| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QMT-2881 QOU-0438 QOU-0438 PYO-3647 PZP-9699 PZP-9689MQW-8845, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003794 |
01/06/2022 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1003795 |
01/06/2022 |
R$ 3.046,11 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 31/05/2022. |
1003796 |
01/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1003797 |
01/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1003798 |
01/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003799 |
01/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003800 |
01/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003801 |
01/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. |
1003802 |
01/06/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. |
1003803 |
01/06/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE DA FINAL DO CAMPEONATO DE MASTERS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. |
1003804 |
01/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003805 |
01/06/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003806 |
01/06/2022 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1003807 |
01/06/2022 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL. CHASSI: 9BD341ACYNY795877 |
1003808 |
01/06/2022 |
R$ 330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 PZX-3125 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 MAN. PISO ATENÇÃO BÁSICA 2022. |
1003809 |
01/06/2022 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QPR-9620 CAMINHÃO DE LIXO , PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1003810 |
01/06/2022 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA ORC-9183 OWT-2798 PATROL PMM-0120, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA |
1003811 |
01/06/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFX727 PXF7387, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003812 |
01/06/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA QMV-0787, PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1003813 |
01/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QXI9F75 QXI9F71 QXI9F76 PUE-8663 PMM-2019, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC DES. ECONOMICO E MEIO-AMBIENTE. |
1003814 |
01/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA QXW1H97, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. S-10 DEFESA CIVIL |
1003815 |
01/06/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACA PUF-4599, PARA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR |
1003816 |
01/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS RFP2D67 RFE4H25 RNB4D77 RFP2D60 QPC-7670 PZX-3125 QQB-9597 QPI-5451 QUQ-3594 QPY-8584 QPY-8576 QPY-8572 QPY-8548 QPY-8533 MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA |
1003817 |
01/06/2022 |
R$ 4.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2022, MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO BÁSICA 2022. |
1003818 |
01/06/2022 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |
1003819 |
01/06/2022 |
R$ 3.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
1003820 |
01/06/2022 |
R$ 3.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |
1003821 |
01/06/2022 |
R$ 2.793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
1003822 |
01/06/2022 |
R$ 3.477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARMITEX, MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAS CÍVIL E MILITAR. |
1003823 |
01/06/2022 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003824 |
01/06/2022 |
R$ 8.705,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CENTRO FESTIVO, PARA FESTA JUNINA 2022. ( BEM INVENTÁRIADO IMATERIAL FUMPAC ). |
1003825 |
01/06/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003826 |
01/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003827 |
01/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003828 |
01/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. INCREMENTO TEMPORÁRIO 2022. |
1003829 |
01/06/2022 |
R$ 4.422,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. INCREMENTO TEMPORÁRIO 2022. |
1003830 |
01/06/2022 |
R$ 1.422,80 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003831 |
01/06/2022 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003832 |
01/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003833 |
01/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003834 |
01/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003835 |
01/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003836 |
01/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003837 |
01/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003838 |
01/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES, ATINGIDOS PELA ENCHENTE EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1003839 |
01/06/2022 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETA PRANCHA PARA DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, ALUGADA DA EMPRESA TERRA NOSSA E TRANSPORTE LTDA. ORIGEM: MACHACALIS A BELO HORIZONTE. |
1003840 |
01/06/2022 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1003841 |
01/06/2022 |
R$ 5.742,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.186-6. |
1003842 |
02/06/2022 |
R$ 85,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.172-6. |
1003843 |
17/06/2022 |
R$ 36,50 |
|
| DESPESA REFERENTE A VALORES SEQUESTRADOS NA CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICPIPIO. |
1003844 |
17/06/2022 |
R$ 11.013,40 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Maio/2022. |
1003845 |
02/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Maio/2022. |
1003846 |
02/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003847 |
02/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003848 |
02/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003849 |
02/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003850 |
02/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003851 |
02/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM POÇOS PROFUNDOS TUBULAR NA ZONA RURAL. |
1003852 |
02/06/2022 |
R$ 17.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Lá e Cá na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 03/06/2022. |
1003853 |
02/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Lá e Cá na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 03/06/2022. |
1003854 |
02/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 01/06/2022 a 02/06/2022. |
1003855 |
02/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no período de 29/05/2022 a 02/06/2022. |
1003856 |
02/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no período de 29/05/2022 a 02/06/2022. |
1003857 |
02/06/2022 |
R$ 501,21 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Maio/2022. |
