| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de Belo Horizonte, no período de 24/02/2022 a 26/02/2022. |
1000975 |
03/03/2022 |
R$ 505,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000976 |
03/03/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000977 |
03/03/2022 |
R$ 930,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000978 |
03/03/2022 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000979 |
03/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000980 |
03/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000981 |
03/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000982 |
03/03/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000983 |
03/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000984 |
03/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1000985 |
03/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000986 |
03/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000987 |
03/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000988 |
03/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000989 |
03/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 03/03/2022 a 05/03/2022. |
1000990 |
03/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas no PSF. Juvêncio Silva, Município de Machacalis/MG. |
1000991 |
03/03/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando pacientes em tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 27/02/2022. |
1000992 |
03/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião no S.E.S em Belo Horizonte, no período de 02/03/2022 a 03/03/2022. |
1000993 |
03/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA, a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 02/03/2022. |
1000994 |
03/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teixeira de Freitas-BA, a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 02/03/2022. |
1000995 |
03/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 02/03/2022. |
1000996 |
03/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 02/03/2022. |
1000997 |
03/03/2022 |
R$ 150,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000998 |
03/03/2022 |
R$ 1.213,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000999 |
03/03/2022 |
R$ 4.818,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001000 |
03/03/2022 |
R$ 2.380,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
1001001 |
03/03/2022 |
R$ 5.742,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFX7F27 e PYE-1216. |
1001002 |
03/03/2022 |
R$ 370,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QMV-1690. |
1001003 |
03/03/2022 |
R$ 291,51 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001004 |
03/03/2022 |
R$ 909,14 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos PZX-3125, QPY-8533, QPY-8576, RNB4D77, RFP2D60, RFP2D67 e QPC-7670. |
1001005 |
03/03/2022 |
R$ 2.446,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo RFE4H25, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001006 |
03/03/2022 |
R$ 723,83 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas- BA a serviço da Administração. |
1001008 |
04/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas - BA a serviço da Administração. |
1001009 |
04/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas - BA a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001010 |
04/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teixeira de Freitas - BA a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001011 |
04/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas - BA a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001012 |
04/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teixeira de Freitas - BA a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001013 |
04/03/2022 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração, no período de 06/03/2022 a 10/03/2022. |
1001014 |
04/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001015 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001016 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001017 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001018 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001019 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001020 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001021 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001022 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001023 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001024 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participação em Curso Técnico no Instituto Cultural In Cena. Conta 26841-1. |
1001025 |
04/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1001026 |
04/03/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 03/03/2022 a 04/03/2022. |
1001027 |
04/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. |
1001028 |
04/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1001029 |
04/03/2022 |
R$ 2.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2022 - 2º CICLO.PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021 |
1001030 |
04/03/2022 |
R$ 215,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2022 - 2º CICLO.PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1001031 |
04/03/2022 |
R$ 4.368,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ATA 199/ 2022 - 2º CICLO.PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1001032 |
04/03/2022 |
R$ 1.284,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO PARA COMPACTADOR DE SOLO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001033 |
04/03/2022 |
R$ 3.248,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001034 |
04/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. ( BEM INVENTÁRIADO FUMPAC ) |
1001035 |
04/03/2022 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.182-3. |
1001036 |
04/03/2022 |
R$ 183,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001041 |
07/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001042 |
07/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001043 |
07/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001044 |
07/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001045 |
07/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001046 |
07/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001047 |
07/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001048 |
07/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA QQB 9597. |
1001049 |
07/03/2022 |
R$ 3.098,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1001050 |
07/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020. |
1001051 |
07/03/2022 |
R$ 2.963,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001052 |
07/03/2022 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA.INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001053 |
07/03/2022 |
R$ 7.021,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA.INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001054 |
09/03/2022 |
R$ 14.107,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001057 |
08/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA VISITA TÉCNICA EQUIPE CAPS AO INSTITUTO CULTURAL IN CENA - TEOFILO OTONI ( RESOLUÇÃO SES/MG 7.168 20/07/2020 B.B C/C 26) |
1001058 |
08/03/2022 |
R$ 1.277,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Almenara a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001059 |
08/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Almenara a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001060 |
08/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Almenara a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001061 |
08/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001062 |
08/03/2022 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001063 |
08/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001064 |
08/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001065 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001066 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001067 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001068 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001069 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001070 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001071 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001072 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001073 |
08/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001074 |
09/03/2022 |
R$ 3.989,47 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, no período de 08/03/2022. |
1001075 |
