| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (LEI MUNICIPAL Nº 799/13 de 18/11/2013). |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis locados pelo município. Ref: |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Abril de 2017. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 514,31 |
|
| Empenho referente a juros e multa pelo atraso no recolhimento de quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de Abril/2017. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 230,93 |
|
| Empenho referente a devolução de recurso não utilizado. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 15,03 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CFM. REF.: |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóveis locados pela Prefeitura Municipal. Ref: |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Sede da Prefeitura Municipal. Ref: |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondências expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercício, conforme contrato. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 140.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CIDE. Ref.: |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de dividas previdenciarias junto ao INSS. Ref.: |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 450.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 132,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Águas Formosas acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do FEP. REF.: |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria conta 06045-7. Ref.: |
1000030 |
03/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, no período de 02/01/2022 a 10/01/2022. |
1000031 |
03/01/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000032 |
03/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000033 |
03/01/2022 |
R$ 920,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000034 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000035 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000036 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000037 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000038 |
03/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000039 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000040 |
03/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000041 |
03/01/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000042 |
03/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000047 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000048 |
03/01/2022 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000049 |
03/01/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000050 |
03/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 227,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000058 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000066 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ladainha-MG a serviço da Secretaria de Obras. |
1000068 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 03/01/2022 a 04/01/2022. |
1000070 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PATROL DE BELO HORIZONTE PARA MACHACALIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊ |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000073 |
04/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000074 |
04/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000075 |
04/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000076 |
04/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000077 |
04/01/2022 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondências expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercício, conforme contrato. REF.: |
1000078 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 |
1000079 |
05/01/2022 |
R$ 96.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000080 |
05/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis/MG, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000081 |
05/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000082 |
05/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DADOS SITE DA PREFEITURA. |
1000083 |
05/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA DA MATRIZ ( BEM INVENTARIADO FUMPAC) |
1000084 |
05/01/2022 |
R$ 2.950,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São Paulo-SP, no período de 06/01/2022 a 09/01/2022. |
1000085 |
06/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QNR-6374, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B |
1000086 |
06/01/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000087 |
07/01/2022 |
R$ 2.145,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 03/01/2022 a 04/01/2022. |
1000088 |
07/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível, em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 03/01/2022 a 04/01/2022. |
1000089 |
07/01/2022 |
R$ 86,32 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste Município com o INSS. |
1000090 |
10/01/2022 |
R$ 83.000,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1000091 |
10/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLENAGEM MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000092 |
10/01/2022 |
R$ 751.339,00 |
|
| CVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000093 |
10/01/2022 |
R$ 192.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000094 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000095 |
10/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000096 |
10/01/2022 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1000097 |
10/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de podas de árvores nos jardins das praças do município de Machacalis/MG, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1000098 |
10/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares, no período de 11/01/2022 a 12/01/2022. |
1000099 |
10/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1000100 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São Paulo-SP, no período de 06/01/2022 a 09/01/2022. |
1000101 |
10/01/2022 |
R$ 1.104,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 8 M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 S |
1000102 |
10/01/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 5 M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 S |
1000103 |
10/01/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 10 M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 |
1000104 |
10/01/2022 |
R$ 6.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000105 |
10/01/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS. PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES, DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000106 |
10/01/2022 |
R$ 1.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NOVA POLÍTICA DE AVANÇOS HOSPITALAR VALORA MINAS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.844 E 7845. |
