| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de projeto de integração das ações de vigilância em saúde, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/06/2022. |
1004353 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de projeto de integração das ações de vigilância em saúde, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/06/2022. |
1004354 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de projeto de integração das ações de vigilância em saúde, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/06/2022. |
1004355 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de projeto de integração das ações de vigilância em saúde, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/06/2022. |
1004356 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em oficina de projeto de integração das ações de vigilância em saúde, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 28/06/2022. |
1004357 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento de Chagas em Ladainha-MG, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. |
1004358 |
01/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DO SHOW NA QUADRILHA DA AREA FESTA JUNINAS 2022. |
1004359 |
01/07/2022 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004360 |
01/07/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004361 |
01/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004362 |
01/07/2022 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004363 |
01/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004364 |
01/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004365 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004366 |
01/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004367 |
01/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004368 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004369 |
01/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004370 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004371 |
01/07/2022 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004372 |
01/07/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004373 |
01/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004374 |
01/07/2022 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEEE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSOM. |
1004375 |
01/07/2022 |
R$ 6.800,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004376 |
01/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004377 |
01/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004378 |
01/07/2022 |
R$ 810,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004379 |
01/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004380 |
01/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004381 |
01/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. |
1004382 |
01/07/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva Município de Machacalis/MG. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004383 |
01/07/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO, PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004384 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004385 |
01/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR INJETÁVEIS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004386 |
01/07/2022 |
R$ 1.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004387 |
01/07/2022 |
R$ 2.804,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004388 |
01/07/2022 |
R$ 559,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004389 |
01/07/2022 |
R$ 4.281,75 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Motoniveladora, para Execução e Manutenção em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Transportes Urbano. |
1004390 |
01/07/2022 |
R$ 9.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER. |
1004391 |
01/07/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004392 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004393 |
01/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004394 |
01/07/2022 |
R$ 2.682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1004395 |
01/07/2022 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004396 |
01/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. EMENDA 306.404.60 CONTA: 28.807-1 |
1004397 |
01/07/2022 |
R$ 667,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. EMENDA 306.404.60 CONTA: 28.807-1 |
1004398 |
01/07/2022 |
R$ 12.105,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. EMENDA 306.404.60 CONTA: 28.807-1 |
1004399 |
01/07/2022 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA P.S.F. EMENDA R$ 306.404,60 C/C 28.807-1 BARTÔ. |
1004400 |
01/07/2022 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1004401 |
01/07/2022 |
R$ 5.970,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. |
1004404 |
04/07/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| Serviços de emolumentos- TFJ- Recomp. de protocolos, arquivamentos e registros de termo de cooperação e parceria que entre si fazem a Caixa Econômica Federal e o Munic. de Machacalis e também a rerratificação do mesmo. |
1004405 |
04/07/2022 |
R$ 3.945,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004406 |
04/07/2022 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA CHICOTE ELETRICO JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004407 |
04/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DADOS SITE DA PREFEITURA. |
1004408 |
04/07/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004409 |
04/07/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA DAS FESTAS JUNINAS.BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004410 |
04/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004411 |
04/07/2022 |
R$ 9.787,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENRO PANDEMIAS. CONTA: 28.591-9. |
1004412 |
04/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004413 |
04/07/2022 |
