| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para o veículo RNB4D77. |
1000490 |
01/02/2022 |
R$ 3.101,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV 1690. |
1000491 |
01/02/2022 |
R$ 4.051,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos RFE4H25 e QPY-8584. |
1000492 |
01/02/2022 |
R$ 4.100,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI 9F76, QXI 9F71 E QXI 9F75. |
1000493 |
01/02/2022 |
R$ 4.497,83 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-6458. |
1000494 |
01/02/2022 |
R$ 813,56 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1000496 |
01/02/2022 |
R$ 1.157,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PLACAS: PUE 8663 PMM 2019. |
1000498 |
01/02/2022 |
R$ 1.612,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS QUQ-3594 E QPI-5451, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BASICA. PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021 |
1000499 |
01/02/2022 |
R$ 4.930,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA O VEICULO PLACA QQB-9597, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BASICA. PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021 |
1000500 |
01/02/2022 |
R$ 4.285,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000501 |
01/02/2022 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA COM SILK, SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALEIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000502 |
01/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
1000503 |
01/02/2022 |
R$ 5.742,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Administração no periodo de 02/02/2022. |
1000504 |
01/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Administração no periodo de 02/02/2022. |
1000505 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste Município para tratamento de saúde. |
1000506 |
01/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Belo Horizonte. |
1000507 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PLACA: QXW1H97. |
1000508 |
01/02/2022 |
R$ 405,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1000509 |
01/02/2022 |
R$ 7.926,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA PATROL PMM-0120. |
1000510 |
01/02/2022 |
R$ 7.843,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA PATROL PMM-0120. |
1000511 |
01/02/2022 |
R$ 9.184,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PLACA: PMM 2013. |
1000512 |
01/02/2022 |
R$ 7.606,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA RETROESCAVADEIRA PLACA: PMM 2013. |
1000513 |
01/02/2022 |
R$ 7.665,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA PATROL PMM-0120. |
1000514 |
01/02/2022 |
R$ 5.294,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1000515 |
01/02/2022 |
R$ 2.034,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS MQW-8845 E QMT-2881. |
1000516 |
01/02/2022 |
R$ 7.086,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA VEICULOS PLACAS PZP-9699, PZP-9689 E QOU-0438. |
1000517 |
01/02/2022 |
R$ 4.845,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. C/C 18.916-2 |
1000518 |
02/02/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se a à aquisição de Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020. |
1000519 |
02/02/2022 |
R$ 9.985,88 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2022: Chevrolet Novo Cobalt Elite 1.8 8V Econoflex Aut., placa QPY-6458. |
1000521 |
02/02/2022 |
R$ 536,59 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para o veículo RFP2D67. |
1000527 |
03/02/2022 |
R$ 5.293,68 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos RFP2D60 e PZX-3125. |
1000528 |
03/02/2022 |
R$ 5.163,77 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos PXF-7387, PYE-1216 e RFX7F27. |
1000529 |
03/02/2022 |
R$ 4.332,06 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1000530 |
03/02/2022 |
R$ 5.916,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000531 |
03/02/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000532 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000533 |
03/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 03/02/2022 a 04/02/2022. |
1000534 |
03/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a cidade de São Paulo, no período de 28/01/2022 a 01/02/2022. |
1000535 |
03/02/2022 |
R$ 1.391,85 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 05/02/2022 a 06/02/2022. |
1000536 |
03/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 05/02/2022 a 06/02/2022. |
1000537 |
03/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo não utilizado (Resolução 038/5100/2015). |
1000538 |
03/02/2022 |
R$ 786,88 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo não utilizado (Selado Conv. 1491000307/2019). |
1000539 |
03/02/2022 |
R$ 733,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para Prestação de Serviços de Tapa Buraco em PMF (Pré Misturado a Frio) nas vias públicas da cidade de Machacalis, danificadas pela |
1000550 |
04/02/2022 |
R$ 18.888,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000551 |
04/02/2022 |
R$ 270,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000552 |
04/02/2022 |
R$ 270,50 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 07/02/2022 a 08/02/2022. |
1000565 |
07/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 08/02/2022 a 09/02/2022. |
1000566 |
07/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível, em viagem transportando paciente para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 07/02/2022 a 08/02/2022. |
1000567 |
07/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
1000568 |
07/02/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REMOÇÃO DE ADESIVOS E POLIMENTO EM VEÍCULO UNO PLACA QNR 6374.RESOLUÇÃO DES/MG 448/7727/2021CONTA: 26.846-1 |
1000569 |
07/02/2022 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, WORKSHOP REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 ( C/C 25704-4). |
1000570 |
07/02/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se a à aquisição de Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020. |
