| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003401 |
01/10/2021 |
R$ 1.150,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO.PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003402 |
01/10/2021 |
R$ 701,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. PORTARIA Nº 2.679, 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1003403 |
01/10/2021 |
R$ 7.334,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003404 |
01/10/2021 |
R$ 429,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003405 |
01/10/2021 |
R$ 588,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003406 |
01/10/2021 |
R$ 6.482,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003407 |
01/10/2021 |
R$ 2.439,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003408 |
01/10/2021 |
R$ 2.012,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003409 |
01/10/2021 |
R$ 1.437,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003410 |
01/10/2021 |
R$ 91,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003411 |
01/10/2021 |
R$ 99,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003412 |
01/10/2021 |
R$ 1.343,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 9º CICLO. ( RESOLUÇÃO SES/MG CONTA B.B. 27822-X ) |
1003413 |
01/10/2021 |
R$ 2.579,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003414 |
01/10/2021 |
R$ 67,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003415 |
01/10/2021 |
R$ 220,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003416 |
01/10/2021 |
R$ 2.015,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003417 |
01/10/2021 |
R$ 708,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003418 |
01/10/2021 |
R$ 220,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003419 |
01/10/2021 |
R$ 1.344,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003420 |
01/10/2021 |
R$ 747,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003421 |
01/10/2021 |
R$ 1.049,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 9º CICLO. |
1003422 |
01/10/2021 |
R$ 216,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 27/ 2021 - 9º CICLO. |
1003423 |
01/10/2021 |
R$ 82,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 27/ 2021 - 9º CICLO. |
1003425 |
01/10/2021 |
R$ 548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
1003426 |
01/10/2021 |
R$ 5.742,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1003427 |
01/10/2021 |
R$ 5.029,39 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1003428 |
01/10/2021 |
R$ 1.338,67 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1003429 |
01/10/2021 |
R$ 2.107,97 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1690 e QMV-0787. |
1003430 |
01/10/2021 |
R$ 2.789,07 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1003431 |
01/10/2021 |
R$ 4.019,13 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos RNB4D77 e RFE4H25, que estão sendo utilizados no Enfrentamento Emergencial Covid-19. |
1003432 |
01/10/2021 |
R$ 7.166,77 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, PZX-3125, RFP2D60 e RFP2D67. |
1003433 |
01/10/2021 |
R$ 11.165,50 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPC-7670 e PXO-6953. |
1003434 |
01/10/2021 |
R$ 8.048,13 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1003435 |
01/10/2021 |
R$ 6.339,63 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPI-5451. |
1003436 |
01/10/2021 |
R$ 2.580,49 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento Emergencial Covid-19. |
1003437 |
01/10/2021 |
R$ 2.414,47 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo ORC-9183. |
1003438 |
01/10/2021 |
R$ 2.291,39 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo OWT-2798. |
1003439 |
01/10/2021 |
R$ 6.419,30 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1003440 |
01/10/2021 |
R$ 3.437,18 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1003441 |
01/10/2021 |
R$ 4.867,65 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para Patrol PMM-0120. |
1003442 |
01/10/2021 |
R$ 1.111,66 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1003443 |
01/10/2021 |
R$ 3.606,22 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1003444 |
01/10/2021 |
R$ 3.800,99 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1003445 |
01/10/2021 |
R$ 4.400,85 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel-S10 para o veículo QPR-9620. |
1003446 |
01/10/2021 |
R$ 1.270,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel-S10 para os veículos PUE-8663 e PMM-2019. |
1003447 |
01/10/2021 |
R$ 2.083,73 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel-S10 para os veículos PZP-9699 e QMT-2881. |
1003448 |
01/10/2021 |
R$ 929,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML 1 LT BAUNILHA NESTLE (Resolução - conta: 27822-x) |
1003449 |
01/10/2021 |
R$ 11.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003450 |
01/10/2021 |
R$ 4.199,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA ReFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1003451 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMNBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021BENEFI.: SR MIGUEL |
1003452 |
01/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021BENEFI.: SR RENILSON NUNES DE OLIVEIRA |
1003453 |
01/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPRTE ESCOLAR REFERENTE À SETEMBRO DE 2021. |
1003454 |
01/10/2021 |
R$ 9.563,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003455 |
01/10/2021 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003456 |
01/10/2021 |
R$ 2.371,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSFS. |
1003457 |
