| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 29/11/2021 a 01/12/2021. |
1004223 |
01/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescentes para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1004224 |
01/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1004225 |
01/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1004226 |
01/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1004227 |
01/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004228 |
01/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004229 |
01/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1004230 |
01/12/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO.CONTA: 18903-0 |
1004231 |
01/12/2021 |
R$ 841,00 |
|
| Empenho referente a tarifa DOU, publicação de termo aditivo do contrato de repasse 909085/2020 (Construção de terminal rodoviário no município de Machacalis/MG). |
1004232 |
02/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 02/12/2021 a 04/12/2021. |
1004233 |
02/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 02/12/2021 a 04/12/2021. |
1004234 |
02/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004235 |
02/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004236 |
02/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004237 |
02/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
1004238 |
02/12/2021 |
R$ 5.742,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004239 |
02/12/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004240 |
02/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004241 |
02/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004242 |
02/12/2021 |
R$ 830,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Novembro do corrente ano. |
1004243 |
02/12/2021 |
R$ 11.832,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Novembro do corrente ano. |
1004244 |
02/12/2021 |
R$ 7.727,65 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Novembro do corrente ano. |
1004245 |
02/12/2021 |
R$ 1.741,95 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1004246 |
02/12/2021 |
R$ 5.082,77 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1004247 |
02/12/2021 |
R$ 269,22 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1004248 |
02/12/2021 |
R$ 2.087,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1004249 |
02/12/2021 |
R$ 495,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1004250 |
02/12/2021 |
R$ 11.309,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPRTE ESCOLAR REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021. |
1004251 |
02/12/2021 |
R$ 40.880,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004252 |
02/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. RufinoReferente aos dias 23/11/2021 à 30/11/2021.PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004253 |
02/12/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1004254 |
02/12/2021 |
R$ 1.841,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004255 |
02/12/2021 |
R$ 6.790,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1004256 |
02/12/2021 |
R$ 1.144,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004257 |
02/12/2021 |
R$ 2.508,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004258 |
02/12/2021 |
R$ 1.404,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO.CONTA: 18903-0 |
1004259 |
02/12/2021 |
R$ 429,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PRAÇA AURELIO BATISTA E PRAÇA DA MATRIZ. BEM INVENTÁRIADO ( FUMPAC). |
1004262 |
03/12/2021 |
R$ 910,50 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste Município para participação em 4° Torneio dos Amigos de Futebol, realizado na cidade de Felisburgo-MG, no período de 04/12/2021. |
1004263 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004264 |
03/12/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. |
1004265 |
03/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004266 |
03/12/2021 |
R$ 1.420,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis/MG, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004267 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004268 |
03/12/2021 |
R$ 1.243,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004269 |
03/12/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004270 |
03/12/2021 |
R$ 1.355,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004271 |
03/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Aracruz-ES, no período de 04/12/2021 a 06/12/2021. |
1004272 |
03/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004273 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004274 |
03/12/2021 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura no período de 03/12/2021 a 06/12/2021. |
1004275 |
03/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1004277 |
03/12/2021 |
R$ 7.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGÊNIZAÇÃO PARA MANTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004278 |
03/12/2021 |
R$ 1.252,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004279 |
03/12/2021 |
R$ 403,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004280 |
03/12/2021 |
R$ 709,30 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2021. |
1004281 |
03/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2021. |
1004282 |
03/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2021. |
1004283 |
03/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004284 |
03/12/2021 |
R$ 1.591,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. |
1004285 |
03/12/2021 |
R$ 6.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004286 |
03/12/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004287 |
03/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004288 |
03/12/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004289 |
03/12/2021 |
R$ 1.279,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSP. |
1004290 |
03/12/2021 |
R$ 1.645,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA AGRIC/DES. MEIO AMBIENTE. |
1004291 |
03/12/2021 |
R$ 447,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004292 |
03/12/2021 |
