| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28.289-8 |
1006674 |
01/12/2022 |
R$ 18.331,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.E.S. na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/12/2022 a 02/12/2022. |
1006675 |
01/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/12/2022. |
1006676 |
01/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006677 |
01/12/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006678 |
01/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço desta administração, no período de 30/11/2022. |
1006679 |
01/12/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006680 |
01/12/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM. |
1006681 |
01/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. CONTA 26.846-1. RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021. |
1006682 |
01/12/2022 |
R$ 8.051,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022. |
1006683 |
01/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.202-2. |
1006684 |
01/12/2022 |
R$ 3.192,18 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006685 |
02/12/2022 |
R$ 716,04 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006686 |
02/12/2022 |
R$ 358,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. C/C 28.484-X |
1006687 |
02/12/2022 |
R$ 25.458,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para a Construção de Muro de Arrimo na Ladeira do Pirulito no Município de Machacalis/MG. |
1006688 |
02/12/2022 |
R$ 65.470,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. C/C 22.432-4 |
1006689 |
02/12/2022 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006690 |
02/12/2022 |
R$ 1.069,42 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006691 |
02/12/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006692 |
02/12/2022 |
R$ 2.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1006693 |
02/12/2022 |
R$ 1.231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. ATIVID. VIG. SAÚDE. |
1006694 |
02/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LONA CARRETEIRO PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS. |
1006695 |
02/12/2022 |
R$ 973,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. C/C 28,733-4. |
1006696 |
02/12/2022 |
R$ 48.968,10 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. |
1006697 |
02/12/2022 |
R$ 29.654,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006698 |
02/12/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006699 |
02/12/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006700 |
02/12/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006701 |
02/12/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006702 |
02/12/2022 |
R$ 19.282,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006703 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006704 |
02/12/2022 |
R$ 17.622,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006705 |
02/12/2022 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006706 |
02/12/2022 |
R$ 3.110,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006707 |
02/12/2022 |
R$ 9.661,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006708 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006709 |
02/12/2022 |
R$ 9.716,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006710 |
02/12/2022 |
R$ 3.637,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006711 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006712 |
02/12/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006713 |
02/12/2022 |
R$ 58.485,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006714 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006715 |
02/12/2022 |
R$ 11.022,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006716 |
02/12/2022 |
R$ 43.632,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006717 |
02/12/2022 |
R$ 1.665,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006718 |
02/12/2022 |
R$ 14.140,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006719 |
02/12/2022 |
R$ 11.436,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006720 |
02/12/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006721 |
02/12/2022 |
R$ 191.343,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006722 |
02/12/2022 |
R$ 21.877,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006723 |
02/12/2022 |
R$ 5.811,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006724 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006725 |
02/12/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006726 |
02/12/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006727 |
02/12/2022 |
R$ 10.864,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006728 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006729 |
02/12/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006730 |
02/12/2022 |
R$ 52.475,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006731 |
02/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006732 |
02/12/2022 |
R$ 8.348,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006733 |
02/12/2022 |
R$ 30.378,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006734 |
02/12/2022 |
R$ 1.261,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006735 |
02/12/2022 |
R$ 31.256,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006736 |
02/12/2022 |
R$ 2.570,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2022) |
1006737 |
02/12/2022 |
R$ 61.760,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2022) |
1006738 |
02/12/2022 |
R$ 16.251,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2022) |
1006739 |
02/12/2022 |
R$ 13.266,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2022) |
1006740 |
02/12/2022 |
R$ 3.672,24 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (13º Salário 2022) |
1006741 |
02/12/2022 |
R$ 47.590,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos.(13º Salário 2022) |
1006742 |
02/12/2022 |
R$ 5.757,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006743 |
02/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006744 |
02/12/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PRAÇAS PUBLICAS. |
1006745 |
05/12/2022 |
R$ 2.178,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: NOVEMBRO. |
1006746 |
05/12/2022 |
R$ 53.289,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006747 |
