| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 04/10/2022 a 07/10/2022. |
1005812 |
03/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005813 |
03/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. C/C 672062-5 |
1005814 |
03/10/2022 |
R$ 28.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. 672062-5 |
1005815 |
03/10/2022 |
R$ 37.222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. 672062-5 |
1005816 |
03/10/2022 |
R$ 21.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. 672062-5 |
1005817 |
03/10/2022 |
R$ 20.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. 672062-5 |
1005818 |
03/10/2022 |
R$ 5.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. 672062-5 |
1005819 |
03/10/2022 |
R$ 24.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. TRANSF. RECURSO ESP. 672062-5 |
1005820 |
03/10/2022 |
R$ 5.930,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de saúde, no período de 03/10/2022 a 04/10/2022. |
1005821 |
03/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de obras. |
1005822 |
03/10/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/09/2022 a 03/10/2022. |
1005823 |
03/10/2022 |
R$ 504,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1005824 |
03/10/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS |
1005825 |
03/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NO PERÍODO DE 01.09.2022 ATÉ 30.09.2022. |
1005826 |
03/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA:28.591-9. |
1005827 |
03/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28173-5 |
1005828 |
03/10/2022 |
R$ 5.658,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. CONTA:28229-4 |
1005829 |
03/10/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE KITS PREMIAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA TAÇA VALADARES DE VOLEIBOL. |
1005830 |
03/10/2022 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA. |
1005831 |
03/10/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE FUTSAL FEMININO -TAÇA VALADARES DE FUTSAL. |
1005832 |
03/10/2022 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005833 |
03/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005834 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005835 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005836 |
03/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005837 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005838 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005839 |
03/10/2022 |
R$ 1.400,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005840 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005841 |
03/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005842 |
04/10/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005843 |
04/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005844 |
04/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005845 |
04/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005846 |
04/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005847 |
04/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005848 |
04/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005849 |
04/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA:28222-7. |
1005850 |
04/10/2022 |
R$ 5.919,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28222-7. |
1005851 |
04/10/2022 |
R$ 529,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28222-7. |
1005852 |
04/10/2022 |
R$ 560,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005853 |
04/10/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA. |
1005854 |
04/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA P.S.F. C/C 28.310-X. |
1005855 |
04/10/2022 |
R$ 4.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005856 |
04/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SAÚDE E CONTR. DOENÇAS - PFVS/PVVS. |
1005857 |
04/10/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA MANUT. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1005858 |
04/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1005859 |
04/10/2022 |
R$ 1.221,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005860 |
04/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuiões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005861 |
04/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005862 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWT-2798, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1005863 |
05/10/2022 |
R$ 2.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWT-2798, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1005864 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: SETEMBRO 2022 |
1005865 |
05/10/2022 |
R$ 40.403,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: SETEMBRO 2022 |
1005866 |
05/10/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: SETEMBRO 2022 |
1005867 |
05/10/2022 |
R$ 35.897,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005868 |
05/10/2022 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005869 |
05/10/2022 |
R$ 7.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005870 |
05/10/2022 |
R$ 3.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005871 |
05/10/2022 |
R$ 9.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005872 |
05/10/2022 |
R$ 3.884,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1005873 |
05/10/2022 |
R$ 3.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E ÀGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005874 |
05/10/2022 |
R$ 1.815,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1005875 |
05/10/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28352-5 |
1005876 |
05/10/2022 |
R$ 7.179,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1005877 |
05/10/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1005878 |
05/10/2022 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005879 |
05/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/10/2022 a 05/10/2022. |
1005880 |
05/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1005881 |
05/10/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005886 |
06/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços de Regularização Fundiária do Município. |
1005888 |
07/10/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005889 |
07/10/2022 |
R$ 5.085,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA PYO 3647. |
1005890 |
07/10/2022 |
R$ 936,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022. |
1005891 |
07/10/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Aracruz-ES a serviço da Administração, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022. |
1005892 |
07/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005893 |
07/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RESOLUÇÃO SES/MG, NOVA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, VALORA MINAS. |
1005895 |