1000107 |
10/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000108 |
10/01/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000109 |
10/01/2022 |
R$ 1.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DE PADARIA, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000110 |
10/01/2022 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BENÊFICIO EVENTUAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1000111 |
10/01/2022 |
R$ 2.618,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras, no período de 11/01/2022 a 12/01/2022. |
1000112 |
10/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000113 |
10/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o Destacamento Policial. Ref: |
1000114 |
10/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóveis de propriedade do município. Ref: |
1000115 |
10/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios da saúde de propriedade do município. Ref: |
1000116 |
10/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios escolares de propriedade do município. Ref: |
1000117 |
10/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para campos e quadras de propriedade do município. Ref: |
1000118 |
10/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. |
1000119 |
10/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para manutenção e funcionamento do Escritório da EMATER nesta Cidade, conforme Convenio, |
1000120 |
10/01/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Brasília. REF.: |
1000121 |
10/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municípios do Vale do Mucuri, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. REF.: |
1000122 |
10/01/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste Município para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Belo Horizonte. REF.: |
1000123 |
10/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a liberação de site para uso da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000124 |
10/01/2022 |
R$ 273,60 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de treinamento dos atletas e auxílio em projetos esportivos na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021. |
1000125 |
11/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de treinamento dos atletas e auxílio em projetos esportivos na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021. |
1000126 |
11/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020. |
1000127 |
11/01/2022 |
R$ 5.149,84 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se a à aquisição de Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020 |
1000128 |
11/01/2022 |
R$ 8.344,86 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Ipatinga transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 11/01/2022 a 12/01/2022. |
1000129 |
11/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 11/01/2022 a 12/01/2022. |
1000130 |
11/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1000131 |
11/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente ao repasse de contrato do rateio. Ref: |
1000132 |
11/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos prestados ao município de Machacalis, parcela: |
1000133 |
10/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000134 |
10/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000135 |
12/01/2022 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000136 |
12/01/2022 |
R$ 19.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000137 |
12/01/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000138 |
12/01/2022 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1000139 |
12/01/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REGULARIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO COM PLANTA MEMORIAL DESCRITIVO E PERÍMETRO DA ÁREA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REU |
1000140 |
12/01/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000141 |
12/01/2022 |
R$ 7.113,84 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1000142 |
12/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000143 |
12/01/2022 |
R$ 773,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO EMERÊNCIAL COVID 19 |
1000144 |
12/01/2022 |
R$ 19.950,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000145 |
12/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000146 |
12/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED eletrônica ref: |
1000147 |
12/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria debitada conta 339-0 CIP. Ref.: |
1000148 |
12/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000149 |
12/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000150 |
12/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000155 |
13/01/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO VEICULO PLACA RFP2D60, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
1000156 |
13/01/2022 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS. PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES, DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000157 |
13/01/2022 |
R$ 1.443,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000158 |
13/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000159 |
13/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (ADRIANA SILVA XAVIER). |
1000160 |
13/01/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ( DARLANE RODRIGUES COSTA ) |
1000161 |
13/01/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 2º GRAND PRIX DE VOLEIBOL, SECRETARIA DE ESPOTES |
1000169 |
14/01/2022 |
R$ 315,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000170 |
14/01/2022 |
R$ 1.346,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000171 |
14/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS- RESOLUÇÃO SES/MG 7.168 B/B AG 889-3 C/C 26846-1 |
1000172 |
14/01/2022 |
R$ 2.470,08 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 16/01/2022 a 17/01/2022. |
1000173 |
14/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível, em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga-MG, no período de 16/01/2022 a 17/01/2022. |
1000174 |
17/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS E PRAÇA DA MATRIZ. BENS IMATERIAL INVENTARIADO ( FUMPAC). |
1000175 |
17/01/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000185 |
17/01/2022 |
R$ 666,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000186 |
17/01/2022 |
R$ 1.530,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS E PRAÇA DA MATRIZ. BENS IMATERIAL INVENTARIADO ( FUMPAC). |
1000187 |
17/01/2022 |
R$ 5.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Belo Horizonte transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 18/01/2022 a 20/01/2022. |
1000188 |
17/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000189 |
