| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. C/C 24247-0 |
1000001 |
02/01/2023 |
R$ 13.826,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE PLACA CONPACTADORA TIPO SAPO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000002 |
02/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000003 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000004 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000005 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000006 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000007 |
02/01/2023 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000008 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000009 |
02/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000010 |
02/01/2023 |
R$ 625,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000011 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000012 |
02/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000013 |
02/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000014 |
02/01/2023 |
R$ 1.077,92 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000015 |
02/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000016 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000017 |
02/01/2023 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000018 |
02/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000019 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000020 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000021 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000022 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000023 |
02/01/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000024 |
02/01/2023 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 25/01/2023. |
1000025 |
02/01/2023 |
R$ 990,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000026 |
02/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000027 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000028 |
02/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000029 |
02/01/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000030 |
02/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóvies locados pela Prefeitura Municipal. REF.: |
1000031 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o Destacamento Policial. REF.: |
1000032 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóvies de propriedade do Município. REF.: |
1000033 |
02/01/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios da saúde de propriedade do Município. REF.: |
1000034 |
02/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios escolares de propriedade do Município. REF.: |
1000035 |
02/01/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para campos e quadras de propriedade do Município. REF.: |
1000036 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóvies locados pela Prefeitura Municipal. REF.: |
1000037 |
02/01/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Sede da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000038 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios de Propriedade deste Município. REF.: |
1000039 |
02/01/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para campos de futebol e quadras de esporte deste Município. REF.: |
1000040 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia da Policia Militar. REF.: |
1000041 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Saúde deste Município. REF.: |
1000042 |
02/01/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste Município. REF.: |
1000043 |
02/01/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do Município. REF.: |
1000044 |
02/01/2023 |
R$ 140.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel do Município (MONTE VERDE). REF.: |
1000045 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondências pela Prefeitura Municipal no corrente exercício, conforme contrato. REF.: |
1000046 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CFM. REF.: |
1000047 |
02/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do |
1000048 |
02/01/2023 |
R$ 140.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CIDE. REF.: |
1000049 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do FEP. REF.: |
1000050 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1000051 |
02/01/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de débito previdenciári deste Município com o INSS. |
1000052 |
02/01/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municípios do Vale do Mucuri, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. REF.: |
1000053 |
02/01/2023 |
R$ 80.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Brasília. REF.: |
1000054 |
02/01/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a liberação de site para uso da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000055 |
02/01/2023 |
R$ 273,60 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Belo Horizonte. REF.: |
1000056 |
02/01/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para manutenção e funcionamento do Escritório da EMATER nesta Cidade, conforme Convenio. REF.: |
1000057 |
02/01/2023 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste município no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos conforme a (LEI MUNICIPAL Nº 799/13 de 18/11/2013). REF.: |
1000058 |
02/01/2023 |
R$ 39.600,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste Município com o INSS. REF.: |
1000059 |
02/01/2023 |
R$ 90.000,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de dividas previdenciarias junto ao INSS. REF.: |
1000060 |
02/01/2023 |
R$ 350.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 02/01/2023 a 02/01/2023. |
1000061 |
02/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000062 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000063 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria conta 06045-7. Ref.: |
1000064 |
02/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica/ manutenção de conta. Ref.: |
1000065 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000066 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000067 |
02/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000068 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000069 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria debitada conta 339-0 CIP. Ref.: |
