| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração no período de 29/10/2021 a 31/10/2021. |
1003776 |
03/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração no período de 29/10/2021 a 31/10/2021. |
1003777 |
03/11/2021 |
R$ 634,87 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 02/11/2021 a 05/11/2021. |
1003778 |
03/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003779 |
03/11/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003780 |
03/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003781 |
03/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reuniões na cidade de Belo Horizonte no período de 03/11/2021 a 05/11/2021. |
1003782 |
03/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003783 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003784 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003785 |
03/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003786 |
03/11/2021 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003787 |
03/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003788 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003789 |
03/11/2021 |
R$ 1.580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras no período de 29/10/2021. |
1003790 |
03/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras no período de 05/10/2021 a 06/10/2021. |
1003791 |
03/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 28/10/2021 a 30/10/2021. |
1003792 |
03/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1003793 |
03/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003794 |
03/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S, na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003795 |
03/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003796 |
03/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003797 |
03/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Esportes no período de 29/10/2021 31/10/2021. |
1003798 |
03/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003799 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003800 |
03/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003801 |
03/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003802 |
03/11/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Outubro/2021. |
1003803 |
03/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Outubro/2021. |
1003804 |
03/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Outubro/2021. |
1003805 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003806 |
03/11/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003807 |
03/11/2021 |
R$ 2.473,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS.RESOLUÇÃO SES/MG 7168. |
1003808 |
03/11/2021 |
R$ 2.158,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE MOTOR PALIO FIRE PLACA PYE-1216. |
1003809 |
03/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETAS ISOSOURCE SOYA 1,2KCAL/ML 1 LT.INCREMENTO TEMPORÁRIO REGINALDO LOPES. |
1003810 |
03/11/2021 |
R$ 8.399,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003811 |
03/11/2021 |
R$ 5.248,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL SEPULTAMENTO CARENTE. |
1003813 |
03/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ARTIGOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL SEPULTAMENTO CARENTE. |
1003814 |
03/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL SEPULTAMENTO CARENTE E TRANSLADO. |
1003815 |
03/11/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AUXÍLIO FUNERAL SEPULTAMENTO CARENTE E TRANSLADO. |
1003816 |
03/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos PXF-7387 e RFX7F27. |
1003817 |
03/11/2021 |
R$ 858,72 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1003818 |
03/11/2021 |
R$ 752,36 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1003819 |
03/11/2021 |
R$ 361,53 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QMV-0787 e QMV-1690. |
1003820 |
03/11/2021 |
R$ 2.173,52 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1003821 |
03/11/2021 |
R$ 2.015,11 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1003822 |
03/11/2021 |
R$ 67,37 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPY-8548, QPY-8572, QPY-76, QPY-8584 , RFP2D60 e RFP2D67. |
1003823 |
03/11/2021 |
R$ 5.966,62 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RFE4H25, RNB4D77 e PZX-3125, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1003824 |
03/11/2021 |
R$ 2.420,40 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPC-7670 e PXO-6953, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1003825 |
03/11/2021 |
R$ 4.454,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TROCA DE RADIADOR IVECO DAILLY 50C17 PLACA QPI 5451. |
1003826 |
03/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor preço por empreitada global para Construção de Cobertura Metálica da Quadra da Escola Municipal Frei Lauro localizada na Zona Rural deste Município. |
1003827 |
03/11/2021 |
R$ 48.285,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁSCARADSCARTÁVEL TRIPLA - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003828 |
03/11/2021 |
R$ 1.466,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS CONFORME A DEMANDA DO MUNÍCIPIO.PORTARIA Nº 2679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003829 |
03/11/2021 |
R$ 23.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA CENTRAL (FUMPAC). |
1003831 |
04/11/2021 |
R$ 6.165,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1003832 |
04/11/2021 |
R$ 2.023,66 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1003833 |
04/11/2021 |
R$ 978,12 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1003834 |
04/11/2021 |
R$ 811,01 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1003835 |
04/11/2021 |
R$ 1.982,39 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1003836 |
04/11/2021 |
R$ 2.458,44 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8572, QPY-8576, RFP2D60 e RFP2D67. |
1003837 |
04/11/2021 |
R$ 5.046,55 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos RFE4H25, RNB4D77 e PZX-3125, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1003838 |
04/11/2021 |
R$ 6.989,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPC-7670 e PXO-6953, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1003839 |
04/11/2021 |
R$ 2.700,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003840 |
04/11/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1003841 |