17/01/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE TOALHAS BORDADAS DE ALGODÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERV. CONVVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1000190 |
17/01/2022 |
R$ 1.525,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de vias publicas no município de Machacalis, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021. |
1000195 |
19/01/2022 |
R$ 734,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para projeto a realização de obras neste municipio (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS). |
1000196 |
19/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSFERÊNCIA.INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000197 |
19/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.BB. 28265-0 |
1000199 |
21/01/2022 |
R$ 10.804,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SOBREAVISO DE TRANFERÊNCIA.DRa. Luila Gonçalves Gonçalves Ribeiro.Conta: 28.265-0 |
1000200 |
20/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. |
1000201 |
21/01/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000202 |
20/01/2022 |
R$ 6.890,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, BEM IMATERIAL INVENTARIADO FUMPAC. |
1000203 |
20/01/2022 |
R$ 156.340,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 20/01/2022 a 22/01/2022. |
1000204 |
20/01/2022 |
R$ 452,93 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Ipatinga transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 26/01/2021 a 27/01/2021. |
1000205 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 23/01/2021 a 26/01/2021. |
1000206 |
20/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Ipatinga transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 23/01/2021 a 25/01/2021. |
1000207 |
20/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1000208 |
20/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Esporte. |
1000209 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SEGURO VEICULO PLACA PZX 3125, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000210 |
21/01/2022 |
R$ 1.299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000211 |
21/01/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000212 |
21/01/2022 |
R$ 268,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras, no período de 21/01/2022 a 21/01/2022. |
1000213 |
21/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ladainha a serviço da Secretaria de Obras, no período de 22/01/2022 a 22/01/2022. |
1000214 |
21/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Administração no periodo de 20/01/2022. |
1000215 |
21/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VEICULO PLACA QNR-6374, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1000216 |
21/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000217 |
21/01/2022 |
R$ 442,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIA. |
1000218 |
21/01/2022 |
R$ 4.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQISIÇÃO DE MÁSCARAS - EPIs PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000219 |
21/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA E GÁS, EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000220 |
21/01/2022 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000221 |
21/01/2022 |
R$ 14.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.BB. 28265-0 |
1000222 |
21/01/2022 |
R$ 1.235,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.BB. 28265-0 |
1000223 |
21/01/2022 |
R$ 2.405,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA UNIÃO DOS VALES. SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000224 |
21/01/2022 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUX. FUNERAL CARENTE. |
1000225 |
21/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUX. FUNERAL CARENTE. |
1000226 |
21/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSFS. |
1000227 |
21/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000228 |
21/01/2022 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO.CONTA: 28.265-0 |
1000229 |
21/01/2022 |
R$ 15.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. |
1000230 |
21/01/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLCHÕES DA CIDADE DE IPATINGA MG PARA MACHACALIS MG, COLCHÕES PARA DOAÇÕES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊ |
1000231 |
24/01/2022 |
R$ 3.280,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração no período de 24/01/2022 a 25/01/2022. |
1000232 |
24/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos em viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1000233 |
24/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1000234 |
24/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1000235 |
24/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000236 |
24/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000237 |
24/01/2022 |
R$ 152,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Montes Claros a serviço da Defesa Civil. |
1000238 |
25/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone corporativo da Secretaria Municipal de Educação. Ref: Janeiro/2022. |
1000239 |
25/01/2022 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000245 |
25/01/2022 |
R$ 20.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Ipatinga transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 30/01/2022 a 31/01/2022. |
1000246 |
25/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3M, SECRETARIA DE OBRAS |
1000247 |
27/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Preparo, Digitalização e Indexação de Documentos. |
1000248 |
27/01/2022 |
R$ 162.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEERAL. |
1000249 |
27/01/2022 |
R$ 19.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de Advogado ou Associação de Advogados para Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria Jurídica. |
1000254 |
28/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Decreto Municipal nº 1.327 de 09 de dezembro de 2021 e Decreto Estadual nº 513 de 09 de dezemb |
1000255 |
28/01/2022 |
R$ 22.801,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Decreto Municipal nº 1.327 de 09 de dezembro de 2021 e Decreto Estadual nº 513 de 09 de dezemb |
1000256 |
28/01/2022 |
R$ 52.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de São Paulo a serviço desta Administração. |
1000257 |
28/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CO CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEIRO MOVIDO À DIESEL, POTENCIA ACI |
1000258 |
28/01/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000260 |
28/01/2022 |
R$ 3.163,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS. |
1000261 |
28/01/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: |
1000262 |
31/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2022BENEF: NATHALIA |
1000263 |
31/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO DE 2022BENEFICIÁRIO: JOÃO FERREIRA |
1000264 |
