| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROMESTICOS E INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - |
1001704 |
01/07/2021 |
R$ 17.304,70 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Administração. |
1002124 |
01/07/2021 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1002125 |
01/07/2021 |
R$ 367,79 |
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| Empenho referente aquisição de Combustível Comum para Patrol PMM-0120. |
1002126 |
01/07/2021 |
R$ 1.950,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JUNHO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1002127 |
01/07/2021 |
R$ 12.306,20 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORROS DOS PSF'S. (INCREMENTO). |
1002128 |
01/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. (JULHO) |
1002129 |
01/07/2021 |
R$ 62.611,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1002130 |
01/07/2021 |
R$ 5.742,00 |
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| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1002131 |
01/07/2021 |
R$ 128,73 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS - COVID-19. |
1002132 |
01/07/2021 |
R$ 800,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA QQB-9597 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002133 |
01/07/2021 |
R$ 2.570,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ONIBUS PLACA QQB-9597 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002134 |
01/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002135 |
01/07/2021 |
R$ 5.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002136 |
01/07/2021 |
R$ 6.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002137 |
01/07/2021 |
R$ 7.112,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE LIVE REFERENTE A FESTA JUNINA 2021 (FUNPAC). |
1002138 |
01/07/2021 |
R$ 3.420,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1002139 |
01/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1002140 |
01/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1002141 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES OFTALMOLOGICAS. |
1002146 |
02/07/2021 |
R$ 940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MUNICIPIO DE MACHACALIS. (INCREMENTO). |
1002147 |
02/07/2021 |
R$ 15.078,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. |
1002148 |
02/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002149 |
02/07/2021 |
R$ 17.375,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002150 |
02/07/2021 |
R$ 4.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PORCESSO SELETIVO PÚBLICO. |
1002151 |
02/07/2021 |
R$ 11.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DE PROTESES ODONTOLOGICAS. |
1002152 |
02/07/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002153 |
02/07/2021 |
R$ 6.061,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS FRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (SALA DE VACINA) PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 |
1002154 |
02/07/2021 |
R$ 12.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1002155 |
02/07/2021 |
R$ 2.062,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA |
1002156 |
02/07/2021 |
R$ 1.279,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA FRIA DE PNEUS 900X20 VEICULO PLACA MQW-8845 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002157 |
02/07/2021 |
R$ 878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F (INCREMENTO TEMPORÁRIO) |
1002158 |
02/07/2021 |
R$ 1.662,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÀGUA E GAZ GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO ). |
1002159 |
02/07/2021 |
R$ 1.104,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÌNCULOS. |
1002160 |
02/07/2021 |
R$ 1.766,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1002161 |
02/07/2021 |
R$ 947,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MUNICIPIO DE MACHACALIS. (INCREMENTO). |
1002162 |
02/07/2021 |
R$ 7.793,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA. |
1002163 |
02/07/2021 |
R$ 4.618,28 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 03/07/2021 a 06/07/2021. |
1002164 |
02/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002165 |
02/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a emolumentos de protocolos, arquivamentos e registros de edital de convocação e ata para assembleia geral do caixa escolar Pingo de Gente. |
1002166 |
02/07/2021 |
R$ 672,60 |
|
| Empernho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1002170 |
05/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA RFX7E27 E PXF-7387. |
1002171 |
05/07/2021 |
R$ 234,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA PUF-4549 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002172 |
05/07/2021 |
R$ 3.099,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA PUF-4549 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002173 |
05/07/2021 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002174 |
05/07/2021 |
R$ 13.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QPI-5451 - REVISÃO- |
1002175 |
05/07/2021 |
R$ 1.678,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEÍCULO QPI 5451 -REVISÃO- |
1002176 |
05/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002177 |
05/07/2021 |
R$ 13.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002178 |
05/07/2021 |
R$ 352,64 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (licença ambiental para construção da Rodoviária). |
1002179 |
05/07/2021 |
R$ 47,33 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002180 |
05/07/2021 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002181 |
05/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002182 |
05/07/2021 |
R$ 5.804,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002183 |
05/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002184 |
05/07/2021 |
R$ 137,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002185 |
05/07/2021 |
R$ 518,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002186 |
05/07/2021 |
R$ 518,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002187 |
05/07/2021 |