04/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1003842 |
04/11/2021 |
R$ 39.008,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1003843 |
04/11/2021 |
R$ 38.285,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003844 |
04/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003845 |
04/11/2021 |
R$ 2.155,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003846 |
04/11/2021 |
R$ 1.056,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003847 |
04/11/2021 |
R$ 976,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1003848 |
04/11/2021 |
R$ 1.812,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES. |
1003849 |
04/11/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES. |
1003850 |
04/11/2021 |
R$ 3.570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003851 |
04/11/2021 |
R$ 2.593,22 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003852 |
04/11/2021 |
R$ 4.013,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003853 |
04/11/2021 |
R$ 1.229,47 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003854 |
04/11/2021 |
R$ 2.738,75 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003855 |
04/11/2021 |
R$ 2.498,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003856 |
04/11/2021 |
R$ 372,52 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003857 |
04/11/2021 |
R$ 16.568,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1003858 |
04/11/2021 |
R$ 757,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. - INCREMENTO TEMPORÁRIO REGINALDO LOPES. |
1003859 |
04/11/2021 |
R$ 748,40 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003860 |
04/11/2021 |
R$ 1.801,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. - INCREMENTO TEMPORÁRIO REGINALDO LOPES. |
1003861 |
04/11/2021 |
R$ 2.474,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003862 |
04/11/2021 |
R$ 1.328,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALAS PERSONALIZADAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 7.168 ) |
1003863 |
04/11/2021 |
R$ 143,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista.Referente aos dias 21/10/2021 à 31/10/2021. |
1003864 |
04/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003865 |
04/11/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003866 |
04/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1003867 |
04/11/2021 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003868 |
04/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003869 |
04/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA BELO HORIZONTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003870 |
04/11/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003875 |
05/11/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA E ESCOLA ALAIDE DIAS DOS SANTOS). |
1003877 |
05/11/2021 |
R$ 3.108,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO). |
1003878 |
05/11/2021 |
R$ 2.044,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATAL PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
1003879 |
05/11/2021 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003880 |
05/11/2021 |
R$ 4.312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATAL PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
1003881 |
05/11/2021 |
R$ 7.414,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 01/11/2021 a 05/11/2021. |
1003882 |
05/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003883 |
05/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003884 |
05/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003885 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003886 |
05/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003887 |
05/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003888 |
05/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1003889 |
05/11/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003890 |
05/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Administração no período de 07/11/2021 a 11/11/2021. |
1003891 |
05/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para visita técnica e intercâmbio de conhecimento em Aterros Sanitários na cidade de São Paulo no período de 07/11/2021 a 13/11/2021. |
1003892 |
05/11/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003893 |
05/11/2021 |
R$ 1.167,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1003896 |
08/11/2021 |
R$ 429,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1003897 |
08/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.BENEF: LUIZ GONZAGA FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
1003898 |
08/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Outubro do corrente ano. |
1003899 |
08/11/2021 |
R$ 12.240,70 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro do corrente ano. |
1003900 |
08/11/2021 |
R$ 7.963,04 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Outubro do corrente ano. |
1003901 |
08/11/2021 |
R$ 1.946,77 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003902 |
08/11/2021 |
R$ 4.714,80 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003903 |
08/11/2021 |
R$ 289,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003904 |
08/11/2021 |
R$ 2.088,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003905 |
08/11/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003906 |
08/11/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003907 |
08/11/2021 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003908 |
08/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003909 |
08/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 08/11/2021 a 10/11/2021. |
1003910 |
08/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 08/11/2021 a 10/11/2021. |
1003911 |
08/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 08/11/2021 a 10/11/2021. |
1003912 |
08/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003913 |
08/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003914 |
08/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003915 |
08/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. |
1003916 |
08/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. BEM INVENTARIADO (FUMPAC) |
1003917 |
09/11/2021 |
R$ 7.005,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À OUTUBRO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1003918 |
09/11/2021 |
R$ 12.208,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVO MUNICIPAL. BEM INVENTARIADO. ( FUMPAC ) |
1003919 |
09/11/2021 |