31/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2022BENEFICIÁRIA: DIANA |
1000265 |
31/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2022BENEFICIÁRIA: SALIN |
1000266 |
31/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2022BENEFICIÁRIA: CLÓVIS |
1000267 |
31/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇOO DE 2022BENEFICIÁRIA: RENILSON |
1000268 |
31/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇOO DE 2022BENEFICIÁRIA: NEIDE |
1000269 |
31/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEER-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ABERTTURA DE VALAS PARA ATERRAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO. |
1000270 |
31/01/2022 |
R$ 56.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000271 |
31/01/2022 |
R$ 20.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000272 |
31/01/2022 |
R$ 21.318,60 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a cidade de Belo Horizonte no período de 27/01/2022 a 28/01/2022. |
1000273 |
31/01/2022 |
R$ 595,54 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000274 |
31/01/2022 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000275 |
31/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000276 |
31/01/2022 |
R$ 1.770,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000277 |
31/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000278 |
31/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000279 |
31/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000280 |
31/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no periodo de 03/02/2022 a 05/02/2022. |
1000281 |
31/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para Oficinas de Desenvolvimento dos Serviços de Fortalecimento de Vinculo (SCFV) Oficinas. |
1000282 |
31/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000283 |
31/01/2022 |
R$ 100.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOU-7670, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000284 |
31/01/2022 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOU-7670, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000285 |
31/01/2022 |
R$ 1.897,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIFICA VEICULO PLACA QOU-7670, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000286 |
31/01/2022 |
R$ 1.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS CONFORME. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000287 |
31/01/2022 |
R$ 15.997,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. (CAPS). |
1000288 |
31/01/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS). |
1000289 |
31/01/2022 |
R$ 5.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSELHO TUTELAR E JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1000290 |
31/01/2022 |
R$ 10.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO MORTO. |
1000291 |
31/01/2022 |
R$ 4.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS. |
1000292 |
31/01/2022 |
R$ 15.520,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000293 |
31/01/2022 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA., EMATER E IEF. |
1000294 |
31/01/2022 |
R$ 13.080,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000295 |
31/01/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000296 |
31/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000297 |
31/01/2022 |
R$ 29.959,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000298 |
31/01/2022 |
R$ 2.516,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000299 |
31/01/2022 |
R$ 13.617,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000300 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000301 |
31/01/2022 |
R$ 18.460,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000302 |
31/01/2022 |
R$ 24.608,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000303 |
31/01/2022 |
R$ 3.843,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000304 |
31/01/2022 |
R$ 3.742,58 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000305 |
31/01/2022 |
R$ 8.778,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000306 |
31/01/2022 |
R$ 3.413,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000307 |
31/01/2022 |
R$ 1.476,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000308 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000309 |
31/01/2022 |
R$ 10.109,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000310 |
31/01/2022 |
R$ 3.212,58 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000311 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000312 |
31/01/2022 |
R$ 3.426,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000313 |
31/01/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000314 |
31/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000315 |
31/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000316 |
31/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000317 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000318 |
31/01/2022 |
R$ 5.511,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000319 |
31/01/2022 |
R$ 7.514,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000320 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000321 |
31/01/2022 |
R$ 10.852,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000322 |
31/01/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000323 |
31/01/2022 |
R$ 7.507,78 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000324 |
31/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000325 |
31/01/2022 |
R$ 4.660,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000326 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000327 |
31/01/2022 |
R$ 5.979,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000328 |
31/01/2022 |
R$ 54.458,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000329 |
31/01/2022 |
R$ 5.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000330 |
31/01/2022 |
R$ 4.297,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000331 |
31/01/2022 |
R$ 31.109,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000332 |
31/01/2022 |
R$ 35.160,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000333 |
31/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000334 |
31/01/2022 |
R$ 7.497,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000335 |
31/01/2022 |
R$ 4.660,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000336 |
31/01/2022 |
R$ 2.251,72 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000337 |
31/01/2022 |
R$ 6.837,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000338 |
31/01/2022 |
R$ 4.325,78 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000339 |
31/01/2022 |
R$ 4.897,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000340 |
31/01/2022 |
R$ 19.395,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000341 |
31/01/2022 |
R$ 157.819,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000342 |
31/01/2022 |
