| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. |
1002505 |
02/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CAPS. |
1002506 |
02/08/2021 |
R$ 1.314,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 30/07/2021. |
1002507 |
02/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002508 |
02/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002509 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a cidade de Teófilo Otoni transportando paciente para tratamento de saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002510 |
02/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002511 |
02/08/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002512 |
02/08/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002513 |
02/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002514 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Governador Valadares e Carlos Chagas transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002515 |
02/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a Cidade de Teófilo Otoni, Carlos Chagas e Nanuque transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002516 |
02/08/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Julho/2021. |
1002517 |
02/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Julho/2021. |
1002518 |
02/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002519 |
02/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002520 |
02/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002521 |
02/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002522 |
02/08/2021 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002523 |
02/08/2021 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002524 |
02/08/2021 |
R$ 1.240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002525 |
02/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002526 |
02/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002527 |
02/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002528 |
02/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. |
1002529 |
02/08/2021 |
R$ 5.655,87 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002530 |
02/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002531 |
02/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002532 |
02/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002533 |
02/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002534 |
02/08/2021 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002535 |
03/08/2021 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1002536 |
03/08/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002537 |
03/08/2021 |
R$ 6.897,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002538 |
03/08/2021 |
R$ 1.681,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002539 |
03/08/2021 |
R$ 3.134,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA. |
1002540 |
03/08/2021 |
R$ 732,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002541 |
03/08/2021 |
R$ 445,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002542 |
03/08/2021 |
R$ 3.000,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS. |
1002543 |
03/08/2021 |
R$ 3.090,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MASCARA PANORAMICA FACIAL P/ 2 FILTROS. |
1002544 |
03/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CAPACIDADE ACIMA DE 04 PASSAGEIROS + MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO VEICULO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. |
1002545 |
03/08/2021 |
R$ 1.976,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, PARA VEICULOS SAUDE, PLACAS QNR-6174 E QNI-1580. |
1002546 |
03/08/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E REPARO EM MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002547 |
03/08/2021 |
R$ 162,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002548 |
03/08/2021 |
R$ 3.449,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ. |
1002549 |
03/08/2021 |
R$ 5.150,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCATÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1002550 |
03/08/2021 |
R$ 8.617,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1002551 |
03/08/2021 |
R$ 11.909,80 |
|
| Empenho referente à autenticação de documentos relativos à Registro Imobiliário de Aterro Sanitário. |
1002555 |
04/08/2021 |
R$ 46,89 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Renault- Master Furgão 2.3 16V, placa: QUQ-3594. |
1002556 |
04/08/2021 |
R$ 4.930,45 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 01/08/2021 a 05/08/2021. |
1002557 |
04/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002558 |
04/08/2021 |
R$ 8.647,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA.REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. |
1002559 |
04/08/2021 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002560 |
04/08/2021 |
R$ 239,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE POLTRONA MULTI PRESIDENTE RELAX GA202. |
1002561 |
04/08/2021 |
R$ 1.099,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I MAXAKALI - INCREMENTO TEMPORÁRIO REGINALDO LOPES. |
1002562 |
04/08/2021 |
R$ 4.068,36 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Julho do corrente ano. |
1002563 |
04/08/2021 |
R$ 11.102,70 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Julho do corrente ano. |
1002564 |
04/08/2021 |
R$ 3.800,36 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Julho do corrente ano. |
1002565 |
04/08/2021 |
R$ 1.145,96 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Julho do corrente ano. |
1002566 |
04/08/2021 |
R$ 4.268,87 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Julho do corrente ano. |
1002567 |
04/08/2021 |
R$ 238,14 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Julho do corrente ano. |
1002568 |
04/08/2021 |
R$ 1.161,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para o Estado de São Paulo como acompanhante de Arsênio M. Oliveira no período de 06/08/2021 a 09/08/2021. |
1002573 |
05/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002574 |
05/08/2021 |
R$ 2.107,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1002575 |
05/08/2021 |
R$ 4.471,01 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1002576 |
05/08/2021 |
R$ 3.604,14 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1002577 |
05/08/2021 |
R$ 6.818,89 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1002578 |
05/08/2021 |
