| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RUB7A54, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1005343 |
01/09/2022 |
R$ 276,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RUB7A54, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1005344 |
01/09/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005345 |
01/09/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 18903-0. |
1005346 |
01/09/2022 |
R$ 17.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1005347 |
01/09/2022 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA EVENTOS ESPORTIVOS. |
1005348 |
01/09/2022 |
R$ 1.601,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. |
1005349 |
01/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005350 |
01/09/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de avaliação e planejamento sobre toxoplasmose, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 31/08/2022. |
1005351 |
01/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005352 |
01/09/2022 |
R$ 1.555,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005353 |
01/09/2022 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS. |
1005354 |
01/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005355 |
01/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005356 |
01/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005357 |
01/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005358 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005359 |
01/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005360 |
01/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005361 |
01/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005362 |
01/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005363 |
01/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005364 |
01/09/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005365 |
01/09/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005366 |
01/09/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005367 |
01/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005368 |
01/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005369 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005370 |
01/09/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005371 |
01/09/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005372 |
01/09/2022 |
R$ 1.615,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005373 |
01/09/2022 |
R$ 1.840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005374 |
01/09/2022 |
R$ 315,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005375 |
01/09/2022 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005376 |
01/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005377 |
01/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005378 |
01/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005379 |
01/09/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA. |
1005380 |
01/09/2022 |
R$ 48.586,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 02/09/2022 a 04/09/2022. |
1005381 |
01/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005382 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO REFERENTE II SEMINÁRIO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DA COMARCA DE ÁGUAS FORMOSAS. |
1005383 |
01/09/2022 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora domicílio. |
1005384 |
01/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora domicílio. |
1005385 |
01/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora domicílio. |
1005386 |
01/09/2022 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora domicílio. |
1005387 |
01/09/2022 |
R$ 562,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora domicílio. |
1005388 |
01/09/2022 |
R$ 798,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora domicílio. |
1005389 |
01/09/2022 |
R$ 385,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1005390 |
01/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005391 |
01/09/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022. |
1005392 |
01/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Couto Magalhães e Diamantina-MG a serviço da Administração, no período de 29/08/2022 a 01/09/2022. |
1005393 |
02/09/2022 |
R$ 348,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005394 |
02/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022. |
1005395 |
02/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 27/08/2022 a 01/09/2022. |
1005396 |
02/09/2022 |
R$ 1.005,25 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005397 |
01/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/09/2022 a 05/09/2022. |
1005399 |
05/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 04/09/2022 a 05/09/2022. |
1005400 |
05/09/2022 |
R$ 100,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 02/09/2022 a 03/09/2022. |
1005401 |
05/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005402 |
05/09/2022 |
R$ 786,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005403 |
05/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005404 |
05/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005405 |
05/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005406 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005407 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005408 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005409 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. |
1005410 |
05/09/2022 |
R$ 61.754,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede, na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022. |
1005411 |
05/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede, na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022. |
1005412 |
05/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede, na cidade de Belo Horizonte, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022. |
1005413 |
05/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005414 |
05/09/2022 |
R$ 4.220,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005415 |
05/09/2022 |
R$ 4.266,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1005416 |
05/09/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1005417 |
05/09/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1005418 |
05/09/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do ICMS. REF.: |
1005419 |
05/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - fiscalização de obra em reforma da Escola Dona Maricota Pinto. Valor R$259.308,63. |
1005420 |
06/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28222-7. |
1005421 |
06/09/2022 |
R$ 1.195,20 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 02/09/2022 a 05/09/2022. |
1005424 |
08/09/2022 |
