| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1006186 |
01/11/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01-10-2022 ATÉ 31.10.2022. |
1006187 |
01/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28.081-X. |
1006189 |
03/11/2022 |
R$ 18.093,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1006190 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 03/11/2022 a 04/11/2022. |
1006191 |
03/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. |
1006192 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. |
1006193 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006194 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006195 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006196 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006197 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006198 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006199 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006200 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006201 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica ao CAPS'I na cidade de Poté-MG, no período de 07/10/2022. Conta 28173-5. |
1006202 |
03/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1006203 |
03/11/2022 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1006204 |
03/11/2022 |
R$ 2.135,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE PLACAS HOMENAGEM EM ACRILICO. |
1006205 |
03/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1006206 |
03/11/2022 |
R$ 73,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOLAS COLORIDAS NR 1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1006207 |
03/11/2022 |
R$ 199,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NAS CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS. CONVÊNIO 781/2022 CONTA 71.186 |
1006208 |
03/11/2022 |
R$ 4.469,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPAROS EM FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006209 |
03/11/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM. |
1006210 |
03/11/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUT. ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1006211 |
04/11/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUT. ATIV. SECRET. OBRAS/SERV. E TANSPORTE. |
1006212 |
04/11/2022 |
R$ 1.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006213 |
04/11/2022 |
R$ 3.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ALAMBRADO E CONFECÇÃO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
1006214 |
04/11/2022 |
R$ 1.659,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28.081-X. |
1006215 |
04/11/2022 |
R$ 16.211,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSOM. CONTA 28.081-X |
1006216 |
04/11/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006217 |
04/11/2022 |
R$ 7.384,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS/TRANSPORTE. |
1006218 |
04/11/2022 |
R$ 1.811,24 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006219 |
04/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste município para participação na 5° copa esporte é vida, realizada na cidade de Frei Inocencio-MG, no período de 04/11/2022 a 06/11/2022. (equipe sub-18 masculino de voleibol). |
1006220 |
04/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO. CONTA 28.352-5. |
1006221 |
04/11/2022 |
R$ 16.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESINSTALAÇÃO REFERENTE CANCELAMENTO. |
1006222 |
04/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006223 |
07/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006224 |
07/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 26/10/2022. |
1006225 |
07/11/2022 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 27/10/2022. |
1006226 |
07/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 26/10/2022. |
1006227 |
07/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006228 |
07/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006229 |
07/11/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006230 |
07/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006231 |
07/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006232 |
07/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006233 |
07/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006234 |
07/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006235 |
07/11/2022 |
R$ 687,70 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006236 |
07/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006237 |
07/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006238 |
07/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006239 |
07/11/2022 |
R$ 977,92 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006240 |
07/11/2022 |
R$ 1.550,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006241 |
07/11/2022 |
R$ 468,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Agosto de 2022. |
1006242 |
07/11/2022 |
R$ 58.702,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional Referente Setembro de 2022. |
1006243 |
07/11/2022 |
R$ 58.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANSPORTE DE EQUIPE PASSAGEM DE ÔNIBUS. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1006244 |
07/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Oficinas de VIOLÃO, para grupos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Referente Outubro e Novembro. |
1006245 |
07/11/2022 |
R$ 3.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006246 |
07/11/2022 |
R$ 5.109,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Serralheria, para manutenção atividades do Ensino Fundamental. Convênio 781/2022 C/C 71.186-6 AG 3612. |
1006247 |
07/11/2022 |
R$ 7.980,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006248 |
07/11/2022 |
R$ 1.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006249 |
07/11/2022 |
R$ 13.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006250 |
07/11/2022 |
R$ 11.840,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG. |
1006251 |
07/11/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG. |
1006252 |
07/11/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.780-6 |
1006253 |
07/11/2022 |
R$ 4.051,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CAVAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006254 |
07/11/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006255 |
08/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: OUTUBRO. |
1006256 |
08/11/2022 |