R$ 2.341,22 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019 e PUE-8663. |
1002579 |
05/08/2021 |
R$ 517,55 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1002580 |
05/08/2021 |
R$ 5.497,34 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1002581 |
05/08/2021 |
R$ 962,09 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1002582 |
05/08/2021 |
R$ 1.371,22 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1002583 |
05/08/2021 |
R$ 2.457,97 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9f76. |
1002584 |
05/08/2021 |
R$ 4.204,33 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1002585 |
05/08/2021 |
R$ 59,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002586 |
05/08/2021 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a desapropriação de área de utilidade pública para fins de construção de aterro sanitário, usina de triagem e compostagem com área total de 5.03.98ha, benef: Gileno Alves Soares. |
1002590 |
06/08/2021 |
R$ 52.066,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 09/08/2021 a 12/08/2021. |
1002591 |
06/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1002596 |
09/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATENDIMENTOS CLÍNICOS EM PRONTO SOCORRO (PRONTO ATENDIMENTO). |
1002597 |
09/08/2021 |
R$ 52.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002598 |
09/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002599 |
09/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002600 |
09/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002601 |
09/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002602 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002603 |
09/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002604 |
09/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 09/08/2021 a 12/08/2021. |
1002605 |
09/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de dividas previdenciarias junto ao INSS. Ref.: |
1002607 |
10/08/2021 |
R$ 170.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras. |
1002609 |
10/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002610 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002611 |
10/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1002612 |
10/08/2021 |
R$ 13.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA E GAS GLP, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002613 |
10/08/2021 |
R$ 1.300,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002614 |
10/08/2021 |
R$ 1.128,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. |
1002615 |
10/08/2021 |
R$ 2.499,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/DOAÇÃO A CARENTES. |
1002616 |
10/08/2021 |
R$ 3.570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002617 |
10/08/2021 |
R$ 3.408,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002618 |
10/08/2021 |
R$ 294,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002619 |
10/08/2021 |
R$ 405,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESPORTE E LAZER |
1002620 |
10/08/2021 |
R$ 158,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002621 |
10/08/2021 |
R$ 1.512,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÁS GLP E ÀGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002622 |
10/08/2021 |
R$ 629,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002623 |
10/08/2021 |
R$ 459,27 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1002624 |
10/08/2021 |
R$ 8.784,69 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e QUQ-3594. |
1002625 |
10/08/2021 |
R$ 6.168,92 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8584, PZX-3125, RNB4D77 e RFE4H25. |
1002626 |
10/08/2021 |
R$ 6.886,55 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos RFP2D60 e RFP2D67. |
1002627 |
10/08/2021 |
R$ 8.071,53 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPC-7670 e PXO-6953. |
1002628 |
10/08/2021 |
R$ 6.199,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLT. PERFILADO AMAELO. |
1002629 |
10/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REVISÃO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACA RNB4D77. |
1002630 |
10/08/2021 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS- |
1002631 |
10/08/2021 |
R$ 19.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002632 |
10/08/2021 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002633 |
10/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, FLUIDOS E CORRELATOS, PARA VEICULO PLACA RNB4D77 FIAT ARGO, MANUT. PISO DE ATENÇÃO BASÍCA - P. A. B. |
1002634 |
10/08/2021 |
R$ 542,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR DE CONTROLE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO SES/MG 7553/ 2021 B. B. C/C. 27882-X |
1002635 |
10/08/2021 |
R$ 144,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR DE CONTROLE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO SES/MG 7553/ 2021 B. B. C/C. 27882-X |
1002636 |
10/08/2021 |
R$ 6.889,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MACHACALIS PARA LADAINHA. |
1002637 |
10/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002643 |
11/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 11/08/2021 a 12/08/2021. |
1002644 |
11/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente a serviço do conselho tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1002645 |
11/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente a serviço do conselho tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1002646 |
11/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO ( REFLETORES LED 300 WATTS DE POTÊNCIA 80 LUMES POR WATT NAS DIMENSÕES 33,5 X 31,5 X 8,8 CM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE (FUMPAC). |
1002650 |
12/08/2021 |
R$ 38.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002651 |
12/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002652 |
12/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002653 |
12/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002654 |
12/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002655 |
12/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002656 |
12/08/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para capacitação na cidade de Teófilo Otoni no período de 11/08/2021 a 12/08/2021. |
1002657 |
12/08/2021 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002658 |
12/08/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002659 |