1003858 |
02/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso com grupo In-Cena, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 03/06/2022. |
1003862 |
03/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Lá e Cá na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 03/06/2022. |
1003863 |
03/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 03/06/2022 a 04/06/2022. |
1003864 |
03/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003865 |
03/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no período de 05/06/2022 a 08/06/2022. |
1003866 |
03/06/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DADOS SITE DA PREFEITURA. |
1003867 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003868 |
03/06/2022 |
R$ 1.392,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003869 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003870 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003871 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003872 |
03/06/2022 |
R$ 1.392,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao período de 01/05/2022 a 15/05/2022. |
1003873 |
03/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003874 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003875 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003876 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Pedreiro no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003877 |
03/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao período de 01/05/2022 a 20/05/2022. |
1003878 |
03/06/2022 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Maio de 2022. |
1003879 |
03/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à 3°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: 29 de Abril de 2022. |
1003880 |
03/06/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóveis de propriedade do município - Praça Antonio Dias. Ref: |
1003881 |
03/06/2022 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião a serviço da vigilância sanitária, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 02/06/2022. |
1003882 |
03/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do C.A.P.S. no período de 06/06/2022 a 07/06/2022. |
1003883 |
03/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Teófilo Otoni a serviço do C.A.P.S. |
1003884 |
03/06/2022 |
R$ 304,44 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. |
1003885 |
03/06/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003886 |
03/06/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES |
1003887 |
03/06/2022 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1003888 |
06/06/2022 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003889 |
06/06/2022 |
R$ 604,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003890 |
06/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003891 |
06/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003892 |
06/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003893 |
06/06/2022 |
R$ 1.551,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSMISSÃO DE JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO MASTERS 2022. |
1003894 |
06/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 06/06/2022 a 09/06/2022. |
1003895 |
06/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1003896 |
06/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 07/06/2022 a 09/06/2022. |
1003897 |
06/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 07/06/2022 a 08/06/2022. |
1003898 |
06/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário gestação de alto risco, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/05/2022. |
1003899 |
06/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário gestação de alto risco, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/05/2022. |
1003900 |
06/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em seminário gestação de alto risco, na cidade de Teófilo Otoni, no período de 30/05/2022. |
1003901 |
06/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Almenara, no período de 04/06/2022. |
1003902 |
06/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003903 |
06/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1003904 |
06/06/2022 |
R$ 753,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003905 |
06/06/2022 |
R$ 174,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1003906 |
06/06/2022 |
R$ 246,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003907 |
06/06/2022 |
R$ 1.482,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1003908 |
06/06/2022 |
R$ 5.888,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003909 |
06/06/2022 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003910 |
06/06/2022 |
R$ 3.250,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003911 |
06/06/2022 |
R$ 3.550,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 700.000,00. |
1003912 |
06/06/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1003913 |
06/06/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1003914 |
06/06/2022 |
R$ 1.549,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 700.000.00. |
1003915 |
06/06/2022 |
R$ 4.173,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 700.000,00. |
1003916 |
06/06/2022 |
R$ 2.652,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003917 |
06/06/2022 |
R$ 3.980,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003918 |
06/06/2022 |
R$ 726,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2021 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003919 |
06/06/2022 |
R$ 3.724,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 201/ 2022 - 5º CICLO. INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1003920 |
06/06/2022 |
R$ 609,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA COM TRANSFER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003921 |
06/06/2022 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA JUNINA 2022, BEM INVENTÁRIADO IMATERIAL ( FUMPAC ). |
1003922 |
06/06/2022 |
R$ 1.661,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003923 |
06/06/2022 |
R$ 5.091,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1003924 |
06/06/2022 |
R$ 3.088,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 05/06/2022 a 06/06/2022. |
1003925 |
06/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| RESOLUÇÃO SES/MG, NOVA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, VALORA MINAS. |
1003926 |
06/06/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003931 |
07/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/06/2022 a 07/06/2022. |
1003932 |
07/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da vigilância e saúde, no período de 06/06/2022 a 07/06/2022. |
1003933 |
07/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da vigilância e saúde, no período de 06/06/2022 a 07/06/2022. |