R$ 1.587,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE |
1004414 |
04/07/2022 |
R$ 6.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: JUNHO 2022 |
1004415 |
04/07/2022 |
R$ 3.710,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: JUNHO 2022 |
1004416 |
04/07/2022 |
R$ 68.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004417 |
04/07/2022 |
R$ 5.589,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004418 |
04/07/2022 |
R$ 6.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004419 |
04/07/2022 |
R$ 12.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. BANCO 01 AG 0889 C/C 0000257044. |
1004420 |
04/07/2022 |
R$ 4.887,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1004421 |
04/07/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O NUCA- NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, SELO UNICEF 2021-2024 -MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1004422 |
04/07/2022 |
R$ 3.382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004423 |
04/07/2022 |
R$ 3.476,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O PRIMEIRO FORUM UNICEF 2021-2024. |
1004424 |
04/07/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004425 |
04/07/2022 |
R$ 15.262,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE: JUNHO 2022 |
1004426 |
04/07/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de brigadista nas festas juninas, realizadas no município de Machacalis/MG no período de 16/06/2022 a 19/06/2022. |
1004430 |
05/07/2022 |
R$ 2.235,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de brigadista nas festas juninas, realizadas no município de Machacalis/MG no período de 16/06/2022 a 19/06/2022. |
1004431 |
05/07/2022 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de brigadista nas festas juninas, realizadas no município de Machacalis/MG no período de 16/06/2022 a 19/06/2022. |
1004432 |
05/07/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,NO CENTRO FESTIVO,PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS 2022. (BEM INVENTÁRIADO IMATERIAL FUMPAC). |
1004433 |
05/07/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 289.212,00. |
1004434 |
05/07/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004435 |
05/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1004436 |
05/07/2022 |
R$ 520,61 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QXI9F71. |
1004437 |
05/07/2022 |
R$ 230,81 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1004438 |
05/07/2022 |
R$ 173,48 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1004439 |
05/07/2022 |
R$ 212,28 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1546 e QMV-1690. |
1004440 |
05/07/2022 |
R$ 787,79 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1004441 |
05/07/2022 |
R$ 65,16 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFE4H25, RFP2D67, RUB2I92, RNB4D77, RFP2D60 e RUB2J02 - Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1004442 |
05/07/2022 |
R$ 3.119,04 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPC-7670 e QOU-0376. |
1004443 |
05/07/2022 |
R$ 715,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1004444 |
05/07/2022 |
R$ 551,75 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos OWT-2798, PMM-0120 e PMM-2013. |
1004445 |
05/07/2022 |
R$ 7.259,26 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo PYO-3647. |
1004446 |
05/07/2022 |
R$ 1.005,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594. |
1004447 |
05/07/2022 |
R$ 100,02 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e QQB-9597 - Incremento Temporário Atenção Básica 600.000,00. |
1004448 |
05/07/2022 |
R$ 1.993,73 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004449 |
05/07/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004450 |
05/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004451 |
05/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004452 |
05/07/2022 |
R$ 674,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004453 |
05/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004454 |
05/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004455 |
05/07/2022 |
R$ 291,64 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004456 |
05/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004457 |
05/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 04/07/2022 a 05/07/2022. |
1004458 |
05/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Diamantina-MG, no período de 05/07/2022 a 07/07/2022. |
1004459 |
05/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. |
1004460 |
05/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 05/07/2022 a 07/07/2022. |
1004461 |
05/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 27/06/2022 a 02/07/2022. |
1004462 |
05/07/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços hospitalares prestados ao município de Machacalis. |
1004463 |
05/07/2022 |
R$ 5.213,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. CONTA 25.905-5. |
1004464 |
05/07/2022 |
R$ 7.551,58 |
|
| Empenho referente à atendimento de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC. |
1004466 |
06/07/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1004467 |
06/07/2022 |
R$ 949,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MARMITEX, MANUTENÇÃO ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO.(SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA). |
1004468 |
06/07/2022 |
R$ 3.194,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004469 |
06/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DARLANE R. COSTA) REFERENTE ABRIL, MAIO E JUNHO. |
1004471 |
07/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004472 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004473 |
07/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004474 |
07/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004475 |
07/07/2022 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em projeto Saúde em Rede na cidade de Belo Horizonte, no período de 04/07/2022 a 06/07/2022. |