R$ 7.429,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde, no período de 29/09/2022 a 01/10/2022. |
1006257 |
08/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da Defesa Civil, na cidade de Almenara-MG, no período de 07/11/2022 a 08/11/2022. |
1006258 |
08/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/11/2022 a 12/11/2022. |
1006259 |
09/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 08/11/2022. |
1006260 |
09/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.310-X. |
1006261 |
09/11/2022 |
R$ 9.823,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1006262 |
10/11/2022 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS. BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC. |
1006263 |
10/11/2022 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS. BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC. |
1006264 |
10/11/2022 |
R$ 5.369,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS. BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC. |
1006265 |
10/11/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006266 |
10/11/2022 |
R$ 200,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: OUTUBRO. |
1006267 |
10/11/2022 |
R$ 30.413,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.310-X. |
1006268 |
08/11/2022 |
R$ 3.988,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE MACHACALIS CONFORME COTRATO DE REPASSE Nº909085/2020, MINISTERIO DO TURISMO (PROGRAMA HORA DO TURISMO) |
1006269 |
11/11/2022 |
R$ 262.101,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/10/2022 a 01/11/2022. |
1006270 |
11/11/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR AR CAT PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS |
1006271 |
11/11/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006272 |
11/11/2022 |
R$ 630,40 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006273 |
11/11/2022 |
R$ 1.484,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO. |
1006274 |
11/11/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006275 |
11/11/2022 |
R$ 1.901,23 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006276 |
11/11/2022 |
R$ 4.832,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo-SP a serviço da Administração, no período de 07/11/2022 a 11/11/2022. |
1006277 |
11/11/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE AGOSTO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1006278 |
11/11/2022 |
R$ 12.246,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/11/2022 a 08/11/2022. |
1006279 |
11/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/11/2022 a 08/11/2022. |
1006280 |
11/11/2022 |
R$ 30,00 |
|
| Contratação de Empresa Especializada em Locação de Escavadeira Hidráulica, para Execução e Manutenção em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras para Desassoreamento do Rio Água Branca e Rio Norte. |
1006281 |
11/11/2022 |
R$ 66.000,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006282 |
11/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006283 |
11/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006284 |
11/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário de governância da macroregião nordeste, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 10/11/2022 a 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006285 |
11/11/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006286 |
11/11/2022 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA. |
1006287 |
11/11/2022 |
R$ 805,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F75, QXI9F71, QXI9F76, PUE-8663 E PMM-2019, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONOMICO E MEIO-AMBIENTE. |
1006288 |
11/11/2022 |
R$ 1.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONTA 18916-2. |
1006289 |
11/11/2022 |
R$ 1.103,92 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago indevidamente pela guia de arrecadação número 124764 (ITBI). |
1006290 |
11/11/2022 |
R$ 1.414,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONTA 18916-2. |
1006291 |
11/11/2022 |
R$ 18.898,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa PUE-8663. |
1006292 |
11/11/2022 |
R$ 1,42 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1006293 |
11/11/2022 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Outubro/2022. |
1006294 |
11/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: emolumentos e registros. |
1006295 |
11/11/2022 |
R$ 53,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DA COBLI. |
1006296 |
11/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006297 |
16/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/11/2022 a 12/11/2022. |
1006298 |
16/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 201 2021/ 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006299 |
16/11/2022 |
R$ 349,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006301 |
16/11/2022 |
R$ 1.634,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006302 |
16/11/2022 |
R$ 521,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006303 |
16/11/2022 |
R$ 506,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006304 |
16/11/2022 |
R$ 1.028,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006305 |
16/11/2022 |
R$ 472,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. CONTA 26.846-1 |
1006306 |
16/11/2022 |
R$ 5.426,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. CONTA 26.846-1 |
1006307 |
16/11/2022 |
R$ 5.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S CONTA 26.846-1 |
1006308 |
16/11/2022 |
R$ 1.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. CONTA 22.432-4 |
1006309 |
16/11/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. CONTA 22.432-4 |
1006310 |
16/11/2022 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006311 |
16/11/2022 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006312 |
16/11/2022 |
R$ 3.975,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006313 |
16/11/2022 |
R$ 655,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006314 |
16/11/2022 |
R$ 1.483,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006315 |
16/11/2022 |
R$ 4.218,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006316 |
16/11/2022 |
R$ 170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006317 |
16/11/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006318 |
16/11/2022 |
R$ 1.815,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006319 |
16/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006320 |