R$ 20.340,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000343 |
31/01/2022 |
R$ 49.420,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000344 |
31/01/2022 |
R$ 6.406,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000345 |
31/01/2022 |
R$ 2.613,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000346 |
31/01/2022 |
R$ 28.878,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000347 |
31/01/2022 |
R$ 86.283,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000348 |
31/01/2022 |
R$ 6.261,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000349 |
31/01/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000350 |
31/01/2022 |
R$ 9.866,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000351 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000352 |
31/01/2022 |
R$ 42.654,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000353 |
31/01/2022 |
R$ 3.392,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000354 |
31/01/2022 |
R$ 6.115,45 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000355 |
31/01/2022 |
R$ 18.381,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000356 |
31/01/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000357 |
31/01/2022 |
R$ 24.652,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. Rescisão Contratual. |
1000358 |
31/01/2022 |
R$ 7,52 |
|
| Empenho referente a Extra Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000359 |
31/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a Extra Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000360 |
31/01/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a Extra Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000361 |
31/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Extra Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000362 |
31/01/2022 |
R$ 10.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO. |
1000366 |
31/01/2022 |
R$ 557,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000367 |
31/01/2022 |
R$ 3.105,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000368 |
31/01/2022 |
R$ 3.577,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000369 |
31/01/2022 |
R$ 1.290,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000370 |
31/01/2022 |
R$ 246,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000371 |
31/01/2022 |
R$ 709,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000372 |
31/01/2022 |
R$ 3.285,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 27/ 2021 - 1º CICLO. |
1000373 |
31/01/2022 |
R$ 46,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO. |
1000374 |
31/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO. |
1000375 |
31/01/2022 |
R$ 927,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000376 |
31/01/2022 |
R$ 3.935,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000377 |
31/01/2022 |
R$ 439,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 199/ 2022 - 1º CICLO.CONTA: 28.324-X. |
1000378 |
31/01/2022 |
R$ 2.715,18 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000379 |
31/01/2022 |
R$ 8.227,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000380 |
31/01/2022 |
R$ 29.488,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000381 |
31/01/2022 |
R$ 1.631,94 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000382 |
31/01/2022 |
R$ 1.040,15 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000383 |
31/01/2022 |
R$ 502,58 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000384 |
31/01/2022 |
R$ 1.526,01 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000385 |
31/01/2022 |
R$ 25.311,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000386 |
31/01/2022 |
R$ 1.429,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000387 |
31/01/2022 |
R$ 7.011,98 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000388 |
31/01/2022 |
R$ 5.046,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000389 |
31/01/2022 |
R$ 21.467,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000390 |
31/01/2022 |
R$ 64.307,70 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista.PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1000391 |
31/01/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. |
1000392 |
31/01/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino.PORTARIA Nº2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1000393 |
31/01/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. |
1000394 |
31/01/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2022BENEF: VALDIMAR PEREIRA DE SOUZA |
1000395 |
31/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2022BENEF: MARIA FERREIRA |
1000396 |
31/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2022BENEF: ROMILDE |
1000397 |
31/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DADOS PARA O SITE DA PREFEITURA DE MACHACALIS. |
1000398 |
31/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VEICULOS PLACAS PATROLPMM-0120 CAÇAMBA OWT-2798 RETRO ESCAPADEIRA PM-2013 CAÇAMBA ORC-9183 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000399 |
31/01/2022 |
R$ 2.107,00 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000400 |
31/01/2022 |
R$ 4.962,43 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 30/01/2022 a 31/01/2022. |
1000401 |
31/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000402 |
31/01/2022 |
R$ 87.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO PIRULITO. |
1000403 |
31/01/2022 |
R$ 20.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JANEIRO DE 2022. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000404 |
31/01/2022 |
R$ 12.329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA PACEINTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. B.B. CONTA 28.265-0 |
1000405 |
31/01/2022 |
R$ 7.821,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ ( BEM INVETÁRIADO FUMPAC ) |
1000407 |
31/01/2022 |
R$ 1.496,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE ( BEM INVETÁRIADO FUMPAC ) |
1000408 |
31/01/2022 |
R$ 897,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS. |
1000409 |
31/01/2022 |
R$ 1.625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO PARA DOAÇÃO P/ REFORMA DE CASAS DE CARENTES. |
1000410 |
31/01/2022 |
R$ 17.156,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000411 |
31/01/2022 |
R$ 19.464,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1000412 |
31/01/2022 |
R$ 20.144,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Cidade Administrativa no período de 31/01/2022 a 02/02/2022. |
1000413 |
31/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000414 |
31/01/2022 |
R$ 1.103,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA. |
1000415 |
31/01/2022 |
R$ 819,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1000416 |
31/01/2022 |
R$ 1.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000417 |
31/01/2022 |
R$ 1.774,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000418 |
31/01/2022 |