10/10/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor Que Se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente ao mês de Junho de 2022. |
1005896 |
10/10/2022 |
R$ 18.907,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1005897 |
10/10/2022 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a 1ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005898 |
10/10/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a 2ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005899 |
10/10/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a 3ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005900 |
10/10/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/09/2022 a 31/09/2022. |
1005901 |
10/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Valor Que Se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente ao mês de Julho de 2022. |
1005902 |
10/10/2022 |
R$ 18.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PLACA OWT 2798. |
1005903 |
10/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de podas de árvores nos jardins das praças do município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1005904 |
10/10/2022 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA:28 317-7 |
1005906 |
10/10/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005907 |
10/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005908 |
10/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005909 |
10/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005910 |
10/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005911 |
10/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005912 |
10/10/2022 |
R$ 1.835,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 11/10/2022 a 15/10/2022. |
1005913 |
10/10/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - Fiscalização de Obra: Construção terminal rodoviário no município de Machacalis. Contrato da caixa n°107.4447-23. Valor total da obra R$ 686.954,39. |
1005914 |
10/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COFRE PARA ARMAS LONGAS 130 X 30 C/ CARPETE PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1005915 |
10/10/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSOM. CONTA 28.229-4 |
1005917 |
11/10/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28296-0. |
1005918 |
11/10/2022 |
R$ 5.507,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião no Ministério do Meio Ambiente e Gabinete do Deputado Federal Luis Tibé em Brasília, no período de 05/10/2022 a 09/10/2022. |
1005919 |
11/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião no Minist. do Meio Ambiente e Gabinete do Dep. Fed. Luis Tibé em Brasília, no período de 05/10/2022 a 09/10/2022. |
1005920 |
11/10/2022 |
R$ 1.173,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1005921 |
11/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1005922 |
11/10/2022 |
R$ 269,61 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1005923 |
11/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE |
1005926 |
14/10/2022 |
R$ 3.969,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Brasília- DF, no período de 17/10/2022 a 21/10/2022. |
1005927 |
14/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. Conta: 28303-7. |
1005928 |
14/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL IMPRESSOARA |
1005930 |
14/10/2022 |
R$ 498,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: MARIA FERREIRA ( CONTA 22.432-2 ). |
1005931 |
14/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: GERALDO ( CONTA 22.432-2 ). |
1005932 |
14/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: JOÃO FERREIRA ( CONTA 22.432-2 ). |
1005933 |
14/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: SALIN ( CONTA 22.432-2 ). |
1005934 |
14/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: VERONICE ( CONTA 22.432-2 ). |
1005935 |
14/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: IDÁLIA ( CONTA 22.432-2 ). |
1005936 |
14/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: GRACIELE ( CONTA 22.432-2 ). |
1005937 |
14/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: MARIELE ( CONTA 22.432-2 ). |
1005938 |
14/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1005939 |
14/10/2022 |
R$ 10.813,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.352-5. |
1005940 |
14/10/2022 |
R$ 393,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ NATURAL. |
1005941 |
14/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28303-7 |
1005942 |
14/10/2022 |
R$ 23.331,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/10/2022 a 18/10/2022. |
1005943 |
14/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 16/10/2022 a 18/10/2022. |
1005944 |
14/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005945 |
17/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OWT-2798, ORC-9183, PATROL PMM-0120 E RETROESCAVADEIRA PMM-2013, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1005946 |
17/10/2022 |
R$ 3.325,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Almenara-MG a serviço da Secretaria de Obras, no período de 12/10/2022 a 16/10/2022. |
1005947 |
17/10/2022 |
R$ 875,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 14/10/2022 a 16/10/2022. |
1005948 |
17/10/2022 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA PATROL PMM 0120. |
1005949 |
17/10/2022 |
R$ 1.940,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE PNEUS E MOTOR DE ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA DE OBRAS. |
1005950 |
17/10/2022 |
R$ 2.015,00 |
|
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB9597 QPI5451 QUQ3594 QPY8584 QPY8576 QPC7670 RFP2D60 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPY8584 QPY8576 QPY8572 QPY8548 QPY8533 QNR6374 RUB2J02 RUB2I92 RUB7A54 RUB2J14 RUB2F97- 28.310-X |
1005951 |
17/10/2022 |
R$ 10.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438 PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689 MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005952 |
17/10/2022 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F75 QXI9F71 QXI9F76 PUE-8663 PMM-2019, PARA MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA DES. ECONOMICO E MEIO-AMBIENTE. |
1005953 |
17/10/2022 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QMV-0787, PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1005954 |
17/10/2022 |
R$ 495,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005955 |
17/10/2022 |
R$ 522,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005956 |
17/10/2022 |
R$ 197,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005957 |
17/10/2022 |
R$ 1.934,98 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005958 |
17/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005959 |
17/10/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005960 |
17/10/2022 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005961 |
17/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005962 |
18/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1). |