12/08/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002660 |
12/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Márcia Ap, Davidson S. Antunes, Davidson B. Antunes e Brenda Vitória S. Antunes) para deslocamento de Machacalis para São Paulo. |
1002661 |
13/08/2021 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002662 |
13/08/2021 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS EM MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR. |
1002663 |
13/08/2021 |
R$ 10.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002664 |
13/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL. |
1002665 |
13/08/2021 |
R$ 2.303,92 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no Município de Machacalis, no período de 14/06/2021 a 31/07/2021. |
1002666 |
13/08/2021 |
R$ 1.690,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002667 |
13/08/2021 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021. |
1002668 |
13/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no município de Machacalis, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. |
1002669 |
13/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 30/07/2021 a 31/07/2021. |
1002670 |
13/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação de reuniões na cidade de Belo Horizonte no período de 09/08/2021 a 13/08/2021. |
1002671 |
13/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação para participação de reuniões na cidade de Belo Horizonte no período de 09/08/2021 a 13/08/2021. |
1002672 |
13/08/2021 |
R$ 499,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICÍPIO. |
1002673 |
13/08/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Pretação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1002674 |
13/08/2021 |
R$ 7.080,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 09/08/2021 a 13/08/2021 |
1002678 |
16/08/2021 |
R$ 483,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1002679 |
16/08/2021 |
R$ 4.597,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1002680 |
16/08/2021 |
R$ 5.050,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1002681 |
16/08/2021 |
R$ 13.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002683 |
18/08/2021 |
R$ 2.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002684 |
18/08/2021 |
R$ 810,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002685 |
18/08/2021 |
R$ 169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002686 |
18/08/2021 |
R$ 813,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002687 |
18/08/2021 |
R$ 958,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002688 |
18/08/2021 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002689 |
18/08/2021 |
R$ 249,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002690 |
18/08/2021 |
R$ 2.066,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1002691 |
18/08/2021 |
R$ 1.471,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1002692 |
18/08/2021 |
R$ 1.139,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIV. ESPORTE E LAZER (FUMPAC) |
1002693 |
18/08/2021 |
R$ 1.822,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002694 |
18/08/2021 |
R$ 14.737,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002695 |
18/08/2021 |
R$ 4.141,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002696 |
18/08/2021 |
R$ 7.014,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião S.E.S. na cidade de Belo Horizonte no período de 16/08/2021 a 17/08/2021. |
1002697 |
18/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente a serviço do conselho tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1002698 |
18/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente a serviço do conselho tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1002699 |
18/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas no período de 14/08/2021 a 15/08/2021. |
1002700 |
18/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 17/08/2021 a 18/08/2021. |
1002701 |
18/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos de combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 17/08/2021 a 18/08/2021. |
1002702 |
18/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóvel do municipio (Monte Verde). Ref.: |
1002703 |
18/08/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 18/08/2021 a 21/08/2021. |
1002704 |
18/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1002705 |
18/08/2021 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1002706 |
18/08/2021 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1002707 |
18/08/2021 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML 1 LT BAUNILHA NESTLE. |
1002708 |
18/08/2021 |
R$ 8.399,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE BALAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002709 |
18/08/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFEE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002710 |
18/08/2021 |
R$ 2.867,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFEE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1002711 |
18/08/2021 |
R$ 2.159,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISÇÃO DE PEDRA BRUTA FORMATO PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1002712 |
18/08/2021 |
R$ 17.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFEE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002713 |
18/08/2021 |
R$ 2.247,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFEE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002714 |
18/08/2021 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002715 |
18/08/2021 |
R$ 9.609,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002716 |
18/08/2021 |
R$ 1.639,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002717 |
18/08/2021 |
R$ 1.270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO MAT. CONST. SERV/REF CASA CARENTE. |
1002718 |
19/08/2021 |
R$ 22.728,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( ESCOLA ALIDE DIAS DOS SANTOS). |
1002719 |
19/08/2021 |
R$ 711,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS - SETEMBRO AMARELO - LUTA CONTRA SUICÍDIO. |
1002720 |
19/08/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002721 |
19/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002722 |
19/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002723 |
19/08/2021 |
R$ 302,46 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002724 |
19/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002725 |