09/03/2022 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001076 |
09/03/2022 |
R$ 1.050,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NOVA POLÍTICA DE AVANÇOS HOSPITALAR VALORA MINAS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.844 E 7845. |
1001077 |
09/03/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s)transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001078 |
09/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001079 |
09/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1001080 |
09/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 09/03/2022 a 11/03/2022. |
1001081 |
09/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 10/03/2022 a 12/03/2022. |
1001082 |
09/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001083 |
09/03/2022 |
R$ 1.558,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, PARA O IDOFOLIA |
1001084 |
09/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1001085 |
09/03/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001086 |
09/03/2022 |
R$ 932,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001087 |
10/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022 |
1001088 |
10/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001089 |
10/03/2022 |
R$ 2.039,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETORES ADMINISTRATIVOS. |
1001090 |
11/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCO DO TRATOR. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001091 |
11/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ( FEP ) |
1001092 |
11/03/2022 |
R$ 33.450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1001093 |
11/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1001094 |
11/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1001095 |
11/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1001096 |
11/03/2022 |
R$ 416,48 |
|
| Refere-se Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Dec. Mun. nº1.327 de 09/12/2021 e Dec. Est. nº 513 de 09/12/2021. |
1001097 |
11/03/2022 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001098 |
09/03/2022 |
R$ 2.999,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001099 |
09/03/2022 |
R$ 3.991,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1001100 |
14/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/03/2022 a 14/03/2022. |
1001101 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/03/2022 a 14/03/2022. |
1001102 |
14/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI VOVÓ NORA. |
1001103 |
14/03/2022 |
R$ 5.364,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO C.R.A.S |
1001104 |
14/03/2022 |
R$ 6.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS. BEM INVENTÁRIADO FUMPAC |
1001105 |
14/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001106 |
14/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001107 |
14/03/2022 |
R$ 411,85 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001108 |
14/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001109 |
14/03/2022 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001110 |
14/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001111 |
14/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI VOVÓ NORA. |
1001112 |
14/03/2022 |
R$ 1.417,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001113 |
14/03/2022 |
R$ 2.597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº2.679 13 DE OUTUBRO DE 2022. |
1001114 |
14/03/2022 |
R$ 3.229,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº2.679 13 DE OUTUBRO DE 2022. |
1001115 |
14/03/2022 |
R$ 2.439,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº2.679 13 DE OUTUBRO DE 2022. |
1001116 |
14/03/2022 |
R$ 22.462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. |
1001117 |
14/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001118 |
14/03/2022 |
R$ 518,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001119 |
14/03/2022 |
R$ 326,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1001120 |
14/03/2022 |
R$ 2.359,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1001121 |
14/03/2022 |
R$ 2.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001122 |
14/03/2022 |
R$ 1.294,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001123 |
14/03/2022 |
R$ 2.729,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001124 |
14/03/2022 |
R$ 1.211,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001125 |
14/03/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001126 |
14/03/2022 |
R$ 1.005,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001127 |
14/03/2022 |
R$ 563,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001128 |
14/03/2022 |
R$ 344,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNC |
1001129 |
11/03/2022 |
R$ 12.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL /PANDEMIA. |
1001130 |
14/03/2022 |
R$ 552,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1001131 |
14/03/2022 |
R$ 3.886,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1001132 |
14/03/2022 |
R$ 1.744,46 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção preventiva das câmaras frias dos PSFs.(Enfrentamento Emergencial/Pandemia). CONTA: 28.591-9 |
1001133 |
14/03/2022 |
R$ 12.396,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1001134 |
14/03/2022 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1001135 |
14/03/2022 |
R$ 4.176,42 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo PUF-4599. |
1001136 |
14/03/2022 |
R$ 1.293,92 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo QMV-1690. |
1001137 |
14/03/2022 |
R$ 2.991,39 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001138 |
14/03/2022 |
R$ 3.175,52 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RTR7E62. |
1001139 |
14/03/2022 |
R$ 201,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Etanol para o veículo QPY-8544. |
1001140 |
14/03/2022 |
R$ 50,72 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos PZX-3125, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, RNB4D77 e RFP2D60. |
1001141 |
14/03/2022 |
R$ 7.865,07 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RFP2D67. |
1001142 |
14/03/2022 |
R$ 4.735,22 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QOU-0376, QPC-7670 e PXO-6953. |
1001143 |
14/03/2022 |
R$ 4.932,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL /PANDEMIA.CONTA 27.124-1 |
1001144 |
14/03/2022 |
R$ 7.076,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RFE4H25, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001145 |
14/03/2022 |
R$ 3.938,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS.RESOLUÇÃO SES MG Nº 6.680. |
1001146 |
14/03/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS E CEMEI VOVÓ NORA. |
1001147 |
10/03/2022 |
R$ 5.203,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR . ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1001148 |
10/03/2022 |
R$ 2.573,66 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 15/03/2022 a 16/03/2022. |
1001149 |
15/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTA, PARA ATIVIDADES MÉDICAS/ODONTOL. AMBULATORIAL ( PORTARIA Nº 2.679 13/10/2021 R$ 350.000,00). |
1001150 |
15/03/2022 |
R$ 3.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA VEICULO PLACA QPY-6458, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001151 |
15/03/2022 |
R$ 1.488,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1001152 |
15/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E PERNOITES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001153 |
15/03/2022 |
R$ 4.137,45 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001154 |