R$ 1.579,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO PARA O SITE DE MACHACALIS. |
1004293 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1004295 |
06/12/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004296 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004297 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004298 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004299 |
06/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004300 |
06/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. |
1004301 |
06/12/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni. |
1004302 |
06/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na S.R.E. na cidade de Teófilo Otoni. |
1004304 |
07/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2021. |
1004305 |
07/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Coronel Fabriciano a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004306 |
07/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Coronel Fabriciano a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004307 |
07/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião na AMUC, na cidade de Teófilo Otoni. |
1004309 |
08/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, FASE 1 E ASSESSORIA NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. |
1004310 |
08/12/2021 |
R$ 7.250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004311 |
08/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004312 |
08/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO 7.168 BB. C/C 26846-1 ) |
1004313 |
09/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004314 |
09/12/2021 |
R$ 4.899,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004315 |
10/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO.CONTA:18903-0. |
1004316 |
09/12/2021 |
R$ 1.049,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004317 |
10/12/2021 |
R$ 4.570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE. |
1004319 |
13/12/2021 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reuniões na Secretaria de Estado da Saúde, na cidade de Belo Horizonte, no período de 13/12/2021 a 15/12/2021. |
1004320 |
13/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004322 |
14/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de treinamento dos atletas e auxílio em projetos esportivos na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste município, referente ao mês de Novembro de 2021. |
1004323 |
14/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 14/12/2021 a 16/12/2021. |
1004324 |
14/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem à Belo Horizonte-MG a serviço da Administração. |
1004325 |
14/12/2021 |
R$ 383,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESCALA DE TRANSFERÊNCIA. |
1004326 |
14/12/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de treinamento dos atletas e auxílio em projetos esportivos na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste município, referente ao mês de Novembro de 2021. |
1004327 |
15/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município 03/03 parcelas da anuidade, para filiação em Associção do Circuito das Pedras Preciosas. |
1004328 |
15/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 15/12/2021 a 17/12/2021. |
1004329 |
15/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 15/12/2021 a 17/12/2021. |
1004330 |
15/12/2021 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 12/12/2021 a 13/12/2021. |
1004331 |
15/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transpotando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 13/12/2021. |
1004332 |
15/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1004333 |
15/12/2021 |
R$ 487,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. ( PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021.) |
1004334 |
15/12/2021 |
R$ 15.090,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. ( PORTARIA Nº 2.679 350.000,00 ). |
1004335 |
15/12/2021 |
R$ 3.272,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. ( PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021.) |
1004336 |
15/12/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. ( PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021.) |
1004337 |
15/12/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ SÃO SEBASTIÃO E PRAÇA AURÉLIO BATISTA - PIRULITO- BEM INVENTRIADO (FUMPAC ). |
1004338 |
15/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. ( PORTARIA Nº 2.679 350.000,00 ). |
1004339 |
15/12/2021 |
R$ 2.051,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F ( PORTARIA Nº 2.679 350.000,00 ). |
1004340 |
15/12/2021 |
R$ 528,37 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004341 |
15/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1004342 |
15/12/2021 |
R$ 5.742,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. DE EDUCAÇÃO).REF: NOVEMBRO/2021. |
1004343 |
15/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (POLICIA MILITAR).REF: NOVEMBRO/2021. |
1004344 |
15/12/2021 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (CRAS).REF: NOVEMBRO/2021. |
1004345 |
15/12/2021 |
R$ 518,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. DE AGRICULTURA).REF:NOVEMBRO/2021. |
1004346 |
15/12/2021 |
R$ 518,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2021 (CAPS I). |
1004347 |
15/12/2021 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA SEDE).REF: NOVEMBRO/2021. |
1004348 |
15/12/2021 |
R$ 812,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEM |
1004349 |
15/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (JUNTA SERV. MILITAR).REF:NOVEMBRO/2021. |
1004350 |
15/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. DE SAÚDE).REF: NOVEMBRO/2021. |
1004351 |
15/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1004352 |
15/12/2021 |
R$ 12.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. |
1004353 |
15/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004354 |
15/12/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004355 |
15/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004356 |