1000571 |
07/02/2022 |
R$ 10.859,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apuração do VAF (Valor Adicionado Fiscal), junto a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda, Emissão de rel |
1000572 |
07/02/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO |
1000587 |
08/02/2022 |
R$ 4.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1000588 |
08/02/2022 |
R$ 16.942,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000589 |
08/02/2022 |
R$ 1.982,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO UNIDADE DE IMAGEM COMP BROTHER DR820 85. |
1000590 |
08/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MARMITEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000591 |
08/02/2022 |
R$ 856,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MARMITEX, PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1000592 |
08/02/2022 |
R$ 516,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000593 |
08/02/2022 |
R$ 2.135,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000594 |
08/02/2022 |
R$ 2.227,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000595 |
08/02/2022 |
R$ 1.202,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO UNID. HABIT. FAMÍLIAS BAIXA RENDA. |
1000596 |
08/02/2022 |
R$ 2.165,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000597 |
08/02/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000598 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000599 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000600 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000601 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000602 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 05/01/2022 a 31/01/2022. |
1000603 |
08/02/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de ruas e vias deste Municipio, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000604 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de praças e jardins deste Município, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000605 |
08/02/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de praças e jardins deste Município, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000606 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de praças e jardins deste Município, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000607 |
08/02/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço na limpeza de praças e jardins deste Município, no período de 03/01/2022 a 31/01/2022. |
1000608 |
08/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicílio. |
1000609 |
08/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicílio. |
1000610 |
08/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicílio. |
1000611 |
08/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicílio. |
1000612 |
08/02/2022 |
R$ 831,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA NAS UNIDADES P.S.F.S. ( BB. C/C 28.2650-0 ) |
1000613 |
08/02/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOTE E LAZER |
1000614 |
08/02/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1000615 |
08/02/2022 |
R$ 2.204,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO E ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS. . |
1000616 |
08/02/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| Epenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.170-0. |
1000617 |
09/02/2022 |
R$ 85,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:71.168-8. |
1000618 |
04/02/2022 |
R$ 281,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Decreto Municipal nº 1.327 de 09 de dezembro de 2021 e Decreto Estadual nº 513 de 09 de dezemb |
1000623 |
09/02/2022 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000624 |
09/02/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NO VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000625 |
09/02/2022 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022. |
1000626 |
09/02/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022. |
1000627 |
09/02/2022 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos prestados ao município de Machacalis, parcela 10/02/2022. |
1000634 |
10/02/2022 |
R$ 4.754,62 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000636 |
10/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período 10/02/2022 a 11/02/2022. |
1000637 |
10/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga, no período 10/02/2022 a 11/02/2022. |
1000638 |
10/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível, em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 08/02/2022 a 09/02/2022. |
1000639 |
10/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000640 |
10/02/2022 |
R$ 15.027,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000641 |
10/02/2022 |
R$ 21.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000642 |
10/02/2022 |
R$ 18.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000643 |
10/02/2022 |
R$ 4.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000644 |
10/02/2022 |
R$ 14.954,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS |
1000645 |
10/02/2022 |
R$ 1.160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. BEM INVENTARIADO FUMPAC. |
1000646 |
10/02/2022 |
R$ 4.146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000647 |
10/02/2022 |
R$ 374,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000648 |
10/02/2022 |
R$ 685,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA DA FROTA DA COBLI. |
1000649 |
10/02/2022 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.FB.B. C/C 28.265-0 |
1000650 |
10/02/2022 |
R$ 3.630,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIIAL ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000651 |
10/02/2022 |
R$ 3.405,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/02/2022 a 11/02/2022. |
1000652 |
10/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 10/02/2022 a 11/02/2022. |
1000653 |