15/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001155 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001156 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001157 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001158 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001159 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001161 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001162 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001163 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001164 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001165 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001166 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001167 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001168 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001169 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001170 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001171 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001172 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001173 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001174 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001175 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001176 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001177 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001178 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001179 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001180 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001181 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001182 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001183 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001184 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001185 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001186 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001187 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001188 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001189 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001190 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001192 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001194 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001196 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001198 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001199 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001200 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001201 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001202 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001203 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001204 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001205 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001206 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001207 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001208 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001209 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001210 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001211 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001212 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001213 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001214 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001215 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001216 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001217 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001218 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001219 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001220 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001221 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001222 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001223 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001224 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001225 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001226 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001227 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001228 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001229 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001230 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001231 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001232 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001233 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001234 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001235 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001236 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001237 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001238 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001239 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001240 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001241 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001242 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001243 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001244 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001245 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001246 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001247 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001248 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001249 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001250 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001251 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001252 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001253 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001254 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001255 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001256 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001257 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001258 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001259 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001260 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001261 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001262 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001263 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001264 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001265 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001266 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001267 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001268 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001269 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001270 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001271 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001272 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001273 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001274 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001275 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001277 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001278 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001279 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001280 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001281 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001282 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001283 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001284 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001285 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001286 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001287 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001288 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001289 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001290 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001291 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001292 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001293 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001294 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001295 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001296 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001297 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001298 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001299 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001300 |