1003934 |
07/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003935 |
07/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003936 |
07/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003937 |
07/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003938 |
07/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003939 |
07/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003940 |
07/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| RESOLUÇÃO SES/MG 7.844, NOVA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, VALORA MINAS. |
1003941 |
07/06/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1003942 |
07/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA 27.124-1 |
1003943 |
08/06/2022 |
R$ 1.493,11 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003944 |
08/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003945 |
08/06/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003946 |
08/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003947 |
08/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/06/2022 a 08/06/2022. |
1003948 |
08/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede na cidade de Belo Horizonte, no período de 06/06/2022 a 08/06/2022. |
1003949 |
08/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Vila Nova( Santa Tereza)- ES, a serviço do Conselho Tutelar, no período de 09/06/2022 a 11/06/2022. |
1003950 |
08/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Vila Nova( Santa Tereza)- ES, a serviço do Conselho Tutelar, no período de 09/06/2022 a 11/06/2022. |
1003951 |
08/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- sinalização de vias públicas em diversas ruas do município de acordo projeto. |
1003952 |
08/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003953 |
08/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO MONTE PASCOAL, PSF GILNÁDIO, PSF RUFINO. |
1003954 |
08/06/2022 |
R$ 3.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DO SHOW NAS FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1003955 |
08/06/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DO SHOW NAS FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1003956 |
08/06/2022 |
R$ 2.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DO SHOW NAS FESTAS JUNINAS.BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1003957 |
08/06/2022 |
R$ 2.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO SHOW NAS FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1003958 |
08/06/2022 |
R$ 2.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DO SHOW NAS FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPC. |
1003959 |
08/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO, PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003960 |
08/06/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE P.S.F. CONTA: 27.124-1 |
1003961 |
08/06/2022 |
R$ 4.415,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À MAIO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1003962 |
09/06/2022 |
R$ 12.398,30 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003963 |
09/06/2022 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA PREDIO REFORMA SIAT. |
1003964 |
10/06/2022 |
R$ 2.569,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1003965 |
10/06/2022 |
R$ 1.679,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003966 |
10/06/2022 |
R$ 2.410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ESTÁDIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. ( BEM INVENTARIADO FUMPAC ) |
1003967 |
10/06/2022 |
R$ 6.992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA CENTRO FESTIVO FESTA JUNINA 2022. (BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC) |
1003968 |
10/06/2022 |
R$ 3.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003969 |
10/06/2022 |
R$ 11.112,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA PRAÇA DA MATRIZ. (BEM INVENTARIADO FUMPAC). |
1003970 |
10/06/2022 |
R$ 1.337,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003971 |
10/06/2022 |
R$ 1.295,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1003972 |
10/06/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA OBRAS/SERV. URB. |
1003973 |
10/06/2022 |
R$ 4.292,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda: Fogumano, para apresentação na Festa Junina do Município de Machacalis no dia 17 de junho de 2022. |
1003974 |
10/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003975 |
10/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 12/06/2022 a 15/06/2022. |
1003976 |
10/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Dec. Munic. nº 1.327 de 09/12/2021 e Dec. Est. nº 513 de 09/12/2021. |
1003977 |
10/06/2022 |
R$ 7.474,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHETE, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1003978 |
10/06/2022 |
R$ 14.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHETE, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1003979 |
10/06/2022 |
R$ 13.200,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 8 KG ABC PARA USO NAS FESTAS JUNINAS DE JUNHO DE 2022. BEM IMATERIAL INVENTARIADO ( FUMPAC ) |
1003980 |
10/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 6 KG, LUMINÁRIAS E SUPORTE PARA USO NAS FESTAS JUNINAS DE JUNHO DE 2022. BEM IMATERIAL INVENTARIADO ( FUMPAC ) |
1003981 |
10/06/2022 |
R$ 2.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ NO EVENTO ESPORTIVO NA FINAL DA COPA MASTER UNIÃO DOS VALES. |
1003982 |
10/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01 a 19 de Maio do corrente ano. |
1003983 |
10/06/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1003984 |
10/06/2022 |
R$ 6.196,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DO SHOW PARA REALIZAÇÃO DA 5ª QUADRILHA MALUCA DE MACHACALIS. |
1003985 |
10/06/2022 |
R$ 3.650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003986 |
10/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003987 |
10/06/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003988 |
10/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003989 |
10/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003990 |
10/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003991 |
10/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003992 |
10/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003993 |
10/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003994 |
10/06/2022 |
R$ 1.640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003995 |
10/06/2022 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003996 |
10/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003997 |
10/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003998 |
10/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1003999 |