10/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Brasília - DF visitando a Defesa Civil Gabinete do Dep. Fe. Luiz Tibé, no período de 13/02/2022 a 19/02/2022. |
1000654 |
10/02/2022 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000655 |
10/02/2022 |
R$ 569,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000656 |
10/02/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000657 |
10/02/2022 |
R$ 617,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000658 |
10/02/2022 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000659 |
10/02/2022 |
R$ 174,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000660 |
10/02/2022 |
R$ 231,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AO CAMPO ADAMIR DIAS LEITE. (FUMPAC- BEM INVENTARIADO). |
1000661 |
10/02/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000662 |
10/02/2022 |
R$ 18.452,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1000663 |
11/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos prestados ao município de Machacalis. |
1000664 |
11/02/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000665 |
11/02/2022 |
R$ 1.155,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000695 |
14/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Ampliação Escola Municipal Alaíde Dias dos Santos. Valor da obra R$99.981,07). |
1000696 |
14/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Ampliação do Centro de Educação Infantil Vovó Nora. Valor da obra R$203.526,19). |
1000697 |
14/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (fiscalização de obra na Escola Alaíde Dias dos Santos). |
1000698 |
14/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (fiscalização de obra na creche Vovó Nora). |
1000699 |
14/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de ruas e vias deste Municipio no período de 18/01/2022 a 31/01/2022. |
1000700 |
14/02/2022 |
R$ 565,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 14/02/2022 a 14/02/2022. |
1000701 |
14/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 15/02/2022 a 15/02/2022. |
1000702 |
14/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 14/02/2022 a 16/02/2022. |
1000703 |
14/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 14/02/2022. |
1000704 |
14/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000705 |
14/02/2022 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000706 |
14/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000707 |
14/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000708 |
14/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000709 |
14/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000710 |
14/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000711 |
14/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000712 |
14/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000713 |
14/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000714 |
14/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000715 |
14/02/2022 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de treinamento dos atletas e auxílio em projetos esportivos na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste município. REF.: Janeiro/2022. |
1000716 |
14/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de digitador(a) na Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Ref.: Janeiro/2022. |
1000717 |
14/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000720 |
15/02/2022 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social, no período de 16/02/2022 a 18/02/2022. |
1000738 |
16/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período de 16/02/2022. |
1000739 |
16/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período de 16/02/2022. |
1000740 |
16/02/2022 |
R$ 30,06 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ladainha a serviço da Secretaria de Obras, no período de 16/02/2022. |
1000741 |
16/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000749 |
17/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000750 |
17/02/2022 |
R$ 65.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Xote da Veia e o Cantor Dhione Morais, para apresentação nas Festividades de São Sebastião. Bem Imaterial Inventariado FUMPAC. |
1000751 |
17/02/2022 |
R$ 17.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Geo Paiva, para apresentação nas Festividades em Comemoração de São Sebastião Padroeiro do Município. Bem Imaterial Inventariado FUMPAC |
1000752 |
17/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período de 17/02/2022 a 19/02/2022. |
1000753 |
17/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SES, no período de 17/02/2022 a 20/02/2022. |
1000754 |
17/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SES, no período de 17/02/2022 a 19/02/2022. |
1000755 |
17/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SES, no período de 17/02/2022 a 19/02/2022. |
1000756 |
17/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Ipatinga. |
1000757 |
17/02/2022 |
R$ 50,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSÃO DE MAPA CADASTRAL E MAPA DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000770 |
18/02/2022 |
R$ 46,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000773 |
18/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AO CAMPO ADAMIR DIAS LEITE. (FUMPAC- BEM INVENTARIADO). |
1000774 |
18/02/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ( B.B. 27.117-9 ) |
1000775 |
18/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1000776 |
18/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÃO COVID - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1000777 |
18/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1000778 |
18/02/2022 |
R$ 599,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E GELADEIRAS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. ( B.B. 28.265-0 ) |
1000779 |
18/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1000780 |
18/02/2022 |
R$ 495,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S.RESOLUÇÃO SES/MG 6.680. |
1000781 |
18/02/2022 |