R$ 1.619,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. |
1000419 |
31/01/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Locação de Máquinas Pesadas para recuperação das Estradas danificadass pelas fortes chuvas que atingiu o Município conforme Decreto Municipal nº 1.327 de 09 de dezembro de 2021 e Decreto Estadual nº 513 de 09 de dezemb |
1000420 |
31/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000421 |
31/01/2022 |
R$ 594,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000422 |
31/01/2022 |
R$ 326,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS. |
1000423 |
31/01/2022 |
R$ 1.400,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. |
1000424 |
31/01/2022 |
R$ 741,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. |
1000425 |
31/01/2022 |
R$ 1.100,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000426 |
31/01/2022 |
R$ 1.252,10 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido ao atleta Gabriel Ferreira dos Santos e ao responsavel Edilson Pinheiro dos Santos para participar de teste em Time de Futebol Profissional. |
1000427 |
31/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. ( B.B. CONTA 28.303-7 ). |
1000428 |
31/01/2022 |
R$ 6.607,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000429 |
31/01/2022 |
R$ 839,90 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. |
1000430 |
31/01/2022 |
R$ 1.589,80 |
|
| Empenho referente ao seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. |
1000431 |
31/01/2022 |
R$ 6.254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL.CONTA:18.916-2. |
1000432 |
31/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1000433 |
31/01/2022 |
R$ 2.595,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B ( B.BRASIL C/C 28.265-0 ) |
1000434 |
31/01/2022 |
R$ 5.589,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.. |
1000435 |
31/01/2022 |
R$ 1.054,84 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Janeiro/2022. |
1000436 |
31/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Janeiro/2022. |
1000437 |
31/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Janeiro/2022. |
1000438 |
31/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NOVA POLÍTICA DE AVANÇOS HOSPITALAR VALORA MINAS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.844 E 7845. |
1000439 |
31/01/2022 |
R$ 59.989,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1000440 |
31/01/2022 |
R$ 46.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA VEICULO PLACA QNR-1580, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000441 |
31/01/2022 |
R$ 2.461,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (INCREMENTO 700.000,00) |
1000442 |
31/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAENTES E GLICOSÍMETROS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA.CONTA:28.324-X |
1000443 |
31/01/2022 |
R$ 6.132,46 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000444 |
31/01/2022 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni, Carlos Chagas e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000445 |
31/01/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000446 |
31/01/2022 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000447 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni buscando vacina na GRS no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000448 |
31/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Águas Formosas acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000449 |
31/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Águas Formosas acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000450 |
31/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Águas Formosas acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000451 |
31/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000452 |
31/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Ipatinga ,Governador Valadares e Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000453 |
31/01/2022 |
R$ 990,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Ipatinga, Carlos Chagas e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000454 |
31/01/2022 |
R$ 1.070,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000455 |
31/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Oton e Águas Formosas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000456 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000457 |
31/01/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para buscar vacina na GRS no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000458 |
31/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para buscar vacina na GRS no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000459 |
31/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000460 |
31/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000461 |
31/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000462 |
31/01/2022 |
R$ 1.390,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios de Propriedade deste Municipio. Ref.: |
1000463 |
31/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para campos de futebol e quadras de esporte deste Municipio. Ref.: |
1000464 |
31/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar deste Município. Ref.: |
1000465 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Sáude deste município. Ref.: |
1000466 |
31/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município. Ref.: |
1000467 |
31/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município. Ref.: |
1000468 |
31/01/2022 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/20011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). |
1000469 |
31/01/2022 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1000470 |
31/01/2022 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 1ª INSTANCIA. REF.: |
1000471 |
31/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000472 |
31/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Belo Horizonte transportando paciente deste Município para tratamento de saúde, no período 01/01/2022 a 31/01/2022. |
1000473 |
31/01/2022 |
R$ 830,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Ipatinga, no período de 27/01/2022 a 28/01/2022. |
1000474 |
31/01/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). |
1000475 |
31/01/2022 |
R$ 199.600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000476 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000477 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. REF.: |
1000478 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço por Empreitada Global para Construção de Quadra Poliesportiva do Bairro Bela Vista do Município de Machacalis/MG conforme Convênio de Saída Nº 1301000840/20 |
1000479 |
31/01/2022 |
R$ 117.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1000480 |
31/01/2022 |
R$ 1.785,00 |
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