| Valor que se empenha refere-se aquisição de Ônibus Rural Escolar - -ORE 2: Ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg. Descrição Complementar: com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro |
1004831 |
01/08/2022 |
R$ 468.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 28.227-7 |
1004832 |
01/08/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE MONTAGEM DE INFORMATICA E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004833 |
01/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
1004834 |
01/08/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. CONTA 28296-0 SAÚDE DO TRABALHADOR |
1004835 |
01/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004836 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NOVA POLÍTICA DE AVANÇOS HOSPITALARES VALORA MINAS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.844 E 7845. |
1004838 |
01/08/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1004839 |
01/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DOS AMIGOS. |
1004840 |
01/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviço de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1004841 |
01/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA - PMM 2013. |
1004842 |
01/08/2022 |
R$ 4.694,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBREAGEM PARA QPR 9620. |
1004843 |
01/08/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1004844 |
01/08/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - P.A.B INCREMENTO TEMPORÁRIO R$ 600.000,00 |
1004845 |
01/08/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA- PATROL PMM 0120. |
1004846 |
01/08/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DADOS SITE DA PREFEITURA. |
1004847 |
02/08/2022 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004848 |
02/08/2022 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE EM CASA. |
1004849 |
02/08/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE EM CASA. |
1004850 |
02/08/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM CADEIRA DE RODAS. SAÚDE EM CASA. |
1004851 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. EMENDA C/C 28.807-1. BARTHO |
1004852 |
02/08/2022 |
R$ 12.838,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 02/08/2022 a 04/08/2022. |
1004853 |
02/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 01/08/2022 a 02/08/2022. |
1004854 |
02/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004855 |
03/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA FEIRA COBERTA E BANHEIROS. PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS . |
1004856 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE MONTAGEM DE INFORMATICA E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004857 |
03/08/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE A JULHO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004858 |
03/08/2022 |
R$ 12.271,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 02/08/2022 a 03/08/2022. |
1004859 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 02/08/2022 a 03/08/2022. |
1004860 |
03/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Serviço de emolumentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação, ata de eleição e posse dos membros que irão compor a diretoria da Associação de Mães Fraternidade e Trabalho de Machacalis. |
1004861 |
03/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a serviços destinados para manutenção dos leitos psiquiatricos. |
1004862 |
03/08/2022 |
R$ 65.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/08/2022 a 06/08/2022. |
1004863 |
03/08/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de implantação da vigilância obito, na G.R.S. de Teófilo Otoni. |
1004864 |
03/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA VIAGEM EXTRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OQM 8953 PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. CONTA: 28807-1. |
1004865 |
03/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004866 |
03/08/2022 |
R$ 1.805,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004867 |
03/08/2022 |
R$ 1.265,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004868 |
03/08/2022 |
R$ 845,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004869 |
03/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004870 |
03/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004871 |
03/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004872 |
03/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004873 |
03/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004874 |
03/08/2022 |
R$ 935,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004875 |
03/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004876 |
03/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004877 |
03/08/2022 |
R$ 910,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004878 |
03/08/2022 |
R$ 1.435,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004879 |
03/08/2022 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004880 |
03/08/2022 |
R$ 615,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004881 |
03/08/2022 |
R$ 810,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004882 |
03/08/2022 |
R$ 1.620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004883 |
03/08/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
1004884 |
03/08/2022 |
R$ 1.365,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004885 |
04/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022. |
1004886 |
04/08/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 1400X24 TITAN MTR 1018 PARA ATIVI. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004887 |
04/08/2022 |
R$ 3.634,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 02/08/2022 a 04/08/2022. |
1004888 |
05/08/2022 |
R$ 155,66 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004889 |
04/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004890 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: JULHO 2022 |
1004891 |
05/08/2022 |
R$ 26.986,90 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004892 |
05/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: JULHO/2022 |
1004893 |
05/08/2022 |
R$ 28.902,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004894 |
05/08/2022 |
