| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem a cidade de Belo Horizonte. |
1001349 |
03/05/2021 |
R$ 1.362,07 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001350 |
03/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 |
1001351 |
03/05/2021 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. |
1001352 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA ACOLHEDORA |
1001353 |
03/05/2021 |
R$ 1.923,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001354 |
03/05/2021 |
R$ 1.582,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001355 |
03/05/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001356 |
03/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA PANDEMIA COVID-19. |
1001357 |
03/05/2021 |
R$ 2.471,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. |
1001358 |
03/05/2021 |
R$ 5.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA PANDEMIA COVID-19. |
1001359 |
03/05/2021 |
R$ 3.215,27 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001360 |
03/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001361 |
03/05/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a serviço da secretaria de saúde. |
1001362 |
03/05/2021 |
R$ 59,97 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001363 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001364 |
03/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001365 |
04/05/2021 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLENAGEM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. |
1001366 |
04/05/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001367 |
04/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001368 |
04/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001369 |
04/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, para realização de exames decorrentes da contaminação da Pandemia Covid-19. |
1001372 |
05/05/2021 |
R$ 1.390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 06/05/2021 a 08/05/2021. |
1001373 |
05/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001374 |
05/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001375 |
05/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001376 |
05/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM VEÍCULO RFP2D67. |
1001377 |
05/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE EMBREAGEM E ÓLEO DE FREIO PARA VEÍCULO RFP2D67. |
1001378 |
05/05/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA PSF |
1001379 |
05/05/2021 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUQE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL PLACA PMM 0120. |
1001380 |
05/05/2021 |
R$ 1.954,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM TIPO SPT PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (STANDART PENETRATION TEST) CONFORME ABNT NBR 6484/2001. |
1001381 |
05/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA |
1001382 |
05/05/2021 |
R$ 1.371,41 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1001383 |
05/05/2021 |
R$ 4.130,02 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-6594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001384 |
05/05/2021 |
R$ 2.487,55 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798 |
1001385 |
05/05/2021 |
R$ 3.923,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1001386 |
05/05/2021 |
R$ 1.111,06 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para Trator PMM-2019. |
1001387 |
05/05/2021 |
R$ 369,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001388 |
05/05/2021 |
R$ 2.685,66 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QPI-5451. |
1001389 |
05/05/2021 |
R$ 1.372,88 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013. |
1001390 |
05/05/2021 |
R$ 1.918,27 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1001391 |
05/05/2021 |
R$ 4.805,28 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel Comum para Patrol PMM-0120. |
1001392 |
05/05/2021 |
R$ 4.906,93 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Abril do corrente ano. |
1001393 |
05/05/2021 |
R$ 8.672,83 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril do corrente ano. |
1001394 |
05/05/2021 |
R$ 6.014,98 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de Abril do corrente ano. |
1001395 |
05/05/2021 |
R$ 1.144,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Abril do corrente ano. |
1001396 |
05/05/2021 |
R$ 4.595,75 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Abril do corrente ano. |
1001397 |
05/05/2021 |
R$ 320,86 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Abril do corrente ano. |
1001398 |
05/05/2021 |
R$ 549,44 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001399 |
05/05/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001400 |
05/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001401 |
05/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1001402 |
05/05/2021 |
R$ 3.392,89 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1001403 |
05/05/2021 |
R$ 522,19 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1001404 |
05/05/2021 |
R$ 1.403,98 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1690 e ORC-8841. |
1001405 |
05/05/2021 |
R$ 3.100,10 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001406 |
05/05/2021 |
R$ 3.603,18 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY8544. |
1001407 |
05/05/2021 |
R$ 31,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos RFE4H25 e RFP2D67, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001408 |
05/05/2021 |
R$ 5.121,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, PZX-3125, PYE-1005 e PXP-3780. |
1001409 |
05/05/2021 |
R$ 4.705,87 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo RFP2D60. |
1001410 |
05/05/2021 |
R$ 5.875,40 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QOU-0376 e QPC-7670. |
