| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002947 |
01/09/2021 |
R$ 1.730,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1002948 |
01/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1002949 |
01/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 01/09/2021 a 02/09/2021. |
1002950 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1002951 |
01/09/2021 |
R$ 2.834,38 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o Patrol PMM-0120. |
1002952 |
01/09/2021 |
R$ 4.965,07 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para o Retroescavadeira PMM-2013. |
1002953 |
01/09/2021 |
R$ 3.484,63 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1002954 |
01/09/2021 |
R$ 2.277,11 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos PMM-2019 e PUE-8663. |
1002955 |
01/09/2021 |
R$ 1.869,99 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Enfrentamento Emergencial Covid-19. |
1002956 |
01/09/2021 |
R$ 3.101,80 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos QQB-9597 e QPI-5451 (incremento temporário atenção básica, Reginaldo Lopes). |
1002957 |
01/09/2021 |
R$ 10.068,40 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8548, RFP2D60, RFP2D67 e RNB4D77 (incremento temporário atenção básica, Reginaldo Lopes). |
1002958 |
01/09/2021 |
R$ 5.907,64 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos RFE4H25 e PZX-3125, que estão sendo utilizados no Enfrentamento Emergencial Covid-19. |
1002959 |
01/09/2021 |
R$ 3.091,84 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPC-7670 e PXO-6953. |
1002960 |
01/09/2021 |
R$ 5.047,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002961 |
01/09/2021 |
R$ 11.218,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002962 |
01/09/2021 |
R$ 8.585,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002963 |
01/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002964 |
01/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002965 |
01/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002966 |
01/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002967 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002968 |
01/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002969 |
01/09/2021 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002970 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEGEOT PLACA QPC 7670. |
1002971 |
01/09/2021 |
R$ 9.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO PEGEOT PLACA QPC 7670. |
1002972 |
01/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002973 |
01/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002974 |
01/09/2021 |
R$ 4.323,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002975 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1002976 |
01/09/2021 |
R$ 5.742,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 02/09/2021 a 04/09/2021. |
1002979 |
02/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Esportes no período de 02/09/2021 a 03/09/2021. |
1002980 |
02/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002981 |
02/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1002982 |
02/09/2021 |
R$ 2.090,44 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1002983 |
02/09/2021 |
R$ 705,16 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1002984 |
02/09/2021 |
R$ 1.144,57 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1002985 |
02/09/2021 |
R$ 1.663,10 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1002986 |
02/09/2021 |
R$ 2.220,33 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1002987 |
02/09/2021 |
R$ 61,02 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, RNB4D77, RFP2D60 e RFP2D67 (incremento temporário atenção básica, Reginaldo Lopes). |
1002988 |
02/09/2021 |
R$ 6.064,42 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PZX-3125 e RFE4H25, que estão sendo utilizados no Enfrentamento Emergencial Covid-19. |
1002989 |
02/09/2021 |
R$ 3.285,84 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPC-7670 e PXO-6953. |
1002990 |
02/09/2021 |
R$ 4.601,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002991 |
02/09/2021 |
R$ 7.304,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002992 |
02/09/2021 |
R$ 10.281,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002993 |
02/09/2021 |
R$ 13.431,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DOBLO PXO 6953. |
1002994 |
02/09/2021 |
R$ 8.322,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS, ONIX PLACA RFP 2D60 E RFP 2D67. |
1002995 |
02/09/2021 |
R$ 9.783,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS, ONIX PLACA RFE 4H25, RFP 2D67, E RFP 2060. |
1002996 |
02/09/2021 |
R$ 10.808,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002997 |
02/09/2021 |
R$ 3.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1002998 |
02/09/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002999 |
03/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Itaobim a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003002 |
03/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Peugeot- Partner Furgão 1.6 16V Flex, placa: QPC-7670. |
1003003 |
03/09/2021 |
R$ 677,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021. |
1003004 |
03/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reuniões na cidade de Belo Horizonte, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021. |
1003005 |
03/09/2021 |
R$ 440,59 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003006 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003007 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003008 |
03/09/2021 |
R$ 683,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003009 |
03/09/2021 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1003010 |
03/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Agosto do corrente ano. |
1003011 |
03/09/2021 |
R$ 11.282,20 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto do corrente ano. |
1003012 |
03/09/2021 |
R$ 3.424,31 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Agosto do corrente ano. |
1003013 |
03/09/2021 |
R$ 1.325,78 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Agosto do corrente ano. |
1003014 |
03/09/2021 |
R$ 4.833,45 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Agosto do corrente ano. |
1003015 |
03/09/2021 |
R$ 260,63 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Agosto do corrente ano. |
1003016 |
03/09/2021 |