15/03/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001301 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001302 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001303 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001304 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001305 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001307 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001309 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001311 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001313 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001315 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001318 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001324 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001325 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001326 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001327 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001328 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001329 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001330 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001331 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001332 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001333 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001334 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001335 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001336 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001337 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001338 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001339 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001340 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001341 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001342 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001343 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001344 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001345 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001346 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001347 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001348 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001349 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001350 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001351 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001352 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001353 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001354 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001355 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001356 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001357 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001358 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001359 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001360 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001361 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001362 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001363 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001364 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001365 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001366 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001367 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001368 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001369 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001370 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001371 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001372 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001373 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001374 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001375 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001376 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001377 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001378 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001379 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001380 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001381 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001382 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001383 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001384 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001385 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001386 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001387 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001388 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001389 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001390 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001391 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001392 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001394 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001395 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001396 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001397 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001398 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001399 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001400 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001401 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001402 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001403 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001404 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001405 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001406 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001407 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001408 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001409 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001410 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001411 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001412 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001413 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001414 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001415 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001416 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001417 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001418 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001419 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001420 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001421 |
15/03/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001422 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001423 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001424 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001425 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001426 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001427 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001428 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001429 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001430 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001431 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001432 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001433 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001434 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001435 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001436 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001437 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001438 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001439 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001440 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001441 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001442 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001443 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001444 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001445 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001446 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001447 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001448 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001449 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001450 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001451 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001452 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001453 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001454 |
15/03/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001455 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001456 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001457 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001458 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001459 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001460 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001461 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001462 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001463 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001464 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001465 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001466 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001467 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001468 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001469 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001470 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001471 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001472 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001473 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001474 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001475 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001476 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001477 