05/12/2022 |
R$ 4.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: OUTUBRO. |
1006748 |
05/12/2022 |
R$ 25.173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006749 |
05/12/2022 |
R$ 4.645,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 06/12/2022 a 07/12/2022. |
1006750 |
05/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006751 |
05/12/2022 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006752 |
05/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006753 |
05/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006754 |
05/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006755 |
05/12/2022 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006756 |
06/12/2022 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006757 |
06/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006758 |
06/12/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA RESTROESCAVADEIRA JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006759 |
07/12/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RUB2J14, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1006760 |
07/12/2022 |
R$ 329,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RUB2J14, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1006761 |
07/12/2022 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1006762 |
07/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1006763 |
07/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006764 |
07/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006765 |
07/12/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/12/2022 a 09/12/2022. |
1006766 |
08/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006767 |
08/12/2022 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006768 |
08/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006769 |
08/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/12/2022 a 09/12/2022. |
1006770 |
09/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na função de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Alaide Dias dos Santos, referente ao mês de Novembro/2022. |
1006771 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na CNM e Câmara dos Deputados em Brasília, no período de 11/12/2022 a 16/12/2022. |
1006772 |
09/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empemho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço desta administração, no período de 08/12/2022 a 09/12/2022. |
1006773 |
09/12/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006774 |
09/12/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. C/C 22.432-4 |
1006775 |
09/12/2022 |
R$ 13.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 29075-0 |
1006776 |
09/12/2022 |
R$ 3.262,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 29075-0 |
1006777 |
09/12/2022 |
R$ 10.051,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1006778 |
09/12/2022 |
R$ 1.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSOM. CONTA 28.289-8 |
1006779 |
12/12/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da administração, no período de 13/12/2022 a 14/12/2022. |
1006780 |
12/12/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração, no período de 12/12/2022 a 17/12/2022. |
1006781 |
12/12/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 12/12/2022 a 14/12/2022. |
1006782 |
12/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006783 |
12/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006784 |
12/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006785 |
13/12/2022 |
R$ 575,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006786 |
13/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006787 |
13/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, PARA MANUTENÇÕA DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006788 |
14/12/2022 |
R$ 1.274,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada em Locação de Escavadeira Hidráulica, para Execução e Manutenção em atendimento à demanda da Sec. Munic. Obras no lixão e finalização do Desassoreamento do Rio Água Branca. |
1006789 |
14/12/2022 |
R$ 36.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: BEATRIZ PEREIRA. |
1006790 |
14/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: DOMINGAS. AG 0889-3 C/C 19.342-9 |
1006791 |
14/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: MARCÍLIO TEIXEIRA. |
1006792 |
14/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração, no período de 13/12/2022 a 14/12/2022. |
1006793 |
14/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006794 |
14/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006795 |
14/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006796 |
14/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS, OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA USUARIOS DO CAPS DE MACHACALIS/MG |
1006797 |
16/12/2022 |
R$ 2.914,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2022 a 16/12/2022. |
1006798 |
14/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em solenidade prêmio do esporte mineiro 2022, na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2022 a 18/12/2022. |
1006799 |
14/12/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2022 a 16/12/2022. |
1006800 |
14/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. Conta 28173-5. |
1006801 |
14/12/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/12/2022 a 15/12/2022. Conta 28173-5. |
1006802 |
14/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2022 a 16/12/2022. |
1006803 |
16/12/2022 |
R$ 494,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/12/2022 a 15/12/2022. Conta 26846-1. |
1006804 |
16/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/12/2022 a 17/12/2022. |
1006805 |
16/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reuniões na CNM e Câmara dos Deputados em Brasília, no período de 11/12/2022 a 16/12/2022. |
1006806 |
16/12/2022 |
R$ 1.897,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. (sobre o sistema de ensino) na cidade de Teófilo Otoni, no período de 15/12/2022 a 16/12/2022. |
1006807 |
16/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na S.R.E. (sobre o sistema de ensino) na cidade de Teófilo Otoni, no período de 15/12/2022 a 16/12/2022. |
1006808 |
16/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006809 |