01/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. (09/2021) |
1003458 |
01/10/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003459 |
01/10/2021 |
R$ 1.632,00 |
|
| Valor quw se Empenha refere-se Prestação de Serviços destinado a realização de Supervisão Clínico Institucional no Centro de Atenção Psicossocial do Município de Machacalis. |
1003460 |
01/10/2021 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CREDENCIAMENTO DE INSTITUTO EDUCACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIOAL. |
1003461 |
01/10/2021 |
R$ 93.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA VEICULO PLACA QPY-6458, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1003462 |
01/10/2021 |
R$ 1.468,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENÉRICO COMUM PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003463 |
01/10/2021 |
R$ 1.082,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO TORNEIO DOS AMIGOS DE 2021, NESTE MUNICIPIO. |
1003464 |
01/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003465 |
04/10/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003466 |
01/10/2021 |
R$ 6.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUIA DE GAVETA, VEICULO PLACA QQB-9597, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003467 |
01/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO TORNEIO DOS AMIGOS DE 2021, NESTE MUNICIPIO. |
1003468 |
01/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DOS AMIGOS DE 2021. |
1003469 |
01/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021, BENEFICIÁRIO: SR LEANDRO FERREIRA DA SILVA. |
1003470 |
01/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003471 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de auxiliar de serviços gerais no município de Machacalis, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003472 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PZX-3125, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. |
1003473 |
01/10/2021 |
R$ 2.322,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA P.S.F. |
1003474 |
01/10/2021 |
R$ 9.934,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003475 |
01/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1003476 |
01/10/2021 |
R$ 3.037,59 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Setembro do corrente ano. |
1003477 |
01/10/2021 |
R$ 11.756,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro do corrente ano. |
1003478 |
01/10/2021 |
R$ 6.414,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Setembro do corrente ano. |
1003479 |
01/10/2021 |
R$ 1.828,25 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Setembro do corrente ano. |
1003480 |
01/10/2021 |
R$ 4.491,53 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Setembro do corrente ano. |
1003481 |
01/10/2021 |
R$ 236,92 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Setembro do corrente ano. |
1003482 |
01/10/2021 |
R$ 2.103,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DADOS PARA O SITE DA PREFEITURA. |
1003483 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003484 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais no município de Machacalis/MG, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003485 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003489 |
04/10/2021 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO EM RADIADORES) MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003490 |
04/10/2021 |
R$ 101,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PUE-8663 QXI9F75 QXI9F76 QXI9F71 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1003491 |
04/10/2021 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PMM-2013 ORC-9183 OWT-2798 PMM-0120 / PATROL PARA MANUTENÇÃPDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1003492 |
04/10/2021 |
R$ 920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA QPR-9620 PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS E LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA DE OBRAS |
1003493 |
04/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: QPY 6458. |
1003494 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QMV-0787 QMV-1690 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR |
1003495 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MQW 8845. |
1003496 |
04/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003497 |
04/10/2021 |
R$ 922,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À SETEMBRO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1003498 |
04/10/2021 |
R$ 12.359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDO E AVIAMENTOS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET. MUNIC. ESPORTE/LAZER/TURISMO/CULTURA. |
1003499 |
04/10/2021 |
R$ 649,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE BOMBA 3 CV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1003500 |
04/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAR CABEÇOTE, VEICULO PLACA MQW-8845 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003501 |
04/10/2021 |
R$ 1.420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE VEICULO PLACA PYE-1216, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1003502 |
04/10/2021 |
R$ 710,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MAN. ATIV. DA SEC. DE LAZER E ESPORTE. |
1003503 |
04/10/2021 |
R$ 318,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003504 |
04/10/2021 |
R$ 318,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. |
1003505 |
04/10/2021 |
R$ 318,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MAN. ATIV. DA VIG. EM SAÚDE CONTROLE DE DOENÇAS-PFVS/PVVS |