R$ 300,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E VIDEO DOS DESFILES E APRESENTAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO ( DIA DA INDEPENDÊNCIA ) EM MACHACALIS - MG |
1005425 |
08/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LEITO PSIQUIÁTRICO. |
1005426 |
08/09/2022 |
R$ 73.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005428 |
09/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005429 |
09/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005430 |
09/09/2022 |
R$ 1.095,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005431 |
09/09/2022 |
R$ 1.050,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005432 |
09/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005433 |
09/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005434 |
09/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005435 |
09/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005436 |
09/09/2022 |
R$ 513,76 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005437 |
09/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Nanuque, no período de 08/09/2022 a 09/09/2022. |
1005438 |
09/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reunião na cidade de Nanuque, no período de 08/09/2022 a 09/09/2022. |
1005439 |
09/09/2022 |
R$ 109,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET./DES./MEIO AMBIENTE. |
1005440 |
12/09/2022 |
R$ 730,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANSPORTE DE EQUIPE PASSAGEM DE ÔNIBUS. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1005441 |
12/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação, no período de 09/09/2022. |
1005442 |
12/09/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião a serviço da Defesa Civil, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 13/09/2022. |
1005443 |
12/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião no IEF, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005444 |
12/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião no IEF, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005445 |
12/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 10/09/2022 a 12/09/2022. |
1005446 |
12/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração. no período de 08/09/2022 a 10/09/2022. |
1005447 |
12/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005448 |
12/09/2022 |
R$ 3.569,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005449 |
12/09/2022 |
R$ 1.431,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005450 |
12/09/2022 |
R$ 943,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005451 |
12/09/2022 |
R$ 708,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005452 |
12/09/2022 |
R$ 549,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005453 |
12/09/2022 |
R$ 58,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005454 |
12/09/2022 |
R$ 443,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005455 |
12/09/2022 |
R$ 493,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1005456 |
12/09/2022 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOTE E LAZER. |
1005457 |
12/09/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. CONTA 25.905-5. |
1005459 |
13/09/2022 |
R$ 0,14 |
|
| Empenho referente a serviços cartorarios prestados para este municipio. |
1005460 |
13/09/2022 |
R$ 142,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005461 |
13/09/2022 |
R$ 103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RUB2I92, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE EM CASA. |
1005462 |
13/09/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PLACA RUB2I92, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE EM CASA. |
1005463 |
13/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005464 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/09/2022 a 16/09/2022. |
1005465 |
13/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se Equipamentos para Instrumentos de Fanfarra Secretaria Municipal de Educação. |
1005468 |
14/09/2022 |
R$ 4.208,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005469 |
14/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005470 |
14/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005471 |
14/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005472 |
14/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "DAE" para projeto a realização de obras neste municipio- pavimentação de estradas rurais R$300.000,00. |
1005473 |
14/09/2022 |
R$ 57,24 |
|
| Empenho referente a emisão de "DAE" para projeto a realização de obras neste municipio- pavimentação de estradas rurais R$500.000,00. |
1005474 |
14/09/2022 |
R$ 57,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACÃO DE SERVIÇOS, OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA USUARIOS DO CAPS DE MACHACALIS/MG |
1005475 |
20/09/2022 |
R$ 2.916,66 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005476 |
15/09/2022 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005477 |
15/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005478 |
15/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 15/09/2022 a 17/09/2022. |
1005479 |
15/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005482 |
15/09/2022 |
R$ 590,46 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da administração, no período de 17/09/2022 a 21/09/2022. |
1005483 |
15/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 14/09/2022. |
1005484 |
15/09/2022 |
R$ 193,97 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005485 |
15/09/2022 |
R$ 190,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005486 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005487 |
15/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com lubrificantes veiculares em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/09/2022 a 15/09/2022. |
1005488 |
15/09/2022 |
R$ 37,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RFP2D67, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005489 |
15/09/2022 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RFP2D67, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005490 |
15/09/2022 |
R$ 758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL. C/C 22432-4 |
1005491 |
15/09/2022 |
R$ 4.830,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 14/09/2022 a 16/09/2022. |
1005492 |
16/09/2022 |
R$ 300,05 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005493 |
16/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005494 |
16/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005495 |
16/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Onix RFP2D67. |
1005496 |
16/09/2022 |
R$ 279,44 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Onix RFP2D60. |
1005497 |
16/09/2022 |
R$ 289,17 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005498 |
16/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005499 |
16/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005500 |