R$ 625,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002188 |
05/07/2021 |
R$ 812,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002189 |
05/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002190 |
05/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002191 |
05/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: JUNHO/2021. |
1002192 |
05/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1002193 |
05/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002194 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002198 |
06/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002199 |
06/07/2021 |
R$ 544,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002200 |
06/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002201 |
06/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002202 |
06/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002203 |
06/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002204 |
06/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002205 |
06/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002206 |
06/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002211 |
07/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a emolumentos de protocolos, arquivamentos e registros de edital de convocação e ata para assembleia geral do caixa escolar Alaíde Dias Dos Santos. |
1002212 |
07/07/2021 |
R$ 679,82 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 07/07/2021 a 08/07/2021. |
1002213 |
07/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002214 |
07/07/2021 |
R$ 4.454,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS. |
1002215 |
07/07/2021 |
R$ 957,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
1002216 |
07/07/2021 |
R$ 689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1002217 |
07/07/2021 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1002218 |
07/07/2021 |
R$ 477,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. MAXAKALI. |
1002219 |
07/07/2021 |
R$ 1.915,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS E PATRIMONIO. |
1002220 |
07/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002224 |
08/07/2021 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviço na Elaboração de Projeto Estrutural na obra da Construção da Rodoviária neste Munícipio. |
1002225 |
08/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002226 |
08/07/2021 |
R$ 8.086,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETETIZAÇÃO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002227 |
08/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Nanuque a serviço da Administração. |
1002228 |
08/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Renault- Master Furgão 2.3 16V, placa: QUQ-3594. |
1002229 |
08/07/2021 |
R$ 986,11 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002230 |
08/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002231 |
08/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002232 |
08/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002233 |
08/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. |
1002235 |
09/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002236 |
09/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002237 |
08/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 09/07/2021 a 13/07/2021. |
1002238 |
09/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002244 |
12/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002245 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002246 |
12/07/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de ajudante de pedreiro em manutenção de prédios e logradouros deste município, referente ao período de 28/06/2021 a 07/07/2021. |
1002247 |
12/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA. |
1002251 |
13/07/2021 |
R$ 6.602,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS. (INCREMENTO TEMPORÁRIO) |
1002252 |
13/07/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUXÍLIO FUNERAL. |
1002253 |
13/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de forro (telhado) nos PSF's np período de 24/06/2021 a 30/06/2021. |
1002254 |
13/07/2021 |
R$ 845,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002255 |
13/07/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza de bueiras no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002256 |
13/07/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Junho/2021. |
1002257 |
13/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Julho/2021. |
1002258 |
13/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Junho/2021. |
1002259 |
13/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 13/07/2021 a 14/07/2021. |
1002260 |
13/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002261 |
13/07/2021 |
R$ 11.057,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002262 |
13/07/2021 |
R$ 11.074,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002263 |
13/07/2021 |
R$ 14.759,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002264 |
13/07/2021 |
R$ 643,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MACHACALIS. ( INCREMENTO ). |
1002265 |
13/07/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPOTE ESCOLAR REFERENTE À JULHO DE 2021. |
1002270 |
14/07/2021 |
R$ 2.467,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DES. |
1002271 |
14/07/2021 |
R$ 1.630,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER. ( FUMPAC ). |
1002272 |
14/07/2021 |
R$ 2.323,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002273 |
14/07/2021 |
R$ 6.922,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO FUNERÁRIO DE ORNAMENTAÇAO E REMOÇÃO PARA AUXÍLIO FUNERAL. |
1002274 |
14/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. |
1002275 |
14/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1002276 |
13/07/2021 |
R$ 383,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. |
1002277 |
14/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002279 |
14/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (fiscalização de estrutura metalica Garagem Municipal. |
1002280 |
14/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reunião e elaboração de projetos na AMUC, na cidade de Teófilo Otoni no período de 12/07/2021 a 13/07/2021. |