R$ 1.373,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando paciente para tratamento na cidade de Cláudio-MG, no período de 06/09/2021 09/09/2021. |
1003017 |
03/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003021 |
08/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003022 |
08/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003023 |
08/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003026 |
09/09/2021 |
R$ 1.752,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003027 |
09/09/2021 |
R$ 5.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS -ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003028 |
09/09/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003029 |
09/09/2021 |
R$ 4.712,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003030 |
09/09/2021 |
R$ 4.289,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK - MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1003031 |
09/09/2021 |
R$ 6.177,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA COBETURA DA QUADRA CENTRAL (FUMPAC). |
1003032 |
09/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA COBETURA DA QUADRA CENTRAL - (FUMPAC). |
1003033 |
09/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1003034 |
09/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1003035 |
09/09/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. |
1003036 |
09/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003037 |
09/09/2021 |
R$ 266,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003038 |
09/09/2021 |
R$ 146,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003039 |
09/09/2021 |
R$ 294,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003040 |
09/09/2021 |
R$ 4.411,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003041 |
09/09/2021 |
R$ 1.832,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003042 |
09/09/2021 |
R$ 988,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003043 |
09/09/2021 |
R$ 61,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003044 |
09/09/2021 |
R$ 725,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003045 |
09/09/2021 |
R$ 1.096,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003046 |
09/09/2021 |
R$ 5.562,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.2/ 2020 - 8º CICLO. |
1003047 |
09/09/2021 |
R$ 701,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 8º CICLO. |
1003048 |
09/09/2021 |
R$ 155,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 8º CICLO. |
1003049 |
09/09/2021 |
R$ 443,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 8º CICLO. |
1003050 |
09/09/2021 |
R$ 110,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 8º CICLO. |
1003051 |
09/09/2021 |
R$ 1.325,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 8º CICLO. |
1003052 |
09/09/2021 |
R$ 501,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231.1/ 2020 - 8º CICLO. |
1003053 |
09/09/2021 |
R$ 108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 27/ 2021 - 8º CICLO. |
1003054 |
09/09/2021 |
R$ 82,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REFORMA DE SOFÁ DO GABINETE. |
1003055 |
09/09/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1003056 |
09/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSIST. SOCIAL. |
1003057 |
09/09/2021 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. |
1003058 |
09/09/2021 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 |
1003059 |
09/09/2021 |
R$ 371,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUT. DAS ATIV. SECRET. AGRICULTURA. |
1003060 |
09/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ NORA. |
1003061 |
09/09/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003062 |
09/09/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS. |
1003063 |
09/09/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003064 |
09/09/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003065 |
09/09/2021 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003066 |
09/09/2021 |
R$ 304,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PUE-8663, QXI9F75, QXI9F76 E QXI9F71 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1003067 |
09/09/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003068 |
09/09/2021 |
R$ 5.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PXF-3787, RFX7F27 E PYE-1216 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003069 |
09/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QMV-0787 E QMV-1690 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR |
1003070 |
09/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QPY-6458 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |
1003071 |
09/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS QOU-0438 E MQW-8845 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003072 |
09/09/2021 |
R$ 2.940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFIÇÃO DE VEICULOS PLACAS QPI-5451 QQB-9597 QPY-8584 QPY-8533 RFP2D67 RNB4D77 RFP2D60 RFE4H25 PZX-3125 |
1003073 |
09/09/2021 |
R$ 7.175,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PMM-2013 ORC-9183 OWT-2798 PMM-0120 / PATROL PARA MANUTENÇÃPDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1003075 |
09/09/2021 |
R$ 2.505,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1003076 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CAT PMM 0120 PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS. |
1003077 |
09/09/2021 |
R$ 3.737,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS PMM-2013 ORC-9183 OWT-2798 OWT-2798 PMM-0120 / PATROL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1003078 |
09/09/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Guarapari-ES a serviço da Secretaria de Esportes, no período de 11/09/2021 a 13/09/2021. |
1003082 |
10/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 13/09/2021 a 15/09/2021. |
1003083 |
10/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1003088 |
13/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
1003089 |
13/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 27/ 2021 - 8º CICLO. |
1003090 |
13/09/2021 |
R$ 274,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 13/09/2021 a 15/09/2021. |
1003091 |
13/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 01/08/2021 a 30/08/2021. |
1003092 |
13/09/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no Município de Machacalis, no período de 01/08/2021 a 30/08/2021. |
1003093 |