10/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1004000 |
10/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 |
1004001 |
10/06/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 31/05/2022. |
1004002 |
10/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 31/05/2022. |
1004003 |
10/06/2022 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRRALHERIA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1004004 |
10/06/2022 |
R$ 2.380,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRRALHERIA PARA PROMOÇÃO DE FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL (FUMPAC.) |
1004005 |
10/06/2022 |
R$ 11.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRRALHERIA PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004006 |
10/06/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRRALHERIA PARA MANUT. DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1004007 |
10/06/2022 |
R$ 4.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SHOW NAS FESTASTIVIDADES JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004008 |
10/06/2022 |
R$ 2.060,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do C.A.P.S. no período de 01/06/2022. |
1004009 |
10/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PRODUZIR, ORGANIZAR INFRA-ESTRUTURA, PALCO, ILUMINAÇÃO E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS - BEM INVENTARIADO IMATERIAL- FUMPAC. |
1004010 |
10/06/2022 |
R$ 10.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA NA COMUNIDADE CHICO PRETO. |
1004011 |
10/06/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. |
1004012 |
10/06/2022 |
R$ 148.586,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos prestados pelo consorcio intermunicipal de saúde ao município de Machacalis. |
1004013 |
13/06/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Vila Nova( Santa Tereza)- ES, a serviço do Conselho Tutelar, no período de 09/06/2022 a 11/06/2022. |
1004014 |
13/06/2022 |
R$ 220,06 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- execução de muro de arrimo em blocos de concreto. |
1004015 |
13/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004016 |
13/06/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004017 |
13/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004018 |
13/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004019 |
13/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004020 |
13/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004021 |
13/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004022 |
13/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004023 |
13/06/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004024 |
13/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004025 |
13/06/2022 |
R$ 29.959,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004026 |
13/06/2022 |
R$ 2.516,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004027 |
13/06/2022 |
R$ 17.383,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004028 |
13/06/2022 |
R$ 19.282,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004029 |
13/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004030 |
13/06/2022 |
R$ 20.368,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004031 |
13/06/2022 |
R$ 3.843,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004032 |
13/06/2022 |
R$ 2.098,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004033 |
13/06/2022 |
R$ 8.778,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004034 |
13/06/2022 |
R$ 4.274,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004035 |
13/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004036 |
13/06/2022 |
R$ 8.828,46 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004037 |
13/06/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004038 |
13/06/2022 |
R$ 3.826,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004039 |
13/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004040 |
13/06/2022 |
R$ 2.501,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004041 |
13/06/2022 |
R$ 8.703,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004042 |
13/06/2022 |
R$ 8.664,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004043 |
13/06/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004044 |
13/06/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004045 |
13/06/2022 |
R$ 9.538,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004046 |
13/06/2022 |
R$ 27.956,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004047 |
13/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004048 |
13/06/2022 |
R$ 41.816,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004049 |
13/06/2022 |
R$ 10.177,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004050 |
13/06/2022 |
R$ 115.304,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004051 |
13/06/2022 |
R$ 11.503,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004052 |
13/06/2022 |
R$ 32.438,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004053 |
13/06/2022 |
R$ 17.876,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004054 |
13/06/2022 |
R$ 9.300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004055 |
13/06/2022 |
R$ 27.714,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004056 |
13/06/2022 |
R$ 10.886,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004057 |
13/06/2022 |
R$ 3.672,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004058 |
13/06/2022 |
R$ 58.399,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004059 |
13/06/2022 |
R$ 157.913,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004060 |
13/06/2022 |
R$ 16.570,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004061 |
13/06/2022 |
R$ 6.121,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004062 |
13/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004063 |
13/06/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004064 |
13/06/2022 |
R$ 1.940,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004065 |
13/06/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004066 |
13/06/2022 |
R$ 9.126,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004067 |
13/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004068 |
13/06/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004069 |
13/06/2022 |
R$ 9.895,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004070 |
13/06/2022 |
R$ 54.849,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004071 |
13/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004072 |
13/06/2022 |
R$ 7.857,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004073 |
13/06/2022 |
R$ 3.693,27 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004074 |
13/06/2022 |
R$ 32.985,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004075 |