R$ 5.664,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MAN. ATIVID. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA, ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO, ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1003920 |
09/11/2021 |
R$ 4.512,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATAL PARA DECORÇÃO PRAÇA DA MATRIZ. (FUMPAC) |
1003921 |
10/11/2021 |
R$ 1.452,37 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1003924 |
10/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1003925 |
10/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Cláudio-MG a serviço da Secretaria de Saúde no período de 10/11/2021 a 13/11/2021. |
1003926 |
10/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO.CONTA:18903-0. |
1003927 |
10/11/2021 |
R$ 2.012,92 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1003929 |
11/11/2021 |
R$ 498,56 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 09/11/2021 a 11/11/2021. |
1003930 |
11/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 11/11/2021 a 12/11/2021. |
1003931 |
11/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003934 |
12/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 11/11/2021 a 12/11/2021. |
1003935 |
12/11/2021 |
R$ 262,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003936 |
12/11/2021 |
R$ 664,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003937 |
12/11/2021 |
R$ 8.571,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003938 |
12/11/2021 |
R$ 14.998,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003939 |
12/11/2021 |
R$ 13.111,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003940 |
12/11/2021 |
R$ 15.918,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ. BEM INVENTARIADO (FUMPAC) . |
1003941 |
12/11/2021 |
R$ 3.951,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003942 |
12/11/2021 |
R$ 9.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REFORMA DE SOFÁ E CADEIRA - MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003943 |
12/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SEMPAC (SETOR MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. FUMPAC. |
1003944 |
12/11/2021 |
R$ 12.660,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL |
1003945 |
12/11/2021 |
R$ 477,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003946 |
12/11/2021 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 |
1003947 |
12/11/2021 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003948 |
12/11/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 16/11/2021 a 18/11/2021. |
1003950 |
16/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 15/11/2021 a 16/11/2021. |
1003951 |
16/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003952 |
16/11/2021 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003953 |
16/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003954 |
16/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003955 |
16/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003956 |
16/11/2021 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003957 |
16/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003958 |
16/11/2021 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003959 |
16/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003960 |
16/11/2021 |
R$ 463,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003961 |
16/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003962 |
16/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de Computador completo com mouse, teclado e monitor - processador de arquitetura X86 com suporte a 32 bits / 64 bits, frequência mínima de 3.2 GHZ. |
1003963 |
16/11/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003965 |
17/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003966 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003967 |
17/11/2021 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração. |
1003968 |
17/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração no período de 16/11/2021 a 17/11/2021. |
1003969 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 10/11/2021. |
1003970 |
17/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 16/11/2021 a 17/11/2021. |
1003971 |
17/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Administração no período de 12/11/2021 a 14/11/2021. |
1003972 |
17/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1003974 |
18/11/2021 |
R$ 3.457,17 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Administração no período de 12/11/2021.. |
1003975 |
18/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS MÉDIA COMPLEXIDADE.PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003976 |
18/11/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. ( PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021.) |
1003977 |
18/11/2021 |
R$ 15.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1003978 |
18/11/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONVÊNIO ADM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1003979 |
18/11/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003982 |
19/11/2021 |
R$ 20.001,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO REGINALDO LOPES. |
1003983 |
19/11/2021 |
R$ 20.002,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003984 |
19/11/2021 |
R$ 19.289,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1003985 |
19/11/2021 |
R$ 15.257,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1003986 |
19/11/2021 |
R$ 11.935,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003987 |
19/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA E ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS. |
1003988 |
19/11/2021 |
R$ 1.911,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1003989 |
19/11/2021 |
R$ 1.319,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1003990 |
19/11/2021 |
R$ 444,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003991 |
19/11/2021 |
R$ 1.102,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1003992 |
19/11/2021 |
R$ 9.306,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003993 |
19/11/2021 |
R$ 827,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003994 |
19/11/2021 |
R$ 981,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS). |
1003995 |
19/11/2021 |
R$ 5.529,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1003996 |
19/11/2021 |
R$ 7.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003997 |
19/11/2021 |