1004476 |
07/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em projeto Saúde em Rede na cidade de Belo Horizonte, no período de 04/07/2022 a 06/07/2022. |
1004477 |
07/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1004478 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Aquisição de Móveis para uso nas instituições Escolares Municipais conforme conv. 1261001820/2021/SEE celebrado entre o Est. de MG por intermédio da Sec. de Est. de Educação e Prefeitura Mun. de Machacalis. |
1004479 |
07/07/2022 |
R$ 44.252,00 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet Cruze placa RUM8H45. |
1004480 |
07/07/2022 |
R$ 349,32 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. |
1004481 |
07/07/2022 |
R$ 694,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (ADRIANA SILVA XAVIER). REFERENTE ABRIL, MAIO E JUNHO. |
1004482 |
07/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VANDERLEIA RODRIGUES DE SOUZA). REFERENTE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. |
1004483 |
07/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1004484 |
08/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/07/2022. |
1004485 |
08/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/07/2022. |
1004486 |
08/07/2022 |
R$ 110,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 07/07/2022. |
1004487 |
08/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REDE DE ESGOTO. |
1004488 |
08/07/2022 |
R$ 23.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REDE DE ESGOTO. |
1004489 |
08/07/2022 |
R$ 14.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004490 |
08/07/2022 |
R$ 17.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO, PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. FABRICA DE MANILHAS. |
1004491 |
08/07/2022 |
R$ 5.886,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO, PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004492 |
08/07/2022 |
R$ 18.927,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO, PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004493 |
08/07/2022 |
R$ 12.225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR LATA S/ SABOR 740 G. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 700.000,00. |
1004494 |
08/07/2022 |
R$ 1.277,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA QUADRA ESPORTIVA FREI LAURO. |
1004495 |
08/07/2022 |
R$ 8.739,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA/DES. ECONOMIA/MEIO AMBIENTE. |
1004496 |
08/07/2022 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ESPORTE E LAZER. |
1004497 |
08/07/2022 |
R$ 5.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO |
1004498 |
08/07/2022 |
R$ 1.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHETE, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME DEC. Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO/2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONTA:28.484-X. |
1004499 |
08/07/2022 |
R$ 6.793,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. RESOLUÇÃO SES/MG 7.168. CONTA 26846-1. |
1004500 |
08/07/2022 |
R$ 9.994,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 28.173-5 SAÚDE EM REDE. |
1004501 |
08/07/2022 |
R$ 12.668,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004502 |
08/07/2022 |
R$ 1.605,87 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato do rateio. Ref:08 de Julho de 2022 - Incremento Temporário Atenção Básica 289.000,00. |
1004503 |
08/07/2022 |
R$ 2.371,73 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos prestados ao município de Machacalis, parcela:08/07/2022 - Incremento Temporário Atenção Básica 289.000,00. |
1004504 |
08/07/2022 |
R$ 2.371,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004505 |
08/07/2022 |
R$ 4.520,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1004506 |
08/07/2022 |
R$ 46.680,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 PZX-3125 QQB-9593 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 RUB-2J14 RUB-2J02 RUB-2F97 RUB-7A54 |
1004507 |
08/07/2022 |
R$ 9.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438 PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689 MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004508 |
08/07/2022 |
R$ 8.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9593 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPC-7670 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1004509 |
08/07/2022 |
R$ 3.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QQB-9593 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPC-7670 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1004510 |
08/07/2022 |
R$ 4.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438 QOU-0438 PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689 MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004511 |
08/07/2022 |
R$ 3.075,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1004513 |
11/07/2022 |
R$ 281,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS. |
1004514 |
11/07/2022 |
R$ 442,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/07/2022. |
1004515 |
11/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 08/07/2022. |
1004516 |
11/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004517 |
11/07/2022 |
R$ 17.349,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004518 |
11/07/2022 |
R$ 8.360,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA P.S.F. EMENDA R$ 306.404,60 C/C 28.807-1 BARTÔ |
1004519 |
11/07/2022 |
R$ 1.944,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004520 |
11/07/2022 |
R$ 136,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004521 |
11/07/2022 |
R$ 1.028,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004522 |
11/07/2022 |
R$ 1.037,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004523 |
11/07/2022 |
R$ 1.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004524 |