15/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular VW novo Voyage confortline 1.6 8v flex gvi 2016/2017 placa PZX-3125. |
1004357 |
15/12/2021 |
R$ 259,85 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de obras no período de 13/12/2021 a 15/12/2021. |
1004358 |
15/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Fiat Mobi Like 1.0 8v flex 2020/2020 placa RFX7F27. |
1004359 |
15/12/2021 |
R$ 249,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. |
1004360 |
16/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS- RESOLUÇÃO SES/MG 7.168 B/B AG 889-3 C/C 26846-1 |
1004361 |
17/12/2021 |
R$ 2.470,08 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na S.R.E., na cidade de Teófilo Otoni. |
1004362 |
17/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004363 |
17/12/2021 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA AURELIO BATISTA, BEM INVENTARIADO ( FUMPAC ). . |
1004364 |
17/12/2021 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TELEVISÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ NORA. |
1004365 |
17/12/2021 |
R$ 1.628,92 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004366 |
17/12/2021 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004367 |
17/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004368 |
17/12/2021 |
R$ 456,94 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004369 |
17/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004370 |
17/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004371 |
17/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004372 |
17/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004373 |
17/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004374 |
17/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020.CONTA B/B 27041-5. |
1004375 |
17/12/2021 |
R$ 12.286,20 |
|
| Valor que se empenha refre-se à Medicamentos Éticos para enfrentamento à Pandemia pós covid-19 conforme Resolução SES/MG Nº 7.132, DE 17 de junho de 2020.CONTA B/B 27041-5. |
1004376 |
17/12/2021 |
R$ 8.552,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO EM ZONA RURAL NO DIA 04/12/2021. |
1004377 |
17/12/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículo PYE-1216, RFX7F27 e PXF-7387. |
1004378 |
17/12/2021 |
R$ 4.870,22 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1004379 |
17/12/2021 |
R$ 1.424,38 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1004380 |
17/12/2021 |
R$ 1.678,75 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1004381 |
17/12/2021 |
R$ 3.714,15 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo OPQ-9686. |
1004382 |
17/12/2021 |
R$ 1.560,16 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1004383 |
17/12/2021 |
R$ 3.934,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004384 |
20/12/2021 |
R$ 41.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Publicação de Edital Diário Oficial da União e no Estado de Minas Gerais, tomada de preços 01/2021. |
1004385 |
20/12/2021 |
R$ 1.030,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. BEM INVENTARIADO ( FUMPAC ). |
1004386 |
20/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA. BEM INVENTARIADO ( FUMPAC ). |
1004387 |
20/12/2021 |
R$ 7.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004388 |
20/12/2021 |
R$ 742,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, BENEFICIÁRIO: SR RENILSON |
1004389 |
20/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, BENEFICIÁRIO: SR. CLOVIS DIAS SOARES |
1004390 |
20/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo OWT-2798. |
1004391 |
20/12/2021 |
R$ 2.761,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, BENEFICIÁRIO: SR. SALIN |
1004392 |
20/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo ORC-9183. |
1004393 |
20/12/2021 |
R$ 1.759,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, BENEFICIÁRIO: SRA. DIANA |
1004394 |
20/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para retroescavadeira PMM-2013. |
1004395 |
20/12/2021 |
R$ 4.126,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004396 |
20/12/2021 |
R$ 4.999,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004397 |
20/12/2021 |
R$ 1.483,31 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1004398 |
20/12/2021 |
R$ 1.350,81 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QOU-0438 e PZP-9689. |
1004399 |
20/12/2021 |
R$ 3.646,08 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PZP-9699, QMT-2881 e MQW-8845. |
1004400 |
20/12/2021 |
R$ 4.797,34 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1004401 |
20/12/2021 |
R$ 76,25 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e QQB-9597. |
1004402 |
20/12/2021 |
R$ 8.368,73 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1004403 |
20/12/2021 |
R$ 2.466,39 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, RFU1G81, PZX-3125 e RNB4D77. |
1004404 |
20/12/2021 |
R$ 7.816,55 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos RFE4H25 e RFP2D60. |
1004405 |
20/12/2021 |
R$ 5.647,40 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo RFP2D67. |
1004406 |
20/12/2021 |
R$ 5.215,87 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QOU-0376 e PXO-6953. |
1004407 |
20/12/2021 |
R$ 6.084,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004408 |
20/12/2021 |
R$ 585,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004409 |
20/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004410 |
20/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004411 |
20/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004412 |
20/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Administração no período de 18/12/2021. |
1004413 |
20/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da Administração no período de 18/12/2021. |
1004414 |
20/12/2021 |
R$ 473,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS. |
1004415 |
20/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 20/12/2021 a 23/12/2021. |
1004416 |
20/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004417 |
20/12/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004418 |