13/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 01/08/2021 a 30/08/2021. |
1003094 |
13/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 10/08/2021 a 30/08/2021. |
1003095 |
13/09/2021 |
R$ 771,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 13/09/2021 a 14/09/2021. |
1003096 |
13/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Substituição de Todo o sistema de iluminação do Estádio Adamir Dias Leite e Campo da Área - FUMPAC |
1003100 |
14/09/2021 |
R$ 24.995,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO PLACA RFX7F27, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003101 |
14/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003102 |
14/09/2021 |
R$ 372,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003103 |
14/09/2021 |
R$ 1.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA E ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS . |
1003104 |
14/09/2021 |
R$ 632,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1003105 |
14/09/2021 |
R$ 268,42 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração no período de 04/09/2021 a 16/09/2021. |
1003106 |
14/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003107 |
14/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003108 |
14/09/2021 |
R$ 610,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003109 |
14/09/2021 |
R$ 858,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003110 |
14/09/2021 |
R$ 719,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003111 |
14/09/2021 |
R$ 1.585,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1003112 |
14/09/2021 |
R$ 658,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003113 |
14/09/2021 |
R$ 3.595,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1003114 |
14/09/2021 |
R$ 314,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1003115 |
14/09/2021 |
R$ 753,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ( INCREMENTO TEMPORARIO REGINALDO LOPES). |
1003116 |
14/09/2021 |
R$ 3.603,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003117 |
14/09/2021 |
R$ 2.445,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMNBRO E OUTUBRO DE 2021BENEFI.: SR JOEILSON |
1003118 |
14/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ( INCREMENTO TEMPORARIO REGINALDO LOPES). |
1003119 |
14/09/2021 |
R$ 866,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ( INCREMENTO TEMPORARIO REGINALDO LOPES). |
1003120 |
14/09/2021 |
R$ 942,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003121 |
14/09/2021 |
R$ 718,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. ( INCREMENTO TEMPORARIO REGINALDO LOPES). |
1003122 |
14/09/2021 |
R$ 288,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
1003123 |
14/09/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1003124 |
14/09/2021 |
R$ 1.508,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003125 |
14/09/2021 |
R$ 658,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003126 |
14/09/2021 |
R$ 1.137,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RFX7F27, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003127 |
14/09/2021 |
R$ 445,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003128 |
14/09/2021 |
R$ 1.605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1003131 |
15/09/2021 |
R$ 5.792,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003132 |
15/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003133 |
15/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 15/09/2021 a 17/09/2021. |
1003134 |
15/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003135 |
15/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003136 |
15/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003137 |
15/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003138 |
15/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003139 |
15/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003140 |
15/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003141 |
15/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PEDESTAL E MASTRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003142 |
15/09/2021 |
R$ 1.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I NAÇÃO MAXAKALI ( RESOLUÇÃO SES-MG 6680 20/03/2019). |
1003143 |
15/09/2021 |
R$ 758,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1003144 |
15/09/2021 |
R$ 5.927,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1003145 |
15/09/2021 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICÍPIO. |
1003146 |
15/09/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVÊNIO SETS DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
1003147 |
15/09/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1003148 |
15/09/2021 |
R$ 13.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003149 |
15/09/2021 |
R$ 1.234,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003150 |
15/09/2021 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003151 |
15/09/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSULTAS DE ORTOPEDIA E PROCEDIMENTOS. |
1003154 |
16/09/2021 |
R$ 919,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003155 |
16/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003156 |
16/09/2021 |
R$ 290,09 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003157 |
16/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Guarapari-ES a serviço da Secretaria de Esportes no período de 17/09/2021 a 18/09/2021. |
1003158 |
16/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a cidadão de baixa renda deste Município (João Ferreira de Souza) para ajuda de custo no pagamento de contas de água e luz, em detrimento a condição financeira atual. |
1003160 |
17/09/2021 |
R$ 170,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 14/09/2021 a 16/09/2021. |
1003161 |
17/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Administração no período de 13/09/2021 a 16/09/2021. |
1003162 |
17/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de São Paulo a serviço da Administração no período de 13/09/2021 a 16/09/2021. |
1003163 |
17/09/2021 |
R$ 1.459,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003164 |
17/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003165 |
17/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003166 |
17/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA. |
1003167 |
17/09/2021 |
R$ 25.000,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003168 |
17/09/2021 |