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001478 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001479 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001480 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001481 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001482 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001483 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001484 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001485 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001486 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001487 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001488 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001489 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001490 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001491 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001492 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001493 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001494 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001495 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001496 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001497 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001498 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001499 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001500 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001502 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001503 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001504 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001505 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001506 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001507 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001508 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001509 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001510 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001511 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001512 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001513 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001514 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001516 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001517 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001518 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001519 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001520 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001521 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001522 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001523 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001524 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001525 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001526 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001527 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001528 |
15/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001529 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001530 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001531 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001532 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001533 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001534 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001535 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001536 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001537 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001538 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001539 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001540 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001541 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001542 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001543 |
15/03/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001544 |
15/03/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001545 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001546 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001547 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município para participação em Associção do Circuito das Pedras Preciosas. |
1001548 |
15/03/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001549 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001550 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001551 |
15/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022. |
1001552 |
15/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para reuniões na cidade de Belo Horizonte, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022. |
1001553 |
15/03/2022 |
R$ 601,59 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001554 |
15/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001555 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago indevidamente. |
1001556 |
15/03/2022 |
R$ 847,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO PISE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ( PORTARIA Nº 2.679 13/10/2021 R$350.000,00). |
1001557 |
15/03/2022 |
R$ 1.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001558 |
15/03/2022 |
R$ 726,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001559 |
15/03/2022 |
R$ 1.264,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. (PORTARIA Nº 2.679 13/10/2021 R$ 350.000,00). |
1001560 |
15/03/2022 |
R$ 2.197,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, PARA MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. ( PORTARIA Nº 2.679 13/10/2021 R$350.000,00). |
1001561 |
15/03/2022 |
R$ 3.069,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DA COBLI. |
1001562 |
15/03/2022 |
R$ 1.314,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1001563 |
15/03/2022 |
R$ 3.343,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diese Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1001564 |
15/03/2022 |
R$ 3.673,62 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1001565 |
15/03/2022 |
R$ 5.166,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1001566 |
15/03/2022 |
R$ 1.490,28 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1001567 |
15/03/2022 |
R$ 367,84 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QOU-0438, PZP-9689, PZP-9699 e QMT-2881. |
1001568 |
15/03/2022 |
R$ 2.770,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1001569 |
15/03/2022 |
R$ 2.744,81 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1001570 |
15/03/2022 |
R$ 7.273,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1001571 |
15/03/2022 |
R$ 5.340,30 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1001572 |
15/03/2022 |
R$ 3.034,44 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1001573 |
15/03/2022 |
R$ 1.677,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PMM-2019 e PUE-8663. |
1001574 |
15/03/2022 |
R$ 1.333,26 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXW1H97. |
1001575 |
15/03/2022 |
R$ 442,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QOU-0438, PYO-3647 e PZP-9689. |
1001576 |
15/03/2022 |
R$ 5.733,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PZP-9699, QMT-2881 e MQW-8845. |
1001577 |
15/03/2022 |
R$ 8.637,17 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 15/03/2022 a 16/03/2022. |
1001578 |
15/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 15/03/2022 a 17/03/2022. |
1001579 |
15/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001580 |
15/03/2022 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001581 |
15/03/2022 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001582 |
15/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., em Teófilo Otoni no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. |
1001583 |
15/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022. |
1001584 |
15/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento na G.R.S. em Teófilo Otoni, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022. |
1001585 |
15/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597, incremento temporário atenção básica R$700.000,00. |
1001586 |
15/03/2022 |
R$ 2.308,75 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e QQB-9597, incremento temporário atenção básica R$700.000,00. |
1001587 |
15/03/2022 |
R$ 4.584,19 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no pagamento da mensalidade do sistema de gestão da cobli. |
1001588 |
15/03/2022 |
R$ 28,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE APARELHO RETRANSMISSOR DE TV |
1001589 |
15/03/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001590 |