11/07/2022 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TEÓFILO OTONI E MACHACALIS. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/C 27550-6. |
1004525 |
11/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário na cidade de Teófilo Otoni, no período de 08/07/2022. |
1004526 |
11/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Pavimentação em Pré Moldado de Concreto em Trecho da rua Belo Horizonte. |
1004527 |
11/07/2022 |
R$ 60.732,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB. |
1004528 |
11/07/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDO ACETINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004529 |
11/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1004530 |
12/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1004531 |
12/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1004532 |
12/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário na cidade de Teófilo Otoni, no período de 08/07/2022. |
1004533 |
12/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004534 |
12/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004535 |
12/07/2022 |
R$ 856,90 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004536 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004537 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente à taxa de inscrição deste município para participação no JEMBAJ/2022, realizado na cidade de Felisburgo/MG, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022. |
1004538 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022, renault - master furgão 2.3 16v placa QUQ-3594. |
1004539 |
12/07/2022 |
R$ 1.035,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS AÉREAS COM DRONE, FILMAGENS DE EVENTO FULL HD 1080 E EDIÇÃO, PARA FESTAS JUNINAS 2022. BEM IMATERIAL INVENTÁRIADO FUMPAC |
1004540 |
13/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004541 |
13/07/2022 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004542 |
13/07/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004543 |
13/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004544 |
13/07/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO ATESTADO DE ABRANGÊNCIADO GRUPO MOTOGERADOR PARA FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004545 |
13/07/2022 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 08/07/2022 a 09/07/2022. |
1004546 |
13/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004547 |
13/07/2022 |
R$ 498,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA MANUT. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004548 |
13/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 13/07/2022 a 14/07/2022. |
1004549 |
14/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004550 |
14/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (execução de fiscalização de pavimentação de estrada rural acampamento esperança do vale: R$ 501.631,19). |
1004551 |
14/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA- VACINAÇÃO INFANTIL. CONTA: 28.173-5 |
1004552 |
14/07/2022 |
R$ 2.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE RODA DENTADA ACO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA- PATROL PMM 0120. |
1004553 |
15/07/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. |
1004554 |
15/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. |
1004555 |
15/07/2022 |
R$ 98,92 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço desta Administração, no período de 04/07/2022 a 05/07/2022. |
1004556 |
15/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação. |
1004557 |
15/07/2022 |
R$ 269,68 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/07/2022 a 19/07/2022. |
1004558 |
15/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004559 |
15/07/2022 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 18/07/2022 a 19/07/2022. |
1004560 |
18/07/2022 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos ao município de machacalis - Incremento Temporário Atenção Básica 289.000,00. |
1004561 |
18/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 17/07/2022 a 18/07/2022. |
1004562 |
18/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004563 |
18/07/2022 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004564 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004565 |
18/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004566 |
18/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004567 |
18/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004568 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004569 |
18/07/2022 |
R$ 856,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Caixa em Governador Valadares, no período de 04/07/2022. |
1004570 |
18/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reunião na Caixa em Governador Valadares, no período de 04/07/2022. |
1004571 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004572 |
18/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras. |
1004573 |
18/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras. |
1004574 |
18/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de emolumentos -TFJ- Recomp: protocolos, arquivamentos e registros de edital de convocação e ata de eleição e posse da diretoria e do conselho fiscal da Associação Cristo Salva. |
1004575 |
18/07/2022 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1004576 |
14/07/2022 |
R$ 6.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1004577 |
18/07/2022 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1004578 |
19/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 18/07/2022 a 19/07/2022. |
1004579 |
19/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - fiscalização de pavimentação de estrada rural escola Frei Lauro, valor R$ 302.765,07. Contrato n° 107.6395-38. |
1004580 |
19/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - projeto para pavimentação de estrada rural acampamento Esperança do Vale, valor R$ 501.631,19. Contrato n° 108.1383-46. |