16/11/2022 |
R$ 393,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1006321 |
16/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1006322 |
16/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006323 |
16/11/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006324 |
16/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006325 |
16/11/2022 |
R$ 3.692,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006326 |
16/11/2022 |
R$ 434,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006328 |
16/11/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/11/2022 a 19/11/2022. |
1006329 |
16/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- fiscalização de obra> estruturas> estruturas de concreto e armagassa armada> #2.1.1- de estrutura de concreto armado (muro de arrimo pirulito). |
1006330 |
16/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- projeto> estruturas> estruturas de concreto e armagassa armada> #2.1.1- de estrutura de concreto armado (muro de arrimo pirulito). |
1006331 |
16/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. CONTA 26.846-1 |
1006332 |
16/11/2022 |
R$ 1.809,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVIÇOS, OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA USUARIOS DO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1006333 |
16/11/2022 |
R$ 2.916,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006335 |
17/11/2022 |
R$ 607,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006337 |
17/11/2022 |
R$ 6.279,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881, QOU-0438, PYO-3647, PZP-9699, PZP-9689 E MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006338 |
17/11/2022 |
R$ 2.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QPR-9620 CAMINHÃO DE LIXO, PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1006339 |
17/11/2022 |
R$ 1.505,00 |
|
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPC-7670 RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 QNR-6374 RUB2J02 RUB2I92 RUB7A54 RUB2J14 E RUB2F97.C/C 18.916-2. |
1006340 |
17/11/2022 |
R$ 6.765,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. nº48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006341 |
17/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. nº48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006342 |
17/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. nº48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006343 |
17/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/11/2022 11/11/2022. |
1006344 |
17/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/11/2022 11/11/2022. |
1006345 |
17/11/2022 |
R$ 975,04 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/11/2022 a 17/11/2022. |
1006346 |
17/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo-SP a serviço da administração, no período de 12/11/2022 a 14/11/2022. |
1006347 |
17/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 15/11/2022 a 16/11/2022. |
1006348 |
17/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇAO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMETAÇAO EM PRE MOLDADO DE CONCRETO EM TRECHO DA RUA AGUA BRANCA. |
1006350 |
17/11/2022 |
R$ 16.848,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DO PIRULITO. |
1006351 |
17/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1006352 |
17/11/2022 |
R$ 1.721,23 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1006353 |
17/11/2022 |
R$ 3.373,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1006354 |
17/11/2022 |
R$ 917,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1006355 |
17/11/2022 |
R$ 1.161,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1546 e QMV-1690. |
1006356 |
17/11/2022 |
R$ 3.690,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1006357 |
17/11/2022 |
R$ 194,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 e diesel comum para trator PMM-2019. |
1006358 |
17/11/2022 |
R$ 2.951,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 para o veículo QPR-9620. |
1006359 |
17/11/2022 |
R$ 2.015,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1006360 |
17/11/2022 |
R$ 7.022,04 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 e diesel comum para Patrol PMM-0120. |
1006361 |
17/11/2022 |
R$ 9.581,19 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 e diesel comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1006362 |
17/11/2022 |
R$ 12.036,10 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagem para participação em curso na cidade de Águas Formosas, no período de 25/10/2022 a 28/10/2022. |
1006363 |
17/11/2022 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006364 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006365 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006366 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 17/11/2022 a 18/11/2022. |
1006367 |
17/11/2022 |
R$ 295,99 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006368 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006369 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006370 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006371 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006372 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006373 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006374 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006375 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006376 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na UFVJM + InCena na cidade de Teófilo Otoni, no período de 11/11/2022. Conta 28173-5. |
1006377 |
17/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da administração, no período de 09/11/2022 a 13/11/2022. |
1006378 |
17/11/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de São Paulo a serviço da administração, no período de 09/11/2022 a 13/11/2022. |
1006379 |
17/11/2022 |
R$ 1.110,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE OUTUBRO. |
1006380 |
17/11/2022 |
R$ 35.403,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: OUTUBRO. |
1006381 |
17/11/2022 |
R$ 17.087,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, PARA DIVULGAÇÃO ACERCA DA TAÇA VALADARES DE VOLEIBOL - ETAPA MACHACALIS. |
1006382 |
17/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS.CONTA:18.916-2 |
1006383 |
17/11/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO SERV. TRANSP/ESTRADAS E RODAGENS. |
1006384 |
17/11/2022 |