1001411 |
05/05/2021 |
R$ 4.659,91 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos PXO-6953 e PVX-2347. |
1001412 |
05/05/2021 |
R$ 3.804,51 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1001415 |
06/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001416 |
06/05/2021 |
R$ 1.454,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração no período de 06/05/2021 a 07/05/2021. |
1001417 |
06/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001418 |
06/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001419 |
06/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001420 |
06/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001421 |
06/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1001422 |
06/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO NOS RETRANSMISSORES DA TORRE DE TV. |
1001425 |
10/05/2021 |
R$ 2.650,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001426 |
10/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001427 |
10/05/2021 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001428 |
10/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001429 |
10/05/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) buscando vacinas na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001430 |
10/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001434 |
11/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001435 |
11/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001436 |
11/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001437 |
11/05/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001438 |
11/05/2021 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001439 |
11/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001440 |
11/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular, Fiat Argo Drive 1.0 6v Flex 2021/2021,chassi :9BD358A1NMYL13351. |
1001441 |
11/05/2021 |
R$ 289,11 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços de limpeza dos leitos do Rio Água Branca no período de 23/03/2021 a 23/04/2021. |
1001442 |
11/05/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. NE(1442). |
1001443 |
11/05/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1001447 |
12/05/2021 |
R$ 7.050,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTES. |
1001448 |
12/05/2021 |
R$ 900,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. |
1001449 |
12/05/2021 |
R$ 412,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E CULTURA. |
1001450 |
12/05/2021 |
R$ 884,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001451 |
12/05/2021 |
R$ 842,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001452 |
12/05/2021 |
R$ 8.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR FIXO GSM CF 420N |
1001453 |
12/05/2021 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE, MARÇO, ABRIL, E MAIO DE 2021BENEFI.: SR EDSON. |
1001454 |
12/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021BENEFI.: SR LEONARDO |
1001455 |
12/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021BENEFI.: SR JOEILSON |
1001456 |
12/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001457 |
12/05/2021 |
R$ 4.309,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SALA DE SITUAÇÃO NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1001458 |
12/05/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001459 |
12/05/2021 |
R$ 2.322,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001460 |
12/05/2021 |
R$ 3.264,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001461 |
12/05/2021 |
R$ 2.061,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001462 |
12/05/2021 |
R$ 640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001463 |
12/05/2021 |
R$ 2.868,05 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO). |
1001464 |
12/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para realizar o transporte de vacinas até o município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001465 |
12/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001466 |
12/05/2021 |
R$ 1.230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a cidadão de baixa renda deste Municipio (José Messias Xavier da Cruz) para custeio com pagamento de taxa de identidade e fotos. |
1001467 |
12/05/2021 |
R$ 95,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Abril/2021. |
1001468 |
12/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Abril/2021. |
1001469 |
12/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Abril/2021. |
1001470 |
12/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM TRIAGEM DE PACIENTES SUSPEITOS OU DIAGNÓSTICADOS DE COVID-19. |
1001471 |
12/05/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões na cidade de Brasília no período de 02/05/2021 a 08/05/2021. |
1001472 |
12/05/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| Empenho referente reembolso de gastos com combustível e despesas de representação em viagem para participação em reuniões na cidade de Brasília no período de 02/05/2021 a 08/05/2021. |
1001473 |
12/05/2021 |
R$ 818,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001477 |
14/05/2021 |
R$ 2.828,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEIRO MOVIDO À DIE |
1001478 |
14/05/2021 |
R$ 10.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001479 |
14/05/2021 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MICRO- ÔNIBUS PLACA: QQB 9597. |
1001480 |
14/05/2021 |
R$ 6.338,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001481 |
14/05/2021 |
R$ 583,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
1001482 |
14/05/2021 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001483 |
14/05/2021 |
R$ 371,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE |
1001484 |
14/05/2021 |