1004581 |
19/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio - projeto para pavimentação de estrada rural Escola Frei Lauro, valor R$ 302.765,07. Contrato n° 107.6395-38. |
1004582 |
19/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004583 |
19/07/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULO PLACA RUB 2J02. |
1004584 |
13/07/2022 |
R$ 492,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR, BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO - REVISÃO EM VEÍCULO PLACA RUB 2J02. |
1004585 |
13/07/2022 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1004586 |
20/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE SEGURANÇA EM EVENTOS MUNICIPAIS. |
1004587 |
20/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004588 |
20/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004589 |
20/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004590 |
20/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004591 |
20/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004592 |
20/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BENEFICIÁRIO: JOÃO FERREIRA. |
1004593 |
20/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.)BENEF: MARIA FERREIRA. |
1004594 |
20/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BENEF: SALIN. LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ULTIMAS CHUVAS.) |
1004595 |
20/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BENEF: NATALIA. LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ULTIMAS CHUVAS.) |
1004596 |
20/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BENEF: DIANA. LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ULTIMAS CHUVAS.) |
1004597 |
20/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 14/07/2022. |
1004599 |
20/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 18/07/2022 a 20/07/2022. |
1004600 |
20/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 18/07/2022 a 19/07/2022. |
1004601 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004602 |
20/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município para participação em jogos abertos na cidade de Umburatiba - futsal masculino. |
1004603 |
20/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município para participação em jogos abertos na cidade de Umburatiba - futsal feminino. |
1004604 |
20/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004605 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004606 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004607 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004608 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004609 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004610 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004611 |
20/07/2022 |
R$ 546,20 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004612 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004613 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004614 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004615 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de saúde do trabalhador no dia 23/07/2022. |
1004616 |
20/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 20/07/2022 a 22/07/2022. |
1004617 |
20/07/2022 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. CONTA: 28.807-1 |
1004618 |
20/07/2022 |
R$ 4.320,00 |
|
| Valor Que Se Empenha Refere-se Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Referente ao mês de Maio de 2022. |
1004619 |
20/07/2022 |
R$ 13.727,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904000791-7, |
1004620 |
20/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº:000904000791-7. |
1004621 |
20/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| Aquisição de Cestas Básicas para desabrigados da enchente ocorridos em Machacalis em dezembro/2021 conforme dec. Emergencial Mun. nº 1327/2021 de 09 de dezembro de 2021 e Dec. Emergencial Est. n°513 dezembro/2021. |
1004622 |
21/07/2022 |
R$ 14.440,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A AUXILIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG.CONTA: 24.247-0. |
1004623 |
21/07/2022 |
R$ 14.616,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1004624 |
21/07/2022 |
R$ 7.803,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004625 |
21/07/2022 |
R$ 585,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido ao atleta João Vitor Batista Dos Santos e ao responsavel Cleidson Dantas Dos Santos para participação em torneio de natação na cidade de Uberaba-MG. |
1004626 |
21/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. REF.: |
1004627 |
21/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 25/07/2022. |
1004629 |
22/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Recupera Minas na Cidade Administratativa em Belo Horizonte, no período de 24/07/2022 a 26/07/2022. |
1004630 |
22/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião sobre Recupera Minas na Cidade Administratativa em Belo Horizonte, no período de 24/07/2022 a 26/07/2022. |
1004631 |
22/07/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 24/07/2022 a 28/07/2022. |
1004632 |
22/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004633 |
22/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004634 |
22/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004635 |
22/07/2022 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS. |
1004636 |
22/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1004637 |
22/07/2022 |
R$ 8.687,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria bancaria manutenção de conta. REF.: |
1004640 |
25/07/2022 |
R$ 294,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004641 |
25/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004642 |
25/07/2022 |
R$ 10.679,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004643 |
25/07/2022 |
R$ 3.212,10 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004644 |