16/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005501 |
16/09/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005502 |
16/09/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005503 |
16/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005504 |
16/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005505 |
16/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005506 |
16/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005507 |
16/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em Campanha de Vacinação Covid-19, Sarampo e Influenza, realizada no período de Junho a Agosto de 2022. Conta: 28591-9. |
1005508 |
16/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1005509 |
16/09/2022 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1005510 |
16/09/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1005511 |
16/09/2022 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa:QUQ-3594. 3°parcela. |
1005512 |
16/09/2022 |
R$ 3,11 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QUQ-3594, QQB-9597 e QPI-5451. |
1005513 |
19/09/2022 |
R$ 5.098,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1005514 |
19/09/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos prestados ao município de Machacalis. |
1005515 |
19/09/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso introdutório de dança circular, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 15/09/2022 a 17/09/2022. |
1005516 |
19/09/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005517 |
19/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005518 |
19/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005519 |
19/09/2022 |
R$ 1.250,80 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1005520 |
19/09/2022 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 13/09/2022 a 15/09/2022. |
1005521 |
19/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1005522 |
19/09/2022 |
R$ 1.319,09 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1005523 |
19/09/2022 |
R$ 3.292,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1005524 |
19/09/2022 |
R$ 465,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUM8H25. |
1005525 |
19/09/2022 |
R$ 1.099,03 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1546 e QMV-1690. |
1005526 |
19/09/2022 |
R$ 1.951,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1005527 |
19/09/2022 |
R$ 59,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PUE-8663 e PMM-2019. |
1005528 |
19/09/2022 |
R$ 1.865,58 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-2013, PMM-0120, ORC-9183 e OWT-2798. Conta 28397-5. |
1005529 |
19/09/2022 |
R$ 7.679,41 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005530 |
19/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005531 |
19/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005532 |
19/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QMT-2881 e PZP-9699. |
1005533 |
19/09/2022 |
R$ 4.546,85 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos MQW-8845 e PYO-3647. |
1005534 |
19/09/2022 |
R$ 4.638,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES |
1005535 |
19/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005536 |
19/09/2022 |
R$ 4.034,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005537 |
19/09/2022 |
R$ 4.334,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL OCORRIDA NO PROCESSO DE Nº: 0096293-27.2007.8.13.0009 RPV.: 2197586394 A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRFMG. |
1005538 |
19/09/2022 |
R$ 1.260,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005539 |
19/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005540 |
19/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. |
1005542 |
19/09/2022 |
R$ 405,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8576, RUB2I22, RUB7A54 e RNB4D77. |
1005543 |
19/09/2022 |
R$ 5.071,73 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUB2I92.RFE4H25 e RUB2J14. |
1005544 |
19/09/2022 |
R$ 5.148,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUB2F97, RFP2D67 e RUB2J02. |
1005545 |
19/09/2022 |
R$ 7.429,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RFP2D60, QOU-0376 e QPC-7670. |
1005546 |
19/09/2022 |
R$ 6.208,47 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005547 |
19/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005548 |
20/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005549 |
20/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005550 |
20/09/2022 |
R$ 818,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. ( EMENDA R$ 306.404,60 C/C 28.807-1 BARTO ) |
1005551 |
20/09/2022 |
R$ 8.661,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 28.591-9. |
1005552 |
20/09/2022 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. C/C 28.591-9 |
1005553 |
20/09/2022 |
R$ 2.304,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI ( RESOLUÇÃO DS/MG 448/7727/2021 R$ 271.728,00 C/C 26.846-1). |
1005554 |
20/09/2022 |
R$ 6.093,71 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005555 |
20/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005556 |
20/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS. |
1005557 |
21/09/2022 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S.I NAÇÃO MAXAKALI ( RESOLUÇÃO DS/MG 448/7727/2021 R$ 271.728,00 C/C 26.846-1). |
1005558 |
21/09/2022 |
R$ 2.054,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005559 |
21/09/2022 |
R$ 5.447,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005560 |
21/09/2022 |
R$ 444,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE APARELHO RETRANSMISSOR DE TV |
1005561 |
21/09/2022 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 26.669-8. |
1005562 |
21/09/2022 |
R$ 5.259,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022. |
1005563 |
21/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1005564 |
21/09/2022 |
R$ 81,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1005565 |
21/09/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À RESOLUÇÃO SES/MG, NOVA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, VALORA MINAS. |
1005566 |
20/09/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005567 |
21/09/2022 |
R$ 4.705,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 26.669-8. |
1005568 |
21/09/2022 |
R$ 3.221,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL. CONTA: 71186-6. |
1005569 |
21/09/2022 |
R$ 2.241,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1005570 |
21/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005571 |
22/09/2022 |
R$ 9.702,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSP. |
1005572 |
22/09/2022 |
R$ 2.619,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. BENEF: FERNANDA. |
1005573 |