R$ 683,68 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 21/02/2022 a 21/02/2022. |
1000782 |
21/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 22/02/2022 a 24/02/2022. |
1000783 |
21/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração, no período de 21/02/2022 a 26/02/2022. |
1000784 |
21/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Tributos, no período de 21/02/2022 a 22/02/2022. |
1000785 |
21/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Brasilia - DF, no período de 13/02/2022 a 19/02/2022. |
1000786 |
21/02/2022 |
R$ 739,90 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000787 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000788 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000789 |
21/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga transportando paciente deste Município para tratamento de saúde. |
1000790 |
21/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Ipatinga, no período de 20/02/2022. |
1000791 |
21/02/2022 |
R$ 50,05 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000792 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000793 |
21/02/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000794 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 21/02/2022 a 22/02/2022. |
1000795 |
21/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 21/02/2022 a 22/02/2022. |
1000796 |
21/02/2022 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Belo Horizonte, no período de 22/02/2022 a 24/02/2022. |
1000797 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 23/02/2022. |
1000798 |
21/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Belo Horizonte, no período de 17/02/2022 a 19/02/2022. |
1000799 |
21/02/2022 |
R$ 450,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. ATENÇÃO BÁSICA.CONTA: 28.114-X. |
1000800 |
21/02/2022 |
R$ 27.304,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Veículo ok 2021/2022 - Airbag duplo, Alarme anti-furto, Alça dianteira de teto, Alças traseiras no teto, Aviso sonoro do cinto de segurança - motorista, Aviso sonoro do cinto de segurança - passageiro, Alerta de frenage |
1000801 |
22/02/2022 |
R$ 123.000,00 |
|
| Veículo 0 km Categoria Sedan Motorizado 1.3 FLEX 4P Ano/Modelo máximo 2021 Cilindrada total (cc) : 1.3 Comprimento do veículo mínimo (mm) 4.300 Versão: ACD Potência máxima (cv) mínima de 101,0 (G) a 109,0 (E) Combustível: Flex Largura do ve |
1000802 |
22/02/2022 |
R$ 79.900,00 |
|
| Veículo 0 km Categoria Sedan Motorizado 1.3 FLEX 4P Ano/Modelo máximo 2021 Cilindrada total (cc) : 1.3 Comprimento do veículo mínimo (mm) 4.300 Versão: ACD Potência máxima (cv) Combustível: Flex . |
1000803 |
22/02/2022 |
R$ 79.900,00 |
|
| Veículo 0 KM, Categoria Sedan Motorização mínima 1.0 8VFLEX 4P Ano/Modelo mínimo 2021/2021: Cilindrada total (cc) 999,1 Capacidade do porta-malas mínima de 500l, Combustível. Flex. |
1000804 |
22/02/2022 |
R$ 71.000,00 |
|
| Veículo 0 KM, Categoria Sedan Motorização mínima 1.0 8VFLEX 4P Ano/Modelo mínimo 2021/2021: Cilindrada total (cc) 999,1 Capacidade do porta-malas mínima de 500l, Combustível. Flex. |
1000805 |
22/02/2022 |
R$ 71.000,00 |
|
| Empenho referente a taxa para emissão de Certidão de Inteiro Teor Matrícula 1165. |
1000818 |
22/02/2022 |
R$ 36,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000819 |
22/02/2022 |
R$ 657,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1000820 |
22/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000821 |
22/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000824 |
23/02/2022 |
R$ 675,67 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Felisburgo a serviço da Secretaria de Assistencia Social, no dia 23/02/2022. |
1000825 |
23/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Felisburgo a serviço da Secretaria de Assistencia Social, no dia 23/02/2022. |
1000826 |
23/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Felisburgo a serviço da Secretaria de Assistencia Social, no dia 23/02/2022. |
1000827 |
23/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período 24/02/2022 a 26/02/2022. |
1000828 |
23/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a paciente deste Município para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1000829 |
23/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000830 |
24/02/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOTOS PLACAS:QPY- 8576, QPY- 8584 E QPY - 8583.CONTA: 28.265-0. |
1000831 |
24/02/2022 |
R$ 691,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS PLACAS:QPY- 8576, QPY- 8584, QPY - 8548, QPY- 8572 E QPY - 8533.CONTA: 28.265-0. |
1000832 |
24/02/2022 |
R$ 5.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE LAJEDO NO MEIO FIO DA RUA D. PEDRO II |
1000833 |
24/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO 2021 |
1000834 |
24/02/2022 |
R$ 10.131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PMM 2019. |
1000835 |
24/02/2022 |
R$ 273,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000836 |
24/02/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadas pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Decreto Municipal nº1.327 de 09 de dezembro/21 e Decreto Estadual nº513 de 09 de dezembro/21. |
1000837 |
24/02/2022 |
R$ 24.883,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000838 |
24/02/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000839 |
24/02/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS MOTO CAT 5D9559 PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1000840 |
24/02/2022 |
R$ 1.591,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO.CONTA: 28.265-0. |
1000841 |
24/02/2022 |
R$ 16.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA 2.679 13 DE OUTUBRO 2021 |
1000842 |
24/02/2022 |
R$ 5.617,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIAS CARENTES. |
1000843 |
24/02/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000844 |
24/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSFS. |
1000845 |