1000070 |
02/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000071 |
02/01/2023 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a tarifa manutenção de conta. REF.: |
1000072 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2023 |
1000073 |
03/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 28289-8 |
1000074 |
03/01/2023 |
R$ 20.442,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte no período de 03/01/2023 a 05/01/2023. |
1000075 |
03/01/2023 |
R$ 232,03 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte no período de 03/01/2023 a 03/01/2023. |
1000076 |
03/01/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 03/01/2023 e 04/01/2023. |
1000077 |
03/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000082 |
04/01/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAÇAMBA PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000083 |
04/01/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAÇAMBA PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000084 |
04/01/2023 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CAÇAMBA PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000085 |
04/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CAÇAMBA PLACA OWT-2798, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000086 |
04/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM. |
1000087 |
04/01/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QOU-0438, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000088 |
04/01/2023 |
R$ 3.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PLACA QOU-0438, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000089 |
04/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA. |
1000090 |
04/01/2023 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFINCANTE E FILTROS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1000091 |
04/01/2023 |
R$ 956,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 04/01/2023 a 05/01/2023. |
1000092 |
04/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 04/01/2023 a 05/01/2023. |
1000093 |
04/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga no período de 04/01/2023 a 05/01/2023. |
1000094 |
04/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000100 |
05/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Capacitação Saúde em Rede, no período de 05/01/2023 a 07/01/2023. |
1000101 |
05/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Capacitação Saúde em Rede, no período de 05/01/2023 a 07/01/2023. |
1000102 |
05/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social, no período de 05/01/2023 a 05/01/2023. |
1000103 |
05/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC - CMDCA, no período de 05/01/2023 a 05/01/2023. |
1000104 |
05/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC - CMDCA, no período de 05/01/2023 a 05/01/2023. |
1000105 |
05/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000112 |
06/01/2023 |
R$ 782,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000113 |
06/01/2023 |
R$ 314,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000114 |
06/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000115 |
06/01/2023 |
R$ 727,92 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000116 |
06/01/2023 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000117 |
06/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000118 |
06/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000119 |
06/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000120 |
06/01/2023 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000121 |
06/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOSMARIA HELENA |
1000128 |
09/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 09/01/2023 a 09/01/2023. |
1000129 |
09/01/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 09/01/2023 a 09/01/2023. |
1000130 |
09/01/2023 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. REF.: |
1000131 |
09/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTEREMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000136 |
10/01/2023 |
R$ 2.237,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS PARA ATENDIMENTO NO MAC |
1000137 |
10/01/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000138 |
10/01/2023 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato do rateio. Ref: Janeiro/2023. 10/01/2023. |
1000139 |
10/01/2023 |
R$ 2.237,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RUB2J14, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000146 |
11/01/2023 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RUB2J14, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000147 |
11/01/2023 |
R$ 607,47 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Novembro de 2022. |
1000148 |
11/01/2023 |
R$ 59.900,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Dezembro de 2022. |
1000149 |
11/01/2023 |
R$ 59.900,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Dezembro 2022. |
1000150 |
11/01/2023 |
R$ 2.396,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Janeiro 2023. |
1000151 |
11/01/2023 |
R$ 59.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 11/01/2023 a 13/01/2023. |
1000152 |
11/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 11/01/2023 a 11/01/2023. |
1000153 |
11/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte no período de 11/01/2023 a 12/01/2023. |
1000154 |
11/01/2023 |
R$ 320,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 11/01/2023 a 12/01/2023. |
1000155 |
11/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Novembro de 2022. |
1000163 |
12/01/2023 |
R$ 26.790,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Dezembro de 2022. |
1000164 |
12/01/2023 |
R$ 26.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO. TRANSFERENCIA ESPECIAL. |
1000165 |
12/01/2023 |
R$ 6.224,07 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Janeiro 2023. |
1000166 |
12/01/2023 |
R$ 26.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 69ª FESTA DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000167 |
12/01/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO. TRANSFERENCIA ESPECIAL. |
1000168 |
12/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000169 |