R$ 4.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004895 |
05/08/2022 |
R$ 3.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004896 |
05/08/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004897 |
05/08/2022 |
R$ 7.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A MAIO. CONTA 28807-1 |
1004898 |
05/08/2022 |
R$ 17.333,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO. CONTA 28807-1 |
1004899 |
05/08/2022 |
R$ 19.686,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO. CONTA 28807-1 |
1004900 |
05/08/2022 |
R$ 8.872,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO. CONTA 28807-1 |
1004901 |
05/08/2022 |
R$ 7.477,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RUB2F97, MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. SAÚDE EM CASA |
1004902 |
05/08/2022 |
R$ 445,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RUB2F97, MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - SAUDE EM CASA |
1004903 |
05/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE PNEUS E MOTOR DE ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA DE OBRAS. |
1004904 |
05/08/2022 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 26.669-8. |
1004905 |
05/08/2022 |
R$ 4.865,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES |
1004906 |
05/08/2022 |
R$ 2.830,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de implantação da Vigilância Óbito na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 03/08/2022. |
1004907 |
05/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Ônibus Rural Escolar - -ORE 2: Ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg. Descrição Complementar: com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados. |
1004908 |
05/08/2022 |
R$ 468.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA. |
1004909 |
08/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004910 |
08/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004911 |
08/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE |
1004912 |
08/08/2022 |
R$ 2.891,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira De Freitas a serviço da Secretaria de Administração, no período de 05/08/2022. |
1004913 |
08/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/08/2022 a 09/08/2022. |
1004914 |
08/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Patrocínio, no período de 06/08/2022 a 08/08/2022. |
1004915 |
08/08/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004916 |
08/08/2022 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004917 |
08/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004918 |
08/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004919 |
08/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004920 |
08/08/2022 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004921 |
08/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004922 |
08/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004923 |
08/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004924 |
08/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004925 |
08/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004926 |
08/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004927 |
08/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004928 |
08/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004929 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004930 |
08/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004931 |
08/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004932 |
08/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004934 |
09/08/2022 |
R$ 6.186,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO FESTIVO. |
1004935 |
09/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/08/2022 a 09/08/2022. |
1004936 |
09/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 09/08/2022 a 11/08/2022. |
1004937 |
09/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/08/2022 a 10/08/2022. |
1004938 |
09/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni, no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. |
1004939 |
09/08/2022 |
R$ 439,08 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Patrocínio-MG, no período de 06/08/2022 a 08/08/2022. |
1004940 |
09/08/2022 |
R$ 288,33 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. |
1004941 |
09/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 12/08/2022 a 13/08/2022. |
1004942 |
09/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004943 |
09/08/2022 |
R$ 3.192,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DEPACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZDOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 289.212,00. |
1004945 |
10/08/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Aquisição de Móveis para uso nas instituições Escolares Municipais conforme conv. 1261001012/2022/SEE celebrado entre o Est. MG por intermédio da Sec. de Est. Educação e Prefeitura Munic. Machacalis. |
1004946 |
10/08/2022 |
R$ 99.990,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Teófilo Otoni. |
1004947 |
10/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Teófilo Otoni. |
1004948 |
10/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTES. |
1004949 |
10/08/2022 |
R$ 8.871,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004950 |
11/08/2022 |
R$ 2.201,57 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004951 |
11/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004952 |
11/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- projeto para pavimentação de estrada rural acampamento esperança do vale no valor de R$502.836,13. Contrato n°108.1383-46. |
1004953 |
11/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022. |
1004954 |
12/08/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de seguro veicular placa RFE4H25. |
1004955 |
12/08/2022 |
R$ 5,53 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004956 |
12/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004957 |
12/08/2022 |
R$ 69,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA RUM8H45, MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO. |
1004958 |
12/08/2022 |
R$ 558,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/08/2022 a 11/08/2022. |
1004959 |