13/06/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004076 |
13/06/2022 |
R$ 34.649,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004077 |
13/06/2022 |
R$ 1.972,32 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004078 |
13/06/2022 |
R$ 66.612,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004079 |
13/06/2022 |
R$ 1.942,55 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004080 |
13/06/2022 |
R$ 1.933,84 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004081 |
13/06/2022 |
R$ 558,43 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004082 |
13/06/2022 |
R$ 2.128,88 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004083 |
13/06/2022 |
R$ 669,60 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004084 |
13/06/2022 |
R$ 51.356,10 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004085 |
13/06/2022 |
R$ 6.509,52 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004086 |
13/06/2022 |
R$ 9.435,36 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.) |
1004087 |
13/06/2022 |
R$ 51.400,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004088 |
13/06/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004089 |
13/06/2022 |
R$ 2.364,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, Conforme Relatórios emitidos pelo Setor de Recursos Humanos. (Folha de Rescisão) |
1004090 |
13/06/2022 |
R$ 3.021,48 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão) |
1004091 |
13/06/2022 |
R$ 243,47 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão) |
1004092 |
13/06/2022 |
R$ 527,67 |
|
| Despesa referente a contribuição previdenciária (Parte Patronal), reativo á Folha de Pagamento de Funcionários Municipais, conforme relatórios emitidos pelo setor de Recursos Humano.(Folha de Rescisão) |
1004093 |
13/06/2022 |
R$ 674,39 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração, no período de 07/06/2022 a 10/06/2022. |
1004094 |
13/06/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contratação de Empresa Especializada em Locação de Motoniveladora, para Execução e Manutenção em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Transportes Urbanos. |
1004095 |
13/06/2022 |
R$ 17.808,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1004096 |
13/06/2022 |
R$ 3.408,21 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1004097 |
13/06/2022 |
R$ 789,96 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1690 e QMV-1546. |
1004098 |
13/06/2022 |
R$ 3.597,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1004099 |
13/06/2022 |
R$ 4.366,95 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1004100 |
13/06/2022 |
R$ 97,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004101 |
13/06/2022 |
R$ 74,73 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RFP2D67 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004102 |
13/06/2022 |
R$ 3.812,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RFP2D60 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004103 |
13/06/2022 |
R$ 5.996,21 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, QNR-6374, RUB2J14 e RUB2F97 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004104 |
13/06/2022 |
R$ 4.983,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB7A54 e RNB4D77 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004105 |
13/06/2022 |
R$ 7.301,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2F92 e RFE4H25 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004106 |
13/06/2022 |
R$ 5.779,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUB2J02 - Incremento Temporário Atenção Basica R$600.000,00. |
1004107 |
13/06/2022 |
R$ 4.350,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1004109 |
13/06/2022 |
R$ 1.700,77 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1004110 |
13/06/2022 |
R$ 1.569,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594. |
1004111 |
13/06/2022 |
R$ 2.180,27 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1004112 |
13/06/2022 |
R$ 7.320,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004113 |
13/06/2022 |
R$ 1.968,96 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXI1H97. |
1004114 |
13/06/2022 |
R$ 532,68 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597 e QPI-5451 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004115 |
13/06/2022 |
R$ 11.273,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9689 e PYO-3647. |
1004116 |
13/06/2022 |
R$ 4.975,19 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QMT-2881. |
1004117 |
13/06/2022 |
R$ 6.720,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo PZP-9699. |
1004118 |
13/06/2022 |
R$ 5.937,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo MQW-8845. |
1004119 |
13/06/2022 |
R$ 5.350,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para retroescavadeira PMM-2013. |
1004120 |
13/06/2022 |
R$ 4.222,51 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para retroescavadeira PMM-2013. |
1004121 |
13/06/2022 |
R$ 4.016,72 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para retroescavadeira PMM-2013. |
1004122 |
13/06/2022 |
R$ 5.930,40 |
|
| mpenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004123 |
13/06/2022 |
R$ 5.656,11 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004124 |
13/06/2022 |
R$ 5.247,98 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004125 |
13/06/2022 |
R$ 5.517,18 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004126 |
13/06/2022 |
R$ 6.340,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004127 |
13/06/2022 |
R$ 7.603,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JUNHO, JULHO E AGOSTO. BEN: LÉDMA RODRIGUES DE SOUZA. |
1004128 |
13/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004129 |
13/06/2022 |
R$ 438,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO INJETÁVEIS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004130 |
13/06/2022 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00. |
1004131 |
13/06/2022 |
R$ 3.253,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA R$ 600.000.00. |
1004132 |
14/06/2022 |
R$ 15.569,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA R$ 6000.000.00 |
1004133 |
14/06/2022 |
R$ 12.639,90 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município, referente 14 de Junho de 2022. |
1004134 |
14/06/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004135 |
14/06/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração, no período de 14/06/2022 a 17/06/2022. |
1004136 |
14/06/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no período de 05/06/2022 a 08/06/2022. |
1004137 |
14/06/2022 |
R$ 1.785,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na AMUC e no Batalhão da Polícia Militar em Teófilo Otoni, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022. |
1004138 |