12/01/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 69ª FESTA DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS.BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC |
1000170 |
12/01/2023 |
R$ 40.960,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000171 |
12/01/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇAS DA MATRIZ, BEM MATERIAL INVENTÁRIADO FUNPAC |
1000172 |
12/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000173 |
12/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000174 |
12/01/2023 |
R$ 610,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000175 |
12/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição das seleçoes masculina e feminina deste município para participar de campeonato Jogos de Férias na Quadra Poliesportiva de Águas Formosas-MG nos dias 14/15 de janeiro de 2023. |
1000176 |
12/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO. TRANSFERENCIA ESPECIAL. |
1000177 |
12/01/2023 |
R$ 60,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISOSOURCE SOYA 1,2 CKAL 1 LT BAUNILHA NESTLE. CONTA 19.868-4 |
1000182 |
13/01/2023 |
R$ 10.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ( VANDERLEIA R. DE SOUZA, DARLANE R. COSTA, ADRIANA S. XAVIER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1000183 |
13/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOAÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE CARENTE. |
1000184 |
13/01/2023 |
R$ 11.364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000185 |
13/01/2023 |
R$ 1.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000186 |
13/01/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 28289-8 |
1000187 |
13/01/2023 |
R$ 19.069,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021 B.B. C/C 26846-1 |
1000188 |
13/01/2023 |
R$ 6.277,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIALD E LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO DES/MG448/7727/2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1000189 |
13/01/2023 |
R$ 1.952,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RIA AGUA BRANCA. TRANSFERÊNCIA RECURSO ESPECIAL. |
1000190 |
13/01/2023 |
R$ 20.980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração, no período de 14/01/2023 a 16/01/2023. |
1000191 |
13/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 13/01/2023 a 14/01/2023. |
1000192 |
13/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga no período de 13/01/2023 a 14/01/2023. |
1000193 |
13/01/2023 |
R$ 25,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Belo Horizonte no período de 14/01/2023 a 16/01/2023. |
1000199 |
14/01/2023 |
R$ 470,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1000206 |
16/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. |
1000207 |
16/01/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. |
1000208 |
16/01/2023 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATEIRIAS PARA VEICULOS PLACAS OWT-2798 ORC-9183,MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000209 |
16/01/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LAAMINAS PARA PATROL,MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000210 |
16/01/2023 |
R$ 3.510,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°. n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais - Comarca de Águas |
1000211 |
16/01/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000212 |
16/01/2023 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000213 |
16/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANSPORTE DE EQUIPE PASSAGEM DE ÔNIBUS.SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000219 |
17/01/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE DE BELO HORIZONTE PARA MACHACALIS. |
1000220 |
17/01/2023 |
R$ 7.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PATROL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000221 |
17/01/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000222 |
17/01/2023 |
R$ 571,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000223 |
17/01/2023 |
R$ 1.010,50 |
|
| Contratação de Produtor Musical que detenha exclusividade da titularidade do Artista Robério e seus Teclados, para realização de show no Município de Machacalis no dia 16 de junho de 2023. Bem Imaterial FUMPAC. |
1000224 |
17/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ATIVIDADES MÉDICAS. |
1000225 |
17/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA OWT-2798 PATROL E RETROESCAVADEIRA. |
1000226 |
17/01/2023 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE BANDA E CANTORES FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MACHACALIS |
1000227 |
17/01/2023 |
R$ 2.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PELOTÃO DE POLICIAMENTO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MACHACALIS. |
1000228 |
17/01/2023 |
R$ 3.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000229 |
17/01/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000230 |
17/01/2023 |
R$ 3.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BANDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 28.275-8 |
1000231 |
17/01/2023 |
R$ 1.462,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1000232 |
17/01/2023 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000233 |
17/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Divinopolis transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 17/01/2023 a 20/01/2023. |
1000234 |
17/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- ART de execução de muro de arrimo rua Fausto Oliveira. |
1000235 |
17/01/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: DEZEMBRO 2022 |
1000241 |
18/01/2023 |
R$ 23.874,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: DEZEMBRO 2022 |
1000242 |
18/01/2023 |
R$ 5.856,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. C/C 18.903-0 |
1000243 |
18/01/2023 |
R$ 17.580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000244 |
18/01/2023 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000245 |
18/01/2023 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000246 |
18/01/2023 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000247 |
18/01/2023 |
R$ 10.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO. |
1000248 |
18/01/2023 |
R$ 3.425,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RUB2I92, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B |