19/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002726 |
19/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002727 |
19/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões AMUC, Consórcio de Saúde e Corpo de Bombeiros na cidade de Teófilo Otoni, no período de 18/08/2021 a 19/08/2021. |
1002728 |
19/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESPORTES E LAZER (FUMPAC). |
1002729 |
19/08/2021 |
R$ 2.499,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA REGULARIZACÃO FUNDIARIA DE IMÓVEIS URBANOS DA FASE 2 |
1002730 |
19/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA REGULARIZACÃO FUNDIARIA DE IMÓVEIS URBANOS DA FASE 2 |
1002731 |
19/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002732 |
19/08/2021 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1002733 |
19/08/2021 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA BROTHER 8152. |
1002734 |
19/08/2021 |
R$ 707,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SAÚDE CONTR. DOENÇA PFVS/PVVS. |
1002735 |
19/08/2021 |
R$ 620,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C.A.P.S.I NAÇÃO MAXAKALI. RESOLUÇÃO SES/MG 6680 |
1002736 |
19/08/2021 |
R$ 898,75 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002737 |
20/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO SETS MACHACALIS-BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. |
1002740 |
20/08/2021 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002741 |
20/08/2021 |
R$ 351,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 09/08/2021 a 20/08/2021. |
1002742 |
20/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município. |
1002743 |
20/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Brasília no período de 22/08/2021 a 28/08/2021. |
1002744 |
20/08/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002747 |
23/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de emolumentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação, ata de eleição e posse da Assiciação Comunitária dos Moradores do Pirulito. |
1002748 |
23/08/2021 |
R$ 514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO ( TROCA DE VELOCIDADE) VEÍCULO QQB-9597, MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB. |
1002749 |
23/08/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CO CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEIRO. |
1002750 |
23/08/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002751 |
23/08/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA 0KM 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES URBANO. |
1002752 |
23/08/2021 |
R$ 17.630,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002753 |
23/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002754 |
23/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002755 |
23/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002756 |
23/08/2021 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE MENOR EM FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002760 |
24/08/2021 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EPIs PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS. |
1002761 |
24/08/2021 |
R$ 10.310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Junta de Serviço Mititar no período de 23/08/2021 a 24/08/2021. |
1002762 |
24/08/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1002763 |
24/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de Obras. |
1002764 |
24/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente à emissão de taxa para desapropriação de lote (Aterro Sanitário- Monte Verde). |
1002765 |
24/08/2021 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002769 |
25/08/2021 |
R$ 1.310,40 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002770 |
25/08/2021 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento da Sala Mineira na sede do SEBRAE, na cidade de Nanuque. |
1002771 |
25/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento da Sala Mineira na sede do SEBRAE, na cidade de Nanuque. |
1002772 |
25/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PLACAS: OWT- 2798 E ORC - 9183 MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002775 |
26/08/2021 |
R$ 3.531,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 23/08/2021 a 25/08/2021. |
1002776 |
26/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 26/08/2021 a 28/08/2021. |
1002777 |
26/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Cobertura Metálica Quadra - E. M. Frei Lauro - Machacalis-MG). |
1002778 |
26/08/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002779 |
26/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) conduzindo ambulância QPC-7670 para manutenção e revisão na cidade de São Paulo, no período de 29/08/2021 a 03/09/2021. |
1002780 |
27/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002781 |
27/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002782 |
27/08/2021 |
R$ 1.539,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/08/2021. |
1002784 |
30/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na cidade de Belo Horizonte no período de 30/08/2021 a 03/09/2021. |
1002785 |
30/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 29/08/2021. |
1002786 |
30/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTAMENTO EMERGENCIAL COVID/19. |
1002787 |
30/08/2021 |
R$ 19.950,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002788 |
30/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Agosto/2021. |
1002789 |
30/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Agosto/2021. |
1002790 |
30/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Agosto/2021. |
1002791 |
30/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK, SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002792 |
30/08/2021 |
R$ 4.764,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.BENEFICIÁRIO: SR JOSE RIVALDO ALBERTO DIAS. |
1002793 |
30/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. BENEFICIARIA: NEIDE |
1002794 |
30/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.BENEF.: SR LEONARDO. |
1002795 |
30/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1002796 |
30/08/2021 |
R$ 2.257,51 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1002797 |
30/08/2021 |
R$ 749,96 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1002798 |
30/08/2021 |
R$ 1.021,22 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1002799 |