20/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004419 |
20/12/2021 |
R$ 3.132,55 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004420 |
20/12/2021 |
R$ 16.410,70 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004421 |
20/12/2021 |
R$ 21.201,40 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004422 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004423 |
20/12/2021 |
R$ 3.617,54 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004424 |
20/12/2021 |
R$ 29.220,40 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004425 |
20/12/2021 |
R$ 2.404,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004426 |
20/12/2021 |
R$ 2.670,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004427 |
20/12/2021 |
R$ 8.778,84 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004428 |
20/12/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004429 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004430 |
20/12/2021 |
R$ 8.828,46 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004431 |
20/12/2021 |
R$ 4.403,54 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004432 |
20/12/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004433 |
20/12/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004434 |
20/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004435 |
20/12/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004436 |
20/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004437 |
20/12/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004438 |
20/12/2021 |
R$ 1.066,67 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004439 |
20/12/2021 |
R$ 7.146,94 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004440 |
20/12/2021 |
R$ 2.625,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004441 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004442 |
20/12/2021 |
R$ 504,17 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004443 |
20/12/2021 |
R$ 1.695,83 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004444 |
20/12/2021 |
R$ 41.179,30 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004445 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004446 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004447 |
20/12/2021 |
R$ 27.958,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004448 |
20/12/2021 |
R$ 4.310,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004449 |
20/12/2021 |
R$ 26.742,30 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004450 |
20/12/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004451 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004452 |
20/12/2021 |
R$ 40.793,10 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004453 |
20/12/2021 |
R$ 3.392,50 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004454 |
20/12/2021 |
R$ 16.097,80 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004455 |
20/12/2021 |
R$ 1.041,67 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004456 |
20/12/2021 |
R$ 19.240,50 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004457 |
20/12/2021 |
R$ 116.472,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004458 |
20/12/2021 |
R$ 15.398,20 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004459 |
20/12/2021 |
R$ 5.871,25 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004460 |
20/12/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004461 |
20/12/2021 |
R$ 12.109,30 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004462 |
20/12/2021 |
R$ 34.626,60 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004463 |
20/12/2021 |
R$ 22.991,60 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1004464 |
20/12/2021 |
R$ 6.974,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004465 |
20/12/2021 |
R$ 12.561,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004466 |
20/12/2021 |
R$ 33.727,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004467 |
20/12/2021 |
R$ 5.131,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004468 |
20/12/2021 |
R$ 1.556,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004469 |
20/12/2021 |
R$ 15.294,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004470 |
20/12/2021 |
R$ 54.461,10 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com despesas de representação em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 14/12/2021 a 16/12/2021. |
1004471 |
20/12/2021 |
R$ 57,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, VINHETAS UNIDADE P.S.F. |
1004472 |
20/12/2021 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. SAÚDE. |
1004473 |
20/12/2021 |
R$ 636,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL. |
1004474 |
20/12/2021 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DIAS DOS SANTOS E CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA) |
1004475 |
20/12/2021 |
R$ 309,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na ALMG, BDMG e Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021. |
1004476 |
20/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos em viagem para participação em reuniões na ALMG, BDMG e Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021. |
1004477 |
20/12/2021 |
R$ 448,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004478 |
20/12/2021 |
R$ 55.800,00 |
|
| Prestação de serviço de emolumentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação, ata de eleição e posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal da Associação da Comunidade Rural Toezinho e Córrego Seco. |
1004479 |
21/12/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( ESCOLA FREI LAURO ) |
1004480 |
21/12/2021 |
R$ 666,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( ESCOLA DONA MARICOTA PINTO ) |
1004481 |
21/12/2021 |
R$ 482,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1004482 |
21/12/2021 |
R$ 1.663,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004483 |
21/12/2021 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004484 |
21/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004485 |
21/12/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
1004486 |