1000249 |
18/01/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEICULO PLACA RUB2I92, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000250 |
18/01/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. FEIRA DE ARTESANATO GASTRONOMIA, ANIVERSÁRIO DE MACHACALIS, |
1000251 |
18/01/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE CONTR. DOENÇA-PFVS/PVVS |
1000252 |
18/01/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1000253 |
18/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS PLACA QOU 0438 MQW 8845 PYO 3647. |
1000254 |
18/01/2023 |
R$ 5.669,84 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no período de 18/01/2023 a 19/01/2023. |
1000255 |
18/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga no período de 18/01/2023 a 19/01/2023. |
1000256 |
18/01/2023 |
R$ 80,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 18/01/2023 a 20/01/2023. |
1000257 |
18/01/2023 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Salvador no período de 18/01/2023 a 21/01/2023. |
1000258 |
18/01/2023 |
R$ 970,00 |
|
| Empenho referente a "ART" para a fiscalização de obras neste municipio - pavimentação da estrada rural Escola Frei Lauro. |
1000259 |
18/01/2023 |
R$ 96,62 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para a fiscalização de obras neste municipio - pavimentação da estrada rural Acampamento Esperança do Vale. |
1000260 |
18/01/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PLACAS RUB 2J02 E RFEH25. |
1000267 |
19/01/2023 |
R$ 4.177,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PLACAS RUB 2J92 RF P2D60 |
1000268 |
19/01/2023 |
R$ 5.721,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000269 |
19/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PLACAS RNB 4D77 RFP2 D67. |
1000270 |
19/01/2023 |
R$ 5.854,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2023, BEM IMATERIAL INVENTARIÁDO (FUMPAC). |
1000271 |
19/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Aquisição de Material Permanente (Móveis, Material de Informática, e Comunicação) para Secretaria Municipal de Saúde de Machacalis, conforme Resolução SES nº 8438 de 09 de novembro de 2022 (CAPS RAPS) |
1000272 |
19/01/2023 |
R$ 29.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 19.868-4 |
1000273 |
19/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/01/2023 a 20/01/2023. |
1000274 |
19/01/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO INTEREMUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000275 |
19/01/2023 |
R$ 865,29 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. REF.: |
1000277 |
02/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa QUQ-3594. 7° parcela. |
1000278 |
20/01/2023 |
R$ 15,55 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato do rateio. Ref: Janeiro/2023. 20/01/2023. |
1000279 |
20/01/2023 |
R$ 865,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTA: 28.296-0 |
1000280 |
23/01/2023 |
R$ 5.433,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTA: 28.296-0 |
1000281 |
23/01/2023 |
R$ 15.248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438 QOU-0438 PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689 MQW-8845 , PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000282 |
23/01/2023 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000283 |
23/01/2023 |
R$ 4.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 PZX-3125 QQB-9593QPI-5451 QUQ-3594QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA |
1000284 |
23/01/2023 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019 QXI9F71 QXI9F75 PUE 8663. |
1000285 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QPR9620, PMM 0120 OWT 2798 ORC 9183. |
1000286 |
23/01/2023 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX 7F27 PXF 7387 PUF 4599 |
1000287 |
23/01/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV 1690 ORC 8841 QMV 0787 QXWIH97. |
1000288 |
23/01/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV 1690 ORC 8841 QMV 0787 QXWIH97. |
1000289 |
23/01/2023 |
R$ 3.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. C/C 29.845-x |
1000290 |
23/01/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OWT 2798 ORC 9183 / PATROL RETROESCAVADEIRA. |
1000291 |
23/01/2023 |
R$ 5.420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SEDESE, no período de 23/01/2023 a 23/01/2023. |
1000292 |
23/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para fazer RECALL no FIAT MOBI, no período de 23/01/2023 a 23/01/2023. |
1000293 |
23/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 25/01/2023 a 26/01/2023. |
1000294 |
23/01/2023 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 23/01/2023 a 23/01/2023. |
1000295 |
23/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga no período de 23/01/2023 a 23/01/2023. |
1000296 |
23/01/2023 |
R$ 230,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000297 |
23/01/2023 |
R$ 22.354,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 PZX-3125 QQB-9593QPI-5451 QUQ-3594QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA |
1000298 |
23/01/2023 |
R$ 6.170,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de Advogado ou Associação de Advogados para Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria Jurídica. |
1000299 |
23/01/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALAIDE DIAS DOS SANTOS, DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000300 |
23/01/2023 |
R$ 15.017,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO. |
1000301 |
23/01/2023 |
R$ 25.000,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000302 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção da conta 71168-8. REF.: |
1000303 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria bancaria manutenção da conta 71182-3. REF.: |
1000304 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria bancaria manutenção da conta 71186-6. REF.: |
1000305 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria bancaria manutenção da conta 71172-6. REF.: |
1000306 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1000307 |
24/01/2023 |
R$ 3.813,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000308 |
24/01/2023 |
R$ 1.451,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA. C/C 25.556-4 |
1000309 |