12/08/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos em viagem para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/08/2022 a 11/08/2022. |
1004960 |
12/08/2022 |
R$ 460,14 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 13/08/2022. |
1004961 |
12/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. CONTA 25.905-5. |
1004962 |
12/08/2022 |
R$ 31,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004963 |
12/08/2022 |
R$ 3.665,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. |
1004964 |
15/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso oratório para gestão pública na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022. |
1004965 |
15/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004966 |
15/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004967 |
15/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004968 |
15/08/2022 |
R$ 823,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004969 |
15/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004970 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004971 |
15/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004972 |
15/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004973 |
15/08/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. |
1004974 |
15/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1004975 |
15/08/2022 |
R$ 1.682,15 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUM8H45. |
1004976 |
15/08/2022 |
R$ 1.526,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo PUF-4599. |
1004977 |
15/08/2022 |
R$ 1.132,98 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1546. |
1004978 |
15/08/2022 |
R$ 4.180,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1004979 |
15/08/2022 |
R$ 6.488,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RTR7E62. |
1004980 |
15/08/2022 |
R$ 217,19 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇAO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMETAÇAO EM PRE MOLDADO DE CONCRETO EM TRECHO DA RUA AGUA BRANCA. |
1004981 |
15/08/2022 |
R$ 47.633,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1004982 |
15/08/2022 |
R$ 48.002,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544 - Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1004983 |
15/08/2022 |
R$ 106,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, RNB4D77 e RFE4H25 - Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1004984 |
15/08/2022 |
R$ 8.030,09 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUB2F97- Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1004985 |
15/08/2022 |
R$ 1.752,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPC-7670 e QOU-0376. |
1004986 |
15/08/2022 |
R$ 4.436,34 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RFP2D60 e RFP2F67- C/C 28.340-1. |
1004987 |
15/08/2022 |
R$ 10.159,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RUB2J14, RUB2I92, RUB7A54 e RUB2J02- C/C 28.340-1. |
1004988 |
15/08/2022 |
R$ 10.784,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RUB2J02- C/C 28.340-1. |
1004989 |
15/08/2022 |
R$ 4.642,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004991 |
15/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1004992 |
15/08/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MARMITEX, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. ( SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1004993 |
15/08/2022 |
R$ 3.300,88 |
|
| EMPENHO REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. BENEF: CLOVIS LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ULTIMAS CHUVAS.) B.B.C.C 28444-0. |
1004994 |
15/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004995 |
15/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DIGITAIS. |
1004996 |
15/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004997 |
15/08/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004998 |
15/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE |
1004999 |
16/08/2022 |
R$ 5.439,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet Cruze placa RUM8H45, chassi: 8AGBN69S0NR109209. |
1005000 |
16/08/2022 |
R$ 958,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede na cidade de Belo Horizonte, no período de 04/08/2022 a 07/08/2022. |
1005001 |
16/08/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Pavão-MG a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 11/08/2022. |
1005002 |
16/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Pavão-MG a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 11/08/2022. |
1005003 |
16/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005004 |
16/08/2022 |
R$ 1.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA VIAGEM EXTRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OQM 8953 PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, DIA 17/08/2022.CONTA: 28807-1. |
1005005 |
17/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido ao atleta Democlito Silva De Souza para participação em torneio de Prova De Três Tambores, realizado na cidade de Caratinga-MG, no período de 17/08/2022. |
1005006 |
17/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/08/2022. |
1005007 |
17/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a Cidade de Teófilo Otoni-MG, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022. |
1005008 |
18/08/2022 |
R$ 160,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005009 |
18/08/2022 |
R$ 4.292,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005010 |
18/08/2022 |
R$ 473,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na autenticação de documentos e reconhecimento de firmas, bem como emissão de Certidoes. |
1005011 |
18/08/2022 |
R$ 1.097,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005012 |
18/08/2022 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005013 |
18/08/2022 |
R$ 1.483,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005014 |
18/08/2022 |
R$ 887,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. |
1005015 |
18/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1005016 |
18/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira De Freitas a serviço da Administração, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022. |
1005017 |
18/08/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira De Freitas a serviço da Administração, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022. |