R$ 35.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO SERV. TRANSP/ESTRADAS E RODAGENS. |
1006385 |
17/11/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006386 |
17/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006387 |
17/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006388 |
17/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006389 |
17/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006390 |
17/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006391 |
17/11/2022 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006392 |
17/11/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006393 |
17/11/2022 |
R$ 639,64 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006394 |
17/11/2022 |
R$ 950,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006395 |
17/11/2022 |
R$ 358,02 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006396 |
17/11/2022 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006397 |
17/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006398 |
17/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006399 |
17/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006400 |
17/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006401 |
17/11/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006402 |
17/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006403 |
17/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006404 |
17/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006405 |
17/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006406 |
17/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006407 |
17/11/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006408 |
17/11/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006409 |
17/11/2022 |
R$ 675,40 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006410 |
17/11/2022 |
R$ 481,45 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006411 |
17/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006412 |
17/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006413 |
17/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.12/2022 |
1006414 |
22/11/2022 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 e diesel comum para o veículo MQW-8845. |
1006415 |
17/11/2022 |
R$ 6.602,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 para os veículos PYO-3647 e PZP-9689. |
1006416 |
17/11/2022 |
R$ 6.719,19 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel-S10 para o veículo PZP-9699. |
1006417 |
17/11/2022 |
R$ 7.005,31 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para o veículo QPI-5451. |
1006418 |
17/11/2022 |
R$ 2.731,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1006419 |
17/11/2022 |
R$ 7.460,16 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível diesel S-10 para os veículos RVE2H24 e QUQ-3594. |
1006420 |
17/11/2022 |
R$ 2.756,99 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RU58A31, QPY-8533, QPY-8572, QPY-8584, QPY-8548, RUB4D77 e RUB2J02. Conta 19868-4. |
1006421 |
17/11/2022 |
R$ 6.702,06 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFP2D60 e RFP2D67. Conta 18916-2. |
1006422 |
17/11/2022 |
R$ 6.371,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2F97, RFE4H25, RUB7A54, RUB2I92 e RUB2J14. Conta 18916-2. |
1006423 |
17/11/2022 |
R$ 8.376,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1006424 |
17/11/2022 |
R$ 2.317,17 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006427 |
18/11/2022 |
R$ 1.760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006428 |
18/11/2022 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006429 |
18/11/2022 |
R$ 615,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participações em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006430 |
18/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006431 |
18/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006432 |
18/11/2022 |
R$ 1.455,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006433 |
18/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006434 |
18/11/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006435 |
18/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006436 |
18/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006437 |
18/11/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006438 |
18/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006439 |
18/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006440 |
18/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006441 |
18/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006442 |
18/11/2022 |
R$ 189,19 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da administração, no período de 18/10/2022 a 21/10/2022. |
1006443 |
18/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/11/2022 a 19/11/2022. |
1006444 |
18/11/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.780-6 |
1006445 |
18/11/2022 |
R$ 16.262,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006446 |
18/11/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006447 |
18/11/2022 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006449 |
18/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO. |
1006450 |
18/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006451 |
18/11/2022 |
R$ 362,98 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/11/2022 a 18/11/2022. |
1006452 |
18/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIAS CÍVIL E MILITAR. |
1006453 |
18/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SGDCA) SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA. |
1006454 |
18/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO. REF: OUTUBRO. |
1006457 |
21/11/2022 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CRAS. REF: OUTUBRO. |
1006458 |
21/11/2022 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006459 |
21/11/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA RETRO JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006460 |
21/11/2022 |
R$ 3.990,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006461 |
21/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006462 |
21/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006463 |
21/11/2022 |
R$ 475,40 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006464 |
21/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006465 |
21/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLO. CONTA 18.916-2 |
1006466 |
22/11/2022 |
R$ 1.148,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1006467 |