30/08/2021 |
R$ 1.891,64 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1002800 |
30/08/2021 |
R$ 1.807,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.BEN.: MARIZETE. |
1002801 |
30/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.BEN.: NATÁLIA RODRIGUES. |
1002802 |
30/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFORMA DE POLTRONAS DAS CAÇAMBAS PLACA OWT 2798 E ORC 9183. |
1002803 |
30/08/2021 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PINTURA DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CAMPANHA SETEMBRO AMARELO/2021. |
1002804 |
30/08/2021 |
R$ 1.330,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1002805 |
30/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002806 |
30/08/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002807 |
30/08/2021 |
R$ 2.172,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
1002808 |
30/08/2021 |
R$ 1.123,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 26/08/2021. |
1002809 |
30/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 26/08/2021. |
1002810 |
30/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/08/2021. |
1002811 |
30/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente para a cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/08/2021. |
1002812 |
30/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002814 |
31/08/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COFECÇÃO DE CAMISETAS - CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. |
1002815 |
31/08/2021 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.INCREMENTO TEMPORÁRIO REGINALDO LOPES. |
1002816 |
31/08/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002817 |
31/08/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002818 |
31/08/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002819 |
31/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando paciente para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002820 |
31/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 31/08/2021 a 02/09/2021. |
1002821 |
31/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração. |
1002822 |
31/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Administração no período de 30/08/2021 a 31/08/2021. |
1002823 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Administração no período de 30/08/2021 a 31/08/2021. |
1002824 |
31/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Fiscalização da Obra de Cobertura Metálica Quadra - E. M. Frei Lauro - Machacalis-MG). |
1002825 |
31/08/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002826 |
31/08/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002827 |
31/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002828 |
31/08/2021 |
R$ 27.448,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002829 |
31/08/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002830 |
31/08/2021 |
R$ 10.167,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002831 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002832 |
31/08/2021 |
R$ 15.105,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002833 |
31/08/2021 |
R$ 24.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002834 |
31/08/2021 |
R$ 4.432,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002835 |
31/08/2021 |
R$ 3.016,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002836 |
31/08/2021 |
R$ 8.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002837 |
31/08/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002838 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002839 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002840 |
31/08/2021 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002841 |
31/08/2021 |
R$ 2.723,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002842 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002843 |
31/08/2021 |
R$ 4.600,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002844 |
31/08/2021 |
R$ 6.966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002845 |
31/08/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002846 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002847 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002848 |
31/08/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002849 |
31/08/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002850 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002851 |
31/08/2021 |
R$ 1.129,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002852 |
31/08/2021 |
R$ 6.968,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002853 |
31/08/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002854 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002855 |
31/08/2021 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002856 |
31/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002857 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002858 |
31/08/2021 |
R$ 44.618,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002859 |
31/08/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002860 |
31/08/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002861 |
31/08/2021 |
R$ 3.336,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002862 |
31/08/2021 |
R$ 29.555,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002863 |
31/08/2021 |
R$ 24.680,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002864 |
31/08/2021 |
R$ 6.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002865 |
31/08/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002866 |
31/08/2021 |
R$ 11.889,10 |
|
| 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002867 |
31/08/2021 |
R$ 18.580,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002868 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002869 |
31/08/2021 |
R$ 40.422,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002870 |
31/08/2021 |
R$ 6.115,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002871 |
31/08/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002872 |
31/08/2021 |
R$ 16.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002873 |
31/08/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002874 |
31/08/2021 |
R$ 13.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002875 |
31/08/2021 |
R$ 115.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002876 |
31/08/2021 |
R$ 15.208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002877 |
31/08/2021 |