14/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022. |
1004139 |
14/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Valor Que se Empenha Refere-se Prestação de Serviços de Locação de Trio Elétrico, Tendas e Banheiros Químicos Para as Festas Juninas - Bem Inventariado Imaterial - FUMPAC- |
1004140 |
15/06/2022 |
R$ 60.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004141 |
15/06/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022. |
1004142 |
15/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004143 |
15/06/2022 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS . |
1004144 |
15/06/2022 |
R$ 6.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHETE, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004145 |
15/06/2022 |
R$ 18.863,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. FABRICAÇÃO DE MANILHA |
1004146 |
15/06/2022 |
R$ 16.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO. |
1004147 |
15/06/2022 |
R$ 17.369,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004148 |
15/06/2022 |
R$ 16.960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA P.S.F.- EMENDA R$ 306.404,60 C/C 28.807-1 BARTÔ |
1004149 |
15/06/2022 |
R$ 4.892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004150 |
15/06/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1004151 |
15/06/2022 |
R$ 4.783,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1004152 |
15/06/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004153 |
15/06/2022 |
R$ 1.859,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004154 |
15/06/2022 |
R$ 1.225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004155 |
15/06/2022 |
R$ 5.018,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004156 |
15/06/2022 |
R$ 3.967,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1004157 |
15/06/2022 |
R$ 7.884,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004158 |
15/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004159 |
15/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/06/2022. |
1004160 |
20/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/06/2022. |
1004161 |
20/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004162 |
20/06/2022 |
R$ 2.696,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004163 |
20/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004164 |
20/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004165 |
20/06/2022 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004166 |
20/06/2022 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004167 |
20/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004168 |
20/06/2022 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 16/06/2022 a 19/06/2022. |
1004169 |
20/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIETES EM TRATAMENTO FORA DESTE DOMICÍLIO. |
1004170 |
20/06/2022 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS - REMOÇÃO- AUXÍLIO FUNERAL CARENTE. |
1004171 |
20/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL CARENTE. |
1004172 |
20/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Contratação de Empresa para Prestação de Serviços com Fornecimento de Material para Confecção de Móveis Planejados nas Instalações Prediais da Secretaria Municipal de Saúde e PSFs do Município de Machacalis. |
1004173 |
20/06/2022 |
R$ 43.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA (ARTE VISUAL) |
1004174 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 14/06/2022. |
1004175 |
20/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMISSÃO DE CETIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS. |
1004176 |
21/06/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004177 |
21/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004178 |
21/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZADOR E INSTALADOR DE SOM DAS FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004179 |
21/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 14/06/2022. |
1004180 |
21/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL PMM 0120. |
1004181 |
22/06/2022 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE GARRAFA PET. |
1004182 |
22/06/2022 |
R$ 1.225,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1004183 |
22/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇÃO NO EVENTO DE FESTA DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2022. BEM INVENTARIADO IMATERIAL (FUMPAC). |
1004184 |
22/06/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- projeto para pavimentação das ruas Ana Paula, Prof° Milton Vasconcelos e Rua 6 no bairro Bela Vista em Pré- Moldado de concreto com sargeta e meio fio. |
1004185 |
22/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio- fiscalização de execução das habitações rurais de Machacalis - CN n° contrato: 0422.267-47. |
1004186 |
22/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 15/06/2022. |
1004187 |
22/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004189 |
23/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1004190 |
23/06/2022 |
R$ 6.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA 2022. ( BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC ) |
1004191 |
23/06/2022 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS 2022. ( BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC ) |
1004192 |
23/06/2022 |
R$ 2.591,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FESTA JUNINA 2022. ( BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC ) |
1004193 |
23/06/2022 |
R$ 2.005,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, FESTA JUNINA 2022. ( BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC ) |
1004194 |
23/06/2022 |
R$ 3.553,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1004195 |
23/06/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA PATROL PMM 0120. |
1004196 |
23/06/2022 |
R$ 1.061,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1004197 |
23/06/2022 |
R$ 14.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA CENTRAL. |
1004198 |
23/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004199 |
23/06/2022 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004200 |
23/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração, no período de 21/06/2022 a 23/06/2022. |
1004201 |
23/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Fiat Argo Drive 1.0 6V Flex - 5 pass placa RNB4D77. |
1004202 |
23/06/2022 |
R$ 1.517,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. CONTA 28.591-9. |
1004203 |
23/06/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022. |
1004204 |
24/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Oficina do PROAGRI Saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. |
1004205 |
24/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Oficina do PROAGRI Saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. |