R$ 3.210,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001485 |
14/05/2021 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001486 |
14/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001487 |
14/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E REPARO EM MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001488 |
13/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração no período de 17/05/2021 a 20/05/2021. |
1001491 |
17/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 17/05/2021 a 18/05/2021. |
1001492 |
17/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001493 |
17/05/2021 |
R$ 535,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001494 |
17/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001495 |
17/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001496 |
17/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001497 |
17/05/2021 |
R$ 17.304,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1001498 |
17/05/2021 |
R$ 8.716,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMIÍLIA P.S.F |
1001499 |
17/05/2021 |
R$ 10.621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001500 |
17/05/2021 |
R$ 1.276,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001501 |
17/05/2021 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1001502 |
17/05/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001503 |
17/05/2021 |
R$ 17.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA TORRE DE TV. |
1001504 |
17/05/2021 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. |
1001505 |
17/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO 2017. Diego Soares Ferraz. |
1001506 |
17/05/2021 |
R$ 2.491,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001508 |
17/05/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular, exercício 2021 - Fiat Argo Drive 1.0 6v Flex 2021/2021,chassi :9BD358A1NMYL13351. |
1001509 |
17/05/2021 |
R$ 1.445,60 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (projeto de cobertura metálica). |
1001510 |
17/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município na cidade de Belo Horizonte no período de 14/05/2021 a 16/05/2021. |
1001511 |
17/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público com base na arrecadação. |
1001514 |
18/05/2021 |
R$ 2.509,04 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001515 |
18/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001516 |
18/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001517 |
18/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 17/05/2021 a 19/05/2021. |
1001520 |
19/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VACINAÇÃO EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS COVID/19. |
1001523 |
20/05/2021 |
R$ 11.328,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Pretação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1001524 |
20/05/2021 |
R$ 3.450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001525 |
20/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001526 |
20/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001527 |
20/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados, conforme demanda do município. |
1001528 |
20/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reuniões na cidade de Belo Horizonte a serviço do município no período de 16/05/2021 a 21/05/2021. |
1001531 |
21/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e outras despesas em viagem para reuniões na cidade de Belo Horizonte a serviço do município no período de 16/05/2021 a 21/05/2021. |
1001532 |
21/05/2021 |
R$ 420,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACAS PRIMÁRIA CARRO MERCOSUL 3 M. |
1001533 |
21/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 19/05/2021 a 21/05/2021. |
1001534 |
21/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 20/05/2021 a 21/05/2021. |
1001535 |
21/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 22/05/2021 a 25/05/2021. |
1001536 |
21/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Chevrolet/Cobalt 18A ELI. |
1001537 |
21/05/2021 |
R$ 5,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, M.Bens/Atron 1719 K, placa: ORC-9183. |
1001538 |
21/05/2021 |
R$ 5,76 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Honda/NXR160 Bros ESDD, placa: QPY-8584. |
1001539 |
21/05/2021 |
R$ 12,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Honda/NXR160 Bros ESDD, placa: QPY-8548. |
1001540 |
21/05/2021 |
R$ 12,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Honda/NXR160 Bros ESDD, placa: QPY-8572. |
1001541 |
21/05/2021 |
R$ 12,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Honda/NXR160 Bros ESDD, placa: QPY-8533. |
1001542 |
21/05/2021 |
R$ 12,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Honda/NXR160 Bros ESDD, placa: QPY-8576. |
1001543 |
21/05/2021 |
R$ 12,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Iveco/Daily Greencar MO, placa: QPI-5451. |
1001544 |
21/05/2021 |
R$ 8,08 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020,I/Peugeot Part Greencar, placa: QOU-0376. |
1001545 |
21/05/2021 |
R$ 5,76 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020,I/Peugeot Part Greencar, placa: QPC-7670. |
1001546 |
21/05/2021 |
R$ 5,76 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Fiat/Doblo Rontan AMB2, placa: PXO-6953. |
1001547 |
21/05/2021 |
R$ 5,76 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020,Chev/Onix Joy Black, placa: RFE4H25. |
1001548 |
21/05/2021 |
R$ 4,77 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular exercício 2020, Honda/NXR160 Bros ESDD, placa: QPY-8544. |
1001549 |
21/05/2021 |
R$ 12,25 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na a cidade de Ipatinga no período de 18/05/2021. |
1001550 |
21/05/2021 |
R$ 150,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1001552 |