25/07/2022 |
R$ 1.101,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004645 |
25/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004646 |
25/07/2022 |
R$ 1.492,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BASICA. P.A.B. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004647 |
25/07/2022 |
R$ 4.895,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. P.A.B. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004648 |
25/07/2022 |
R$ 6.033,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. P.A.B. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004649 |
25/07/2022 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004650 |
25/07/2022 |
R$ 3.142,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. P.A.B. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004651 |
25/07/2022 |
R$ 2.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004652 |
25/07/2022 |
R$ 19.048,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S . P.A.B. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004653 |
25/07/2022 |
R$ 1.629,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO QPI 5451. |
1004654 |
25/07/2022 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004655 |
25/07/2022 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA VIAGEM EXTRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OQM 8953 PARA A CIDADE DE ITAOBIM-MG. CONTA: 28807-1. |
1004656 |
25/07/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (JULIETE GONÇALVES DA SILVA). REFERENTE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. |
1004657 |
26/07/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUX. FUNERAL CARENTE. |
1004658 |
26/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUX. FUNERAL CARENTE. |
1004659 |
26/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004660 |
26/07/2022 |
R$ 1.616,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/07/2022. |
1004661 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação em curso sobre gestão pública municipal (Jéssica Silva Batista). |
1004662 |
26/07/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PYO 3647. |
1004663 |
26/07/2022 |
R$ 2.042,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO PLACA QQB 9597.CONTA: 28.807-1 |
1004664 |
26/07/2022 |
R$ 116,00 |
|
| Prestação de Serviços de Ampliação e Manutenção de parte do Imóvel da Policia Civil Águas Formosas/MG. Lei nº 956/2022. |
1004665 |
27/07/2022 |
R$ 27.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/07/2022. |
1004666 |
27/07/2022 |
R$ 334,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIAS OFICIAIS PRESTADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/042022. |
1004667 |
27/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Sedese e visitas aos gabinetes dos Deputados Neilando Pimenta e Luiz Timbé, na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/07/2022 a 27/07/2022. |
1004668 |
27/07/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| Referente a reembolso de gastos em viagem para participação em reunião na Sedese e visitas aos gabinetes dos Deputados Neilando Pimenta e Luiz Timbé, na cidade de Belo Horizonte, no período de 22/07/2022 a 27/07/2022. |
1004669 |
27/07/2022 |
R$ 444,26 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 27/07/2022 a 28/07/2022. |
1004670 |
27/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados. (MAC). REF.: 26/07/2022 - Incremento Temporário Atenção Básica 289.000,00. |
1004671 |
27/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004672 |
29/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA PRIMÁRIA MOTO MERCOSUL 3M. |
1004673 |
27/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004674 |
27/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004675 |
29/07/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022. |
1004676 |
28/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 28/07/2022 a 30/07/2022. |
1004677 |
28/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Serviços de emolumentos-TFJ-recomp: de protocolos, arquivamentos e registros de edital de convocação e ata de eleição e posse dos membros que irão compor o conselho pleno no exercício 2022/2024 caixa Escolar Frei Lauro. |
1004678 |
28/07/2022 |
R$ 786,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I NAÇÃO MAXAKALIS. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004679 |
28/07/2022 |
R$ 2.167,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004680 |
28/07/2022 |
R$ 1.952,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA VIAGEM EXTRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OQM 8953 PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. CONTA: 28807-1. |
1004681 |
29/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA VIAGEM EXTRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OQM 8953 PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. CONTA: 28807-1. |
1004682 |
29/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022. |
1004683 |
29/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004684 |
29/07/2022 |
R$ 1.107,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DARLANE R. COSTA) REFERENTE JULHO. |
1004685 |
29/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. I NAÇÃO MAXAKALI. EMENDA C/C 28.807-1. |
1004686 |
29/07/2022 |
R$ 1.206,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (ADRIANA SILVA XAVIER). REFERENTE JULHO. |
1004687 |
29/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VANDERLEIA RODRIGUES DE SOUZA). REFERENTE JULHO. |
1004688 |
29/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1004689 |
29/07/2022 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. |
1004690 |
29/07/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO. |
1004691 |
29/07/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004692 |
29/07/2022 |
R$ 61.194,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1004693 |