1005963 |
18/10/2022 |
R$ 2.409,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVIÇOS, OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA USUARIOS DO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1005964 |
18/10/2022 |
R$ 2.916,66 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005965 |
19/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005966 |
19/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS REFERENTE A SETEMBRO. |
1005967 |
19/10/2022 |
R$ 2.139,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO PARA O PACIENTE WESLEY DE SOUZA QUEIROZ. |
1005968 |
19/10/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005969 |
19/10/2022 |
R$ 1.807,53 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 20/10/2022 a 22/10/2022. |
1005970 |
19/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1005971 |
19/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1005972 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1005973 |
19/10/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, nos dias 05/10/2022 e 19/10/2022. |
1005974 |
19/10/2022 |
R$ 183,48 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005975 |
19/10/2022 |
R$ 675,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005976 |
19/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA RUB2192, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005977 |
20/10/2022 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO PLACA RUB2192, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005978 |
20/10/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUB2192, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005979 |
20/10/2022 |
R$ 507,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUB2192, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005980 |
20/10/2022 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005981 |
20/10/2022 |
R$ 1.410,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 28.591-9. |
1005982 |
20/10/2022 |
R$ 3.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: LEDMA ( CONTA 22.432-2 ). |
1005983 |
20/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 18.903-0. |
1005984 |
20/10/2022 |
R$ 14.687,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005985 |
20/10/2022 |
R$ 704,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 1ª ETAPA DA TAÇA VALADARES DE VOLEIBOL, SEDE MACHACALIS. |
1005986 |
20/10/2022 |
R$ 3.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 28.591-9. |
1005987 |
20/10/2022 |
R$ 534,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO. CONTA 28081-X |
1005988 |
20/10/2022 |
R$ 16.702,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO. CONTA 28081-X |
1005989 |
20/10/2022 |
R$ 9.575,93 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Aquisição de Uniformes Escolares Personalizados em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
1005990 |
20/10/2022 |
R$ 10.010,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular placa PUE-8663. |
1005991 |
20/10/2022 |
R$ 2.372,11 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1005993 |
21/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na CISEVMJ em Teófilo Otoni. |
1005994 |
21/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre "Jornada Auxílio Brasil" na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/10/2022 a 26/10/2022. |
1005995 |
21/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre "Jornada Auxílio Brasil" na cidade de Belo Horizonte, no período de 23/10/2022 a 26/10/2022. |
1005996 |
21/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/10/2022 a 20/10/2022. |
1005997 |
21/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/10/2022 a 20/10/2022. |
1005998 |
21/10/2022 |
R$ 817,06 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 19/10/2022. |
1005999 |
21/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 19/10/2022. |
1006000 |
21/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de locomoção em viagem para participação em reuniões na cidade de Brasília- DF, no período de 17/10/2022 a 21/10/2022. |
1006001 |
21/10/2022 |
R$ 2.322,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. BENEF: NATALHA |
1006002 |
21/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006003 |
21/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006004 |
21/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006005 |
21/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006006 |
21/10/2022 |
R$ 950,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006007 |
21/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Onix RFP2D60. |
1006008 |
21/10/2022 |
R$ 1.445,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. CONVÊNIO 781/2022 CONTA 71186-6. |
1006009 |
21/10/2022 |
R$ 17.922,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde em Teófilo Otoni, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022. |
1006010 |
21/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1006014 |
24/10/2022 |
R$ 357,03 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006015 |
24/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006016 |
24/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA:28 303-7 |
1006017 |
24/10/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA OWT-2798. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1006018 |
24/10/2022 |
R$ 1.442,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Onix RFP2D67. |
1006019 |
21/10/2022 |
R$ 1.397,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28202-2. |
1006020 |
24/10/2022 |
R$ 8.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28591-9 |
1006021 |
25/10/2022 |
R$ 11.262,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006022 |
25/10/2022 |
R$ 1.922,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006023 |
25/10/2022 |
R$ 839,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006024 |
25/10/2022 |
R$ 1.004,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006025 |
25/10/2022 |
R$ 364,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006026 |
25/10/2022 |
R$ 437,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006027 |
25/10/2022 |
R$ 639,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1006028 |
25/10/2022 |
R$ 1.051,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006029 |
25/10/2022 |
R$ 1.923,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL IMPRESSOARAOS 43238 |
1006030 |
25/10/2022 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006031 |
25/10/2022 |
R$ 2.447,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022. |
1006032 |
25/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Fundação Educacional Nordeste Mineiro - FENORD, em Teófilo Otoni, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022. |
1006033 |
25/10/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Fundação Educacional Nordeste Mineiro - FENORD, em Teófilo Otoni, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022. |