1005018 |
18/08/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 22/08/2022 a 25/08/2022. |
1005019 |
18/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO REGIONAL DE MACHACALIS. |
1005020 |
18/08/2022 |
R$ 5.340,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica sobre Vigilância da Raiva com foco na Campanha Antirrábica Animal, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005021 |
18/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica sobre Vigilância da Raiva com foco na Campanha Antirrábica Animal, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005022 |
18/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião técnica sobre Vigilância da Raiva com foco na Campanha Antirrábica Animal, na cidade de Teófilo Otoni. |
1005023 |
18/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1005024 |
18/08/2022 |
R$ 7.048,80 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/08/2022. |
1005025 |
18/08/2022 |
R$ 30,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1005026 |
18/08/2022 |
R$ 5.832,08 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Fiat/Mobi Like 1.0, placa: RFX7F27. |
1005027 |
19/08/2022 |
R$ 288,32 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 19/08/2022 a 20/08/2022. |
1005028 |
19/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. CONTA 27.124-1. |
1005029 |
19/08/2022 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1005030 |
19/08/2022 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA POR OCASIÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA (FEAM) DE MACHACALIS- MG. |
1005031 |
19/08/2022 |
R$ 6.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTA: 71186-6 |
1005032 |
17/08/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO NUTREN 1.0 SEM LACTOSE 400 G PARA MANUT. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005033 |
22/08/2022 |
R$ 865,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA RUB2J02, PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. |
1005034 |
22/08/2022 |
R$ 263,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULO PLACA RUB2J02, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005035 |
22/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO PEÇA PARA PATROL PMM-0120, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005036 |
22/08/2022 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRAS PARTE ELETRICA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005037 |
22/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005039 |
23/08/2022 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005040 |
23/08/2022 |
R$ 3.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL CARENTE. |
1005041 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL CARENTE. |
1005042 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL CARENTES. |
1005043 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL CARENTES. |
1005044 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 19/08/2022. |
1005045 |
23/08/2022 |
R$ 175,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONTA:27.117-9 |
1005046 |
23/08/2022 |
R$ 2.439,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005047 |
23/08/2022 |
R$ 588,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GRANITO PARA DIVISÓRIAS DE BANHEIRO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1005048 |
23/08/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QPI-5451, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005049 |
23/08/2022 |
R$ 3.016,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA VEICULO PLACA QPI-5451, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1005050 |
23/08/2022 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. INCREMENTO TEMP. ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005051 |
23/08/2022 |
R$ 14.815,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1005052 |
23/08/2022 |
R$ 595,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/08/2022. |
1005053 |
23/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/08/2022. |
1005054 |
23/08/2022 |
R$ 80,08 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secreataria de Saúde, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. |
1005055 |
23/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a devolução referente da não aplicação da contrapartida do convênio 149100135/2016/SEGOV/PADEM. |
1005056 |
23/08/2022 |
R$ 311,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MNAUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 28-807-1 |
1005057 |
23/08/2022 |
R$ 767,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.591-9. |
1005058 |
23/08/2022 |
R$ 1.993,64 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1005059 |
24/08/2022 |
R$ 16.567,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA C/C 28.807-1. |
1005060 |
24/08/2022 |
R$ 9.262,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005061 |
24/08/2022 |
R$ 1.560,06 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra Covid-19, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022. |
1005062 |
24/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra Covid-19, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022. |
1005063 |
24/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra Covid-19, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022. |
1005064 |
24/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra Covid-19, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022. |
1005065 |
24/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra Covid-19, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022. |
1005066 |
24/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra Covid-19, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022. |
1005067 |
24/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secreataria de Saúde, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. |
1005068 |
24/08/2022 |
R$ 517,89 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na CNM e visita à Câmara dos Deputados em Brasília, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022. |
1005069 |
24/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reunião na CNM e visita à Câmara dos Deputados em Brasília, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022. |