21/12/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Administração, no período de 19/12/2021. |
1004487 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da Administração, no período de 19/12/2021. |
1004488 |
21/12/2021 |
R$ 280,08 |
|
| Prestação de serviço de emolumentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação, ata de eleição e posse da Nova Diretoria da Associação de Mães Fraternidade e Trabalho de Machacalis. |
1004489 |
21/12/2021 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004490 |
21/12/2021 |
R$ 8.617,89 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004491 |
17/12/2021 |
R$ 4.383,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - S.B. |
1004493 |
22/12/2021 |
R$ 5.786,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - S.B. |
1004494 |
22/12/2021 |
R$ 10.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E EXAME ADMICIONAL. |
1004495 |
22/12/2021 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1004496 |
22/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1004497 |
22/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004498 |
22/12/2021 |
R$ 25.602,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004499 |
22/12/2021 |
R$ 6.175,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004500 |
22/12/2021 |
R$ 16.745,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004501 |
22/12/2021 |
R$ 21.491,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO SETS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. REF: DEZEMBRO/2021. |
1004502 |
22/12/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1004503 |
22/12/2021 |
R$ 2.202,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ. ( BEM INVENTÁRIADO FUMPAC ) |
1004504 |
22/12/2021 |
R$ 2.192,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, PARA REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA. ( BEM INVENTARIADO FUMPAC ). |
1004505 |
22/12/2021 |
R$ 1.936,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO, MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004506 |
22/12/2021 |
R$ 990,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004508 |
22/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004509 |
22/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004510 |
22/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a taxa de matricula para internação compulsória de REGINALDO JOSÈ PEREIRA para tratamento adequado de desintoxicação de dependentes de álcool. |
1004511 |
22/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO ( PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021.) |
1004512 |
22/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a mensalidade de internação compulsória do Sr. REGINALDO JOSÈ PEREIRA para tratamento adequado de desintoxicação de dependentes alcoólicos. Ref.: |
1004513 |
22/12/2021 |
R$ 11.700,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004514 |
22/12/2021 |
R$ 6.841,76 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1004515 |
22/12/2021 |
R$ 3.178,92 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 22/12/2021 a 23/12/2021. |
1004516 |
23/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 22/12/2021 a 23/12/2021. |
1004517 |
23/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004518 |
23/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Dezembro/2021. |
1004519 |
23/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Dezembro/2021. |
1004520 |
23/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Dezembro/2021. |
1004521 |
23/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004522 |
23/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004524 |
24/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004525 |
24/12/2021 |
R$ 351,70 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004526 |
24/12/2021 |
R$ 27.000,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004527 |
24/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA 10M3, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DA FORTES CHUVA E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
1004528 |
24/12/2021 |
R$ 19.803,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 22/12/2021 a 24/12/2021. |
1004529 |
24/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 22/12/2021 a 24/12/2021. |
1004530 |
24/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/12/2021 a 23/12/2021. |
1004531 |
24/12/2021 |
R$ 843,18 |
|
| EMPENHO REFERETE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004533 |
27/12/2021 |
R$ 1.721,86 |
|
| EMPENHO REFERETE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004534 |
27/12/2021 |
R$ 637,40 |
|
| EMPENHO REFERETE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004535 |
27/12/2021 |
R$ 1.119,16 |
|
| EMPENHO REFERETE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. |
1004536 |
27/12/2021 |
R$ 392,54 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004537 |
27/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004538 |
27/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004539 |
27/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004540 |
27/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (construção e edificação de 14 casas e 4 pontes que foram destruídas devido as fortes chuvas na região). |
1004541 |
27/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE VINHENTAS INFORMATIVAS PARA OS P.S.F'S. |
1004542 |
27/12/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. EDUCAÇÃO) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004543 |
27/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (POLÍCIA MILITAR) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004544 |
27/12/2021 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ALERTAS DEFESA CIVIL, FORTES CHUVAS E RISCO DE ENCHENTES E DESLIZAMENTOS. |
1004545 |
27/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (CRAS) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004546 |
27/12/2021 |
R$ 518,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F |
1004547 |
27/12/2021 |
R$ 1.871,14 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. AGRICULTURA) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004548 |