24/01/2023 |
R$ 29.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA. C/C 18.916-2 |
1000310 |
24/01/2023 |
R$ 18.508,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000311 |
24/01/2023 |
R$ 1.059,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000312 |
24/01/2023 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000313 |
24/01/2023 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000314 |
24/01/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1000315 |
24/01/2023 |
R$ 1.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1000321 |
25/01/2023 |
R$ 2.657,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSP. |
1000322 |
25/01/2023 |
R$ 3.292,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000323 |
25/01/2023 |
R$ 2.077,45 |
|
| Valor que se Empenha refere-se à Aquisição de Veículos de Passeio 0km - ano 2022/2023 1.6 a 1.8 08 válvulas Flex 04 portas para Secretaria Municipal de Saúde de Machacalis |
1000324 |
25/01/2023 |
R$ 137.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. C/C 22.432-4 |
1000325 |
25/01/2023 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAS CÍVIL E MILITAR. |
1000326 |
25/01/2023 |
R$ 709,29 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção da conta 71188-2. Ref.: |
1000327 |
25/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS, no dia 26/01/2023. |
1000333 |
26/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no dia 26/01/2023 a 28/01/2023. |
1000334 |
26/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de São Mateus transportando pariente deste Municipio para tratamento de saúde, no período de 26/01/2023 a 27/01/2023. |
1000335 |
26/01/2023 |
R$ 325,00 |
|
| Empenho referente a reemboldo de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de São Mateus, no período de 26/01/2023 a 27/01/2023. |
1000336 |
26/01/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000337 |
26/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000338 |
26/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS / SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1000343 |
27/01/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DEFESA CIVIL PLACA QXW1H97, MANUTENÇÃO COORD. DE SEGURANÇA. |
1000344 |
27/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES. |
1000346 |
27/01/2023 |
R$ 1.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. |
1000347 |
27/01/2023 |
R$ 85.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000348 |
27/01/2023 |
R$ 48.363,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000349 |
27/01/2023 |
R$ 839,96 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000350 |
27/01/2023 |
R$ 613,96 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000351 |
27/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000352 |
27/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000353 |
27/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de instrutor de dança e vivências na melhor idade. |
1000354 |
27/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000355 |
27/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do ICMS Desoneração (LC 176/2020). REF.: |
1000363 |
30/01/2023 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 1ª INSTANCIA. |
1000364 |
30/01/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000365 |
30/01/2023 |
R$ 103.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS). |
1000366 |
30/01/2023 |
R$ 5.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. (CAPS). |
1000367 |
30/01/2023 |
R$ 9.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000368 |
30/01/2023 |
R$ 22.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social, para Oficinas de Desenvolvimento dos Serviços de Fortalecimento de Vinculo (SCFV) Oficinas. |
1000369 |
30/01/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Regularização Fundiária do Município. |
1000370 |
30/01/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000371 |
30/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/01/2023 a 31/01/2023. |
1000372 |
30/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. |
1000373 |
30/01/2023 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) |
1000374 |
30/01/2023 |
R$ 82.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021. |
1000375 |
30/01/2023 |
R$ 1.088,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000376 |
30/01/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1000377 |
30/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste município para participação em torneio de Futsal Feminino São Pedro do Pampam, realizado no distrito de São Pedro do Pampam- Umburatiba/MG. |
1000378 |
30/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/01/2023 a 31/01/2023. |
1000385 |
31/01/2023 |
R$ 368,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. EDUCAÇÃO, JANEIRO/2023. |
1000386 |
31/01/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,CAPS'I NAÇÃO MAXAKALI, JANEIRO/2023. |
1000387 |
31/01/2023 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENAL. |
1000388 |
31/01/2023 |
R$ 1.285,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2023. |
1000389 |
31/01/2023 |
R$ 812,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CRAS, JANEIRO/2023. |
1000390 |
31/01/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. SAÚDE, JANEIRO/2023. |
1000391 |
31/01/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENAL. |
1000392 |
31/01/2023 |
R$ 1.755,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. AGRICULTURA, JANEIRO/2023. |
1000393 |
31/01/2023 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,PSF'S, JANEIRO/2023. |
1000394 |
31/01/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,JUNTA SERVIÇO MILITAR, JANEIRO/2023. |
1000395 |
31/01/2023 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, JANEIRO/2023. |
1000396 |
31/01/2023 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENAL. |
1000397 |
31/01/2023 |
R$ 3.378,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/20011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). |
1000398 |
31/01/2023 |
R$ 40.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Preparo, Digitalização e Indexação de Documentos. |
1000399 |
31/01/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B |
1000400 |
31/01/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO PIRULITO. |