1006034 |
25/10/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso introdutório de dança circular, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 25/10/2022 a 26/10/2022. |
1006035 |
25/10/2022 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. OBRAS. |
1006036 |
25/10/2022 |
R$ 13.358,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006038 |
26/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006039 |
26/10/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1006040 |
26/10/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA RUM8H45, MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1006041 |
26/10/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULO PLACA RUM8H45, MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1006042 |
26/10/2022 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na SRE em Teófilo Otoni, no período de 27/10/2022 a 28/10/2022. |
1006045 |
27/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1006046 |
27/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022. |
1006047 |
27/10/2022 |
R$ 264,03 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RFP2D67. |
1006048 |
27/10/2022 |
R$ 0,84 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da vigilância sanitária, na cidade de Teófilo Otoni. |
1006049 |
27/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da vigilância sanitária, na cidade de Teófilo Otoni. |
1006050 |
27/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da vigilância sanitária, na cidade de Teófilo Otoni. |
1006051 |
27/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1006052 |
27/10/2022 |
R$ 3.725,40 |
|
| Contratação de empresa para Prestação de serviço de subscrição de solução para extração e análise de dados a partir de plataformas eletrônicas portáteis, em respeito às características detalhadas. |
1006053 |
27/10/2022 |
R$ 72.999,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - OS 43241. |
1006054 |
27/10/2022 |
R$ 595,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA EPSON L 335 - OS 43203 |
1006055 |
27/10/2022 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006056 |
27/10/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 3150 - OS 43762 - CONTA:28 807-1 |
1006059 |
28/10/2022 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8152DN MANTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. OS 43320. |
1006060 |
28/10/2022 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28 081-X |
1006061 |
28/10/2022 |
R$ 710,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28 081-X |
1006062 |
28/10/2022 |
R$ 466,12 |
|
| Serviços Especializada em Tratamento Adequado de Desintoxicação de Dependentes de Álcool, em atendimento ao Mandato de Segurança - Proc. n°5002734-03.2022.8.13.0009- Poder Judiciário do Est MG - Comarca de Á. Formosas. |
1006063 |
28/10/2022 |
R$ 6.310,00 |
|
| Valor Que Se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente aos meses de Agosto e Setembro de de 2022. |
1006064 |
28/10/2022 |
R$ 41.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA MANUT. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1006065 |
28/10/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1006066 |
28/10/2022 |
R$ 3.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões com Governador Romeu Zema e Deputado Neilando Pimenta em Belo Horizonte, no período de 25/10/2022 a 26/10/2022. |
1006067 |
28/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 03/11/2022 a 04/11/2022. |
1006068 |
28/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 17/10/2022 a 20/10/2022. |
1006069 |
28/10/2022 |
R$ 875,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados ao município: arquivamentos, emolumentos e registros. |
1006070 |
28/10/2022 |
R$ 1.673,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO TAÇA VALADARES DE VOLEIBOL EM MACHACALIS. |
1006071 |
28/10/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet Cruze placa RUM8H45, chassi: 8AGBN69S0NR109209. |
1006072 |
28/10/2022 |
R$ 4.851,84 |
|
| Empenho referente à 9°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Outubro/2022. Conta 26667-1. |
1006073 |
28/10/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006074 |
28/10/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006075 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006076 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006077 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006078 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006079 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006080 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006081 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006082 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006083 |
28/10/2022 |
R$ 1.628,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. |
1006084 |
28/10/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. |
1006085 |
28/10/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006086 |
28/10/2022 |
R$ 1.609,84 |
|
| Refere-se a premiação destinada a equipe de Águas Formosas (representada por Rosilene F. Nascimento), vice-campeã do Campeonato Regional de Futebol de Campo edição 2022, realizado no período de 27/08/2022 a 04/11/2022. |
1006088 |
28/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a premiação destinada a equipe de Machacalis (representada por Fernanda Gil Aguiar), campeã do Campeonato Regional de Futebol de Campo edição 2022, realizado no período de 27/08/2022 a 04/11/2022. |
1006089 |
28/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a premiação destinada ao atleta Elson Medina de Souza, eleito melhor Goleiro do Campeonato Regional de Futebol de Campo edição 2022, realizado no período de 27/08/2022 a 04/11/2022. |
1006090 |
28/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a premiação destinada ao atleta Davison Viana Medina, artilheiro do Campeonato Regional de Futebol de Campo edição 2022, realizado no período de 27/08/2022 a 04/11/2022. |
1006091 |
28/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA:28.229-4. |
1006092 |
28/10/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28.081-X. |
1006093 |
28/10/2022 |
R$ 9.972,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 27/10/2022 a 28/10/2022. |
1006094 |
28/10/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONTA:28.229-4. |
1006095 |
28/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006096 |
31/10/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006097 |
31/10/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006098 |
31/10/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006099 |
31/10/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006100 |
31/10/2022 |
R$ 22.155,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006101 |
31/10/2022 |
R$ 20.930,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006102 |
