. ID 60835 E 59942 |
1000698 |
10/02/2023 |
R$ 1.804,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTEREMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000700 |
10/02/2023 |
R$ 5.161,82 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 06/02/2023 a 10/02/2023. |
1000701 |
10/02/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 13/02/2023 a 15/02/2023. |
1000702 |
10/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a multa pelo atraso no envio de informações de alvará. |
1000703 |
10/02/2023 |
R$ 1.550,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras, no período de 09/02/2023 a 10/02/2023. |
1000704 |
10/02/2023 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. REF.: |
1000707 |
13/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000708 |
13/02/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000709 |
13/02/2023 |
R$ 593,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000710 |
13/02/2023 |
R$ 550,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000711 |
13/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000712 |
13/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000713 |
13/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000714 |
13/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000715 |
13/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000716 |
13/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000717 |
13/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000718 |
13/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000719 |
13/02/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000720 |
13/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000721 |
13/02/2023 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000722 |
13/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000723 |
13/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000724 |
13/02/2023 |
R$ 675,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000725 |
13/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000726 |
13/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000727 |
13/02/2023 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000728 |
13/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000729 |
13/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000730 |
13/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.903-0 |
1000731 |
13/02/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE WESLEY DE SOUZA QUEIROZ. |
1000732 |
13/02/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| RESOLUÇÃO MG VALORA MINAS MÊS 01-2023 |
1000733 |
13/02/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- Projeto pavimentação de trecho de estradas, na zona rural de Machacalis, no valor de R$ 1.634,635,77. |
1000736 |
14/02/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 14/02/2023 a 15/02/2023. |
1000737 |
14/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSOR DA REDE VIDA E DA BAND. |
1000741 |
15/02/2023 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000742 |
15/02/2023 |
R$ 15.650,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Fornecimento de Insumos Odontológicos para atender demanda do Programa Saúde Bucal - S.B. Contas: 27.124-1 e 25.556-4. Pagar o restante com conta 24.244-0. |
1000743 |
15/02/2023 |
R$ 17.523,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. C/C 29.845-x |
1000744 |
15/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 10 DE FEVREIRO DE 2023. |
1000745 |
15/02/2023 |
R$ 5.161,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.916-2. ID59940 |
1000746 |
15/02/2023 |
R$ 1.873,01 |
|
| RESOLUÇÃO MG VALORA MINAS. PARCELA 02,03 E 04/2023. |
1000747 |
15/02/2023 |
R$ 216.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CRUZE SEDAN TURBO PLACA RUM8H45 PARA MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO. |
1000748 |
15/02/2023 |
R$ 2.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO CRUZE SEDAN TURBO PLACA RUM8H45 PARA MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO. |
1000749 |
15/02/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 084/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000750 |
15/02/2023 |
R$ 593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO PLACA PYO-3647, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000751 |
15/02/2023 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTES. |
1000752 |
15/02/2023 |
R$ 21.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTES. |
1000753 |
15/02/2023 |
R$ 18.828,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000754 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000755 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000756 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000757 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000758 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000759 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000760 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1000761 |
15/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra meningite do grupo C, realizada no período de 22/01/2023 a 29/01/2023. Conta 19868-4. |
1000762 |
15/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra meningite do grupo C, realizada no período de 22/01/2023 a 29/01/2023. Conta 19868-4. |
1000763 |
15/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra meningite do grupo C, realizada no período de 22/01/2023 a 29/01/2023. Conta 19868-4. |
1000764 |
15/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra meningite do grupo C, realizada no período de 22/01/2023 a 29/01/2023. Conta 19868-4. |
1000765 |
15/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a profissionais que atuaram na campanha de vacinação contra meningite do grupo C, realizada no período de 22/01/2023 a 29/01/2023. Conta 19868-4. |
1000766 |
15/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO. C 7457-8 |
1000767 |
15/02/2023 |
R$ 22.002,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet Spin 18L AT Premier, placa SHG5D13, chassi 9BGJP7520PB220066. |
1000770 |
16/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizote, no período de 22/02/2023 a 24/02/2023. |
1000771 |
16/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000774 |
17/02/2023 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTEREMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000775 |
17/02/2023 |
R$ 496,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000779 |
22/02/2023 |
R$ 3.172,78 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°. n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Est. de MG. |
1000780 |
22/02/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000782 |
24/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 31/01/2023. |
1000783 |
24/02/2023 |
R$ 2.017,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000784 |
24/02/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE EM CASA. |
1000785 |
24/02/2023 |
R$ 6.735,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000786 |
24/02/2023 |
R$ 9.909,33 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/02/2023. |
1000787 |
24/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. C/C 22.432-4 |
1000788 |
24/02/2023 |
R$ 4.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000789 |
24/02/2023 |
R$ 2.460,96 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Fevereiro 2023. |
1000790 |
24/02/2023 |
R$ 59.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATIVIDADE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000791 |