29/07/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA-PSF. CONTA 28.807-1. |
1004694 |
29/07/2022 |
R$ 1.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA FESTAS JUNINAS 2022. |
1004695 |
29/07/2022 |
R$ 6.172,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004696 |
29/07/2022 |
R$ 4.004,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004697 |
29/07/2022 |
R$ 1.232,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração. |
1004698 |
29/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Administração. |
1004699 |
29/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Administração. |
1004700 |
29/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da Administração. |
1004701 |
29/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004702 |
29/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004703 |
29/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004704 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004705 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004706 |
29/07/2022 |
R$ 1.282,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004707 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004708 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004709 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004710 |
29/07/2022 |
R$ 1.282,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004711 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004712 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1004713 |
29/07/2022 |
R$ 2.049,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva no Município de Machacalis/MG. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004714 |
29/07/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. EMENDA C/C 28.807-1. BARTHO |
1004715 |
29/07/2022 |
R$ 14.486,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004717 |
29/07/2022 |
R$ 1.576,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004718 |
29/07/2022 |
R$ 2.699,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004719 |
29/07/2022 |
R$ 3.873,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004720 |
29/07/2022 |
R$ 490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004721 |
29/07/2022 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004722 |
29/07/2022 |
R$ 1.770,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004723 |
29/07/2022 |
R$ 971,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004724 |
29/07/2022 |
R$ 490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIAS CIVIL E MILITAR . |
1004725 |
29/07/2022 |
R$ 780,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS . |
1004726 |
29/07/2022 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. JEMBAG |
1004727 |
29/07/2022 |
R$ 3.424,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1004728 |
29/07/2022 |
R$ 1.075,76 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 25/07/2022 a 26/07/2022. |
1004729 |
29/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Julho/2022. |
1004730 |
29/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref.: Julho/2022. |
1004731 |
29/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES INJETÁVEIS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004732 |
29/07/2022 |
R$ 467,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO INJETÁVEIS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004733 |
29/07/2022 |
R$ 1.993,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004734 |
29/07/2022 |
R$ 2.439,84 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004735 |
29/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Julho de 2022. |
1004736 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, C.A.P.S I. REF: JULHO. |
1004737 |
29/07/2022 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, ADMINISTRAÇÃO. REF: JULHO. |
1004738 |
29/07/2022 |
R$ 812,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ASSITENCIA SOCIAL. REF: JULHO. |
1004739 |
29/07/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE REF: JULHO. |
1004740 |
29/07/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. REF: JULHO. |
1004741 |
29/07/2022 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. REF: JULHO. |
1004742 |
29/07/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, P.S.F.'S. REF: JULHO. |
1004743 |
29/07/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. REF: JULHO. |
1004744 |
29/07/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA SERVIÇO MILITAR. REF: JULHO. |
1004745 |
29/07/2022 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ENGRAXAR PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. OBRAS. |
1004746 |
29/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.. |
1004747 |
29/07/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente à 6°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Julho/2022. |
1004748 |
29/07/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022, renault - master furgão 2.3 16v placa QUQ-3594. |
1004749 |
29/07/2022 |
R$ 6.212,65 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Onix RFE4H25. |
1004750 |
29/07/2022 |
R$ 1.317,54 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004751 |
29/07/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
| Valor Que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Locação de Trio Elétrico, Tendas e Banheiros Químicos Para as Festas Juninas - Bem Inventariado Imaterial - FUMPAC- |
1004752 |
29/07/2022 |
R$ 21.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004753 |
29/07/2022 |
R$ 10.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSOM. |
1004754 |
29/07/2022 |
R$ 11.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANFERÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR ACOMPANHANDO PACIENTE. |
1004755 |
29/07/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004756 |
29/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004757 |
31/07/2022 |
R$ 15.958,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004758 |
31/07/2022 |