15/03/2022 |
R$ 1.172,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001591 |
15/03/2022 |
R$ 1.105,47 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/03/2022 a 16/03/2022. |
1001592 |
16/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 15/03/2022 a 16/03/2022. |
1001593 |
16/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1001594 |
16/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras, no período de 14/03/2022 a 16/03/2022. |
1001595 |
16/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na G.R.S. em Teófilo Otoni. |
1001596 |
16/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1001600 |
17/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001601 |
17/03/2022 |
R$ 100,32 |
|
| Aquisição de colchões para a distribuição aos atingidos pelas chuvas intensas COBRADE- 1.3.2.1.4, conforme In/MI n°36/20 no Município, em conformidade com Dec. Emerg. Mun. n°1.327/21- 09/12/21 e Dec. Est.n°513- 09/12/21 |
1001602 |
17/03/2022 |
R$ 82.203,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001603 |
17/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E PERNOITES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001604 |
17/03/2022 |
R$ 1.955,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E PERNOITES, PARA MANUTENÇÃO ABRIGO E SERV. DE ACOLHIMENTO. |
1001605 |
17/03/2022 |
R$ 1.694,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA COSNTR/REFORMA/AMPLICAÇÃO UNIDADE ESCOLAR. ( ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO). |
1001606 |
17/03/2022 |
R$ 12.454,90 |
|
| Valor que se Empenha refere-se Prestação de Serviços destinados a realização de Supervisão Clínico Institucional no Centro de Atenção Psicossocial do Município de Machacalis.Resolução SES/MG 7.168. |
1001607 |
17/03/2022 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022BENEF: OLÍVIA RIBEIRO DOS SANTOS.LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.) |
1001608 |
17/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Joaíma a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001609 |
17/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (pavimentação em pré moldado de concreto - Sede do município em diversas ruas- valor da obras R$ 497.315,97). |
1001610 |
17/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (fiscalização de cobertura metálica. Valor R$ 135.990,36). |
1001611 |
17/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
1001612 |
17/03/2022 |
R$ 515,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001613 |
17/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001614 |
17/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONTA INVESTIMENTO |
1001615 |
17/03/2022 |
R$ 99.700,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames, conforme demanda do município. |
1001617 |
18/03/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - TRANFERÊNCIA-PORTARIA 2.679 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022. |
1001618 |
18/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 16/07/2022 a 17/03/2022. |
1001619 |
18/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 16/07/2022 a 17/03/2022. |
1001620 |
18/03/2022 |
R$ 83,24 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Joaíma a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 17/03/2022. |
1001621 |
18/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 18/03/2022 a 21/03/2022. |
1001622 |
18/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇAO PISO ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO R$ 350.000,00 |
1001625 |
21/03/2022 |
R$ 1.770,34 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 20/03/2022. |
1001626 |
21/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 20/03/2022. |
1001627 |
21/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 19/03/2022 a 20/03/2022. |
1001628 |
21/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001629 |
21/03/2022 |
R$ 554,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001630 |
21/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001631 |
21/03/2022 |
R$ 1.595,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001632 |
21/03/2022 |
R$ 1.507,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001633 |
21/03/2022 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001634 |
21/03/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE SONDAGEM TIPO MSPT, CONSTRUÇÃO DE DE COBERTURA MATÁLICA PARA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1001635 |
21/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001636 |
21/03/2022 |
R$ 19.035,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO EM RADIADOR PATROL PMM 0120. |
1001637 |
21/03/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. B.B. C/C 28.310-X |
1001638 |
21/03/2022 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. B.B. C/C 28.310-X |
1001639 |
21/03/2022 |
R$ 7.440,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001640 |
21/03/2022 |
R$ 4.877,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001641 |
21/03/2022 |
R$ 2.580,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1001642 |
21/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL 1 LT BAUNILHA NESTLE. INCREMENTO TEMPORARIO P.A.B. 2022 |
1001643 |
21/03/2022 |
R$ 2.687,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL 1 LT BAUNILHA NESTLE. INCREMENTO TEMPORARIO P.A.B. 2022 |
1001644 |
21/03/2022 |
R$ 8.511,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1001645 |
21/03/2022 |
R$ 686,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 22/03/2022. |
1001646 |
21/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, NO ESTÁDIO ADAMIR DIAS LEITE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOTE E LAZER - BEM INVENTARIADO - FUMPAC. |
1001647 |
21/03/2022 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS EM VEICULO FIAT ARGO PLACA RNB4D77. |
1001648 |
21/03/2022 |
R$ 570,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO 2021 ( R$ 350.000,00 ). |
1001649 |
21/03/2022 |
R$ 16.605,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001650 |
22/03/2022 |
R$ 989,89 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001651 |
22/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001652 |
22/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001653 |
22/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001654 |
22/03/2022 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001655 |
22/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001656 |
22/03/2022 |
R$ 1.432,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001657 |
22/03/2022 |
R$ 554,58 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001658 |
22/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022. |
1001659 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1001663 |
22/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO 2021 ( R$ 350.000,00 ). |
1001664 |
23/03/2022 |
R$ 6.175,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001665 |
23/03/2022 |
R$ 804,58 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso Saúde em Rede na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/03/2022 a 24/03/2022. |
1001666 |
23/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001668 |
23/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022. |
1001669 |
23/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022. |
1001670 |
23/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 23/03/2022 a 24/03/2022. |
1001671 |
23/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 22/03/2022. |
1001672 |
23/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001673 |
23/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022. |
1001674 |
23/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) em diversas ruas da cidade de Machacalis. |
1001675 |
23/03/2022 |
R$ 542.786,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) em diversas ruas da cidade de Machacalis. |
1001676 |
23/03/2022 |
R$ 406.571,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) em diversas ruas da cidade de Machacalis. |
1001677 |
23/03/2022 |
R$ 50.160,30 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001679 |
24/03/2022 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001680 |
24/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001681 |
24/03/2022 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001682 |
24/03/2022 |
R$ 275,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03/2022 a 27/03/2022. |
1001683 |
24/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.170-0. |
1001684 |
25/03/2022 |
R$ 49,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001686 |