16/12/2022 |
R$ 463,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006810 |
16/12/2022 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, do veículo placa QPY-8572. |
1006811 |
19/12/2022 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMISSÃO DE CETIFICADO DIGITAL. |
1006812 |
19/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para a Construção de Muro de Arrimo na Ladeira do Pirulito no Município de Machacalis/MG. |
1006813 |
20/12/2022 |
R$ 18.628,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PATROL, CAÇAMBA OWT-2798 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006814 |
21/12/2022 |
R$ 3.243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1006815 |
21/12/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1006816 |
21/12/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4 NOVA, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO MÍNIMO 2022, Cabine fechada certificada ROPS/FOPS, com excelente visibilidade. Equipada com ar condicionado e painel de monitoramento das funções vitais do equipamento |
1006817 |
21/12/2022 |
R$ 308.472,00 |
|
| RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4 NOVA, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO MÍNIMO 2022, Cabine fechada certificada ROPS/FOPS, com excelente visibilidade. Equipada com ar condicionado e painel de monitoramento das funções vitais do equipamento. |
1006818 |
21/12/2022 |
R$ 131.528,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso introdutório de dança circular, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 29/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28173-5. |
1006819 |
21/12/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006820 |
21/12/2022 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006821 |
21/12/2022 |
R$ 870,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006822 |
21/12/2022 |
R$ 545,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006823 |
21/12/2022 |
R$ 1.415,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28173-5. |
1006824 |
21/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28173-5. |
1006825 |
21/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006826 |
21/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006827 |
21/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006828 |
21/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006829 |
21/12/2022 |
R$ 1.335,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006830 |
21/12/2022 |
R$ 2.055,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006831 |
21/12/2022 |
R$ 1.740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006832 |
21/12/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço do CAPS'I, no período de 18/12/2022 a 19/12/2022. |
1006833 |
21/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES NATAL SOLIDÁRIO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006834 |
21/12/2022 |
R$ 2.702,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni, no período de 06/12/2022 a 07/12/2022. |
1006835 |
21/12/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni, no período de 06/12/2022 a 07/12/2022. |
1006836 |
21/12/2022 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1006837 |
16/12/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde, no período de 20/12/2022 a 22/12/2022. |
1006838 |
21/12/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global, para Ampliação e Reforma do Centro Educacional Infantil Vovó Noras conforme Convenio de saída 1261000427/2022/SEE. |
1006839 |
08/12/2022 |
R$ 58.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1006840 |
21/12/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006841 |
21/12/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28.289-8 |
1006842 |
21/12/2022 |
R$ 23.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITO PSIQUIÁTRICO. |
1006843 |
09/12/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da administração, no período de 19/12/2022 a 20/12/2022. |
1006844 |
21/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Educação, no período de 19/12/2022 a 20/12/2022. |
1006845 |
21/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1006846 |
13/12/2022 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL CARENTES. |
1006847 |
20/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1006848 |
14/12/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BANDEIJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1006849 |
14/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1006850 |
16/12/2022 |
R$ 593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO C.A.P.S. |
1006851 |
14/12/2022 |
R$ 268,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. |
1006852 |
21/12/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Belo Horizonte transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 25/11/2022 a 26/11/2022. |
1006853 |
21/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9593 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPC-7670 RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 QNR-6374 RUB2J02 RUB2I92 RUB7A54 RUB2J14 RUB2F97. |
1006854 |
21/12/2022 |
R$ 8.265,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. Conta: 28.275-8 |
1006855 |
21/12/2022 |
R$ 5.010,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006856 |
20/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006857 |
20/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006858 |
20/12/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 29075-0 |
1006859 |
22/12/2022 |
R$ 1.986,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 29075-0 |
1006860 |
22/12/2022 |
R$ 2.965,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. CONTA: C/C. 28275-8 |
1006861 |
22/12/2022 |
R$ 5.939,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 28.275-8 |
1006862 |
22/12/2022 |
R$ 4.655,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 28.275-8 |
1006863 |
22/12/2022 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28.275-8 |
1006864 |
22/12/2022 |
R$ 5.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 28.275-8 |
1006865 |
22/12/2022 |
R$ 3.001,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1006866 |
22/12/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438 QOU-0438 PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689 MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006867 |