R$ 2.410,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003169 |
17/09/2021 |
R$ 3.058,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003170 |
17/09/2021 |
R$ 617,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL E GÁS GLP , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003171 |
17/09/2021 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003175 |
20/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular durante viagem para a cidade de Águas Formosas. |
1003177 |
21/09/2021 |
R$ 34,30 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003178 |
21/09/2021 |
R$ 747,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003179 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003180 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003181 |
21/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003182 |
21/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003183 |
21/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003184 |
21/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA. |
1003187 |
22/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA. |
1003188 |
22/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1003189 |
22/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na G.R.S, na cidade de Teófilo Otoni no período de 16/09/2021. |
1003190 |
22/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. ( PORTARIA NR 2795, 14 DE DEZEMBRO DE 2021). |
1003191 |
22/09/2021 |
R$ 3.513,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. ( PORTARIA GM/MS NR 670, 12 DE ABRIL DE 2021). |
1003192 |
22/09/2021 |
R$ 3.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA - MATERIAL HOSPITAR - |
1003193 |
22/09/2021 |
R$ 119,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL E REFORMA DE PORTÕES E GRADES. |
1003194 |
22/09/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003197 |
23/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003198 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003199 |
23/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 24/09/2021 a 26/09/2021. |
1003200 |
23/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratameto de saúde fora deste domicílio. |
1003201 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003203 |
24/09/2021 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaia de Obras. |
1003204 |
24/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a ciadade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1003205 |
24/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões com ministros da defesa civil na cidade de Brasília, no período de 26/09/2021 a 02/10/2021. |
1003206 |
24/09/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CORTINA/VARÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1003207 |
24/09/2021 |
R$ 742,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE LAJEDO NA COMUNIDADE DAS PIABAS CONSTRUÇÃO DE PONTE PROP. EUSTÁQUIO. |
1003209 |
27/09/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 27/09/2021 a 28/09/2021. |
1003210 |
27/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (EPIs). |
1003211 |
27/09/2021 |
R$ 932,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA PYO-3647, OQQ-9914, PZP-9699, QMT-2881 E QOU-0438, PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003212 |
27/09/2021 |
R$ 6.317,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEÁVEL (EPIs) - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL / PANDEMIAS. |
1003213 |
27/09/2021 |
R$ 15.756,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003214 |
27/09/2021 |
R$ 26.400,00 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA OWT-2798 E ORC-9183, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003215 |
27/09/2021 |
R$ 2.140,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 7 M3 DE PEDRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. (BUEIROS) NORTINHO JOSÉ AUGUSTO. |
1003216 |
27/09/2021 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CORTIÇA EM PLACA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003217 |
27/09/2021 |
R$ 489,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEIRO. |
1003218 |
27/09/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na autenticação de documentos e reconhecimento de firmas, bem como emissão de Certidoes. |
1003220 |
28/09/2021 |
R$ 1.249,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003223 |
29/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003224 |
29/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003225 |
29/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003226 |
29/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003227 |
29/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003228 |
29/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003229 |
29/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003230 |
29/09/2021 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas no período de 22/09/2021 a 23/09/2021. |
1003231 |
29/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 18/09/2021 a 20/09/2021. |
1003232 |
29/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 27/09/2021 a 28/09/2021. |
1003233 |
29/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003234 |
30/09/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATIV. VIG. SAÚDE. |
1003235 |
30/09/2021 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para tratar de assuntos de interesse deste Município no Fórum Mucuri de Economia Solidária, na cidade de Teófilo Otoni no período de 30/09/2021 a 01/10/2021. |
1003237 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. EDUCAÇÃO - SETEMBRO/21. |
1003238 |
30/09/2021 |
R$ 675,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,POL. MILITAR - SETEMBRO/2021 |
1003239 |
30/09/2021 |
R$ 137,50 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,CRAS - SETEMBRO/21 |
1003240 |
30/09/2021 |
R$ 518,75 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, AGRICULTURA - SETEMBRO/21 |
1003241 |
30/09/2021 |
R$ 518,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,CAPS - SETEMBRO/2021. |
1003242 |
30/09/2021 |
R$ 625,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEDE PREFEITURA -SETEMBRO/21 |
1003243 |
30/09/2021 |
R$ 812,50 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,P.S.F. - SETEMBRO/21 |
1003244 |
30/09/2021 |
R$ 675,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,J. S. MILITAR - SETEMBRO/21 |
1003245 |