1005070 |
24/08/2022 |
R$ 1.305,84 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em treinamento a serviço da Junta de Serviço Militar na cidade de Jequitinhonha, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. |
1005071 |
24/08/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005072 |
24/08/2022 |
R$ 966,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. |
1005077 |
25/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. |
1005078 |
25/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 26/08/2022 a 27/08/2022. |
1005079 |
25/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/08/2022 a 29/08/2022. |
1005080 |
25/08/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni e Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 29/08/2022 a 13/09/2022. |
1005081 |
25/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reemboldo de gastos com lampada de farol da ambulancia e correia do alternador do trator, no período de 08/08/2022 a 09/08/2022. |
1005082 |
25/08/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 27/08/2022 a 01/09/2022. |
1005083 |
26/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 27/08/2022 a 01/09/2022. |
1005084 |
26/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9593 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPC-7670 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ( INCREMENTO TEMPORARIO R$ 600.000,00 ). |
1005085 |
26/08/2022 |
R$ 8.430,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Aquisição de Aparelho de Refrigeração (geladeiras) para Manutenção da Atenção Básica.Conta: 26.581-0. |
1005086 |
26/08/2022 |
R$ 9.930,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagens feitas a Cidade de Belo Horizonte e Teófilo Otoni. |
1005087 |
26/08/2022 |
R$ 300,09 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Agosto/2022. |
1005088 |
26/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Agosto/2022. |
1005089 |
26/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. |
1005090 |
26/08/2022 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005091 |
26/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005092 |
26/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005093 |
26/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005094 |
26/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005095 |
26/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005096 |
26/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005097 |
26/08/2022 |
R$ 4.285,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES INJETÁVEIS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005098 |
26/08/2022 |
R$ 2.583,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005099 |
26/08/2022 |
R$ 10.875,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005100 |
26/08/2022 |
R$ 486,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005101 |
26/08/2022 |
R$ 734,25 |
|
| Empenho referente a diária(s) para as cidades de Couto Magalhães e Diamantina-MG a serviço da Administração, no período de 29/08/2022 a 01/09/2022. |
1005102 |
29/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para as cidades de Couto Magalhães e Diamantina-MG a serviço da Administração, no período de 29/08/2022 a 01/09/2022. |
1005103 |
29/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular placa PUE-8663. |
1005104 |
29/08/2022 |
R$ 474,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - P.A.B INCREMENTO TEMPORÁRIO R$ 600.000,00 |
1005105 |
29/08/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005106 |
29/08/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E SONORIZAÇÕ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. INCREMENTO TEMP. ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005107 |
29/08/2022 |
R$ 3.530,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Aquisição de Colchões para distribuição gratuita a pessoas carentes neste Município. |
1005108 |
29/08/2022 |
R$ 36.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS MÉDIO PORTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER. |
1005109 |
29/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005111 |
29/08/2022 |
R$ 1.775,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Diamantina-MG a serviço da Administração, no período de 30/08/2022 a 31/08/2022. |
1005112 |
29/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005113 |
29/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005114 |
29/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005115 |
29/08/2022 |
R$ 52,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005116 |
29/08/2022 |
R$ 1.275,00 |
|
| Empenho referente à 7°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Agosto/2022. |
1005117 |
30/08/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 29/08/2022 a 30/08/2022. |
1005118 |
30/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1005119 |
30/08/2022 |
R$ 2.547,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo QPR-9620. Conta 28397-5. |
1005120 |
17/08/2022 |
R$ 4.236,34 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o Patrol PMM-0120. Conta 28397-5. |
1005121 |
17/08/2022 |
R$ 3.725,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para o Retroescavadeira PMM-2013. Conta 28397-5. |
1005122 |
17/08/2022 |
R$ 3.202,54 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesell-S10 para o veículo OWT-2798. Conta 28397-5. |
1005123 |
17/08/2022 |
R$ 3.812,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 para o veículo ORC-9183. Conta 28397-5. |
1005124 |
17/08/2022 |
R$ 2.669,32 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 e Diesel Comum para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. Conta 28397-5. |
1005125 |
17/08/2022 |
R$ 6.891,79 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 e Diesel Comum para retroescavadeira PMM-2013. Conta 28397-5. |
1005126 |
17/08/2022 |
R$ 8.802,66 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 e Diesel Comum para o veículo MQW-8845. |
1005127 |
30/08/2022 |
R$ 11.072,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 e Diesel Comum para os veículos PYO-3647 e PZP-9689. |
1005128 |
30/08/2022 |
R$ 5.285,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 e Diesel Comum para o veículo PZP-9699. |