24/02/2023 |
R$ 1.752,65 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Fevereiro 2023. |
1000792 |
24/02/2023 |
R$ 27.930,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/02/2023 a 01/03/2023. |
1000793 |
24/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em 1° Fórum Mineiro de Meio Ambiente, realizado na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/02/2023 a 01/03/2023. |
1000794 |
24/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 26/02/2023 a 02/03/2023. |
1000795 |
24/02/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração. |
1000797 |
27/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/02/2023 a 02/03/2023. |
1000798 |
27/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO TUTELAR REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. |
1000799 |
27/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1. |
1000800 |
27/02/2023 |
R$ 1.103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO MORTO REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1000801 |
27/02/2023 |
R$ 799,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA C/C 24.247-0 |
1000802 |
27/02/2023 |
R$ 3.132,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA C/C 28.296-0 |
1000803 |
27/02/2023 |
R$ 5.148,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 28.296-0 |
1000804 |
27/02/2023 |
R$ 4.217,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 24.247-0 |
1000805 |
27/02/2023 |
R$ 2.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000806 |
27/02/2023 |
R$ 2.176,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVO, PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1000807 |
27/02/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO FROTA RODOVIARIA. |
1000808 |
27/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1000809 |
27/02/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1000810 |
27/02/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF: FEVEREIRO. |
1000811 |
27/02/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S'I NAÇÃO MAXAKALI,REF:FEVEREIRO. |
1000812 |
27/02/2023 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF: FEVEREIRO. |
1000813 |
27/02/2023 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S., REF: FEVEREIRO. |
1000814 |
27/02/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF: FEVEREIRO. |
1000815 |
27/02/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: FEVEREIRO. |
1000816 |
27/02/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F., REF: FEVEREIRO. |
1000817 |
27/02/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR, REF: FEVEREIRO. |
1000818 |
27/02/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, REF: FEVEREIRO. |
1000819 |
27/02/2023 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. C/C 26.667-1. ID 61167 |
1000820 |
27/02/2023 |
R$ 2.045,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QUQ-3594, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000821 |
27/02/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000822 |
27/02/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. C/C 22.432-4 |
1000823 |
27/02/2023 |
R$ 37.950,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da administração, no período de 28/02/2023. |
1000824 |
27/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede, na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/02/2023 a 17/02/2023. |
1000825 |
27/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede, na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/02/2023 a 17/02/2023.. |
1000826 |
27/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Monte Pascoal, do Município de Machacalis/MG |
1000827 |
27/02/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Rufino da Silva Matos do Município de Machacalis/MG |
1000828 |
27/02/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Juvêncio Silva do Município de Machacalis/MG. |
1000829 |
27/02/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF Juvêncio Silva do Município de Machacalis/MG. |
1000830 |
27/02/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Contratação da Empresa detentora exclusiva do direito de Comercialização das Apresentações Artísticas da Cantora Lauana Prado nas Festas Juninas no dia 17 de junho de 2023. Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1000835 |
28/02/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1000836 |
28/02/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000837 |
28/02/2023 |
R$ 2.606,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializados para Moldagem, Confecção e Adaptação de Próteses Dentárias (PPR - Prótese Parcial Removível e PT - Prótese Total, Maxilares e Mandibulares)Referente Janeiro e Fevereiro. |
1000838 |
28/02/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO MAQUINA DE LAVAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000839 |
28/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000840 |
28/02/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1000841 |
28/02/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, RETROESCAVADEIRA PATROL/ OWT-2798 ORC-9183 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000842 |
28/02/2023 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC. |
1000843 |
28/02/2023 |
R$ 14.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000844 |
28/02/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. C/C 24.247-0. |
1000845 |
28/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA 28.275-8 |
1000846 |
28/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2023, Fiat Mobi plca RFX7F27. Parcela: |
1000847 |
28/02/2023 |
R$ 1.729,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS.FUNTUR. CONTA 841-5 |
1000848 |
28/02/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 28.310-X. |
1000849 |
28/02/2023 |
R$ 14.479,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. CONTA 28.303-7 |
1000850 |
28/02/2023 |
R$ 16.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. 28.275-8. |
1000851 |
28/02/2023 |
R$ 17.988,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos RVE2H24, QUQ-3594, QQB-9597 e QPI-5451. Conta 29845-X. |
1000852 |
28/02/2023 |
R$ 10.065,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2021 e PMM-2019. |
1000853 |
28/02/2023 |
R$ 2.050,33 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1000854 |
28/02/2023 |
R$ 4.568,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1000855 |
28/02/2023 |
R$ 6.124,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1000856 |
28/02/2023 |
R$ 14.354,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1000857 |
28/02/2023 |
R$ 7.148,31 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG. |
1000858 |
28/02/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista (Morenão) PSF Pirulito no Município de Machacalis/MG |
1000859 |
28/02/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Eunápolis- BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/02/2023 a 01/03/2023. |
1000860 |
28/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Eunápolis- BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 28/02/2023 a 01/03/2023. |
1000861 |
28/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1000862 |
28/02/2023 |
R$ 13.460,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1000863 |
28/02/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. BENEFICIÁRIO: SALIN. PIX C/C 13.608-5 |
1000864 |
28/02/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES E SUITES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000865 |