30/09/2021 |
R$ 675,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO,SEC. SAÚDE - SETEMBRO/2021. |
1003246 |
30/09/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003247 |
30/09/2021 |
R$ 1.591,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO ) |
1003248 |
30/09/2021 |
R$ 12.491,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003249 |
30/09/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS ) |
1003250 |
30/09/2021 |
R$ 9.705,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. ( ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) |
1003251 |
30/09/2021 |
R$ 577,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS AD PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003252 |
30/09/2021 |
R$ 1.437,50 |
|
| Empenho referente ao repasse financeiro anual como contrapartida aos serviços prestados por essa entidade competência exercicio (2021/2022). |
1003253 |
30/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 23/09/2021. |
1003254 |
30/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede na cidade de Teófilo Otoni no período de 29/09/2021 a 30/09/2021. |
1003255 |
30/09/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em Projeto Saúde em Rede na cidade de Teófilo Otoni no período de 29/09/2021 a 30/09/2021. |
1003256 |
30/09/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À SETEMBRO DE 2021. |
1003257 |
30/09/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| Contratação de Empresa sob o Regime de Execução de Menor preço por empreitada global para Construção de Cobertura Metálica da Quadra da Escola Municipal Frei Lauro localizada na Zona Rural deste Município. |
1003258 |
30/09/2021 |
R$ 142.567,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003259 |
30/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 20/09/2021. |
1003260 |
30/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunião na cidade de Teófilo Otoni, no período de 22/09/2021 a 24/09/2021. |
1003261 |
30/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem a cidade de Brasilia - DF, no período de 26/09/2021 a 02/10/2021. |
1003262 |
30/09/2021 |
R$ 1.232,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003263 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003264 |
30/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 25/09/2021 a 27/09/2021. |
1003265 |
30/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003266 |
30/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, periodo 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003267 |
30/09/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni, Governador Valadares, Carlos Chagas e Ipatinga transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003268 |
30/09/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando paciente para tratamento de saúde, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003269 |
30/09/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Setembro/2021. |
1003270 |
30/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Setembro/2021. |
1003271 |
30/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Setembro/2021. |
1003272 |
30/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saúde. Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003273 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003274 |
30/09/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003275 |
30/09/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003276 |
30/09/2021 |
R$ 29.231,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003277 |
30/09/2021 |
R$ 2.404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003278 |
30/09/2021 |
R$ 10.167,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003279 |
30/09/2021 |
R$ 15.604,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003280 |
30/09/2021 |
R$ 22.061,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003281 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003282 |
30/09/2021 |
R$ 3.617,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003283 |
30/09/2021 |
R$ 3.016,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003284 |
30/09/2021 |
R$ 8.778,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003285 |
30/09/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003286 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003287 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003288 |
30/09/2021 |
R$ 8.828,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003289 |
30/09/2021 |
R$ 4.403,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003290 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003291 |
30/09/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003292 |
30/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003293 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003294 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003295 |
30/09/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003296 |
30/09/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003297 |
30/09/2021 |
R$ 7.350,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003298 |
30/09/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003299 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003300 |
30/09/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003301 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003302 |
30/09/2021 |
R$ 5.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003303 |
30/09/2021 |
R$ 3.735,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003304 |
30/09/2021 |
R$ 43.543,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003305 |
30/09/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003306 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003307 |
30/09/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003308 |
30/09/2021 |
R$ 4.887,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003309 |
30/09/2021 |
R$ 29.578,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003310 |
30/09/2021 |
R$ 29.086,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003311 |
30/09/2021 |
R$ 6.090,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003312 |
30/09/2021 |
R$ 12.311,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003313 |
30/09/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003314 |
30/09/2021 |
R$ 18.873,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003315 |
30/09/2021 |
R$ 6.115,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003316 |