22/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Construção de Quadra Poliesportiva do Bairro Bela Vista do Município de Machacalis/MG conforme Conv. de Saída Nº 1301000840/2021. |
1005574 |
22/09/2022 |
R$ 16.118,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005575 |
22/09/2022 |
R$ 2.478,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTA: 28.227-7. |
1005576 |
22/09/2022 |
R$ 12.582,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005577 |
22/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005578 |
22/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005579 |
22/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005580 |
22/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005581 |
22/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005582 |
22/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DA COBLI. |
1005583 |
22/09/2022 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DA COBLI. |
1005584 |
22/09/2022 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DA COBLI. |
1005585 |
22/09/2022 |
R$ 1.241,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005586 |
22/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005587 |
22/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005588 |
22/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO. |
1005589 |
22/09/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28222-7 |
1005590 |
22/09/2022 |
R$ 17.248,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO PLACA, RUB2J02, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005591 |
21/09/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA, RUB2J02, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005592 |
21/09/2022 |
R$ 1.212,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28222-7 |
1005593 |
22/09/2022 |
R$ 24.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 28.222-7. |
1005594 |
22/09/2022 |
R$ 4.666,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DA COBLI. |
1005595 |
22/09/2022 |
R$ 1.241,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 19/09/2022 a 20/09/2022. |
1005596 |
22/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005597 |
22/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER. |
1005598 |
23/09/2022 |
R$ 3.045,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER. |
1005599 |
23/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005600 |
23/09/2022 |
R$ 323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTA: 28.222-7. |
1005601 |
23/09/2022 |
R$ 9.910,20 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóvel do municipio (Monte Verde). Ref.: Agosto/2022. |
1005602 |
23/09/2022 |
R$ 60,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1005603 |
23/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso valorização da vida e combate ao suicídio, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005604 |
23/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso valorização da vida e combate ao suicídio, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005605 |
23/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005606 |
23/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005607 |
23/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a 3ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005608 |
23/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005609 |
26/09/2022 |
R$ 845,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005610 |
26/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 28/09/2022. |
1005611 |
26/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005612 |
26/09/2022 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005613 |
26/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 28/09/2022. |
1005614 |
27/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Encontro Regional de Apoio Técnico em Assistência Social, realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/09/2022 a 29/09/2022. |
1005615 |
27/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Encontro Regional de Apoio Técnico em Assistência Social, realizado na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/09/2022 a 29/09/2022. |
1005616 |
27/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022. |
1005617 |
27/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1005618 |
27/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022. |
1005619 |
27/09/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005620 |
27/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005621 |
27/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005622 |
27/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Defesa Civil. |
1005623 |
27/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/09/2022 a 01/10/2022. |
1005624 |
27/09/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/09/2022 a 27/09/2022. |
1005625 |
27/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1005626 |
27/09/2022 |
R$ 2.493,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1005627 |
27/09/2022 |
R$ 3.625,15 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1005628 |
27/09/2022 |
R$ 611,06 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1546. |
1005629 |
27/09/2022 |
R$ 3.247,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H95. |
1005630 |
27/09/2022 |
R$ 589,47 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1005631 |
27/09/2022 |
R$ 134,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1005632 |
27/09/2022 |
R$ 35,23 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8548, QPY-8572, QPY-8584, RUB2J14, RUB2F97 e RNB2J92. Conta 28222-7. |
1005633 |
27/09/2022 |
R$ 6.357,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RNB7A54 e RNB4D77. Conta 28222-7. |
1005634 |
27/09/2022 |
R$ 4.106,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combuistível gasolina comum para os veículos RFE4F25 e RFP2D67. Conta 28222-7. |
1005635 |
27/09/2022 |
R$ 3.600,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFP2D60 e RUB2J02. Conta 28222-7. |
1005636 |
27/09/2022 |
R$ 6.910,31 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPC-7670 e QOU-0376. Conta 28222-7. |
1005637 |
27/09/2022 |
R$ 3.179,56 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. |
1005640 |
29/09/2022 |
R$ 200,06 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/09/2022 a 03/10/2022. |
1005641 |
30/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Obras. |
1005642 |
30/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Obras. |
1005643 |
30/09/2022 |
R$ 212,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONTA: 28303-7. |
1005644 |
30/09/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONTA: 28303-7. |
1005645 |
30/09/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005646 |
30/09/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005647 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005648 |
30/09/2022 |