R$ 1.919,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1003998 |
19/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração. |
1003999 |
19/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004000 |
19/11/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004001 |
19/11/2021 |
R$ 14.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004002 |
19/11/2021 |
R$ 975,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Pretação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1004003 |
19/11/2021 |
R$ 11.190,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 18/11/2021 a 19/11/2021. |
1004004 |
19/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 19/11/2021 a 20/11/2021. |
1004005 |
19/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004006 |
19/11/2021 |
R$ 106,09 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Cláudio-MG a serviço da Secretaria de Saúde no período de 10/11/2021 a 13/11/2021. |
1004007 |
19/11/2021 |
R$ 300,19 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para São Paulo-SP a serviço da Administração no período de 07/11/2021 a 13/11/2021. |
1004008 |
19/11/2021 |
R$ 1.251,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004009 |
19/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste Município para participação em Torneio dos Amigos de Futebol, realizado na cidade de Santa Helena de Minas-MG, no período de 20/11/2021. |
1004010 |
19/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município 02/03 parcelas da anuidade, para filiação em Associção do Circuito das Pedras Preciosas. |
1004011 |
19/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Neuza Alves Pereira e seu esposo), para deslocamento de Machacalis-MG para a cidade de São Paulo-SP. |
1004012 |
19/11/2021 |
R$ 308,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004013 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004014 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004015 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004016 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004017 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004018 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 000904001843-5. |
1004019 |
19/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 28/10/2021. |
1004020 |
19/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEÍCULO FIAT MOBI LIKE PLACA RFX - 7F27 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004021 |
19/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATAL PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
1004022 |
19/11/2021 |
R$ 4.587,30 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 19/11/2021 a 20/11/2021. |
1004026 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004027 |
22/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004028 |
22/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004029 |
22/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004030 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004031 |
22/11/2021 |
R$ 442,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração, no período de 23/11/2021. |
1004032 |
22/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração, no período de 24/11/2021. |
1004033 |
22/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004035 |
23/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1004036 |
23/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1004037 |
23/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS- RESOLUÇÃO SES/MG 7.168 B/B AG 889-3 C/C 26846-1 |
1004039 |
23/11/2021 |
R$ 4.940,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA - PSF. |
1004040 |
23/11/2021 |
R$ 2.150,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597, QPI-5451 e QUQ-3594, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1004041 |
23/11/2021 |
R$ 6.427,45 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1004042 |
23/11/2021 |
R$ 632,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1004043 |
23/11/2021 |
R$ 7.822,10 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos MQW-8845, PZP-9689, QOU-0438, PZP-9699 e QMT-2881. |
1004044 |
23/11/2021 |
R$ 6.140,31 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1004045 |
23/11/2021 |
R$ 6.626,82 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1004046 |
23/11/2021 |
R$ 6.445,87 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1004047 |
23/11/2021 |
R$ 6.338,76 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1004048 |
23/11/2021 |
R$ 2.765,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO E CRECHE VOVÓ NORA. |
1004049 |
23/11/2021 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPRTE ESCOLAR REFERENTE À OUTUBRO DE 2021. |
1004050 |
23/11/2021 |
R$ 4.477,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na S.R.E.,na cidade de Teófilo Otoni. |
1004051 |
23/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na S.R.E.,na cidade de Teófilo Otoni. |
1004052 |
23/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Administração. |
1004053 |
23/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Serralheria, Fabricação de Janelas e Grades para reforma da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. |
1004054 |
23/11/2021 |
R$ 28.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1004055 |
23/11/2021 |
R$ 4.188,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1004056 |
23/11/2021 |
R$ 1.810,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004057 |
23/11/2021 |
R$ 17.169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004058 |
23/11/2021 |
R$ 10.008,00 |
|
| Empenho referente emissão de taxa para alteração de dados do veículo QNR-6374 (troca de motor). |
1004059 |
23/11/2021 |
R$ 94,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1004060 |
23/11/2021 |
R$ 2.782,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004061 |
23/11/2021 |
R$ 17.114,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004062 |
23/11/2021 |
R$ 12.154,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. BEM INVENTARIADO (FUMPAC). |
1004063 |
23/11/2021 |
R$ 834,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA. BEM INVENTARIADO. ( FUMPAC) |
1004064 |
23/11/2021 |
R$ 424,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ( ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO E ESCOLA M. ALAIDE DIAS DOS SANTOS ). |
1004065 |
23/11/2021 |
R$ 589,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004066 |
23/11/2021 |