28/02/2023 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000866 |
28/02/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000867 |
28/02/2023 |
R$ 405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000868 |
28/02/2023 |
R$ 586,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVID. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO. |
1000869 |
28/02/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxíliar de serviços gerais neste município, referente ao mês de Fevereiro/2023. |
1000870 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000871 |
28/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000872 |
28/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000873 |
28/02/2023 |
R$ 810,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede, na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/02/2023 a 17/02/2023.. |
1000874 |
28/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000875 |
28/02/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000876 |
28/02/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000877 |
28/02/2023 |
R$ 3.427,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000878 |
28/02/2023 |
R$ 32.762,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000879 |
28/02/2023 |
R$ 2.737,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000880 |
28/02/2023 |
R$ 20.106,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000881 |
28/02/2023 |
R$ 19.251,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000882 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000883 |
28/02/2023 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000884 |
28/02/2023 |
R$ 2.072,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000885 |
28/02/2023 |
R$ 3.799,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000886 |
28/02/2023 |
R$ 2.092,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000887 |
28/02/2023 |
R$ 6.384,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000888 |
28/02/2023 |
R$ 6.162,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000889 |
28/02/2023 |
R$ 15.087,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000890 |
28/02/2023 |
R$ 2.652,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000891 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000892 |
28/02/2023 |
R$ 5.486,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000893 |
28/02/2023 |
R$ 3.255,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000894 |
28/02/2023 |
R$ 5.689,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000895 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000896 |
28/02/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000897 |
28/02/2023 |
R$ 4.452,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000898 |
28/02/2023 |
R$ 6.273,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000899 |
28/02/2023 |
R$ 7.799,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000900 |
28/02/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000901 |
28/02/2023 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000902 |
28/02/2023 |
R$ 2.091,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000903 |
28/02/2023 |
R$ 24.836,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000904 |
28/02/2023 |
R$ 69.796,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000905 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000906 |
28/02/2023 |
R$ 11.872,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000907 |
28/02/2023 |
R$ 53.010,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000908 |
28/02/2023 |
R$ 52.439,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000909 |
28/02/2023 |
R$ 9.244,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000910 |
28/02/2023 |
R$ 30.067,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000911 |
28/02/2023 |
R$ 11.042,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000912 |
28/02/2023 |
R$ 4.805,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000913 |
28/02/2023 |
R$ 18.764,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000914 |
28/02/2023 |
R$ 39.135,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000915 |
28/02/2023 |
R$ 15.241,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000916 |
28/02/2023 |
R$ 5.374,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000917 |
28/02/2023 |
R$ 10.437,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000918 |
28/02/2023 |
R$ 202.175,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000919 |
28/02/2023 |
R$ 23.000,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000920 |
28/02/2023 |
R$ 64.960,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000921 |
28/02/2023 |
R$ 8.084,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000922 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000923 |
28/02/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000924 |
28/02/2023 |
R$ 4.406,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000925 |
28/02/2023 |
R$ 6.119,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000926 |
28/02/2023 |
R$ 4.817,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000927 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000928 |
28/02/2023 |
R$ 10.400,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000929 |
28/02/2023 |
R$ 22.594,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000930 |
28/02/2023 |
R$ 51.060,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000931 |
28/02/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000932 |
28/02/2023 |
R$ 9.106,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000933 |
28/02/2023 |
R$ 9.125,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000934 |
28/02/2023 |
R$ 42.916,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000935 |
28/02/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000936 |
28/02/2023 |
R$ 34.901,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000937 |
28/02/2023 |
R$ 72.073,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000938 |
28/02/2023 |
R$ 1.317,42 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000939 |
28/02/2023 |
R$ 1.637,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000940 |
28/02/2023 |
R$ 934,98 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000941 |
28/02/2023 |
R$ 439,14 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000942 |
28/02/2023 |
R$ 21.869,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000943 |
28/02/2023 |
R$ 23.997,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000944 |
28/02/2023 |
R$ 2.318,89 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000945 |
28/02/2023 |
R$ 10.333,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000946 |
28/02/2023 |
R$ 12.439,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000947 |
28/02/2023 |
R$ 62.475,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000948 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000949 |
28/02/2023 |
R$ 1.760,96 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000950 |
28/02/2023 |
R$ 369,80 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Carlos Chagas,Governador Valadares e Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. |
1000951 |
28/02/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. PARCELA DO DIA 28/02/2023. |
1000952 |
28/02/2023 |
R$ 1.232,09 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. REF.: |
1000953 |
28/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|