1003506 |
04/10/2021 |
R$ 636,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003507 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003508 |
04/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REFERENTE À SETEMBRO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003509 |
04/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1003510 |
04/10/2021 |
R$ 31.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1003511 |
04/10/2021 |
R$ 2.046,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003512 |
04/10/2021 |
R$ 2.170,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA POLICIA MILITAR. |
1003513 |
04/10/2021 |
R$ 244,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003514 |
04/10/2021 |
R$ 927,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PZX 3125,PXO 6953, QPI 5451, RFE 4H25, QPY 8548, QPY 8576, QUQ 3594, RFP 2D60, RNB 4D77, RFP 2D67, QQB 9597, QPY 8533 E QPY 8544. |
1003515 |
04/10/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003516 |
04/10/2021 |
R$ 3.577,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE APARELHO RETRANSMISSOR DE TV |
1003517 |
04/10/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORNECIMENTO DE MARMITEX E PERNOITES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003518 |
04/10/2021 |
R$ 467,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO / AGOSTO E SETEMBRO DE 2021BENEFICIÁRIA: MARIA FERREIRA DE SOUZA |
1003519 |
04/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRIC/DES. ECONOMIA/MEIO AMBIENTE. |
1003520 |
04/10/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003521 |
04/10/2021 |
R$ 2.810,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 BENEFICIÁRIA: MARIA FERREIRA DE SOUZA |
1003522 |
04/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. BENEFICIÁRIO: SR: JOÃO FERREIRA |
1003523 |
04/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 BENEFICIARIA: NEIDE |
1003524 |
04/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO / OUTUBRO E NOVEMBRO, DE 2021 BENEFICIARIA: DELVANY RODRIGUES DE ALMEIDA. |
1003525 |
04/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA NA UNIDADE CAPS'I NAÇÃO MAXAKALI E NAS ALDEIAS INDIGENAS ÁGUA BOA E PRADINHO. (RESOLUÇÃO SES/MG NRº 7.168 DE 20/07/2020 B.B C/C 26.846-1). |
1003526 |
04/10/2021 |
R$ 2.844,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA. |
1003527 |
04/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA. |
1003528 |
04/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003529 |
04/10/2021 |
R$ 4.714,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003530 |
04/10/2021 |
R$ 2.620,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA PXF-7387 E PYE-1216 |
1003531 |
04/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003532 |
04/10/2021 |
R$ 3.434,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. RESOLUÇÃO SES 7.168/20 B/B AG 889-3 C/C 26846-1. |
1003533 |
04/10/2021 |
R$ 1.030,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRO POLIESPORTIVA CENTRAL (FUMPAC). |
1003534 |
04/10/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003535 |
04/10/2021 |
R$ 492,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003536 |
04/10/2021 |
R$ 1.873,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras no período de 03/10/2021. |
1003537 |
04/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003538 |
04/10/2021 |
R$ 234,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003539 |
04/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003544 |
05/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003545 |
05/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003546 |
05/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração. |
1003547 |
05/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na G.R.S na cidade de Teófilo Otoni no período de 04/10/2021 a 05/10/2021. |
1003548 |
05/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na G.R.S na cidade de Teófilo Otoni no período de 04/10/2021 a 05/10/2021. |
1003549 |
05/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste Município para partcipação na 1° Copa Regional de Voleibol de Carlos Chagas. |
1003550 |
05/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras no período de 04/10/2021 a 06/10/2021. |
1003554 |
06/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003555 |
06/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003556 |
06/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003557 |
06/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003558 |
06/10/2021 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Vitória-ES, no período de 07/10/2021 a 09/10/2021. |
1003560 |
07/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1003561 |
07/10/2021 |
R$ 11.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO DE VEICULO. |
1003562 |
07/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003563 |
07/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1003564 |
07/10/2021 |
R$ 180,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS 3X4 PARA PESSOAS CARENTES (AÇÃO SOCIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO DIA 21/09/2021). |
1003565 |
07/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003566 |
07/10/2021 |
R$ 8.128,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM TIPO SPT (Standart Penetration Test) CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLESPORTIVA - BAIRO BELA VISTA - MACHACALIS/MG. |
1003567 |
07/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003568 |
07/10/2021 |
R$ 1.454,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFRIGERADORES, P.S.F. JUVÊNCIO ALVES SILVA, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003569 |