22/12/2022 |
R$ 9.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QPY-8576 QPC-7670 QNR-6374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. C/C. 28275-8 |
1006868 |
22/12/2022 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006869 |
22/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de MG. |
1006870 |
19/12/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. CONTA 22.807-9 |
1006871 |
23/12/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. CONTA 22.807-9 |
1006872 |
23/12/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. CONTA 22.807-9 |
1006873 |
23/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 28.275-8 |
1006874 |
23/12/2022 |
R$ 3.138,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28229-4. |
1006875 |
23/12/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28229-4. |
1006876 |
23/12/2022 |
R$ 195,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28229-4. |
1006877 |
23/12/2022 |
R$ 985,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Conta 28229-4. |
1006878 |
23/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. TRANSF. RECURSO ESP. BB. 29150-1 |
1006879 |
23/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/12/2022 a 26/12/2022. |
1006880 |
23/12/2022 |
R$ 483,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PRESÉPIO PRAÇA DA MATRIZ PONTO TURÍSTICO DE MACHACALIS |
1006881 |
13/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006882 |
21/12/2022 |
R$ 14.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006883 |
21/12/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006884 |
23/12/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1006885 |
23/12/2022 |
R$ 1.393,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1006886 |
23/12/2022 |
R$ 493,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1006887 |
23/12/2022 |
R$ 820,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1006888 |
23/12/2022 |
R$ 2.593,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1546. |
1006889 |
23/12/2022 |
R$ 2.965,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1006890 |
23/12/2022 |
R$ 98,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR. CRECHE VOVÓ NORA. |
1006891 |
23/12/2022 |
R$ 12.537,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006892 |
23/12/2022 |
R$ 4.448,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006893 |
23/12/2022 |
R$ 753,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006894 |
23/12/2022 |
R$ 818,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006895 |
23/12/2022 |
R$ 1.202,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006896 |
23/12/2022 |
R$ 489,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006897 |
23/12/2022 |
R$ 671,81 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006898 |
20/12/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006899 |
20/12/2022 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006900 |
20/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Levantamento Técnico e Elaboração de Projetos Elétricos Urbanos de Iluminação Pública e Fornecimento e Instalação de kits Luminárias com Lâmpada Vapor de Sódio 100W e Braço Curto e Braço longo. Conta:27901-3. |
1006901 |
02/12/2022 |
R$ 31.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLOCONTA 18.916-2 |
1006902 |
23/12/2022 |
R$ 4.555,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LAVRATURA DE ESCRITURA DA ÁREA RURAL. |
1006903 |
23/12/2022 |
R$ 2.631,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO PARA O PACIENTE WESLEY DE SOUZA QUEIROZ. |
1006904 |
23/12/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e PMM-0120. |
1006905 |
26/12/2022 |
R$ 2.034,54 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2013. |
1006906 |
26/12/2022 |
R$ 4.127,86 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1006907 |
26/12/2022 |
R$ 3.178,35 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1006908 |
26/12/2022 |
R$ 338,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PUE-8663, PMM-2019 e PMM-2021. |
1006909 |
26/12/2022 |
R$ 2.247,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO PLACA PUE-8663, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1006910 |
26/12/2022 |
R$ 555,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE PARA EQUIPES NA UNIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA: 29075-0 |
1006911 |
26/12/2022 |
R$ 2.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE PARA EQUIPES NA UNIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. C/C 26.846-1 |
1006912 |
26/12/2022 |
R$ 2.099,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1006913 |
26/12/2022 |
R$ 494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1006914 |
26/12/2022 |
R$ 2.144,04 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597, QPI-5451, QUQ-3594, RVE2H24 e RVP7I17. Conta 29845 - X. |
1006915 |
26/12/2022 |
R$ 19.530,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUS8A31, QPY-8544, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8584, RFE4H25, RFP2D60, RFP2D67, RUB2J14, RUB2F97 e RUB7A54. |
1006916 |
26/12/2022 |
R$ 9.167,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2J02, RUB2I92, RNB4D77, QOU-0376 e QPC-7670. |
1006917 |
26/12/2022 |
R$ 11.205,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1006918 |
26/12/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1006919 |
06/12/2022 |
R$ 234,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006920 |
06/12/2022 |
R$ 2.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONTA SAÚDE EM CASA. |
1006921 |
27/12/2022 |
R$ 1.253,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MACHACALIS |
1006922 |
28/12/2022 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/12/2022 a 27/12/2022. |
1006924 |
28/12/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/12/2022 a 27/12/2022. |
1006925 |
28/12/2022 |
R$ 750,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA HP2676. |
1006926 |
28/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA ID 55913 E ID 44239. SAÚDE EM CASA |
1006927 |
28/12/2022 |
R$ 3.758,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE EM CASA |
1006928 |
28/12/2022 |
R$ 658,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C/C 29.075-0 |
1006929 |