1002281 |
14/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002285 |
16/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 15/07/2021 a 16/07/2021. |
1002286 |
16/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 18/07/2021 a 19/07/2021. |
1002287 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acopanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 16/07/2021 a 17/07/2021. |
1002288 |
16/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 19/07/2021 a 21/07/2021. |
1002289 |
16/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M.O HIDRÁULICA VEICULO PLACA QPI 5451. |
1002293 |
19/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TUBO RÍGIDO E ÓLEO HIDRÁUICO - REVISÃO EM VEÍCULO QPI 5454. |
1002294 |
19/07/2021 |
R$ 506,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Construção de Cobertura Metálica do Pátio da Garagem Municipal. |
1002295 |
19/07/2021 |
R$ 97.317,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002296 |
19/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002297 |
19/07/2021 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002299 |
19/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002300 |
19/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a emolumentos de protocolos, arquivamentos e registros de edital de convocação e ata para assembleia geral do caixa escolar Dona Maricota Pinto. |
1002301 |
19/07/2021 |
R$ 664,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL. |
1002302 |
19/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002303 |
19/07/2021 |
R$ 5.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1002304 |
19/07/2021 |
R$ 10.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS- COVID/19. |
1002305 |
19/07/2021 |
R$ 7.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS- COVID/19. |
1002306 |
19/07/2021 |
R$ 6.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002307 |
19/07/2021 |
R$ 4.497,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002308 |
19/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS - COVID-19. |
1002309 |
19/07/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1002310 |
19/07/2021 |
R$ 3.147,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE LEI Nº 1.287 DE 02 DE JULHO DE 2021 DO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS. |
1002315 |
21/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 22/07/2021 a 23/07/2021. |
1002316 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 22/07/2021 a 23/07/2021. |
1002317 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando criança a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 21/07/2021. |
1002318 |
21/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando criança a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 21/07/2021. |
1002319 |
21/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 21/07/2021 a 22/07/2021. |
1002320 |
21/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ONLINE PATRIMÔNIO E POLÍTICAS PUBLICAS. ( FERNANDA GIL AGUIAR ). |
1002321 |
21/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ONLINE PATRIMÔNIO E POLÍTICAS PUBLICAS. ( NEUSIMARCIA MARTINS OLIVEIRA ). |
1002322 |
21/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. MAXAKALI. |
1002323 |
21/07/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1002324 |
21/07/2021 |
R$ 2.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO PARA O HOSPITAL FHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. |
1002325 |
23/07/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PINUS NAVAL 15MM 250 X 160 SCHLINDWEIN. |
1002326 |
23/07/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES. |
1002327 |
23/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002328 |
23/07/2021 |
R$ 20.284,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1002329 |
23/07/2021 |
R$ 61.190,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002330 |
23/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002331 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002332 |
23/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002333 |
23/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002334 |
23/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIIMILAR CONTROLADO PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002335 |
23/07/2021 |
R$ 1.635,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIIMILAR CONTROLADO PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002336 |
23/07/2021 |
R$ 598,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002337 |
23/07/2021 |
R$ 1.269,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF'S. |
1002338 |
23/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002339 |
23/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002344 |
26/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002345 |
26/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Brasília(DF) no período de 19/07/2021 a 24/07/2021. |
1002346 |
26/07/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para reuniões na cidade de Brasília(DF) no período de 19/07/2021 a 24/07/2021. |
1002347 |
26/07/2021 |
R$ 1.159,83 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município. |
1002348 |
26/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares e Ipatinga no período de 26/07/2021 a 27/07/2021. |
1002351 |
27/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transpotando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Governador Valadares e Ipatinga no período de 26/07/2021 a 27/07/2021. |
1002352 |
27/07/2021 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE MICRO REGIÃO DO MÉDIO MUCURI, SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE NO MUNICIPIO PARA BELO HORIZONTE. |
1002353 |
27/07/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Felisburgo para avaliação profissional à possibilidade de transferência de adolescente para família externa. |
1002354 |
27/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Felisburgo para avaliação profissional à possibilidade de transferência de adolescente para família externa. |