07/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLUSA DE OXFORDINE VERÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003570 |
07/10/2021 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003571 |
07/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de Assistência Social no período de 06/10/2021. |
1003572 |
07/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOTOR SEMI COMPLETO FIREFLY 1.O NOVO UNO PARA VEICULO PLACA QNR-6374, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003573 |
07/10/2021 |
R$ 10.282,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Aracruz-ES, no período de 11/10/2021 a 13/10/2021. |
1003577 |
08/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição deste Município para participação em torneio de voleibol realizado na cidade de Governador Valadares. |
1003578 |
08/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003580 |
13/10/2021 |
R$ 3.294,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA(CRECHE) |
1003581 |
13/10/2021 |
R$ 1.236,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 14/10/2021 a 16/10/2021. |
1003582 |
13/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais na limpeza dos leitos do Rio Água Branca no município de Machacalis-MG, no período de 13/09/2021 a 17/09/2021. |
1003583 |
13/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003584 |
13/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003585 |
13/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003586 |
13/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003587 |
13/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003588 |
13/10/2021 |
R$ 978,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003589 |
13/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003590 |
13/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003593 |
14/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São Paulo-SP, no período de 15/10/2021 a 17/10/2021. |
1003595 |
15/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Peugeot- Partner Furgão 1.6 16V Flex, placa: QPC-7670: |
1003596 |
15/10/2021 |
R$ 3.386,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 14/10/2021 a 15/10/2021. |
1003597 |
15/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 14/10/2021 a 15/10/2021. |
1003598 |
15/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 13/10/2021 a 15/10/2021. |
1003599 |
15/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a taxa de contribuição deste município 01/03 parcelas da anuidade, para filiação em Associção do Circuito das Pedras Preciosas. |
1003600 |
15/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São Paulo-SP, no período de 15/10/2021 a 18/10/2021. |
1003604 |
18/10/2021 |
R$ 1.360,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DADOS PARA O SITE DA PREFEITURA. |
1003605 |
18/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003606 |
18/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003607 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0 8V Flex, placa RFP2D60: |
1003608 |
18/10/2021 |
R$ 1.619,08 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0 8V Flex, placa RFP2D67: |
1003609 |
18/10/2021 |
R$ 1.619,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.BENEFICIÁRIO: SR JOSE RIVALDO ALBERTO DIAS. |
1003610 |
18/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA CANTORA NAIARA DE FÁTIMA AZEVEDO,NAS FESTAS JUNINAS NO DIA 18/JUNHO/2022 (FUMPAC). |
1003611 |
18/10/2021 |
R$ 175.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003615 |
19/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 19/10/2021 a 21/10/2021. |
1003616 |
19/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 19/10/2021 a 20/10/2021. |
1003617 |
19/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EXAMAES MÉDICOS. (RESOLUÇÃO) |
1003619 |
20/10/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescentes para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar, no período de 06/10/2021 a 20/10/2021. |
1003620 |
20/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar, no período de 06/10/2021 a 20/10/2021. |
1003621 |
20/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003622 |
20/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração no período de 23/10/2021 a 24/10/2021. |
1003627 |
22/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Administração no período de 23/10/2021 a 24/10/2021. |
1003628 |
22/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1003629 |
22/10/2021 |
R$ 6.841,74 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1003630 |
22/10/2021 |
R$ 3.178,94 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1003631 |
22/10/2021 |
R$ 6.841,69 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1003632 |
22/10/2021 |
R$ 3.178,99 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1003633 |
22/10/2021 |
R$ 6.841,69 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1003634 |
22/10/2021 |
R$ 3.178,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( CASA DE APOIO) PARA HOSPEDAGEM DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NA CIDADE DE MACHACALIS/MG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003635 |
22/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| Aquisição de Material de Informática, conforme Resolução SES/MG Nº 6.286 de 25 de junho de 2018, deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.746 de 25 de junho de 2018 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Machacalis/MG. |
1003636 |
22/10/2021 |
R$ 3.250,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À OUTUBRO DE 2021. |