1005129 |
30/08/2022 |
R$ 5.426,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 e Diesel Comum para o veículo QMT-2881. |
1005130 |
30/08/2022 |
R$ 5.442,69 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 para os veículos QUQ-3594 e QPI-5451- Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1005131 |
30/08/2022 |
R$ 7.506,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel-S10 para o veículo QQB-9597-Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1005132 |
30/08/2022 |
R$ 8.104,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005133 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005134 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005135 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005136 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005137 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005138 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005139 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005140 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005141 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para o veículo MQW-8845. |
1005142 |
30/08/2022 |
R$ 5.860,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QMT-2881. |
1005143 |
30/08/2022 |
R$ 5.477,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos PYO-3647 e PZP-9699. |
1005144 |
30/08/2022 |
R$ 7.629,15 |
|
| Empenho referente a 1ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas ultimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005145 |
30/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 2ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas ultimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005146 |
30/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 3ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas ultimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005147 |
30/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 1ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas ultimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005148 |
30/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a 2ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas ultimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005149 |
30/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a 3ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas ultimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005150 |
30/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/08/2022 a 01/09/2022. |
1005151 |
30/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005152 |
30/08/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005153 |
30/08/2022 |
R$ 629,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. |
1005154 |
30/08/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1005155 |
30/08/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE CAMARIM EM FESTA JUNINA 2022. |
1005156 |
30/08/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005157 |
30/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005158 |
30/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005159 |
30/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0007917-70.2004.8.13.0009 |
1005160 |
30/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005161 |
30/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005162 |
30/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005163 |
30/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: AGOSTO 2022 |
1005165 |
31/08/2022 |
R$ 42.791,90 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005166 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005167 |
31/08/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005168 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005169 |
31/08/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005170 |
31/08/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005171 |
31/08/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005172 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005173 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Agosto de 2022. |
1005174 |
31/08/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 01/09/2022. |
1005175 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005176 |
31/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1005177 |
31/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005178 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005179 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005180 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005181 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005182 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005183 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005184 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005185 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005186 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Prestação de serviços no Dia Nacional da Saúde, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Campanhas Nacional de Vacinação da Pólio e Campanhas Nacional de Multivacinação, no período de 05/08/2022 a 29/08/2022. C/C: 28324-X. |
1005187 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VANDERLEIA R. DE SOUZA, DARLANE R.COSTA, ADRIANA S.XAVIER, JULIETE G. SILVA). REFERENTE AGOSTO. |
1005188 |
31/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR, REF: AGOSTO. |
1005189 |
31/08/2022 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTADORES COM PLACAS E MONTAGEM DE CABOS DE REDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005190 |
31/08/2022 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA PYO-3647. MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005191 |
31/08/2022 |
R$ 2.467,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.R.A.S., REF: AGOSTO. |
1005192 |
31/08/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO, REF: AGOSTO. |
1005193 |
31/08/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S., REF: AGOSTO. |
1005194 |
31/08/2022 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF: AGOSTO. |
1005195 |
31/08/2022 |
R$ 812,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE, REF: AGOSTO. |
1005196 |
31/08/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA, REF: AGOSTO. |
1005197 |