22/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006468 |
22/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006469 |
22/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. REF: OUTUBRO. |
1006470 |
22/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CAPS. REF: OUTUBRO. |
1006471 |
22/11/2022 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. REF: OUTUBRO. |
1006472 |
22/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. REF: OUTUBRO. |
1006473 |
22/11/2022 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. REF: OUTUBRO. |
1006474 |
22/11/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, PSF'S. REF: OUTUBRO. |
1006475 |
22/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA MILITAR. REF: OUTUBRO. |
1006476 |
22/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 26.669-8. |
1006477 |
22/11/2022 |
R$ 3.030,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 26.669-8. |
1006478 |
22/11/2022 |
R$ 3.937,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 26.669-8. |
1006479 |
22/11/2022 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006480 |
22/11/2022 |
R$ 4.709,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006481 |
22/11/2022 |
R$ 3.464,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006482 |
22/11/2022 |
R$ 2.219,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006483 |
22/11/2022 |
R$ 1.761,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006484 |
22/11/2022 |
R$ 1.711,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006485 |
22/11/2022 |
R$ 1.600,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTOS E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1006486 |
22/11/2022 |
R$ 3.369,12 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/11/2022 a 19/11/2022. |
1006487 |
22/11/2022 |
R$ 372,14 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação a serviço da Secretaria de Assistência Social na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/11/2022. |
1006488 |
22/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação a serviço da Secretaria de Assistência Social na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/11/2022. |
1006489 |
22/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação a serviço da Secretaria de Assistência Social na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/11/2022. |
1006490 |
22/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação a serviço da Secretaria de Assistência Social na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/11/2022. |
1006491 |
22/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação a serviço da Secretaria de Assistência Social na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/11/2022. |
1006492 |
22/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICAATA 199 2021 10º CICLOCONTA 18.903-0 |
1006493 |
22/11/2022 |
R$ 5.571,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1006494 |
23/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município. |
1006495 |
23/11/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 14/11/2022. Conta 28173-5. |
1006496 |
23/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 14/11/2022. Conta 28173-5. |
1006497 |
23/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportado pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 24/11/2022 a 25/11/2022. |
1006498 |
23/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006499 |
23/11/2022 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006500 |
23/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1006501 |
23/11/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1006502 |
23/11/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. Conta 28173-5. |
1006503 |
23/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veícular em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. Conta 28173-5. |
1006504 |
23/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S em Teófilo Otoni. Conta 28173-5. |
1006505 |
23/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1006506 |
23/11/2022 |
R$ 605,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006509 |
24/11/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: GERALDO |
1006510 |
24/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006511 |
25/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006512 |
25/11/2022 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1006513 |
25/11/2022 |
R$ 3.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 28229-4 |
1006514 |
25/11/2022 |
R$ 1.811,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PREMIUM PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA SAÚDE EM CASA. |
1006515 |
25/11/2022 |
R$ 2.398,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006516 |
25/11/2022 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006517 |
25/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006518 |
25/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006519 |
25/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 24/11/2022 a 25/11/2022. |
1006520 |
25/11/2022 |
R$ 321,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2022 a 30/11/2022. |
1006521 |
25/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SGDCA) SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA. |
1006522 |
25/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.310-X. |
1006523 |
25/11/2022 |
R$ 19.454,40 |
|
| Empenho referente à 9°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Novembro/2022. Conta 26667-1. |
1006524 |
25/11/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 21/11/2022 a 24/11/2022. |
1006525 |
25/11/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha. |
1006526 |
25/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Jequitinhonha. |
1006527 |
25/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NA CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1006528 |
25/11/2022 |
R$ 11.529,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006529 |
30/11/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a emissão de declaração de bens e direitos (ITCD). |
1006530 |
28/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde a Cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2022 a 30/11/2022. |
1006531 |
28/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA:28.352-5 |
1006532 |
28/11/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. CONTA:28.352-5. |
1006533 |