1004206 |
24/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Oficina do PROAGRI Saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. |
1004207 |
24/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 AG ECO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL PANDEMIAS. CONTA: 28.591-9. |
1004208 |
27/06/2022 |
R$ 11.192,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. |
1004209 |
27/06/2022 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 26/06/2022 a 27/06/2022. |
1004210 |
27/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração, no período de 26/06/2022 a 30/06/2022. |
1004211 |
27/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1004212 |
27/06/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL. |
1004213 |
27/06/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VÉICULO SPIN 1.8 PRIMER PLACA: RUB 2192. |
1004214 |
28/06/2022 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VÉICULO SPIN 1.8 PRIMER PLACA: RUB 2192. |
1004215 |
28/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1004216 |
28/06/2022 |
R$ 7.915,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004217 |
28/06/2022 |
R$ 3.829,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004218 |
28/06/2022 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1004219 |
28/06/2022 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004220 |
28/06/2022 |
R$ 2.213,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004221 |
28/06/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004222 |
28/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 29/06/2022 a 30/06/2022. |
1004223 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004224 |
28/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004225 |
28/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004226 |
28/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004227 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004228 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004229 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004230 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004231 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004232 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004233 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004234 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004235 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004236 |
28/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na campanha de vacinação contra influenza e sarampo no período de 30/04/2022 conforme resolução Nº 7.488 de 22 de Abril de 2021. |
1004237 |
28/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004238 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004239 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004240 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004241 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004242 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004243 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004244 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004245 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na ação de prevenção a acidente de trânsito no período de 14/05/2022. |
1004246 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 16/06/2022 a 17/06/2022. |
1004247 |
28/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 27/06/2022. |
1004248 |
28/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Escavadeira Hidráulica para Abertura de Poços Artesianos na Associação da Comunidade Rural Chico Jorge. |
1004249 |
28/06/2022 |
R$ 41.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS. R$ 289.000,00 |
1004250 |
28/06/2022 |
R$ 3.002,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COBERTURA EM VIDEO PASSEATA CONTRA O ABUSO DA CRIANÇA E ADOLECENTE. CONTA 23.9585 |
1004251 |
27/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.170-0. |
1004252 |
27/06/2022 |
R$ 49,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1004253 |
29/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Onix RFE4H25. |
1004254 |
29/06/2022 |
R$ 263,51 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004255 |
29/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004256 |
29/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004257 |
29/06/2022 |
R$ 468,18 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004258 |
29/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004259 |
29/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a 2°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1004260 |
29/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a 3°parcela do auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/21 a 17/01/22. Conforme Resolução 01/2022. Dec. Est. n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1004261 |
29/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004262 |
30/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004263 |
30/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. |
1004264 |
30/06/2022 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. |
1004265 |
30/06/2022 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DULUB-GRAXLUB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004266 |
30/06/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE A JUNHO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004267 |
30/06/2022 |
R$ 12.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA ENPRESARIAL. |
1004268 |
30/06/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na G.R.S. de Teófilo Otoni. |
1004269 |
30/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada em Locação de Motoniveladora, para Execução e Manutenção em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Transportes Urbano. |
1004270 |
30/06/2022 |
R$ 19.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004271 |
30/06/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1004272 |
30/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na AMUC em Teófilo Otoni, no período de 20/06/2022 a 22/06/2022. |
1004273 |
30/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagens para as cidades de Teófilo Otoni e Belo Horizonte, no período de 20/06/2022 a 30/06/2022. |
1004274 |
30/06/2022 |
R$ 772,71 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022. |
1004275 |
30/06/2022 |
R$ 65,00 |
|
| Empenho referente à 5°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Junho de 2022. |
1004276 |
30/06/2022 |
R$ 535,71 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004277 |
30/06/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE CARENTE. |
1004279 |
30/06/2022 |
R$ 9.560,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Brenda Danielle Chaves Leite De Oliveira e Gabriel Oliveira Silva Leite) para deslocamento de Machacalis para São Paulo. |