31/08/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F.'S, REF: AGOSTO. |
1005198 |
31/08/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR, REF: AGOSTO. |
1005199 |
31/08/2022 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO 600.000,00 ). |
1005200 |
31/08/2022 |
R$ 9.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO 600.000,00 ). |
1005201 |
31/08/2022 |
R$ 8.401,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005202 |
31/08/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005203 |
31/08/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005204 |
31/08/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005205 |
31/08/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005206 |
31/08/2022 |
R$ 20.971,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005207 |
31/08/2022 |
R$ 20.910,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005208 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005209 |
31/08/2022 |
R$ 22.416,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005210 |
31/08/2022 |
R$ 5.640,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005211 |
31/08/2022 |
R$ 3.298,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005212 |
31/08/2022 |
R$ 9.661,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005213 |
31/08/2022 |
R$ 4.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005214 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005215 |
31/08/2022 |
R$ 9.716,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005216 |
31/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005217 |
31/08/2022 |
R$ 4.037,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005218 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005219 |
31/08/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005220 |
31/08/2022 |
R$ 2.850,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005221 |
31/08/2022 |
R$ 7.790,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005222 |
31/08/2022 |
R$ 7.729,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005223 |
31/08/2022 |
R$ 5.656,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005224 |
31/08/2022 |
R$ 4.112,58 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005225 |
31/08/2022 |
R$ 9.673,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005226 |
31/08/2022 |
R$ 80.082,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005227 |
31/08/2022 |
R$ 25.264,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005228 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005229 |
31/08/2022 |
R$ 62.319,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005230 |
31/08/2022 |
R$ 11.022,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005231 |
31/08/2022 |
R$ 80.629,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005232 |
31/08/2022 |
R$ 3.481,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005233 |
31/08/2022 |
R$ 11.491,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005234 |
31/08/2022 |
R$ 2.201,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005235 |
31/08/2022 |
R$ 15.627,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005236 |
31/08/2022 |
R$ 31.427,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005237 |
31/08/2022 |
R$ 1.665,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005238 |
31/08/2022 |
R$ 14.544,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005239 |
31/08/2022 |
R$ 30.950,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005240 |
31/08/2022 |
R$ 11.076,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005241 |
31/08/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005242 |
31/08/2022 |
R$ 82.389,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005243 |
31/08/2022 |
R$ 198.929,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005244 |
31/08/2022 |
R$ 24.657,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005245 |
31/08/2022 |
R$ 5.811,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005246 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005247 |
31/08/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005248 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005249 |
31/08/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005250 |
31/08/2022 |
R$ 10.739,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005251 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005252 |
31/08/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005253 |
31/08/2022 |
R$ 10.065,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005254 |
31/08/2022 |
R$ 57.405,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005255 |
31/08/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005256 |
31/08/2022 |
R$ 8.542,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005257 |
31/08/2022 |
R$ 2.971,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005258 |
31/08/2022 |
R$ 32.521,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005259 |
31/08/2022 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005260 |
31/08/2022 |
R$ 37.234,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005261 |
31/08/2022 |
R$ 2.170,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005262 |
31/08/2022 |
R$ 72.589,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005263 |
31/08/2022 |
R$ 1.738,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005264 |
31/08/2022 |
R$ 636,31 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005265 |
31/08/2022 |
R$ 2.159,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005266 |
31/08/2022 |
R$ 19.102,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005267 |
31/08/2022 |
R$ 46.109,70 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005268 |
31/08/2022 |
R$ 2.906,82 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005269 |
31/08/2022 |
R$ 6.227,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005270 |
31/08/2022 |
R$ 10.396,50 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1005271 |
31/08/2022 |
R$ 67.714,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º) |
1005272 |
31/08/2022 |
R$ 1.163,52 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005273 |
31/08/2022 |
R$ 1.690,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005274 |
31/08/2022 |
R$ 2.323,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005275 |