1003637 |
22/10/2021 |
R$ 29.058,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003638 |
22/10/2021 |
R$ 3.454,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003640 |
25/10/2021 |
R$ 1.065,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCA DE PACIENTE GRAVE DO MUNICIPIO DE MACHACALIS PARA TEOFILO OTONI - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003641 |
25/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1003642 |
25/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003643 |
25/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003644 |
25/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003645 |
25/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLAINAMENTO TESTE ALTA PRESSÃO ADAPTAR SEDES VEICULO PLACA PYE-1216, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003649 |
27/10/2021 |
R$ 2.180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescentes à serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1003650 |
27/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes à serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1003651 |
27/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003652 |
27/10/2021 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003653 |
27/10/2021 |
R$ 412,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003654 |
27/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003655 |
27/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003656 |
27/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003657 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em curso na cidade de Teófilo Otoni no período de 26/10/2021 a 27/10/2021. |
1003658 |
27/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À URNA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO- AUXÍLIO FUNERAL SEPULT. CARENTE. |
1003661 |
28/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Belo Horizonte no período de 22/10/2021 a 27/10/2021. |
1003664 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para participação em reuniões na cidade de Belo Horizonte no período de 22/10/2021 a 27/10/2021. |
1003665 |
29/10/2021 |
R$ 473,21 |
|
| Empenho referente à fornecimento de alimentação a atletas deste município em torneio de voleibol, realizado na cidade de Governador Valadares. |
1003666 |
29/10/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003668 |
29/10/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1003669 |
29/10/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM DE SERVIÇOS MAC. ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
1003670 |
29/10/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003671 |
29/10/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003672 |
29/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003673 |
29/10/2021 |
R$ 29.220,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003674 |
29/10/2021 |
R$ 2.404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003675 |
29/10/2021 |
R$ 11.673,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003676 |
29/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003677 |
29/10/2021 |
R$ 15.604,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003678 |
29/10/2021 |
R$ 23.201,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003679 |
29/10/2021 |
R$ 3.617,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003680 |
29/10/2021 |
R$ 3.016,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003681 |
29/10/2021 |
R$ 8.778,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003682 |
29/10/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003683 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003684 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003685 |
29/10/2021 |
R$ 8.828,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003686 |
29/10/2021 |
R$ 5.178,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003687 |
29/10/2021 |
R$ 27.226,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003688 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003689 |
29/10/2021 |
R$ 4.403,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003690 |
29/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003691 |
29/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003692 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003693 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003694 |
29/10/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003695 |
29/10/2021 |
R$ 6.710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003696 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003697 |
29/10/2021 |
R$ 7.350,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003698 |
29/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003699 |
29/10/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003700 |
29/10/2021 |
R$ 7.141,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003701 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003702 |
29/10/2021 |
R$ 3.930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003703 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003704 |
29/10/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003705 |
29/10/2021 |
R$ 44.353,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003706 |
29/10/2021 |
R$ 4.533,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003707 |
29/10/2021 |
R$ 4.715,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003708 |
29/10/2021 |
R$ 29.289,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003709 |
29/10/2021 |
R$ 16.174,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003710 |