28/11/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte para participar do 3º encontro da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae, no dia 07/12/2022. |
1006534 |
28/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006535 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006536 |
28/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006537 |
28/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006538 |
28/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006539 |
28/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006540 |
28/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006541 |
28/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006542 |
28/11/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006543 |
28/11/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006544 |
28/11/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006545 |
28/11/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006546 |
28/11/2022 |
R$ 20.621,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006547 |
28/11/2022 |
R$ 21.060,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006548 |
28/11/2022 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006549 |
28/11/2022 |
R$ 22.432,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006550 |
28/11/2022 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006551 |
28/11/2022 |
R$ 3.798,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006552 |
28/11/2022 |
R$ 9.661,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006553 |
28/11/2022 |
R$ 4.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006554 |
28/11/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006555 |
28/11/2022 |
R$ 9.716,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006556 |
28/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006557 |
28/11/2022 |
R$ 4.437,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006558 |
28/11/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006559 |
28/11/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006560 |
28/11/2022 |
R$ 2.931,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006561 |
28/11/2022 |
R$ 5.698,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006562 |
28/11/2022 |
R$ 7.799,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006563 |
28/11/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006564 |
28/11/2022 |
R$ 6.273,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006565 |
28/11/2022 |
R$ 9.673,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006566 |
28/11/2022 |
R$ 54.615,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006567 |
28/11/2022 |
R$ 24.629,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006568 |
28/11/2022 |
R$ 63.507,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006569 |
28/11/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006570 |
28/11/2022 |
R$ 11.922,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006571 |
28/11/2022 |
R$ 135.067,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006572 |
28/11/2022 |
R$ 12.466,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006573 |
28/11/2022 |
R$ 6.970,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006574 |
28/11/2022 |
R$ 12.523,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006575 |
28/11/2022 |
R$ 27.736,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006576 |
28/11/2022 |
R$ 1.665,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006577 |
28/11/2022 |
R$ 14.544,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006578 |
28/11/2022 |
R$ 33.613,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006579 |
28/11/2022 |
R$ 10.892,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006580 |
28/11/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006581 |
28/11/2022 |
R$ 87.906,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006582 |
28/11/2022 |
R$ 191.772,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006583 |
28/11/2022 |
R$ 22.261,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006584 |
28/11/2022 |
R$ 5.811,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006585 |
28/11/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006586 |
28/11/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006587 |
28/11/2022 |
R$ 3.233,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006588 |
28/11/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006589 |
28/11/2022 |
R$ 11.072,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006590 |
28/11/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006591 |
28/11/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006592 |
28/11/2022 |
R$ 9.698,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006593 |
28/11/2022 |
R$ 59.917,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006594 |
28/11/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006595 |
28/11/2022 |
R$ 8.742,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006596 |
28/11/2022 |
R$ 1.759,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006597 |
28/11/2022 |
R$ 35.135,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006598 |
28/11/2022 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006599 |
28/11/2022 |
R$ 38.076,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006600 |
28/11/2022 |
R$ 2.570,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006601 |
28/11/2022 |
R$ 74.992,80 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006602 |
28/11/2022 |
R$ 1.272,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006603 |
28/11/2022 |
R$ 654,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006604 |
28/11/2022 |
R$ 2.159,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006605 |
28/11/2022 |
R$ 26.483,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006606 |
28/11/2022 |
R$ 46.261,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006607 |
28/11/2022 |
R$ 2.464,65 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006608 |
28/11/2022 |
R$ 5.857,78 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006609 |
28/11/2022 |
R$ 11.053,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006610 |
28/11/2022 |
R$ 66.814,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006611 |
28/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CAPS'I, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006612 |
28/11/2022 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006613 |
28/11/2022 |