28/12/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Dino Acústico, para a realização do Evento em Comemoração a 69ª Festa de Emancipação Política do Município de Machacalis, no dia 30/12. |
1006930 |
28/12/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689, QMT-2881 e MQW-8845. |
1006931 |
28/12/2022 |
R$ 13.996,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
1006932 |
28/12/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ |
1006933 |
28/12/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA MERCOSUL 3M PARA VEICULO PUE-8663, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECR. AGRICULTURA. |
1006934 |
28/12/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- ART de execução de instalação de 01 palco (9x8) e 3 tendas (5x5) para realização da festa 69° aniversário de emancipação de Machacalis-MG. |
1006935 |
28/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a custas juduciais do processo n°>5013980-02.2022.8.13/0686. |
1006936 |
28/12/2022 |
R$ 30,53 |
|
| Empenho referente diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 27/12/2022 a 28/12/2022. |
1006937 |
29/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião da cidade Administrativa na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/12/2022 a 15/12/2022. |
1006938 |
29/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS SOYA1.2 CAL/ML PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE EM CASA. |
1006939 |
29/12/2022 |
R$ 2.404,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1006940 |
29/12/2022 |
R$ 6.130,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: DEZEMBRO 2022 |
1006941 |
29/12/2022 |
R$ 6.867,00 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1006942 |
30/12/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 13/12/2022 a 14/12/2022. |
1006943 |
30/12/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 15/12/2022. |
1006944 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO UFVJM. REF: DEZEMBRO/2022. C/C 26.667-1 |
1006945 |
30/12/2022 |
R$ 535,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. C/C 28.282-0 |
1006946 |
30/12/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO C/C 28.282-0 |
1006947 |
30/12/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. C/C 28.282-0 |
1006948 |
30/12/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006949 |
30/12/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006950 |
30/12/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006951 |
30/12/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006952 |
30/12/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006953 |
30/12/2022 |
R$ 5.076,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006954 |
30/12/2022 |
R$ 22.493,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006955 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006956 |
30/12/2022 |
R$ 22.432,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006957 |
30/12/2022 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006958 |
30/12/2022 |
R$ 3.798,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006959 |
30/12/2022 |
R$ 9.661,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006960 |
30/12/2022 |
R$ 1.712,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006961 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006962 |
30/12/2022 |
R$ 11.126,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006963 |
30/12/2022 |
R$ 4.615,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006964 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006965 |
30/12/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006966 |
30/12/2022 |
R$ 2.091,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006967 |
30/12/2022 |
R$ 6.464,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006968 |
30/12/2022 |
R$ 2.091,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006969 |
30/12/2022 |
R$ 3.303,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006970 |
30/12/2022 |
R$ 64.760,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006971 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006972 |
30/12/2022 |
R$ 13.472,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006973 |
30/12/2022 |
R$ 49.166,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006974 |
30/12/2022 |
R$ 1.665,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006975 |
30/12/2022 |
R$ 14.544,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006976 |
30/12/2022 |
R$ 2.581,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006977 |
30/12/2022 |
R$ 11.757,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006978 |
30/12/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006979 |
30/12/2022 |
R$ 2.884,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006980 |
30/12/2022 |
R$ 85.927,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006981 |
30/12/2022 |
R$ 23.479,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006982 |
30/12/2022 |
R$ 106.414,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006983 |
30/12/2022 |
R$ 5.811,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006984 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006985 |
30/12/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006986 |
30/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006987 |
30/12/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006988 |
30/12/2022 |
R$ 13.349,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006989 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006990 |
30/12/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006991 |
30/12/2022 |
R$ 5.495,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006992 |
30/12/2022 |
R$ 61.367,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006993 |
30/12/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006994 |
30/12/2022 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006995 |
30/12/2022 |
R$ 1.759,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006996 |
30/12/2022 |
R$ 32.507,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006997 |
30/12/2022 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006998 |
30/12/2022 |
R$ 36.031,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006999 |
30/12/2022 |
R$ 2.570,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1007000 |
30/12/2022 |
R$ 67.984,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1007001 |