R$ 742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004067 |
23/11/2021 |
R$ 937,74 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria de Administração, no período de 24/11/2021. |
1004068 |
24/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/11/2021 a 27/11/2021. |
1004069 |
24/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004070 |
24/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni no período de 24/11/2021 a 25/11/2021. |
1004071 |
24/11/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Dispensa de outorga de drenagens para retirada de materiais diversos dos corpos hídricos - Machacalis-MG). |
1004072 |
24/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 26/11/2021. |
1004076 |
25/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 26/11/2021. |
1004077 |
25/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Ampliação da Escola Municipal Alaíde Dias Dos Santos - Machacalis-MG). |
1004078 |
25/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Amplicação da Escola Municipal Creche (CEMEI) Vovó Nora - Machacalis-MG). |
1004079 |
25/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1004080 |
25/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004081 |
25/11/2021 |
R$ 6.872,27 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1004082 |
25/11/2021 |
R$ 3.193,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL E MAQUINA DE LAVAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004083 |
25/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004084 |
25/11/2021 |
R$ 9.955,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1004085 |
25/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA-PSF- PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021.. |
1004086 |
25/11/2021 |
R$ 4.270,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(SEC. EDUCAÇÃO). |
1004087 |
25/11/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(POLICIA MILITAR). |
1004088 |
25/11/2021 |
R$ 137,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(CRAS). |
1004089 |
25/11/2021 |
R$ 518,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(SEC. AGRICULTURA). |
1004090 |
25/11/2021 |
R$ 518,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE OUTUBRO/2021 (CAPS I). |
1004091 |
25/11/2021 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(PREFEITURA SEDE). |
1004092 |
25/11/2021 |
R$ 812,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEM |
1004093 |
25/11/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(JUNTA MILITAR). |
1004094 |
25/11/2021 |
R$ 675,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, REF: OUTUBRO/2021.(SEC. SAÚDE). |
1004095 |
25/11/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLACA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO 80 X 60 CM. |
1004096 |
25/11/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004099 |
26/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 26/11/2021 a 27/11/2021. |
1004100 |
26/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Dispensa de outorga de drenagens para retirada de materiais diversos dos corpos hídricos - Machacalis-MG). |
1004103 |
29/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 26/11/2021 a 27/11/2021. |
1004104 |
29/11/2021 |
R$ 161,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO.CONTA: 18903-0 |
1004105 |
29/11/2021 |
R$ 67,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Medeiros Neto a serviço da Secretaria de Obras. |
1004107 |
30/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Medeiros Neto a serviço da Secretaria de Obras. |
1004108 |
30/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. BENEFI.: SR JOEILSON |
1004109 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GUIA (MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS). |
1004110 |
30/11/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1004111 |
30/11/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescentes para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/11/2021 a 30/11/2021. |
1004112 |
30/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/11/2021 a 30/11/2021. |
1004113 |
30/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/11/2021 a 30/11/2021. |
1004114 |
30/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004115 |
30/11/2021 |
R$ 13.012,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1004116 |
30/11/2021 |
R$ 12.347,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1004117 |
30/11/2021 |
R$ 16.050,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 22/11/2021 a 26/11/2021. |
1004118 |
30/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004119 |
30/11/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004120 |
30/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004121 |
30/11/2021 |
R$ 29.220,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004122 |
30/11/2021 |
R$ 2.404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004123 |
30/11/2021 |
R$ 13.066,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004124 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004125 |
30/11/2021 |
R$ 16.733,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004126 |
30/11/2021 |
R$ 22.994,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004127 |
30/11/2021 |
R$ 3.617,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004128 |
30/11/2021 |
R$ 3.016,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004129 |
30/11/2021 |
R$ 8.778,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004130 |
30/11/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004131 |
30/11/2021 |
R$ 1.415,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004132 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004133 |
30/11/2021 |
R$ 8.828,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004134 |
30/11/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004135 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004136 |
30/11/2021 |
R$ 5.101,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004137 |
30/11/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004138 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004139 |
30/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004140 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004141 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004142 |
30/11/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004143 |
30/11/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004144 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004145 |