R$ 1.282,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005649 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005650 |
30/09/2022 |
R$ 1.422,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005651 |
30/09/2022 |
R$ 1.142,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005652 |
30/09/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005653 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005654 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005655 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. SERV URB. E TRANSPORTE. |
1005656 |
30/09/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente à 8°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Setembro/2022. |
1005657 |
30/09/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1005658 |
30/09/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAENTES E GLICOSÍMETROS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA:28222-7 |
1005659 |
30/09/2022 |
R$ 6.228,92 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Setembro/2022. |
1005660 |
30/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Setembro/2022. |
1005661 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PUE-8663, PMM-2019 e PMM-2021. |
1005662 |
30/09/2022 |
R$ 3.691,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1005663 |
30/09/2022 |
R$ 808,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1005664 |
30/09/2022 |
R$ 5.260,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-0120 e PMM-2013. Conta 28397-5. |
1005665 |
30/09/2022 |
R$ 13.926,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo PMM-2013. |
1005666 |
30/09/2022 |
R$ 5.434,67 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo OWT-2798. |
1005667 |
30/09/2022 |
R$ 8.440,22 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo ORC-9183. |
1005668 |
30/09/2022 |
R$ 3.232,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: ELISÂNGELA |
1005669 |
30/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9689, MQW-8845 e PZP-9699. |
1005670 |
30/09/2022 |
R$ 6.573,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PYO-3647 e QMT-2881. |
1005671 |
30/09/2022 |
R$ 7.075,30 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005672 |
30/09/2022 |
R$ 1.391,54 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005673 |
30/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005674 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QXI9F76. |
1005675 |
30/09/2022 |
R$ 270,81 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QMV-1546. |
1005676 |
30/09/2022 |
R$ 261,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1005677 |
30/09/2022 |
R$ 247,75 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1005678 |
30/09/2022 |
R$ 281,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005679 |
30/09/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1005680 |
30/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005681 |
30/09/2022 |
R$ 1.175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de elaboração de projeto arquitetônico de Unidade Basica de Saude tipo 1. |
1005682 |
30/09/2022 |
R$ 108,69 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005683 |
30/09/2022 |
R$ 1.555,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005684 |
30/09/2022 |
R$ 1.265,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005685 |
30/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005686 |
30/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005687 |
30/09/2022 |
R$ 1.345,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005688 |
30/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005689 |
30/09/2022 |
R$ 1.275,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005690 |
30/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005691 |
30/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005692 |
30/09/2022 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005693 |
30/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. |
1005694 |
30/09/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RUB7A54, RFE4H25, RUB2F97, RUB2I92, RFP2D60 e QOU-0376. Conta 28352-5. |
1005695 |
30/09/2022 |
R$ 2.116,81 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594. Conta 28352-5. |
1005696 |
30/09/2022 |
R$ 4.789,51 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. Conta 28591-9. |
1005697 |
30/09/2022 |
R$ 7.952,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e RVE2H24. Conta 28352-5. |
1005698 |
30/09/2022 |
R$ 5.855,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. |
1005699 |
30/09/2022 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2022 DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1005700 |
30/09/2022 |
R$ 3.040,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005701 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005702 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005703 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005704 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005705 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005706 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005707 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022. |
1005708 |
30/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005709 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005710 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005711 |
30/09/2022 |
R$ 484,80 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Setembro de 2022. |
1005712 |
30/09/2022 |
R$ 484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VANDERLEIA R. DE SOUZA, DARLANE R.COSTA, ADRIANA S.XAVIER, JULIETE G. SILVA). REFERENTE SETEMBRO. |
1005713 |
30/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO D AFARMÁCIA BÁSICA.ATA 199-2021. CONTA 25556-4 |
1005714 |
30/09/2022 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005715 |
30/09/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005716 |
30/09/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005717 |
30/09/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005718 |
30/09/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005719 |
30/09/2022 |
R$ 21.833,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005720 |
30/09/2022 |
R$ 20.735,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005721 |
30/09/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005722 |
30/09/2022 |
R$ 23.678,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005723 |
30/09/2022 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005724 |
30/09/2022 |
R$ 3.798,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005725 |
30/09/2022 |
R$ 9.661,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005726 |
30/09/2022 |
R$ 4.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005727 |
30/09/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005728 |