1004280 |
30/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004281 |
30/06/2022 |
R$ 5.617,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA 306404,60 C/C 28807-1 |
1004282 |
30/06/2022 |
R$ 8.025,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004283 |
30/06/2022 |
R$ 7.910,95 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004284 |
30/06/2022 |
R$ 767,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PUE-8663 e PMM-2019. |
1004285 |
30/06/2022 |
R$ 2.432,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004286 |
30/06/2022 |
R$ 1.979,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004287 |
30/06/2022 |
R$ 6.090,46 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1004288 |
30/06/2022 |
R$ 5.099,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2013. |
1004289 |
30/06/2022 |
R$ 6.705,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1004290 |
30/06/2022 |
R$ 7.139,71 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo QMT-2881. |
1004291 |
30/06/2022 |
R$ 6.645,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o veículo PZP-9699. |
1004292 |
30/06/2022 |
R$ 6.784,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594. |
1004293 |
30/06/2022 |
R$ 525,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e QQB-9597 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004294 |
30/06/2022 |
R$ 6.726,36 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004295 |
30/06/2022 |
R$ 1.752,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004296 |
30/06/2022 |
R$ 1.432,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004297 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004298 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004299 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Junho de 2022. |
1004300 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1004301 |
27/06/2022 |
R$ 49,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: CONTA Nº 71.121-1 |
1004302 |
27/06/2022 |
R$ 59,45 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
1004303 |
30/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na G.R.S. em Teófilo Otoni (COSEMS). |
1004304 |
30/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. |
1004308 |
30/06/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA- 600.000,00. |
1004309 |
30/06/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. EDUCAÇÃO. |
1004310 |
30/06/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CAPS'I. |
1004311 |
30/06/2022 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
1004312 |
30/06/2022 |
R$ 812,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CRAS. |
1004313 |
30/06/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. SAÚDE. |
1004314 |
30/06/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. |
1004315 |
30/06/2022 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEC. AGRICULTURA. |
1004316 |
30/06/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, PSF'S. |
1004317 |
30/06/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1004318 |
30/06/2022 |
R$ 675,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PXF-7387. |
1004319 |
30/06/2022 |
R$ 3.440,49 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1004320 |
30/06/2022 |
R$ 974,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RUM8H45. |
1004321 |
30/06/2022 |
R$ 3.199,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QMV-1546 e QMV-1690. |
1004322 |
30/06/2022 |
R$ 3.980,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RTR7E62. |
1004323 |
30/06/2022 |
R$ 228,98 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum etanol para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1004324 |
30/06/2022 |
R$ 4.367,20 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004325 |
30/06/2022 |
R$ 72,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QPY-8533, QPY-8576, QPY-8572, QPY-8548, QPY-8584, RFE4H25 e RNB4D77 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004326 |
30/06/2022 |
R$ 7.085,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos RFP2D60 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004327 |
30/06/2022 |
R$ 5.454,04 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFP2D67, RUB2J14 e RUB2I92 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004328 |
30/06/2022 |
R$ 8.967,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RUB2F97, RUB7A54, RUB2J02, QNJ-1580 e QNR-6374 - Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004329 |
30/06/2022 |
R$ 8.435,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1004330 |
30/06/2022 |
R$ 3.280,13 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 19/06/2022. |
1004331 |
30/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PUE-8663 e PMM-2019. |
1004332 |
30/06/2022 |
R$ 1.046,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1004333 |
30/06/2022 |
R$ 354,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004334 |
30/06/2022 |
R$ 2.432,57 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9689, QMT-2881 e MQW-8845. |
1004335 |
30/06/2022 |
R$ 6.151,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9699 e PYO-3647. |
1004336 |
30/06/2022 |
R$ 4.474,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1004337 |
30/06/2022 |
R$ 3.199,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120 e Retroescavadeira PMM-2013. |
1004338 |
30/06/2022 |
R$ 6.811,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594. |
1004339 |
30/06/2022 |
R$ 657,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597 e QPI-5451- Incremento Temporário Atenção Básica R$600.000,00. |
1004340 |
30/06/2022 |
R$ 2.978,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004341 |
30/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004342 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004343 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004344 |
30/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004345 |
30/06/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DIÁRIO DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004346 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004347 |
30/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO FESTIVO, NAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004348 |
30/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Junho/2022. |
1004349 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Junho/2022. |
1004350 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO FESTIVO (RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO) PARA REALIZZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS- BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1004351 |
30/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|