30/12/2022 |
R$ 16.988,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1007002 |
30/12/2022 |
R$ 14.592,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1007003 |
30/12/2022 |
R$ 4.320,14 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1007004 |
30/12/2022 |
R$ 23.901,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1007005 |
30/12/2022 |
R$ 24.334,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007006 |
30/12/2022 |
R$ 13.814,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007007 |
30/12/2022 |
R$ 2.562,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007008 |
30/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007009 |
30/12/2022 |
R$ 2.931,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007010 |
30/12/2022 |
R$ 5.698,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007011 |
30/12/2022 |
R$ 7.438,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007012 |
30/12/2022 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007013 |
30/12/2022 |
R$ 9.673,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007014 |
30/12/2022 |
R$ 116.069,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007015 |
30/12/2022 |
R$ 15.201,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007016 |
30/12/2022 |
R$ 34.090,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007017 |
30/12/2022 |
R$ 8.714,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007018 |
30/12/2022 |
R$ 6.970,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007019 |
30/12/2022 |
R$ 10.117,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007020 |
30/12/2022 |
R$ 26.244,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007021 |
30/12/2022 |
R$ 23.972,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007022 |
30/12/2022 |
R$ 53.817,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007023 |
30/12/2022 |
R$ 4.709,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1007024 |
30/12/2022 |
R$ 4.120,44 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007025 |
30/12/2022 |
R$ 5.879,54 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007026 |
30/12/2022 |
R$ 1.272,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007027 |
30/12/2022 |
R$ 1.660,28 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007028 |
30/12/2022 |
R$ 654,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007029 |
30/12/2022 |
R$ 2.159,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007030 |
30/12/2022 |
R$ 25.906,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007031 |
30/12/2022 |
R$ 14.502,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007032 |
30/12/2022 |
R$ 2.258,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007033 |
30/12/2022 |
R$ 5.857,78 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007034 |
30/12/2022 |
R$ 5.350,66 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007035 |
30/12/2022 |
R$ 12.012,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1007036 |
30/12/2022 |
R$ 1.051,24 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007037 |
30/12/2022 |
R$ 1.452,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007038 |
30/12/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007039 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao período de 01/12/2022 a 16/12/2022. |
1007040 |
30/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007041 |
30/12/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007042 |
30/12/2022 |
R$ 1.170,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007043 |
30/12/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007044 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007045 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007046 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007047 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixera de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/12/2022. |
1007048 |
30/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 21/12/2022. |
1007049 |
30/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/12/2022. |
1007050 |
30/12/2022 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/12/2022. |
1007051 |
30/12/2022 |
R$ 90,09 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Itaobim-MG a serviço da Administração, no período de 13/12/2022. |
1007052 |
30/12/2022 |
R$ 285,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER COMP. HP 85A 35A 36A PARA MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007053 |
30/12/2022 |
R$ 49,90 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007054 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao período de 01/12/2022 a 15/12/2022. |
1007055 |
30/12/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 22/12/2022. |
1007056 |
30/12/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/12/2022 a 27/12/2022. |
1007057 |
30/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2022 a 20/12/2022. |
1007058 |
30/12/2022 |
R$ 265,00 |
|
| RESOLUÇÃO SES/MG, NOVA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, VALORA MINAS. |
1007059 |
30/12/2022 |
R$ 27.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEITO PSIQUIATRICO. |
1007060 |
30/12/2022 |
R$ 16.700,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de ajudante de pedreiro. Referente ao mês de dezembro de 2022. |
1007061 |
30/12/2022 |
R$ 1.540,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1007062 |
20/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1007063 |
20/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 24.247-0 |
1007064 |
30/12/2022 |
R$ 1.977,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 24.247-0 |
1007065 |
30/12/2022 |
R$ 22.093,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1007066 |
30/12/2022 |
R$ 1.573,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1007067 |
30/12/2022 |
R$ 3.366,51 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1546. |
1007068 |
30/12/2022 |
R$ 3.023,34 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1007069 |
30/12/2022 |
R$ 827,51 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1007070 |
30/12/2022 |
R$ 617,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1007071 |
30/12/2022 |
R$ 51,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 24.247-0 |
1007072 |
30/12/2022 |