R$ 812,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CRAS REF: NOVEMBRO/2022. |
1006614 |
28/11/2022 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA PESSOAS CARENTES. |
1006615 |
28/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006616 |
28/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006617 |
28/11/2022 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006618 |
28/11/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, PSF'S, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006619 |
28/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA MILITAR, REF: NOVEMBRO/2022. |
1006620 |
28/11/2022 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CÓPIA XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO. |
1006621 |
28/11/2022 |
R$ 2.119,02 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/11/2022. |
1006622 |
28/11/2022 |
R$ 154,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na elaboração de processamento e transmissão de prestação de contas dos programas do SUASWEB. Referente ao ano 2020. Conta 23958-5. |
1006623 |
28/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 18.916-2 |
1006624 |
28/11/2022 |
R$ 365,79 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006625 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006626 |
28/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1006627 |
29/11/2022 |
R$ 570,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUB2J02, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1006628 |
29/11/2022 |
R$ 772,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUB2J02, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1006629 |
29/11/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUB2I912, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1006630 |
29/11/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUB2I912, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1006631 |
29/11/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE PROJETO COMBATE A INCÊNDIO SÃO JOÃO DE MACHACALIS. |
1006632 |
29/11/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 29/11/2022 a 30/11/2022. |
1006633 |
29/11/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROJETO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO GONÇALVES, DESCIDA PARA O PIRULITO. |
1006634 |
29/11/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Aquisição de Cestas Básicas para desabrigados da enchente ocorridos no Município de Machacalis em dezembro 2021. |
1006635 |
29/11/2022 |
R$ 2.586,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. INJETÁVEL PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1006636 |
29/11/2022 |
R$ 4.752,04 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006639 |
29/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006640 |
29/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006641 |
30/11/2022 |
R$ 1.532,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços de transporte de mudanças. Referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006642 |
30/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006643 |
30/11/2022 |
R$ 1.532,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006644 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006645 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006646 |
30/11/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006647 |
30/11/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006648 |
30/11/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006649 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006650 |
30/11/2022 |
R$ 1.532,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006651 |
30/11/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1006652 |
30/11/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006653 |
30/11/2022 |
R$ 1.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VANDERLEIA R. DE SOUZA, DARLANE R.COSTA, ADRIANA S. XAVIER E JULIETE G. SILVA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1006654 |
30/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CLEIANE OLIVEIRA DA SILVA). |
1006655 |
30/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. RESOLUÇÃO DES/448/7727/2021 CONTA 26.846-1 |
1006656 |
30/11/2022 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO JOGO DE ÁGUAS FORMOSAS X MACHACALIS. |
1006657 |
30/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 18.916-2 |
1006658 |
30/11/2022 |
R$ 1.311,37 |
|
| Prestação de Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Processo n°.5002734-03.2022.8.13.0009 - Poder Judiciário do Estado de MG. |
1006659 |
30/11/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA REDE DE ESGOTO C/C 7.457-8 |
1006660 |
30/11/2022 |
R$ 25.001,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas, no período de 25/11/2022. |
1006661 |
30/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 29/11/2022 a 30/11/2022. |
1006662 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras, no período de 29/11/2022 a 30/11/2022. |
1006663 |
30/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2022 a 30/11/2022. |
1006664 |
30/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2022 a 30/11/2022. |
1006665 |
30/11/2022 |
R$ 415,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Administração, no período de 18/11/2022 a 19/11/2022. |
1006666 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/11/2022 a 30/11/2022. |
1006667 |
30/11/2022 |
R$ 849,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 18.916-2 |
1006668 |
30/11/2022 |
R$ 2.957,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 18.916-2 |
1006669 |
30/11/2022 |
R$ 581,49 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como escrivão no departamento da Polícia Civil, na cidade de Águas Formosas, referente ao mês de Novembro de 2022. |
1006670 |
30/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo ao Pagamento de Funcionários Autônomos, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006671 |
30/11/2022 |
R$ 9.872,37 |
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| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo ao Pagamento de Funcionários Autônomos, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006672 |
30/11/2022 |
R$ 121,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELF-SERVICE PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE SECRETARIA DE SAÚDE. EM AGUAS FORMOSAS |
1006673 |
30/11/2022 |
R$ 948,71 |
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