25/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001687 |
25/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde em Belo Horizonte,no período de 25/03/2022. |
1001688 |
25/03/2022 |
R$ 81,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NOVA POLÍTICA DE AVANÇOS HOSPITALAR VALORA MINAS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.844 E 7845. |
1001689 |
25/03/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Oficina de Formação para a equipe do SCFV. |
1001690 |
28/03/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1001691 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001692 |
28/03/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001693 |
28/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORA MULT. EPSON 3110. |
1001695 |
28/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIA ( B.B. 27.117-9 ) |
1001696 |
28/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de instrutor de dança. |
1001697 |
28/03/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de instrutor de música. |
1001698 |
28/03/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de instrutor de teatro. |
1001699 |
28/03/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL /PANDEMIA H. C. D.CONTA 27.124-1 |
1001700 |
28/03/2022 |
R$ 189,57 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Cantora: Mariana Fagundes,para apresentação na Festa Junina do Município de Machacalis no dia 16/06/22. BEM INVENTARIADO IMATERIAL FUMPAC. |
1001701 |
28/03/2022 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001702 |
28/03/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração, no período de 17/03/2022. |
1001703 |
28/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1001704 |
28/03/2022 |
R$ 337,93 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022. |
1001705 |
28/03/2022 |
R$ 262,52 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni, no período de 23/03/2022 a 24/03/2022. |
1001706 |
28/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de instrutor de jiu-jítsu. |
1001707 |
28/03/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Produção Cultural da Mostra cultural das oficinas. |
1001708 |
28/03/2022 |
R$ 18.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA. |
1001709 |
28/03/2022 |
R$ 893,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001710 |
28/03/2022 |
R$ 1.783,62 |
|
| Prestação de Serviços Contábeis para Desenvolvimento das Ativi. CRAS Conforme Conv. Nº 14810008032021 Celebrado entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Sec. Estado de Desenvolvimento Social e o Mun. Machacalis. |
1001711 |
28/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta / 27901-3. Ref.: Março/2022. |
1001712 |
28/03/2022 |
R$ 11,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOSPEDAGEM E ESTADIA DOS ALUNOS E PROFESORES PARA REALIZAÇÃO DE ECSO- (ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO) DO CURSO DE MEDICINA - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE-UNIVALE NO MUNICÍPIO |
1001713 |
28/03/2022 |
R$ 396,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOSPEDAGEM E ESTADIA DOS ALUNOS E PROFESORES PARA REALIZAÇÃO DE ECSO-(ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO) DO CURSO DE MEDICINA - UNIVERSIDADE VALE DO RIO-DOCE-UNIVALE NO MUNICÍPIO. |
1001714 |
28/03/2022 |
R$ 797,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA/DES. ECONOMIA/MEIO AMBIENTE. |
1001715 |
28/03/2022 |
R$ 1.396,25 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Chevrolet Novo Cobalt Elite 1.8 8V Econoflex Aut., placa QPY-6458. |
1001716 |
28/03/2022 |
R$ 536,59 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Peugeot- Partner Furgão 1.6 16V Flex, placa: QPC-7670. |
1001717 |
28/03/2022 |
R$ 677,23 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1001718 |
28/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM JORNAL DA REGIÃO. |
1001719 |
29/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ( DARLANE RODRIGUES COSTA ) |
1001720 |
29/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ( ADRIANA SILVA XAVIER ) |
1001721 |
29/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ( VANDERLEIA RODRIGUES DE SOUZA ) |
1001722 |
29/03/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001723 |
29/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001724 |
29/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001725 |
29/03/2022 |
R$ 2.038,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001726 |
29/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001727 |
29/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001728 |
29/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001729 |
29/03/2022 |
R$ 386,28 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref: Março/2022. |
1001730 |
29/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". Ref: Março/2022. |
1001731 |
29/03/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001732 |
29/03/2022 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONTA 239690. |
1001733 |
29/03/2022 |
R$ 4.098,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, ORGANINIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ICM'S PATRIMÔNIO CULTURAL E TURISMO DE MACHACALIS( FUMPAC ). |
1001734 |
29/03/2022 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE, BEM INVENTÁRIADO FUMPAC |
1001735 |
29/03/2022 |
R$ 5.036,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR |
1001736 |
29/03/2022 |
R$ 849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA |
1001737 |
29/03/2022 |
R$ 6.154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR. |
1001738 |
29/03/2022 |
R$ 3.222,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistência Social, no período de 21/02/2022 a 23/02/2022. |
1001739 |
29/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001740 |
29/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. ( INCREMENTO 700.000,00) |
1001741 |
29/03/2022 |
R$ 5.249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727 / 2021 B.B. C/C 26.846-1 |
1001742 |
29/03/2022 |
R$ 638,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração, no período 29/03/2022 a 31/03/2022. |
1001743 |
29/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Teófilo Otoni, no período de 25/03/2022. |
1001744 |
29/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. |
1001745 |
29/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1001749 |
30/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001750 |
30/03/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001751 |
30/03/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001752 |
30/03/2022 |
R$ 29.959,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001753 |
30/03/2022 |
R$ 2.516,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001754 |
30/03/2022 |
R$ 15.048,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001755 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001756 |
30/03/2022 |
R$ 22.561,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001757 |
30/03/2022 |
R$ 17.318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001758 |
30/03/2022 |
R$ 3.843,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001759 |
30/03/2022 |
R$ 3.298,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001760 |
30/03/2022 |
R$ 8.778,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001761 |
30/03/2022 |
R$ 1.759,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001762 |
30/03/2022 |
R$ 2.562,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001763 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001764 |
30/03/2022 |
R$ 10.490,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001765 |
30/03/2022 |
R$ 2.302,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001766 |
30/03/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001767 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001768 |
30/03/2022 |
R$ 3.826,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001769 |
30/03/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001770 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001771 |
30/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001772 |
30/03/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001773 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001774 |
30/03/2022 |
R$ 7.237,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001775 |
30/03/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001776 |
30/03/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001777 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001778 |
30/03/2022 |
R$ 9.126,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001779 |