27/12/2021 |
R$ 518,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (CAPS'I) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004549 |
27/12/2021 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (P.S.F.'S) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004550 |
27/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA SEDE) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004551 |
27/12/2021 |
R$ 812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004552 |
27/12/2021 |
R$ 1.909,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (JUNTA SERV. MILITAR)REF: DEZEMBRO/2021. |
1004553 |
27/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. DE SAÚDE) REF: DEZEMBRO/2021. |
1004554 |
27/12/2021 |
R$ 675,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MOTONIVELADORA-PMM0120, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES, CONFORME DECRETO Nº 1.327/2021 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004555 |
27/12/2021 |
R$ 9.997,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL NO HOSPITAL CURA D'ARS-MG - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7412 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.CONTA 28081-X |
1004556 |
27/12/2021 |
R$ 134.643,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 19/12/2021 a 20/12/2021. |
1004557 |
27/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004558 |
27/12/2021 |
R$ 699,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004559 |
27/12/2021 |
R$ 3.303,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004560 |
27/12/2021 |
R$ 1.603,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES. |
1004561 |
27/12/2021 |
R$ 476,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. |
1004562 |
27/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. (CAPS) REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021. |
1004563 |
27/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1004564 |
28/12/2021 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA VEICULO PLACA RFE4H25 SINISTRO-5312021380995 |
1004565 |
28/12/2021 |
R$ 1.297,80 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet/S10 LS DD4, placa QXW1H97. |
1004567 |
28/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, CONSTITUINDO NA ANÁLISE, LEVANTAMENTO, RETIFICAÇÃO DAS GFIPS, ADEQUAÇÃO DE ALÍQUOTA DE RAT- (RISCO AMBIENTAIS DO TRABALHO) DO MUNICÍPIO. |
1004568 |
28/12/2021 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS. PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004571 |
29/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004572 |
29/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Caetanópolis, no período de 29/12/2021 a 30/12/2021. |
1004573 |
29/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Caetanópolis, no período de 29/12/2021 a 30/12/2021. |
1004574 |
29/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga, no período de 28/12/2021 a 29/12/2021. |
1004575 |
29/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Caetanópolis. |
1004576 |
29/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA. BEM INVENTARIADO ( FUMPAC). |
1004578 |
30/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1004579 |
30/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004580 |
30/12/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004581 |
30/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004582 |
30/12/2021 |
R$ 29.220,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004583 |
30/12/2021 |
R$ 2.404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004584 |
30/12/2021 |
R$ 11.248,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004585 |
30/12/2021 |
R$ 1.817,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004586 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004587 |
30/12/2021 |
R$ 17.885,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004588 |
30/12/2021 |
R$ 22.061,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004589 |
30/12/2021 |
R$ 3.617,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004590 |
30/12/2021 |
R$ 3.053,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004591 |
30/12/2021 |
R$ 8.778,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004592 |
30/12/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004593 |
30/12/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004594 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004595 |
30/12/2021 |
R$ 8.828,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004596 |
30/12/2021 |
R$ 4.298,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004597 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004598 |
30/12/2021 |
R$ 4.403,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004599 |
30/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004600 |
30/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| ,EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004601 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004602 |
30/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004603 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004604 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004605 |
30/12/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004606 |
30/12/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004607 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004608 |
30/12/2021 |
R$ 7.350,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004609 |
30/12/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004610 |
30/12/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004611 |
30/12/2021 |
R$ 6.841,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004612 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004613 |
30/12/2021 |
R$ 3.930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004614 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004615 |
30/12/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004616 |
30/12/2021 |
R$ 45.266,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004617 |
30/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004618 |