29/10/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003711 |
29/10/2021 |
R$ 12.311,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003712 |
29/10/2021 |
R$ 6.115,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003713 |
29/10/2021 |
R$ 22.599,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003714 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003715 |
29/10/2021 |
R$ 44.379,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003716 |
29/10/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003717 |
29/10/2021 |
R$ 17.876,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003718 |
29/10/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003719 |
29/10/2021 |
R$ 33.099,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003720 |
29/10/2021 |
R$ 1.674,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003721 |
29/10/2021 |
R$ 118.697,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003722 |
29/10/2021 |
R$ 15.398,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003723 |
29/10/2021 |
R$ 1.677,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003724 |
29/10/2021 |
R$ 34.694,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003725 |
29/10/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003726 |
29/10/2021 |
R$ 8.204,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003727 |
29/10/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003728 |
29/10/2021 |
R$ 7.710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003729 |
29/10/2021 |
R$ 106.604,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003730 |
29/10/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003731 |
29/10/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003732 |
29/10/2021 |
R$ 25.784,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003733 |
29/10/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003734 |
29/10/2021 |
R$ 3.601,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1003735 |
29/10/2021 |
R$ 20.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003736 |
29/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003737 |
29/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003738 |
29/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003739 |
29/10/2021 |
R$ 13.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003740 |
29/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003741 |
29/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003742 |
29/10/2021 |
R$ 8.057,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003743 |
29/10/2021 |
R$ 37.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003744 |
29/10/2021 |
R$ 1.785,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003745 |
29/10/2021 |
R$ 1.272,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003746 |
29/10/2021 |
R$ 555,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003747 |
29/10/2021 |
R$ 1.720,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003748 |
29/10/2021 |
R$ 31.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003749 |
29/10/2021 |
R$ 1.729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003750 |
29/10/2021 |
R$ 6.115,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003751 |
29/10/2021 |
R$ 4.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003752 |
29/10/2021 |
R$ 7.177,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003753 |
29/10/2021 |
R$ 22.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1003754 |
29/10/2021 |
R$ 60.202,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À OUTUBRO DE 2021. |
1003755 |
29/10/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA NAS UNIDADES P.S.F'S, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003756 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA PRAÇA DA MATRIZ.( FUMPAC ). |
1003757 |
29/10/2021 |
R$ 675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS. |
1003758 |
29/10/2021 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003759 |
29/10/2021 |
R$ 40.135,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ADAMIR DIAS LEITE. ( FUMPAC) |
1003760 |
29/10/2021 |
R$ 3.793,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDDAMENTAL. |
1003761 |
29/10/2021 |
R$ 4.608,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, PARA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA. ( FUMPAC ) |
1003762 |
29/10/2021 |
R$ 11.451,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / ELETRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1003763 |
29/10/2021 |
R$ 1.057,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / ELETRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA MARICOTA PINTO. |
1003764 |
29/10/2021 |
R$ 5.259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / ELETRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA MARICOTA PINTO. |
1003765 |
29/10/2021 |
R$ 7.229,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. |
1003766 |
29/10/2021 |
R$ 2.883,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003767 |
29/10/2021 |
R$ 862,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.168. |
1003768 |
29/10/2021 |
R$ 2.503,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003769 |
29/10/2021 |
R$ 4.389,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECR. AGRIC/DES. ECON./MEIO AMBIENTE. |
1003770 |
29/10/2021 |
R$ 691,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1003771 |
29/10/2021 |
R$ 473,10 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003772 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
1003773 |
29/10/2021 |
R$ 5.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003774 |
29/10/2021 |
R$ 160,00 |
|