30/03/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001780 |
30/03/2022 |
R$ 6.180,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001781 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001782 |
30/03/2022 |
R$ 4.830,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001783 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001784 |
30/03/2022 |
R$ 6.435,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001785 |
30/03/2022 |
R$ 50.160,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001786 |
30/03/2022 |
R$ 5.607,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001787 |
30/03/2022 |
R$ 5.547,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001788 |
30/03/2022 |
R$ 31.282,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001789 |
30/03/2022 |
R$ 29.687,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001790 |
30/03/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001791 |
30/03/2022 |
R$ 25.390,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001792 |
30/03/2022 |
R$ 3.672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001793 |
30/03/2022 |
R$ 11.523,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001794 |
30/03/2022 |
R$ 7.125,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001795 |
30/03/2022 |
R$ 30.447,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001796 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001797 |
30/03/2022 |
R$ 41.326,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001798 |
30/03/2022 |
R$ 3.392,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001799 |
30/03/2022 |
R$ 17.876,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001800 |
30/03/2022 |
R$ 3.743,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001801 |
30/03/2022 |
R$ 178.554,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001802 |
30/03/2022 |
R$ 17.422,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001803 |
30/03/2022 |
R$ 47.559,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001804 |
30/03/2022 |
R$ 396,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001805 |
30/03/2022 |
R$ 9.001,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001806 |
30/03/2022 |
R$ 2.753,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001807 |
30/03/2022 |
R$ 9.482,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001808 |
30/03/2022 |
R$ 77.338,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001809 |
30/03/2022 |
R$ 12.659,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001810 |
30/03/2022 |
R$ 11.453,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001811 |
30/03/2022 |
R$ 29.305,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001812 |
30/03/2022 |
R$ 7.905,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001813 |
30/03/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001814 |
30/03/2022 |
R$ 8.800,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001815 |
30/03/2022 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
1001816 |
30/03/2022 |
R$ 8.900,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001817 |
30/03/2022 |
R$ 53.767,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001818 |
30/03/2022 |
R$ 1.897,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001819 |
30/03/2022 |
R$ 2.470,63 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001820 |
30/03/2022 |
R$ 558,42 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001821 |
30/03/2022 |
R$ 24.630,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001822 |
30/03/2022 |
R$ 1.764,39 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001823 |
30/03/2022 |
R$ 7.165,85 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001824 |
30/03/2022 |
R$ 8.950,76 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001825 |
30/03/2022 |
R$ 22.378,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001826 |
30/03/2022 |
R$ 669,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001827 |
30/03/2022 |
R$ 65.382,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Março do corrente ano. |
1001828 |
30/03/2022 |
R$ 2.116,38 |
|
| Empenho referente à 2°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Março/2022. |
1001829 |
30/03/2022 |
R$ 535,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. INCREMENTO TEMPORARIO 2022 |
1001830 |
30/03/2022 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. |
1001831 |
30/03/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28.173-5 DELIBERAÇÃO 2560/2021. |
1001834 |
31/03/2022 |
R$ 6.007,70 |
|
| Refere-se Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Dec. Mun. nº1.327 de 09/12/21 e Dec. Est. nº513 de 09/12/21. |
1001835 |
31/03/2022 |
R$ 23.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1001836 |
31/03/2022 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO. ( SIATE ). |
1001837 |
31/03/2022 |
R$ 4.008,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À MARÇO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1001838 |
31/03/2022 |
R$ 12.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA DOAÇÃO MAT CONST. SERV/REF. CASA CARENTE. |
1001839 |
31/03/2022 |
R$ 12.905,10 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. PORTARIA Nº2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1001840 |
31/03/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001841 |
31/03/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB. PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1001842 |
31/03/2022 |
R$ 4.311,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001843 |
31/03/2022 |
R$ 19.668,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001844 |
31/03/2022 |
R$ 13.473,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001845 |
31/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. |
1001846 |
31/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001847 |
31/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001848 |
31/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001849 |
31/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a famílias atingidas pelas últimas chuvas ocorridas no período de 01/12/2021 a 17/01/2022. Conforme Resolução 01/2022. Decreto Estadual n°48.269/2021. Conta 28484-X. |
1001850 |
31/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido ao atleta Gabriel Ferreira dos Santos e ao responsavel Edilson Pinheiro dos Santos para ingressar em Time de Futebol Profissional (Treze- PB). |
1001851 |
31/03/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni, para participação em 1° encontro de trabalhadores atendentes de dependentes químicos. |
1001852 |
31/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni, para participação em 1° encontro de trabalhadores atendentes de dependentes químicos. |
1001853 |
31/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni, para participação em 1° encontro de trabalhadores atendentes de dependentes químicos. |
1001854 |
31/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni, para participação em 1° encontro de trabalhadores atendentes de dependentes químicos. |
1001855 |
31/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR. |
1001856 |
31/03/2022 |
R$ 6.895,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001857 |
31/03/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CAPS I NAÇÃO MAXAKALI. |
1001858 |
31/03/2022 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001859 |
31/03/2022 |
R$ 812,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CRAS. |
1001860 |
31/03/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001861 |
31/03/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, POLÍCIA MILITAR. |
1001862 |
31/03/2022 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, AGRICULTURA. |
1001863 |
31/03/2022 |
R$ 562,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, PSF'S. |
1001864 |
31/03/2022 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001865 |
31/03/2022 |
R$ 675,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. Incremento Temporário Ateção Básica. |
1001866 |
31/03/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. INCREMENTO TEMPRÁRIO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001867 |
31/03/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. |
1001868 |
31/03/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) em diversas ruas da cidade de Machacalis. |
1001869 |
31/03/2022 |
R$ 229.130,00 |
|
| Prestação de Serviços para Desenvolvimento das Ativ. do CRAS de Alimentação e Hospedagem Conforme Conv. Nº 14810008032021 Celebrado entre o Est. MG por intermédio da Sec. Est. de Desenv. Social em Munic. de Machacalis. |
1002605 |
28/03/2022 |
R$ 12.500,00 |
|