1000401 |
31/01/2023 |
R$ 20.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021. |
1000402 |
31/01/2023 |
R$ 2.336,95 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. Saúde em casa. |
1000403 |
31/01/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 69ª FESTA DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. FUMPAC CONTA 19.826-9 |
1000405 |
31/01/2023 |
R$ 9.387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CLEIANE OLIVEIRA DA SILVA). |
1000406 |
31/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO, CONSÓRCIO INTEREMUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 30 DE JANEIRO DE 2023. |
1000408 |
31/01/2023 |
R$ 2.017,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO UFVJM. C/C 26.667-1. REFERENTE A 11° PARCELA. |
1000409 |
31/01/2023 |
R$ 535,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. CONTA 28.317-7. |
1000410 |
31/01/2023 |
R$ 1.352,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000411 |
31/01/2023 |
R$ 6.120,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000412 |
31/01/2023 |
R$ 618,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000413 |
31/01/2023 |
R$ 6.858,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000414 |
31/01/2023 |
R$ 2.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000415 |
31/01/2023 |
R$ 6.291,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000416 |
31/01/2023 |
R$ 1.824,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000417 |
31/01/2023 |
R$ 233,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000419 |
31/01/2023 |
R$ 156,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000420 |
31/01/2023 |
R$ 2.846,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1000421 |
31/01/2023 |
R$ 4.780,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000422 |
31/01/2023 |
R$ 221,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000423 |
31/01/2023 |
R$ 3.297,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000424 |
31/01/2023 |
R$ 8.264,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000425 |
31/01/2023 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000426 |
31/01/2023 |
R$ 3.483,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000427 |
31/01/2023 |
R$ 265,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000428 |
31/01/2023 |
R$ 496,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000429 |
31/01/2023 |
R$ 1.731,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1º CICLO ATA 247/2022 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000430 |
31/01/2023 |
R$ 4.076,48 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago em duplicidade pelas guias de arrecadação de números 978, 979, 980 e 982 (ISSQN). |
1000431 |
31/01/2023 |
R$ 878,25 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global, para Ampliação e Reforma do Centro Educacional Infantil Vovó Nora conforme Conv de saída 1261000427/2022/SEE. |
1000432 |
31/01/2023 |
R$ 12.459,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 29075-0. |
1000433 |
31/01/2023 |
R$ 592,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 29075-0. |
1000434 |
31/01/2023 |
R$ 1.109,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 29075-0. |
1000435 |
31/01/2023 |
R$ 1.798,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ( VANDERLEIA R. DE SOUZA, DARLANE R. COSTA, ADRIANA S. XAVIER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO). |
1000436 |
31/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000437 |
31/01/2023 |
R$ 1.145,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRATICA ESPORTIVA. |
1000438 |
31/01/2023 |
R$ 2.060,54 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras, no período de 21/01/2023 a 23/01/2023. |
1000439 |
31/01/2023 |
R$ 200,06 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Serviços de solda pesada em máquinas tipo trator, caçamba, motoniveladora placas OWT 27998, ORC 9183, PMM 2013, PMM 0120 e QPR 9620. |
1000440 |
31/01/2023 |
R$ 8.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1000441 |
31/01/2023 |
R$ 3.028,50 |
|
| Ampliação e Reforma da Escola Municipal Alaíde Dias dos Santos conforme Convenio de saída 1261000427/2022/SEE Celebrado entre o Município de Machacalis e Secretara Estadual de Educação Minas Gerais. |
1000442 |
31/01/2023 |
R$ 77.322,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE SOLDA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/SEVIÇOS URBANOS. |
1000443 |
31/01/2023 |
R$ 4.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PILARES DE SUSTENTAÇÃO DAS QUADRAS. |
1000445 |
31/01/2023 |
R$ 4.378,75 |
|
| SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS: RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB 7A54 RUB2JO2 RUB 2J14 RUB2I92 E QOU-0376. C/C28289-8. |
1000446 |
31/01/2023 |
R$ 9.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000447 |
31/01/2023 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMV-1690 E QMV-0787. |
1000448 |
31/01/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX 7F27 E PXF 7387. |
1000449 |
31/01/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F76, PMM 2019, QXI9F71, QXI9F75 E PUE 8663. |
1000450 |
31/01/2023 |
R$ 1.285,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA ORC-9183, OWT-2798, PATROL PMM-0120, RETROSCAVADEIRA PMM-2013, MOTOCICLETA RTR7E62, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000451 |
31/01/2023 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE SETEMBRO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000452 |
31/01/2023 |
R$ 12.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE OUTUBRO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000453 |
31/01/2023 |
R$ 12.156,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000454 |
31/01/2023 |
R$ 12.246,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000455 |
31/01/2023 |
R$ 12.181,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE JANEIRO DE 2023 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000456 |
31/01/2023 |
R$ 12.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.903-0 |
1000457 |
31/01/2023 |
R$ 7.381,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 24.247-0. |
1000458 |
31/01/2023 |
R$ 6.175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 24.247-0 |
1000459 |
31/01/2023 |