30/09/2021 |
R$ 42.175,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003317 |
30/09/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003318 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003319 |
30/09/2021 |
R$ 17.876,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003320 |
30/09/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003321 |
30/09/2021 |
R$ 13.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003322 |
30/09/2021 |
R$ 116.427,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003323 |
30/09/2021 |
R$ 15.398,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003324 |
30/09/2021 |
R$ 1.244,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003325 |
30/09/2021 |
R$ 34.544,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003326 |
30/09/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003327 |
30/09/2021 |
R$ 8.204,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003328 |
30/09/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003329 |
30/09/2021 |
R$ 7.710,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LIMPEZA PARA O TORNEIO DOS AMIGOS NO ESTÁDIO ADAMIR DIA LEITE. |
1003330 |
30/09/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003331 |
30/09/2021 |
R$ 3.601,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003332 |
30/09/2021 |
R$ 19.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003333 |
30/09/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003334 |
30/09/2021 |
R$ 155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003335 |
30/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003336 |
30/09/2021 |
R$ 106.049,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003337 |
30/09/2021 |
R$ 12.456,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE PNEUS DE AUTOMÓVEIS, PARA AMUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003338 |
30/09/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003339 |
30/09/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003340 |
30/09/2021 |
R$ 27.324,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003341 |
30/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003342 |
30/09/2021 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003343 |
30/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003344 |
30/09/2021 |
R$ 12.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003345 |
30/09/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003346 |
30/09/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
1003347 |
30/09/2021 |
R$ 4.534,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003348 |
30/09/2021 |
R$ 967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003349 |
30/09/2021 |
R$ 7.927,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003350 |
30/09/2021 |
R$ 32.027,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003351 |
30/09/2021 |
R$ 1.785,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003352 |
30/09/2021 |
R$ 1.272,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003353 |
30/09/2021 |
R$ 555,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003354 |
30/09/2021 |
R$ 1.720,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003355 |
30/09/2021 |
R$ 33.631,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003356 |
30/09/2021 |
R$ 1.764,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003357 |
30/09/2021 |
R$ 6.562,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003358 |
30/09/2021 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003359 |
30/09/2021 |
R$ 4.926,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003360 |
30/09/2021 |
R$ 21.321,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1003361 |
30/09/2021 |
R$ 59.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1003362 |
30/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICÍPIO. |
1003363 |
30/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1003364 |
30/09/2021 |
R$ 15.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003365 |
30/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003366 |
30/09/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003367 |
30/09/2021 |
R$ 12.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003368 |
30/09/2021 |
R$ 12.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003369 |
30/09/2021 |
R$ 12.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003370 |
30/09/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003371 |
30/09/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003372 |
30/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES DENTRO DO PROCESSO DE NUMERO: 0035675-87.2005.8.13.0009 |
1003373 |
30/09/2021 |
R$ 16.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003374 |
30/09/2021 |
R$ 19.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003375 |
30/09/2021 |
R$ 19.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003376 |
30/09/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003377 |
30/09/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003378 |
30/09/2021 |
R$ 21.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003379 |
30/09/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003380 |
30/09/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003381 |
30/09/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO PROCESSO DE Nº: 0035642-97.2005.8.13.0009 |
1003382 |
30/09/2021 |
R$ 24.000,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA RERFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES. |
1003383 |
30/09/2021 |
R$ 880,00 |
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| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003384 |
30/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003385 |
30/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003386 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003387 |
30/09/2021 |
R$ 350,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni buscando vanina GRS no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003388 |
30/09/2021 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003389 |
30/09/2021 |
R$ 1.410,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni transportando paciente no período de 29/09/2021 a 30/09/2021. |
1003390 |
30/09/2021 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. |
1003391 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
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