24/05/2021 |
R$ 2.870,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na a cidade de Governador Valadares no período de 24/05/2021. |
1001553 |
24/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. |
1001554 |
24/05/2021 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001555 |
24/05/2021 |
R$ 472,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1001556 |
25/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001558 |
25/05/2021 |
R$ 17.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/AGREGADO A MATERIAL BETUMINOSO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1001559 |
25/05/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO, TEFEFONICO E SPDA DA CONTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE MACHACALIS-MG. |
1001560 |
25/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À MAIO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1001561 |
25/05/2021 |
R$ 12.348,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. EDUCAÇÃO). |
1001562 |
25/05/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (POLÍCIA MILITAR). |
1001563 |
25/05/2021 |
R$ 137,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (CRAS). |
1001564 |
25/05/2021 |
R$ 518,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. AGRICULTURA). |
1001565 |
25/05/2021 |
R$ 518,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEDE PREFEITURA). |
1001567 |
25/05/2021 |
R$ 812,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (P.S.F.). |
1001568 |
25/05/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (JUNTA SERV.MILITAR) |
1001569 |
25/05/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (SEC. SAÚDE). |
1001570 |
25/05/2021 |
R$ 675,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001571 |
25/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001572 |
25/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001573 |
25/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001574 |
25/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001575 |
25/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (CAPS). |
1001576 |
25/05/2021 |
R$ 625,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001577 |
25/05/2021 |
R$ 3.132,50 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001578 |
25/05/2021 |
R$ 3.132,52 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento CEAE (Centro Estadual de Atenção Especializada) na cidade de Teófilo Otoni. |
1001579 |
26/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para treinamento CEAE (Centro Estadual de Atenção Especializada) na cidade de Teófilo Otoni. |
1001580 |
26/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 26/05/2021 a 29/05/2021. |
1001581 |
26/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pessoas de baixa renda deste Município (Gleickson Alves Afonso e Jéssica da Silva Rodrigues) para deslocamento de ida da cidade Machacalis para Belo Horizonte. |
1001582 |
26/05/2021 |
R$ 385,04 |
|
| Empenho referente a emissão de certidão de inteiro teor para regularização da Quadra Esportiva, Quadra: 085 do Setor 001, situado na Rua Milton Campos, N° 314. |
1001583 |
26/05/2021 |
R$ 30,97 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 27/05/2021 a 29/05/2021. |
1001587 |
27/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES PARA SERVIDORES LIMPEZA PÚBLICA/SERVIÇOS GERAIS. |
1001588 |
27/05/2021 |
R$ 9.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMIÍLIA P.S.F |
1001589 |
27/05/2021 |
R$ 1.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1001590 |
27/05/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA |
1001591 |
27/05/2021 |
R$ 646,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001592 |
27/05/2021 |
R$ 1.957,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÂO DE QUADRO PARA CERTIFICADO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. |
1001593 |
27/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1001594 |
27/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração. |
1001597 |
28/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração. |
1001598 |
28/05/2021 |
R$ 239,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: PUE 8663, PMM 2019, QXI 9F76, QXF 9F71, QXI 9F75. |
1001599 |
28/05/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: PYE 1216, PXF 7387 E RFX 7F27. |
1001600 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: QPY 6458. |
1001601 |
28/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: PMM 0283, ORC 9183, OWT 2798 E QPR 9620. |
1001602 |
28/05/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: RFE 4H25, PXP 3780, RFP 2D67, RFP 2D60, PYE 1005, PZX 3125, QPI 5451, QPY 8548 E QQB 9597. |
1001603 |
28/05/2021 |
R$ 11.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: QMV 1690 E QMV 0787. |
1001604 |
28/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (projeto construção de terminal rodoviário, n° de contrato :107.4447-23. |
1001605 |
28/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (projeto cálculo estrutural de cobertura em estrutura metálica para o terminal rodoviário municipal). |
1001606 |
28/05/2021 |
R$ 233,94 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (fiscalização de construção de terminal rodoviário, n° de contrato: 107.4447-23). |
1001607 |
28/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001608 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MUNICIPES DE MACHACALIS. |
1001609 |
28/05/2021 |
R$ 13.917,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001610 |
28/05/2021 |
R$ 5.856,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001611 |
28/05/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001612 |
28/05/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001613 |
28/05/2021 |