30/09/2022 |
R$ 9.716,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005729 |
30/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005730 |
30/09/2022 |
R$ 4.805,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005731 |
30/09/2022 |
R$ 5.503,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005732 |
30/09/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005733 |
30/09/2022 |
R$ 2.931,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005734 |
30/09/2022 |
R$ 7.790,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005735 |
30/09/2022 |
R$ 8.199,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005736 |
30/09/2022 |
R$ 5.656,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005737 |
30/09/2022 |
R$ 4.582,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005738 |
30/09/2022 |
R$ 9.673,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005739 |
30/09/2022 |
R$ 79.122,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005740 |
30/09/2022 |
R$ 25.749,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005741 |
30/09/2022 |
R$ 60.468,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005742 |
30/09/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005743 |
30/09/2022 |
R$ 11.922,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005744 |
30/09/2022 |
R$ 109.503,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005745 |
30/09/2022 |
R$ 11.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005746 |
30/09/2022 |
R$ 46.332,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005747 |
30/09/2022 |
R$ 1.665,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005748 |
30/09/2022 |
R$ 14.544,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005749 |
30/09/2022 |
R$ 32.990,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005750 |
30/09/2022 |
R$ 10.892,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005751 |
30/09/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005752 |
30/09/2022 |
R$ 85.803,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005753 |
30/09/2022 |
R$ 196.068,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005754 |
30/09/2022 |
R$ 23.977,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005755 |
30/09/2022 |
R$ 5.811,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005756 |
30/09/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005757 |
30/09/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005758 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005759 |
30/09/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005760 |
30/09/2022 |
R$ 11.072,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005761 |
30/09/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005762 |
30/09/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005763 |
30/09/2022 |
R$ 9.688,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005764 |
30/09/2022 |
R$ 57.461,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005765 |
30/09/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005766 |
30/09/2022 |
R$ 8.542,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005767 |
30/09/2022 |
R$ 3.071,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005768 |
30/09/2022 |
R$ 33.170,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005769 |
30/09/2022 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005770 |
30/09/2022 |
R$ 36.942,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005771 |
30/09/2022 |
R$ 2.170,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005772 |
30/09/2022 |
R$ 76.332,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005773 |
30/09/2022 |
R$ 2.159,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005774 |
30/09/2022 |
R$ 31.463,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005775 |
30/09/2022 |
R$ 39.011,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005776 |
30/09/2022 |
R$ 9.607,63 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005777 |
30/09/2022 |
R$ 10.914,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005778 |
30/09/2022 |
R$ 67.686,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Adiantamento de 13º Salário) |
1005779 |
30/09/2022 |
R$ 3.026,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005780 |
30/09/2022 |
R$ 2.014,61 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005781 |
30/09/2022 |
R$ 333,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1005782 |
30/09/2022 |
R$ 3.469,01 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005783 |
30/09/2022 |
R$ 19,84 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1005784 |
30/09/2022 |
R$ 428,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005785 |
30/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005786 |
30/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005787 |
30/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005788 |
30/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005789 |
30/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005790 |
30/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005791 |
30/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005792 |
30/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005793 |
30/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a 1ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005794 |
30/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 2ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005795 |
30/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 3ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005796 |
30/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005797 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005798 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005799 |
30/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-0120 e PMM-2013. |
1005800 |
30/09/2022 |
R$ 4.363,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005801 |
30/09/2022 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005802 |
30/09/2022 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005803 |
30/09/2022 |
R$ 812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005804 |
30/09/2022 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005805 |
30/09/2022 |
R$ 675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005806 |
30/09/2022 |
R$ 137,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005807 |
30/09/2022 |
R$ 562,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005808 |
30/09/2022 |
R$ 675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPR |
1005809 |
30/09/2022 |
R$ 675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE POLIETILENO E FILTRANTE PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS. |
1005810 |
30/09/2022 |
R$ 1.156,00 |
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