1002355 |
27/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Governador Valadares e Dom Cavati a serviço da Secretaria de Obras. Periodo 25/07 a 26/07/2021. |
1002356 |
27/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a Cidade de Governador Valadares e Dom Cavati a serviço da Secretaria de Obras. Periodo 25/07 a 26/07/2021. |
1002357 |
27/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 27/07/2021 a 28/07/2021. |
1002361 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 27/07/2021 a 28/07/2021. |
1002362 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni acompanhando adolescente a serviço do conselho tutelatar. |
1002363 |
28/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni transportando adolescente a serviço do conselho tutelatar. |
1002364 |
28/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002368 |
29/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002369 |
29/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002370 |
29/07/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na cidade de Teófilo Otoni. |
1002371 |
29/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na cidade de Teófilo Otoni. |
1002372 |
29/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião na cidade de Teófilo Otoni. |
1002373 |
29/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 06/07/2021 a 29/07/2021. |
1002374 |
29/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLUSAS OXFORDINE BORDADAS. |
1002375 |
29/07/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
1002376 |
29/07/2021 |
R$ 419,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
1002377 |
29/07/2021 |
R$ 148,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
1002378 |
29/07/2021 |
R$ 180,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002379 |
29/07/2021 |
R$ 8.315,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002384 |
30/07/2021 |
R$ 9.458,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALAMBRADO CAMPO ADAMIR DIAS LEITE E ILUMNAÇÃO CAMPO ZONA RURAL -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER (FUMPAC). |
1002386 |
30/07/2021 |
R$ 4.606,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS/SERV. URBANOS. |
1002387 |
30/07/2021 |
R$ 10.518,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1002388 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002389 |
30/07/2021 |
R$ 4.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. |
1002390 |
30/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1002391 |
30/07/2021 |
R$ 7.840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE COVID-19 SR. SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL EM TEÓFILO OTONI. |
1002392 |
30/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JULHO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1002393 |
30/07/2021 |
R$ 12.308,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CO CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEIR |
1002394 |
30/07/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002395 |
30/07/2021 |
R$ 4.225,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de Móveis Material de Informatica e Refrigeraçao conforme resoluçao 6,286 de 25 de junho de 2018. |
1002396 |
30/07/2021 |
R$ 6.208,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVO ALTA. |
1002397 |
30/07/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Refrigeraçao conforme resolução 6,286 de 25 de junho de 2018. |
1002398 |
30/07/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisição de Material de informática conforme resolução 6,286 de 25 de junho de 2018. |
1002399 |
30/07/2021 |
R$ 5.790,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisição de arquivo de aço e estabilizador conforme resolução 6,286 de 25 de junho de 2018. |
1002400 |
30/07/2021 |
R$ 14.346,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA PRAÇA DA MATRIZ. ( FUMPAC ). |
1002401 |
30/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde e buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002402 |
30/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. |
1002403 |
30/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em treinamento de oficinas tutoriais na cidade de Teófilo Otoni no período de 27/07/2021 a 29/07/2021. |
1002404 |
30/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em treinamento de oficinas tutoriais na cidade de Teófilo Otoni no período de 27/07/2021 a 29/07/2021. |
1002405 |
30/07/2021 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002406 |
30/07/2021 |
R$ 13.890,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 22/07/2021 a 23/07/2021. |
1002407 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002408 |
30/07/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002409 |
30/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002410 |
30/07/2021 |
R$ 27.448,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002411 |
30/07/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002412 |
30/07/2021 |
R$ 9.067,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002413 |
30/07/2021 |
R$ 14.867,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002414 |
30/07/2021 |
R$ 22.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002415 |
30/07/2021 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002416 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002417 |
30/07/2021 |
R$ 2.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002418 |
30/07/2021 |
R$ 8.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002419 |
30/07/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002420 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002421 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002422 |
30/07/2021 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002423 |
30/07/2021 |
R$ 4.637,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002424 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002425 |
30/07/2021 |
R$ 7.150,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002426 |
30/07/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002427 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002428 |