R$ 1.244,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002878 |
31/08/2021 |
R$ 34.578,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002879 |
31/08/2021 |
R$ 2.683,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002880 |
31/08/2021 |
R$ 7.254,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002881 |
31/08/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002882 |
31/08/2021 |
R$ 8.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002883 |
31/08/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002884 |
31/08/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002885 |
31/08/2021 |
R$ 118.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002886 |
31/08/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002887 |
31/08/2021 |
R$ 25.415,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002888 |
31/08/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002889 |
31/08/2021 |
R$ 19.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002890 |
31/08/2021 |
R$ 3.733,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002891 |
31/08/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002892 |
31/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002893 |
31/08/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002894 |
31/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002895 |
31/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002896 |
31/08/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002897 |
31/08/2021 |
R$ 14.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002898 |
31/08/2021 |
R$ 6.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002899 |
31/08/2021 |
R$ 7.934,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002900 |
31/08/2021 |
R$ 31.880,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002901 |
31/08/2021 |
R$ 2.167,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002902 |
31/08/2021 |
R$ 1.272,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002903 |
31/08/2021 |
R$ 555,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002904 |
31/08/2021 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002905 |
31/08/2021 |
R$ 35.877,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002906 |
31/08/2021 |
R$ 2.477,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002907 |
31/08/2021 |
R$ 6.450,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002908 |
31/08/2021 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002909 |
31/08/2021 |
R$ 4.832,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002910 |
31/08/2021 |
R$ 20.132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002911 |
31/08/2021 |
R$ 56.944,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002912 |
31/08/2021 |
R$ 7.621,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À AGOSTO DE 2021. |
1002913 |
31/08/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (POLÍCIA MILITAR) AGOSTO/2021. |
1002914 |
31/08/2021 |
R$ 137,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (CRAS) AGOSTO/2021. |
1002915 |
31/08/2021 |
R$ 518,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. AGRICULTURA) AGOSTO/2021. |
1002916 |
31/08/2021 |
R$ 518,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (C.A.P.S.) AGOSTO/2021. |
1002917 |
31/08/2021 |
R$ 625,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA) AGOSTO/2021. |
1002918 |
31/08/2021 |
R$ 812,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (P.S.F.) AGOSTO/2021. |
1002919 |
31/08/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (JUNTA SERV. MILITAR)AGOSTO/2021. |
1002920 |
31/08/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. SAÚDE) AGOSTO/2021. |
1002921 |
31/08/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. EDUCAÇÃO) AGOSTO/2021. |
1002922 |
31/08/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICÍPIO. |
1002923 |
31/08/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002924 |
31/08/2021 |
R$ 6.519,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002925 |
31/08/2021 |
R$ 1.234,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À AGOSTO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1002926 |
31/08/2021 |
R$ 12.356,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DADOS PARA O SITE DA PRREFEITURA. |
1002927 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES REV NAPA HOSPITALAR. |
1002928 |
31/08/2021 |
R$ 1.475,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPA COM ELÁSTICO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002929 |
31/08/2021 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSUTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME A DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1002930 |
31/08/2021 |
R$ 13.155,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1002931 |
31/08/2021 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1002932 |
31/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRÇUÃO DE CASAS PARA CARENTES. |
1002933 |
31/08/2021 |
R$ 4.573,20 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002934 |
31/08/2021 |
R$ 11.600,00 |
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| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando paciente para tratamento de saúde. |
1002935 |
31/08/2021 |
R$ 1.570,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPRTE ESCOLAR REFERENTE À AGOSTO DE 2021. |
1002936 |
31/08/2021 |
R$ 9.546,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002937 |
31/08/2021 |
R$ 15.180,00 |
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| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002938 |
31/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002939 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002940 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002941 |
31/08/2021 |
R$ 210,00 |
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| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002942 |
31/08/2021 |
R$ 500,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002943 |
31/08/2021 |
R$ 1.280,00 |
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| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002944 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002945 |
31/08/2021 |
R$ 720,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. |
1002946 |
31/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1002977 |
31/08/2021 |
R$ 585,07 |
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