25/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de cuidadora de adolescente membro da família acolhedora, ref: Fevereiro/2022 (Samuel). |
1000846 |
25/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município para participação em Associção do Circuito das Pedras Preciosas. |
1000847 |
25/02/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/02/2022 a 25/02/2022. |
1000848 |
25/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 24/02/2022 a 25/02/2022. |
1000849 |
25/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas-BA a serviço da Secretaria de Obras. |
1000850 |
25/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000851 |
25/02/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Fevereiro/2022. |
1000852 |
25/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Fevereiro/2022. |
1000853 |
25/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS.CONTA: 28.265-0. |
1000854 |
25/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor que se empenha referere-se Credenciamento para Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a Melhoria na Qualidade de Vida da População Idosa do Município de Machacalis/MG Programa Melhor Geração, conforme Art. 8º inciso I |
1000855 |
25/02/2022 |
R$ 21.347,70 |
|
| Empenho referente à 1°parcela do Laboratório UFVJM. Ref: Fevereiro/2022. |
1000856 |
25/02/2022 |
R$ 535,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000858 |
25/02/2022 |
R$ 15.089,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000859 |
25/02/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000860 |
25/02/2022 |
R$ 29.959,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000861 |
25/02/2022 |
R$ 2.516,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000862 |
25/02/2022 |
R$ 13.738,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000863 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000864 |
25/02/2022 |
R$ 20.291,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000865 |
25/02/2022 |
R$ 22.749,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000866 |
25/02/2022 |
R$ 3.843,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000867 |
25/02/2022 |
R$ 3.298,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000868 |
25/02/2022 |
R$ 8.778,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000869 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000870 |
25/02/2022 |
R$ 2.909,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000871 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000872 |
25/02/2022 |
R$ 8.828,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000873 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000874 |
25/02/2022 |
R$ 4.298,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000875 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000876 |
25/02/2022 |
R$ 3.426,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000877 |
25/02/2022 |
R$ 6.868,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000878 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000879 |
25/02/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000880 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000881 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000882 |
25/02/2022 |
R$ 5.511,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000883 |
25/02/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000884 |
25/02/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000885 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000886 |
25/02/2022 |
R$ 9.999,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000887 |
25/02/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000888 |
25/02/2022 |
R$ 8.083,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000889 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000890 |
25/02/2022 |
R$ 4.289,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000891 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000892 |
25/02/2022 |
R$ 5.898,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000893 |
25/02/2022 |
R$ 49.981,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000894 |
25/02/2022 |
R$ 6.048,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000895 |
25/02/2022 |
R$ 5.216,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000896 |
25/02/2022 |
R$ 31.282,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000897 |
25/02/2022 |
R$ 31.788,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000898 |
25/02/2022 |
R$ 21.772,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000899 |
25/02/2022 |
R$ 3.672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000900 |
25/02/2022 |
R$ 14.612,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000901 |
25/02/2022 |
R$ 6.192,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000902 |
25/02/2022 |
R$ 28.486,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000903 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000904 |
25/02/2022 |
R$ 40.298,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000905 |
25/02/2022 |
R$ 3.392,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000906 |
25/02/2022 |
R$ 21.392,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000907 |
25/02/2022 |
R$ 1.962,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000908 |
25/02/2022 |
R$ 122.344,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000909 |
25/02/2022 |
R$ 15.641,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000910 |
25/02/2022 |
R$ 43.864,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000911 |
25/02/2022 |
R$ 37.134,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000912 |
25/02/2022 |
R$ 8.124,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000913 |
25/02/2022 |
R$ 2.501,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000914 |
25/02/2022 |
R$ 7.228,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000915 |
25/02/2022 |
R$ 9.172,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000916 |
25/02/2022 |
R$ 74.826,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000917 |
25/02/2022 |