R$ 6.603,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004759 |
31/07/2022 |
R$ 32.168,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004760 |
31/07/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004761 |
31/07/2022 |
R$ 18.541,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004762 |
31/07/2022 |
R$ 20.738,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004763 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004764 |
31/07/2022 |
R$ 22.416,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004765 |
31/07/2022 |
R$ 4.230,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004766 |
31/07/2022 |
R$ 2.498,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004767 |
31/07/2022 |
R$ 11.121,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004768 |
31/07/2022 |
R$ 4.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004769 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004770 |
31/07/2022 |
R$ 9.716,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004771 |
31/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004772 |
31/07/2022 |
R$ 3.973,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004773 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004774 |
31/07/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004775 |
31/07/2022 |
R$ 2.931,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004776 |
31/07/2022 |
R$ 9.216,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004777 |
31/07/2022 |
R$ 9.315,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004778 |
31/07/2022 |
R$ 5.938,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004779 |
31/07/2022 |
R$ 4.182,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004780 |
31/07/2022 |
R$ 9.673,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004781 |
31/07/2022 |
R$ 29.457,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004782 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004783 |
31/07/2022 |
R$ 43.133,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004784 |
31/07/2022 |
R$ 11.922,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004785 |
31/07/2022 |
R$ 118.074,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004786 |
31/07/2022 |
R$ 3.881,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004787 |
31/07/2022 |
R$ 11.216,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004788 |
31/07/2022 |
R$ 30.728,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004789 |
31/07/2022 |
R$ 6.717,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004790 |
31/07/2022 |
R$ 953,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004791 |
31/07/2022 |
R$ 19.554,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004792 |
31/07/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004793 |
31/07/2022 |
R$ 29.970,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004794 |
31/07/2022 |
R$ 12.352,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004795 |
31/07/2022 |
R$ 5.015,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004796 |
31/07/2022 |
R$ 68.939,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004797 |
31/07/2022 |
R$ 196.695,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004798 |
31/07/2022 |
R$ 21.877,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004799 |
31/07/2022 |
R$ 6.061,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004800 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004801 |
31/07/2022 |
R$ 3.486,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004802 |
31/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004803 |
31/07/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004804 |
31/07/2022 |
R$ 8.992,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004805 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004806 |
31/07/2022 |
R$ 3.576,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004807 |
31/07/2022 |
R$ 9.715,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004808 |
31/07/2022 |
R$ 58.753,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004809 |
31/07/2022 |
R$ 3.301,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004810 |
31/07/2022 |
R$ 8.542,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004811 |
31/07/2022 |
R$ 2.971,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004812 |
31/07/2022 |
R$ 32.624,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004813 |
31/07/2022 |
R$ 1.375,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004814 |
31/07/2022 |
R$ 39.264,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004815 |
31/07/2022 |
R$ 2.170,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004816 |
31/07/2022 |
R$ 72.450,30 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004817 |
31/07/2022 |
R$ 2.057,02 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004818 |
31/07/2022 |
R$ 654,35 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004819 |
31/07/2022 |
R$ 2.159,04 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004820 |
31/07/2022 |
R$ 736,96 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004821 |
31/07/2022 |
R$ 61.435,00 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004822 |
31/07/2022 |
R$ 1.499,29 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004823 |
31/07/2022 |
R$ 212,90 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004824 |
31/07/2022 |
R$ 10.566,20 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. |
1004825 |
31/07/2022 |
R$ 63.593,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Adiantamento de 13º) |
1004826 |
31/07/2022 |
R$ 1.842,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004827 |
31/07/2022 |
R$ 92,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004828 |
31/07/2022 |
R$ 2.418,08 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004829 |
31/07/2022 |
R$ 20,74 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano. (Folha de Rescisão) |
1004830 |
31/07/2022 |
R$ 539,71 |
|