31/08/2022 |
R$ 2.211,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005276 |
31/08/2022 |
R$ 10.115,40 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005277 |
31/08/2022 |
R$ 377,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005278 |
31/08/2022 |
R$ 518,53 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005279 |
31/08/2022 |
R$ 1.631,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATA 201/ 2021 - 8º CICLO. |
1005280 |
31/08/2022 |
R$ 281,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATA 201/ 2021 - 8º CICLO. |
1005281 |
31/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005282 |
31/08/2022 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005283 |
31/08/2022 |
R$ 1.894,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005284 |
31/08/2022 |
R$ 1.195,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005285 |
31/08/2022 |
R$ 4.764,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005286 |
31/08/2022 |
R$ 1.334,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005287 |
31/08/2022 |
R$ 2.323,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005288 |
31/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005289 |
31/08/2022 |
R$ 174,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005290 |
31/08/2022 |
R$ 5.775,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005291 |
31/08/2022 |
R$ 292,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005292 |
31/08/2022 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005293 |
31/08/2022 |
R$ 1.043,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005294 |
31/08/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005295 |
31/08/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005296 |
31/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005297 |
31/08/2022 |
R$ 594,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005298 |
31/08/2022 |
R$ 1.222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005299 |
31/08/2022 |
R$ 6.082,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005300 |
31/08/2022 |
R$ 3.657,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 8º CICLO. |
1005301 |
31/08/2022 |
R$ 3.843,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005302 |
31/08/2022 |
R$ 4.581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005303 |
31/08/2022 |
R$ 5.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005304 |
31/08/2022 |
R$ 4.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005305 |
31/08/2022 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: AGOSTO 2022 |
1005306 |
31/08/2022 |
R$ 61.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: AGOSTO 2022 |
1005307 |
31/08/2022 |
R$ 36.467,20 |
|
| Empenho referente a 1ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005308 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 2ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005309 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 3ª parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005310 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005311 |
31/08/2022 |
R$ 5.450,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005312 |
31/08/2022 |
R$ 5.450,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005313 |
31/08/2022 |
R$ 5.450,00 |
|
| VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2022 DO MUNICIPIO DE MACHACALIS - MG. |
1005314 |
31/08/2022 |
R$ 5.340,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005315 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005316 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005317 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005318 |
31/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005319 |
31/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005320 |
31/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005321 |
31/08/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005322 |
31/08/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005323 |
31/08/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005324 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005325 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005326 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 1ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005327 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 2ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005328 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho ref. a 3ª parcela de doação de material de construção para reforma e recuperação de residências atingidas pelas chuvas ocorridas de 01/12/21 a 17/01/22. Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1005329 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005330 |
31/08/2022 |
R$ 7.939,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1005331 |
31/08/2022 |
R$ 5.140,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATIV. APOIO PRÁTICA ESPORTIVA. |
1005332 |
31/08/2022 |
R$ 835,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSCRIÇÃO DE EQUIPES DE VOLEI MASC/FEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO GRAND PRIX DE VOLEI EM ALMENARA 03 E 04 DE SETEMBRO 2022. |
1005333 |
31/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUT. ATIV. SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA : 26.669-8. |
1005334 |
31/08/2022 |
R$ 400,32 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022. |
1005335 |
31/08/2022 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DOS AMIGOS. |
1005336 |
31/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1005337 |
31/08/2022 |
R$ 1.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMISETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 26.669-8. |
1005338 |
31/08/2022 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MARMITEX, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. (SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA ). |
1005339 |
31/08/2022 |
R$ 3.300,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSOM. |
1005340 |
31/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1005341 |
31/08/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA COM SILK PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 28296-0. |
1005342 |
31/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|