R$ 10.633,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000918 |
25/02/2022 |
R$ 10.448,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000919 |
25/02/2022 |
R$ 3.995,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000920 |
25/02/2022 |
R$ 29.962,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000921 |
25/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000922 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
1000923 |
25/02/2022 |
R$ 8.266,67 |
|
| Empenho referente a Extra Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000924 |
25/02/2022 |
R$ 8.050,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000925 |
25/02/2022 |
R$ 8.227,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000926 |
25/02/2022 |
R$ 40.071,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000927 |
25/02/2022 |
R$ 1.813,27 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000928 |
25/02/2022 |
R$ 1.613,28 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000929 |
25/02/2022 |
R$ 558,42 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000930 |
25/02/2022 |
R$ 2.047,19 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000931 |
25/02/2022 |
R$ 23.941,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000932 |
25/02/2022 |
R$ 1.845,12 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000933 |
25/02/2022 |
R$ 8.940,82 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000934 |
25/02/2022 |
R$ 7.583,13 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000935 |
25/02/2022 |
R$ 22.174,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Fevereiro do corrente ano. |
1000936 |
25/02/2022 |
R$ 65.085,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000937 |
24/02/2022 |
R$ 8.224,54 |
|
| Contratação de Profissional Especializado em Educação Física para a execução do Programa Geração Esporte no Município de Machacalis/MG - conforme Conv. 1671001431/2019 |
1000938 |
25/02/2022 |
R$ 31.626,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000939 |
25/02/2022 |
R$ 12.275,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000940 |
25/02/2022 |
R$ 2.615,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO SES/MG 7.168BB. 26.846-1 |
1000941 |
25/02/2022 |
R$ 3.239,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1000942 |
25/02/2022 |
R$ 2.155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000943 |
25/02/2022 |
R$ 6.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000944 |
25/02/2022 |
R$ 3.228,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPEDAGEM E ESTADIA DOS ALUNOS E PROFESORES PARA REALIZAÇÃO DE ECSO- (ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO) DO CURSO DE EDICINA - UNIVERSIDA |
1000945 |
25/02/2022 |
R$ 10.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO SES/MG 7.168BB. 26.846-1 |
1000946 |
25/02/2022 |
R$ 3.240,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ORNAMENTAÇÕES PRAÇA DA MATRIZ E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO FESTIVO PARA FESTA DO PADROEIRO, BEM INVENTARIADO FUMPAC. |
1000947 |
25/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000948 |
25/02/2022 |
R$ 9.453,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000949 |
25/02/2022 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000950 |
25/02/2022 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000951 |
25/02/2022 |
R$ 4.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DES. ECON/MEIO AMBIENTE. |
1000952 |
25/02/2022 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000953 |
25/02/2022 |
R$ 1.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORARIO PAB |
1000954 |
25/02/2022 |
R$ 16.400,90 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista.PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1000955 |
25/02/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. |
1000956 |
25/02/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino.PORTARIA Nº2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1000957 |
25/02/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. |
1000958 |
25/02/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE--SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS.RESOLUÇÃO:SES/MG 7.168. |
1000959 |
25/02/2022 |
R$ 448,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000960 |
25/02/2022 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO ÁGUA BRANCA PROVENIETE AS FORTES CHUVAS OCASIONANDO ENCHETES. |
1000961 |
25/02/2022 |
R$ 7.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022BENEF: IDÁLIA.LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.) |
1000962 |
25/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022BENEF: GERALDÃO LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.) |
1000963 |
25/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022BENEF: JOELISALEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.) |
1000964 |
25/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022.BENEF: GISLEANELEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.) |
1000965 |
25/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MATERIAL DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000966 |
25/02/2022 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 BENEF: NEUZA LEI 945/2022 (SOCOR. FAMILIAS ATINGIDAS P ULTIM CHUVAS.) |
1000967 |
25/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA POLICIA CIVIL. |
1000968 |
25/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO FESTIVO PARA FESTA DO PADROEIRO, BEM INVENTARIADO FUMPAC. |
1000969 |
25/02/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000970 |
28/02/2022 |
R$ 1.857,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À FEVEREIRO. |
1000971 |
25/02/2022 |
R$ 74.885,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000972 |
28/02/2022 |
R$ 170,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 02/03/2022 a 04/03/2022. |
1000973 |
25/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JCB PMM 2013. |
1000974 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|