30/07/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002429 |
30/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002430 |
30/07/2021 |
R$ 6.968,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002431 |
30/07/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002432 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002433 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002434 |
30/07/2021 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002435 |
30/07/2021 |
R$ 40.967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002436 |
30/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002437 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002438 |
30/07/2021 |
R$ 3.813,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002439 |
30/07/2021 |
R$ 29.031,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002440 |
30/07/2021 |
R$ 3.562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002441 |
30/07/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002442 |
30/07/2021 |
R$ 25.353,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002443 |
30/07/2021 |
R$ 4.861,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002444 |
30/07/2021 |
R$ 10.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002445 |
30/07/2021 |
R$ 3.672,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002446 |
30/07/2021 |
R$ 6.115,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002447 |
30/07/2021 |
R$ 16.673,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002448 |
30/07/2021 |
R$ 42.808,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002449 |
30/07/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002450 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002451 |
30/07/2021 |
R$ 16.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002452 |
30/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002453 |
30/07/2021 |
R$ 13.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002454 |
30/07/2021 |
R$ 117.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002455 |
30/07/2021 |
R$ 15.208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002456 |
30/07/2021 |
R$ 35.277,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002457 |
30/07/2021 |
R$ 1.244,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002458 |
30/07/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002459 |
30/07/2021 |
R$ 8.522,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002460 |
30/07/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002461 |
30/07/2021 |
R$ 6.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002462 |
30/07/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002463 |
30/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002464 |
30/07/2021 |
R$ 113.061,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002465 |
30/07/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002466 |
30/07/2021 |
R$ 23.832,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002467 |
30/07/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002468 |
30/07/2021 |
R$ 21.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.(RESCISÃO CONTRATUAL) |
1002469 |
30/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.(RESCISÃO CONTRATUAL) |
1002470 |
30/07/2021 |
R$ 7.973,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.(RESCISÃO CONTRATUAL) |
1002471 |
30/07/2021 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1002472 |
30/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1002473 |
30/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1002474 |
30/07/2021 |
R$ 14.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1002475 |
30/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1002476 |
30/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 28/07/2021 a 30/07/2021. |
1002477 |
30/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. ( FUMPAC ). |
1002478 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL VOVÓ NORA. |
1002479 |
30/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002480 |
30/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002481 |
30/07/2021 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002482 |
30/07/2021 |
R$ 518,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002483 |
30/07/2021 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002484 |
30/07/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002485 |
30/07/2021 |
R$ 812,50 |
|
| DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EXCLUSIVIDADE PARA MEI, MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ARTIGO 34 DA LEI N°. 11.488, DE 2007 (PROGRAMA DE SAÚDE FA |
1002486 |
30/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002487 |
30/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1002488 |
30/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À JULHO DE 2021. |
1002489 |
30/07/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002490 |
30/07/2021 |
R$ 8.000,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002491 |
30/07/2021 |
R$ 32.276,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002492 |
30/07/2021 |
R$ 1.856,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002493 |
30/07/2021 |
R$ 1.272,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002494 |
30/07/2021 |
R$ 555,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002495 |
30/07/2021 |
R$ 1.475,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002496 |
30/07/2021 |
R$ 33.258,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002497 |
30/07/2021 |
R$ 1.674,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002498 |
30/07/2021 |
R$ 6.999,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002499 |
30/07/2021 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002500 |
30/07/2021 |
R$ 4.162,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002501 |
30/07/2021 |
R$ 19.665,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1002502 |
30/07/2021 |
R$ 56.393,20 |
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| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1002503 |
30/07/2021 |
R$ 400,00 |
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