31/10/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006103 |
31/10/2022 |
R$ 24.739,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006104 |
31/10/2022 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006105 |
31/10/2022 |
R$ 3.798,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006106 |
31/10/2022 |
R$ 9.661,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006107 |
31/10/2022 |
R$ 4.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006108 |
31/10/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006109 |
31/10/2022 |
R$ 9.716,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006110 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006111 |
31/10/2022 |
R$ 3.637,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006112 |
31/10/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006113 |
31/10/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006114 |
31/10/2022 |
R$ 2.931,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006115 |
31/10/2022 |
R$ 5.698,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006116 |
31/10/2022 |
R$ 7.799,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006117 |
31/10/2022 |
R$ 5.413,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006118 |
31/10/2022 |
R$ 6.273,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006119 |
31/10/2022 |
R$ 9.673,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006120 |
31/10/2022 |
R$ 54.615,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006121 |
31/10/2022 |
R$ 26.004,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006122 |
31/10/2022 |
R$ 65.005,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006123 |
31/10/2022 |
R$ 4.402,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006124 |
31/10/2022 |
R$ 11.972,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006125 |
31/10/2022 |
R$ 134.440,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006126 |
31/10/2022 |
R$ 12.046,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006127 |
31/10/2022 |
R$ 35.243,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006128 |
31/10/2022 |
R$ 11.840,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006129 |
31/10/2022 |
R$ 1.665,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006130 |
31/10/2022 |
R$ 15.044,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006131 |
31/10/2022 |
R$ 31.739,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006132 |
31/10/2022 |
R$ 10.892,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006133 |
31/10/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006134 |
31/10/2022 |
R$ 86.615,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006135 |
31/10/2022 |
R$ 196.502,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006136 |
31/10/2022 |
R$ 22.932,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006137 |
31/10/2022 |
R$ 5.811,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006138 |
31/10/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006139 |
31/10/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006140 |
31/10/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006141 |
31/10/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006142 |
31/10/2022 |
R$ 11.072,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006143 |
31/10/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006144 |
31/10/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006145 |
31/10/2022 |
R$ 9.315,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006146 |
31/10/2022 |
R$ 58.171,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006147 |
31/10/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006148 |
31/10/2022 |
R$ 9.996,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006149 |
31/10/2022 |
R$ 1.759,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006150 |
31/10/2022 |
R$ 32.584,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006151 |
31/10/2022 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006152 |
31/10/2022 |
R$ 36.438,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006153 |
31/10/2022 |
R$ 2.170,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006154 |
31/10/2022 |
R$ 71.846,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006155 |
31/10/2022 |
R$ 1.272,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006156 |
31/10/2022 |
R$ 1.740,75 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006157 |
31/10/2022 |
R$ 654,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006158 |
31/10/2022 |
R$ 2.159,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006159 |
31/10/2022 |
R$ 26.550,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006160 |
31/10/2022 |
R$ 52.270,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006161 |
31/10/2022 |
R$ 2.464,65 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006162 |
31/10/2022 |
R$ 10.635,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1006163 |
31/10/2022 |
R$ 67.731,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO) |
1006164 |
31/10/2022 |
R$ 2.465,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006165 |
31/10/2022 |
R$ 40,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006166 |
31/10/2022 |
R$ 80,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006167 |
31/10/2022 |
R$ 80,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006168 |
31/10/2022 |
R$ 3.067,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006169 |
31/10/2022 |
R$ 121,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006170 |
31/10/2022 |
R$ 27,05 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006171 |
31/10/2022 |
R$ 27,05 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006172 |
31/10/2022 |
R$ 18,03 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006173 |
31/10/2022 |
R$ 684,74 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006174 |
31/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006175 |
31/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1006176 |
31/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á prestadores de serviço autônomos competência 10/2022. |
1006177 |
31/10/2022 |
R$ 6.497,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VANDERLEIA R. DE SOUZA, DARLANE R.COSTA, ADRIANA S. XAVIER E JULIETE G. SILVA). REFERENTE OUTUBRO. |
1006178 |
31/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006179 |
31/10/2022 |
R$ 2.300,74 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como escrivão no departamento da Polícia Civil, na cidade de Águas Formosas, no período de 26/09/2022 a 30/09/2022 e referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006180 |
31/10/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006181 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Outubro de 2022. |
1006182 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1006183 |
31/10/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. |
1006184 |
31/10/2022 |
R$ 1.390,00 |
|