R$ 6.543,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES INJ. PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.903-0 |
1000460 |
31/01/2023 |
R$ 1.586,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000461 |
31/01/2023 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.916-2 |
1000462 |
31/01/2023 |
R$ 943,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.916-2. ID 60172 |
1000463 |
31/01/2023 |
R$ 1.207,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 19-868-4. ID 60528 |
1000464 |
31/01/2023 |
R$ 3.018,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 19-868-4. ID 60392 |
1000465 |
31/01/2023 |
R$ 1.756,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 19-868-4. ID 60429. ID 59924 |
1000466 |
31/01/2023 |
R$ 2.423,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. REFERNTE A 03 DE FEVEREIRO DE 2023.CONTA: 28.310-X |
1000467 |
31/01/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. Referente Janeiro. |
1000468 |
31/01/2023 |
R$ 10.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. Referente Janeiro. |
1000469 |
31/01/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 20/01/2023. |
1000470 |
31/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000471 |
31/01/2023 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000472 |
31/01/2023 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000473 |
31/01/2023 |
R$ 2.570,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000474 |
31/01/2023 |
R$ 32.762,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000475 |
31/01/2023 |
R$ 2.737,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000476 |
31/01/2023 |
R$ 20.023,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000477 |
31/01/2023 |
R$ 19.251,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000478 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000479 |
31/01/2023 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000480 |
31/01/2023 |
R$ 2.072,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000481 |
31/01/2023 |
R$ 3.799,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000482 |
31/01/2023 |
R$ 2.653,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000483 |
31/01/2023 |
R$ 8.438,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000484 |
31/01/2023 |
R$ 6.162,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000485 |
31/01/2023 |
R$ 15.087,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000486 |
31/01/2023 |
R$ 2.608,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000487 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000488 |
31/01/2023 |
R$ 5.486,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000489 |
31/01/2023 |
R$ 651,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000490 |
31/01/2023 |
R$ 5.689,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000491 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000492 |
31/01/2023 |
R$ 2.136,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000493 |
31/01/2023 |
R$ 3.253,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000494 |
31/01/2023 |
R$ 1.951,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000495 |
31/01/2023 |
R$ 3.903,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000496 |
31/01/2023 |
R$ 7.418,52 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000497 |
31/01/2023 |
R$ 7.488,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000498 |
31/01/2023 |
R$ 4.042,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000499 |
31/01/2023 |
R$ 2.261,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000500 |
31/01/2023 |
R$ 22.915,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000501 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000502 |
31/01/2023 |
R$ 63.119,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000503 |
31/01/2023 |
R$ 13.114,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000504 |
31/01/2023 |
R$ 136.326,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000505 |
31/01/2023 |
R$ 43.632,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000506 |
31/01/2023 |
R$ 4.848,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000507 |
31/01/2023 |
R$ 7.491,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000508 |
31/01/2023 |
R$ 28.781,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000509 |
31/01/2023 |
R$ 10.674,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000510 |
31/01/2023 |
R$ 4.645,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000511 |
31/01/2023 |
R$ 16.453,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000512 |
31/01/2023 |
R$ 6.577,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000513 |
31/01/2023 |
R$ 19.103,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000514 |
31/01/2023 |
R$ 6.687,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000515 |
31/01/2023 |
R$ 2.884,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000516 |
31/01/2023 |
R$ 262.372,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000517 |
31/01/2023 |
R$ 28.483,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000518 |
31/01/2023 |
R$ 8.084,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000519 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000520 |
31/01/2023 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000521 |
31/01/2023 |
R$ 4.001,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000522 |
31/01/2023 |
R$ 6.683,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000523 |
31/01/2023 |
R$ 5.442,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000524 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000525 |
31/01/2023 |
R$ 10.400,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000526 |
31/01/2023 |
R$ 19.011,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000527 |
31/01/2023 |
R$ 51.323,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000528 |
31/01/2023 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000529 |
31/01/2023 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000530 |
31/01/2023 |
R$ 6.688,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000531 |
31/01/2023 |
R$ 43.921,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000532 |
31/01/2023 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000533 |
31/01/2023 |
R$ 41.057,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000534 |