R$ 3.988,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DADOS SITE DA PREFEITURA. |
1007073 |
30/12/2022 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRIQUENDOS PARA ATIVIDADES NATAL SOLIDÁRIO, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS. C/C 29.075-0. |
1007074 |
30/12/2022 |
R$ 3.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007075 |
30/12/2022 |
R$ 2.662,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. DO CAPS. |
1007076 |
30/12/2022 |
R$ 1.109,35 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Kara Karamba, para a realização do Evento em Comemoração a 69ª Festa de Emancipação Política do Mun. de Machacalis, no dia 01/01/2023. |
1007077 |
30/12/2022 |
R$ 17.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Dupla João Victor e Vinicius, para a realização do Evento em Comemoração a 69ª Festa de Emancipação Política do Mun. de Machacalis, 30/12/22. |
1007078 |
30/12/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007079 |
30/12/2022 |
R$ 1.635,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597, QPI-5451, QUQ-3594, RVE2H24 e RVP7I17. Conta 29845 - X. |
1007080 |
30/12/2022 |
R$ 14.854,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8544, QPY-8576, RUB7A54, RUB2J14 e RUB2F97. |
1007081 |
30/12/2022 |
R$ 3.048,21 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPC-7670 e QOU-0376. |
1007082 |
30/12/2022 |
R$ 4.388,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007083 |
30/12/2022 |
R$ 1.345,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 29/12/2022. |
1007084 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 30/12/2022. |
1007085 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo OWT-2798. |
1007086 |
30/12/2022 |
R$ 2.803,72 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo ORC-9183. |
1007087 |
30/12/2022 |
R$ 1.968,42 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1007088 |
30/12/2022 |
R$ 9.616,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1007089 |
30/12/2022 |
R$ 8.768,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1007090 |
30/12/2022 |
R$ 4.361,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2019 e PMM-2021. |
1007091 |
30/12/2022 |
R$ 3.659,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PZP-9699, PZP-9689 e QMT-2881. |
1007092 |
30/12/2022 |
R$ 7.597,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: DEZEMBRO 2022 |
1007093 |
30/12/2022 |
R$ 17.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007094 |
30/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. C/C 28.275-8 |
1007095 |
21/12/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1007096 |
30/12/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1007097 |
30/12/2022 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como escrivão no departamento da Polícia Civil, na cidade de Águas Formosas, referente ao mês de Dezembro de 2022. |
1007098 |
30/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1007099 |
30/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1007100 |
30/12/2022 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1007101 |
30/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007102 |
30/12/2022 |
R$ 2.025,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007103 |
30/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007104 |
30/12/2022 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007105 |
30/12/2022 |
R$ 890,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007106 |
30/12/2022 |
R$ 1.815,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para buscar vacina na GRS em Teófilo Otoni no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007107 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para buscar vacina na GRS em Teófilo Otoni no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007108 |
30/12/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007109 |
30/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007110 |
30/12/2022 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 05/12/2022 a 05/12/2022. |
1007111 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 07/12/2022 a 07/12/2022. |
1007112 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 09/12/2022 a 09/12/2022. |
1007113 |
30/12/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 12/12/2022 a 12/12/2022. |
1007114 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 17/12/2022 a 17/12/2022. |
1007115 |
30/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL IMPRESSOARA CONSELHO TUTELAR OS 44387. |
1007116 |
30/12/2022 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1007117 |
30/12/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Outubro 2022. |
1007118 |
30/12/2022 |
R$ 59.900,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Outubro 2022. |
1007119 |
30/12/2022 |
R$ 26.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1007120 |
30/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTE, MANUTENÇÃO DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 28.229-4 |
1007121 |
30/12/2022 |
R$ 4.597,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTE, MANUTENÇÃO DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B . C/C 28.229-4 ID 57653 ID 57723. |
1007122 |
30/12/2022 |
R$ 1.143,57 |
|
| Empenho referente a diária(s) para buscar vacina na GRS em Teófilo Otoni, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007123 |
30/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007124 |
30/12/2022 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: DEZEMBRO 2022 |
1007125 |
30/12/2022 |
R$ 21.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de brigadista na festa do 69º aniversário do Municipio de Machacalis no período de 30/12/2022 a 01/01/2023. |
1007126 |
30/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho refente a diária para buscar vacina na GRS na Cidade de Teófilo Otoni no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. |
1007127 |
30/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1007128 |
30/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1007129 |
30/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1007130 |
30/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1007131 |
30/12/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1007132 |
30/12/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1007133 |
30/12/2022 |
R$ 2.800,00 |
|