30/12/2021 |
R$ 3.930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004619 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004620 |
30/12/2021 |
R$ 29.922,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004621 |
30/12/2021 |
R$ 28.273,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004622 |
30/12/2021 |
R$ 20.431,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004623 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004624 |
30/12/2021 |
R$ 41.242,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004625 |
30/12/2021 |
R$ 4.756,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004626 |
30/12/2021 |
R$ 3.392,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004627 |
30/12/2021 |
R$ 6.115,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004628 |
30/12/2021 |
R$ 17.876,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004629 |
30/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004630 |
30/12/2021 |
R$ 30.812,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004631 |
30/12/2021 |
R$ 118.053,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004632 |
30/12/2021 |
R$ 15.472,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004633 |
30/12/2021 |
R$ 12.773,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004634 |
30/12/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004635 |
30/12/2021 |
R$ 12.311,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004636 |
30/12/2021 |
R$ 35.112,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004637 |
30/12/2021 |
R$ 3.489,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004638 |
30/12/2021 |
R$ 10.579,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004639 |
30/12/2021 |
R$ 8.102,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004640 |
30/12/2021 |
R$ 36,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004641 |
30/12/2021 |
R$ 10.308,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004642 |
30/12/2021 |
R$ 18.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004643 |
30/12/2021 |
R$ 32.071,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004644 |
30/12/2021 |
R$ 3.601,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004645 |
30/12/2021 |
R$ 90.277,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004646 |
30/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004647 |
30/12/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004648 |
30/12/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004649 |
30/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004650 |
30/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004651 |
30/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004652 |
30/12/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004653 |
30/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004654 |
30/12/2021 |
R$ 2.650,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de inscrições para equipes que vão participar da COPA INTEGRAÇÃO 2022 de Carlos Chagas. |
1004655 |
29/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004656 |
30/12/2021 |
R$ 7.776,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004657 |
30/12/2021 |
R$ 42.580,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004658 |
30/12/2021 |
R$ 1.981,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004659 |
30/12/2021 |
R$ 1.697,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004660 |
30/12/2021 |
R$ 778,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004661 |
30/12/2021 |
R$ 2.197,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004662 |
30/12/2021 |
R$ 27.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004663 |
30/12/2021 |
R$ 1.729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004664 |
30/12/2021 |
R$ 7.008,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004665 |
30/12/2021 |
R$ 4.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004666 |
30/12/2021 |
R$ 20.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004667 |
30/12/2021 |
R$ 61.045,40 |
|
| Empenho referente ao Rateio do FUNDEB apurado ao final do exercício de 2021, de servidores afastados (definitivo), autorizado pela Lei municipal n°14.113. |
1004668 |
30/12/2021 |
R$ 10.767,60 |
|
| Empenho referente ao Rateio do FUNDEB apurado ao final do exercício de 2021, de servidores municipais, autorizado pela Lei municipal n°14.113. |
1004669 |
30/12/2021 |
R$ 54.232,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PINTURA DO TETO DA ACADEMIA DA SAÚDE E TRAVES DO CAMPO CENTRAL. |
1004671 |
30/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. |
1004672 |
30/12/2021 |
R$ 4.939,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/12/2021 a 31/12/2021. |
1004673 |
30/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QXI9F71, QXI9F75, QXI9F76, PUE-8663 E PMM-2019, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004676 |
31/12/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QMV-0787 E QMV-1690 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1004677 |
31/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QPR-9620 PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA, VIAS E LIMPEZA PÚBLICAS. |
1004678 |
31/12/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PLACA QPY-6458 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE. |
1004679 |
31/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: PYE 1216, PXF 7387 E RFX 7F27. |
1004680 |
31/12/2021 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PMM-0120, PMM-2013, OWT-2798 E ORC-9183 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1004681 |
31/12/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QPY-8544,QQB-9597,QPY-5451,RNB4D77,PZX-3125,RFP2D60,RFE4H25,PXO-6953,QPC-7670,RNB2D67,QPY-8584,QPY-8548,QUQ-3594,QOU-0376,PARA MAN. ATIV. SEC. SAÚDE. BB C.C.28265-0. |
1004682 |
31/12/2021 |
R$ 7.460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004683 |
31/12/2021 |
R$ 4.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021. |
1004684 |
31/12/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO- AMBIENTE. |
1004685 |
31/12/2021 |