30/11/2021 |
R$ 7.350,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004146 |
30/11/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004147 |
30/11/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004148 |
30/11/2021 |
R$ 7.261,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004149 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004150 |
30/11/2021 |
R$ 4.245,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004151 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004152 |
30/11/2021 |
R$ 5.400,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004153 |
30/11/2021 |
R$ 46.088,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004154 |
30/11/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004155 |
30/11/2021 |
R$ 5.075,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004156 |
30/11/2021 |
R$ 29.154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004157 |
30/11/2021 |
R$ 27.705,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004158 |
30/11/2021 |
R$ 15.689,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004159 |
30/11/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004160 |
30/11/2021 |
R$ 11.101,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004161 |
30/11/2021 |
R$ 6.115,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004162 |
30/11/2021 |
R$ 22.798,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004163 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004164 |
30/11/2021 |
R$ 44.847,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004165 |
30/11/2021 |
R$ 3.392,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004166 |
30/11/2021 |
R$ 17.876,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004167 |
30/11/2021 |
R$ 1.343,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004168 |
30/11/2021 |
R$ 38.526,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004169 |
30/11/2021 |
R$ 117.078,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004170 |
30/11/2021 |
R$ 15.690,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004171 |
30/11/2021 |
R$ 3.409,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004172 |
30/11/2021 |
R$ 34.626,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004173 |
30/11/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004174 |
30/11/2021 |
R$ 8.204,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004175 |
30/11/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004176 |
30/11/2021 |
R$ 7.710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004177 |
30/11/2021 |
R$ 92.280,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004178 |
30/11/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004179 |
30/11/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004180 |
30/11/2021 |
R$ 26.391,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004181 |
30/11/2021 |
R$ 8.278,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004182 |
30/11/2021 |
R$ 19.026,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004183 |
30/11/2021 |
R$ 3.601,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004184 |
30/11/2021 |
R$ 1.378,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004185 |
30/11/2021 |
R$ 2.669,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1004186 |
30/11/2021 |
R$ 12.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004187 |
30/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004188 |
30/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004189 |
30/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004190 |
30/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004191 |
30/11/2021 |
R$ 15.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004192 |
30/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004193 |
30/11/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004194 |
30/11/2021 |
R$ 8.428,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004195 |
30/11/2021 |
R$ 37.715,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004196 |
30/11/2021 |
R$ 1.785,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004197 |
30/11/2021 |
R$ 1.272,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004198 |
30/11/2021 |
R$ 555,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004199 |
30/11/2021 |
R$ 1.720,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004200 |
30/11/2021 |
R$ 31.102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004201 |
30/11/2021 |
R$ 1.729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004202 |
30/11/2021 |
R$ 6.026,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004203 |
30/11/2021 |
R$ 4.365,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004204 |
30/11/2021 |
R$ 7.395,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004205 |
30/11/2021 |
R$ 21.629,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004206 |
30/11/2021 |
R$ 60.789,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1004207 |
30/11/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021. |
1004208 |
30/11/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004209 |
30/11/2021 |
R$ 18.562,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. ( RESOLUÇÃO SES/MG 448/7727 2021 B.BRASIL C/C 26.846-1 |
1004210 |
30/11/2021 |
R$ 219,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS PATROL E CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004211 |
30/11/2021 |
R$ 1.393,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista.PORTARIA Nº 2.679 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004212 |
30/11/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Credenciamento de Pessoas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas no PSF. Gilnádio Moura Batista. |
1004213 |
30/11/2021 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOMBA CANETA 2CAV DM3/27-2M220 V PARA ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO NORTE E COMUNIDADE TROPEIROS. |
1004215 |
30/11/2021 |
R$ 6.474,50 |
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| Empenho referente a diária(s) para reuniões e oficinas na G.R.S., na cidade de Teófilo Otoni no período de 26/10/2021 a 27/10/2021, e 23/11/2021 a 25/11/2021. |
1004217 |
30/11/2021 |
R$ 570,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 29/11/2021. |
1004218 |
30/11/2021 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004219 |
30/11/2021 |
R$ 150,00 |
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