31/01/2023 |
R$ 71.452,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000535 |
31/01/2023 |
R$ 28.628,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000536 |
31/01/2023 |
R$ 683,33 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000537 |
31/01/2023 |
R$ 474,96 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000538 |
31/01/2023 |
R$ 693,38 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000539 |
31/01/2023 |
R$ 41.180,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000540 |
31/01/2023 |
R$ 2.241,59 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000541 |
31/01/2023 |
R$ 1.018,08 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000542 |
31/01/2023 |
R$ 5.443,38 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000543 |
31/01/2023 |
R$ 46.157,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1000544 |
31/01/2023 |
R$ 1.324,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000545 |
31/01/2023 |
R$ 824,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000546 |
31/01/2023 |
R$ 365,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1000547 |
31/01/2023 |
R$ 6.477,45 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000548 |
31/01/2023 |
R$ 266,58 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000549 |
31/01/2023 |
R$ 173,17 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1000550 |
31/01/2023 |
R$ 76,71 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Divinopolis transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000551 |
31/01/2023 |
R$ 1.995,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000552 |
31/01/2023 |
R$ 1.715,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000553 |
31/01/2023 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000554 |
31/01/2023 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. |
1000555 |
31/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1000556 |
31/01/2023 |
R$ 2.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA OBRAS/SERV. URB. E TRANSP. |
1000557 |
31/01/2023 |
R$ 3.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: MARIA FERREIRA. BB.19342-9 |
1000558 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: GERALDÃO. CEF 3612 00850086515-4 |
1000559 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: IDALIA. AG 3880 C/C 69311555-0 PROD/OP 1288 |
1000560 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: NATALIA. CEF 3552 013 00029173-2 |
1000561 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: ELISÂNGELA. ITAÚ AG 5266 C/C 00941-3 |
1000562 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: PAULO SERGIO. BRADESCO AG 5495-0 C 0008455-7 |
1000563 |
31/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: ALEXANDRA. PIX 33 98837-4809 |
1000564 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. |
1000565 |
31/01/2023 |
R$ 1.261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: EMANUELLE. CEF 0770 023 00006959-7. |
1000566 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: MARIA RIBEIRO. SICOOB C. 000013171-7 |
1000567 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023. C/C 22.432-4. BENEFICIÁRIO: VALDINEIA |
1000568 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000569 |
31/01/2023 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000570 |
31/01/2023 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6 MM 1,70X0,80 PARA MANUT. ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1000571 |
31/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1000572 |
31/01/2023 |
R$ 6.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1000573 |
31/01/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1000574 |
31/01/2023 |
R$ 2.505,99 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1000575 |
31/01/2023 |
R$ 3.638,52 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1000576 |
31/01/2023 |
R$ 372,64 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RUM8H45. |
1000577 |
31/01/2023 |
R$ 1.205,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QMV-1690, QMV-1602 e QMV-1546. |
1000578 |
31/01/2023 |
R$ 3.790,35 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1000579 |
31/01/2023 |
R$ 152,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-2019, PMM-2021 e PUE-8663. |
1000580 |
31/01/2023 |
R$ 2.840,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1000581 |
31/01/2023 |
R$ 2.286,64 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1000582 |
31/01/2023 |
R$ 813,75 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1000583 |
31/01/2023 |
R$ 6.525,81 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1000584 |
31/01/2023 |
R$ 8.277,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1000585 |
31/01/2023 |
R$ 9.041,66 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1000586 |
31/01/2023 |
R$ 6.851,67 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS.REFERRNTE A 03 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTA 28275-8. |
1000587 |
31/01/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1000588 |
31/01/2023 |
R$ 8.779,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1000589 |
31/01/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1000590 |
31/01/2023 |
R$ 8.242,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597, QUQ-3594, RVP7I17 e RVE2H24. Conta 29845-X. |
1000591 |
31/01/2023 |
R$ 14.221,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9689, MQW-8845, QOU-0438, PYO-3647 e PZP-9699. |
1000592 |
31/01/2023 |
R$ 6.404,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USUÁRIO ANTÔNIO DURVALINO, DE ACORDO A LEI BENEFÍCIO EVENTUAL DO MUNICÍPIO. C/C 22432-4. |
1000593 |
31/01/2023 |
R$ 1.109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000594 |
31/01/2023 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1000595 |
31/01/2023 |
R$ 2.160,36 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 69º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MACHACALIS. |
1000596 |
31/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone corporativo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref: |
1000597 |
31/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO AGUAS FORMOSAS. REFERENTE À 03/02/2023. |
1000683 |
30/01/2023 |
R$ 6.700,00 |
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