R$ 2.546,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004686 |
31/12/2021 |
R$ 3.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPRTE ESCOLAR REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021. |
1004687 |
31/12/2021 |
R$ 18.974,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TENDAS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004688 |
31/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004689 |
31/12/2021 |
R$ 1.929,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE PATROL PMM-0120, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004690 |
31/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004691 |
31/12/2021 |
R$ 1.529,52 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista.PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004692 |
31/12/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1004693 |
31/12/2021 |
R$ 12.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - BB. C.C. 28265-0. |
1004694 |
31/12/2021 |
R$ 9.631,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - BB. C.C. 28265-0. |
1004695 |
31/12/2021 |
R$ 1.088,13 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. |
1004696 |
31/12/2021 |
R$ 10.400,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. PORTARIA N°2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004697 |
31/12/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Rufino. |
1004698 |
31/12/2021 |
R$ 10.400,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004699 |
31/12/2021 |
R$ 12.092,70 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004700 |
31/12/2021 |
R$ 7.150,62 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004701 |
31/12/2021 |
R$ 2.578,64 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004702 |
31/12/2021 |
R$ 5.163,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004703 |
31/12/2021 |
R$ 303,59 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004704 |
31/12/2021 |
R$ 2.063,34 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços hospitalares em urgência e emergência. |
1004705 |
31/12/2021 |
R$ 19.289,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Obras. |
1004706 |
31/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLANTÕES MÉDICOS REFERENTE AOS DIAS 30/12/2021 À 01/01/2022. |
1004707 |
31/12/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇAO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004708 |
31/12/2021 |
R$ 9.192,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO PARA ATIV. ATENÇÃO BÁSICA. |
1004709 |
31/12/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RFX7F27, PXF-7387 e PYE-1216. |
1004710 |
31/12/2021 |
R$ 2.896,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo PUF-4599. |
1004711 |
31/12/2021 |
R$ 790,41 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1004712 |
31/12/2021 |
R$ 1.678,65 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1690 e QMV-0787. |
1004713 |
31/12/2021 |
R$ 2.800,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1004714 |
31/12/2021 |
R$ 4.645,68 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo ORC-9183. |
1004715 |
31/12/2021 |
R$ 1.919,85 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo OWT-2798. |
1004716 |
31/12/2021 |
R$ 4.428,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2013. |
1004717 |
31/12/2021 |
R$ 4.178,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2013. |
1004718 |
31/12/2021 |
R$ 4.141,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1004719 |
31/12/2021 |
R$ 5.560,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004720 |
31/12/2021 |
R$ 3.079,68 |
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| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PMM-2019 e PUE-8663. |
1004721 |
31/12/2021 |
R$ 5.060,85 |
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| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QXN1H97 (defesa civil). |
1004722 |
31/12/2021 |
R$ 406,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para os veículos QMT-2881, PZP-9689 e MQW-8845. |
1004723 |
31/12/2021 |
R$ 1.828,70 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1004724 |
31/12/2021 |
R$ 65,61 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPY-8533, QPY-8576, QNR-6374, PZX-3125 e RNB4D77. |
1004725 |
31/12/2021 |
R$ 5.513,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RFP2D60. |
1004726 |
31/12/2021 |
R$ 4.596,90 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para o veículo RFP2D67. |
1004727 |
31/12/2021 |
R$ 4.478,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RFU1G81. |
1004728 |
31/12/2021 |
R$ 3.185,11 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QOU-0376 e PXO-6953 |
1004729 |
31/12/2021 |
R$ 5.515,70 |
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| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597.PORTARIA Nº2.679 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004730 |
31/12/2021 |
R$ 5.745,82 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594.PORTARIA Nº2.679 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004731 |
31/12/2021 |
R$ 2.936,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABOTORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. ( B.B. 28.265-0 ) |
1004732 |
31/12/2021 |
R$ 14.283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA PACEINTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. B.B. CONTA 28.265-0 |
1004733 |
31/12/2021 |
R$ 6.657,20 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. |
1004734 |
31/12/2021 |
R$ 660,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004735 |
31/12/2021 |
R$ 2.631,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DEVIDO AS FORTES CHUVES E ENCHENTES. DECRETO Nº 1.327 DE 09 |
1004736 |
31/12/2021 |
R$ 530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PARA SECRETARIA DE OBRAS DEVIDO AS FORTES CHUVES E ENCHENTE |
1004737 |
31/12/2021 |
R$ 530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004738 |
31/12/2021 |
R$ 318,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004739 |
31/12/2021 |
R$ 540,00 |
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