R$ 10.392,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001614 |
28/05/2021 |
R$ 16.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001615 |
28/05/2021 |
R$ 22.336,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001616 |
28/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001617 |
28/05/2021 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001618 |
28/05/2021 |
R$ 27.448,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001619 |
28/05/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001620 |
28/05/2021 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001621 |
28/05/2021 |
R$ 9.464,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001622 |
28/05/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001623 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001624 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001625 |
28/05/2021 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001626 |
28/05/2021 |
R$ 4.233,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001627 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001628 |
28/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001629 |
28/05/2021 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001630 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001631 |
28/05/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001632 |
28/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001633 |
28/05/2021 |
R$ 6.968,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001634 |
28/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001635 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001636 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001637 |
28/05/2021 |
R$ 5.003,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001638 |
28/05/2021 |
R$ 43.470,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001639 |
28/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001640 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001641 |
28/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001642 |
28/05/2021 |
R$ 28.555,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001643 |
28/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001644 |
28/05/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001645 |
28/05/2021 |
R$ 25.948,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001646 |
28/05/2021 |
R$ 10.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001647 |
28/05/2021 |
R$ 3.254,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001648 |
28/05/2021 |
R$ 4.861,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001649 |
28/05/2021 |
R$ 16.673,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001650 |
28/05/2021 |
R$ 3.315,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001651 |
28/05/2021 |
R$ 40.973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001652 |
28/05/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001653 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001654 |
28/05/2021 |
R$ 16.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001655 |
28/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001656 |
28/05/2021 |
R$ 103.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001657 |
28/05/2021 |
R$ 13.423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001658 |
28/05/2021 |
R$ 15.516,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001659 |
28/05/2021 |
R$ 34.616,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001660 |
28/05/2021 |
R$ 1.182,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001661 |
28/05/2021 |
R$ 10.422,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001662 |
28/05/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001663 |
28/05/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001664 |
28/05/2021 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001665 |
28/05/2021 |
R$ 24.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001666 |
28/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001667 |
28/05/2021 |
R$ 111.813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001668 |
28/05/2021 |
R$ 10.202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001669 |
28/05/2021 |
R$ 31.115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001670 |
28/05/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001671 |
28/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001672 |
28/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001673 |
28/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001674 |
28/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001675 |
28/05/2021 |
R$ 12.325,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001676 |
28/05/2021 |
R$ 8.365,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001677 |
28/05/2021 |
R$ 30.747,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001678 |
28/05/2021 |
R$ 2.405,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001679 |
28/05/2021 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001680 |
28/05/2021 |
R$ 586,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001681 |
28/05/2021 |
R$ 1.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001682 |
28/05/2021 |
R$ 33.880,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001683 |
28/05/2021 |
R$ 1.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001684 |
28/05/2021 |
R$ 7.579,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001685 |
28/05/2021 |
R$ 5.091,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001686 |
28/05/2021 |
R$ 4.291,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001687 |
28/05/2021 |
R$ 20.410,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001688 |
28/05/2021 |
R$ 59.657,40 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001690 |
31/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVO ALTA. |
1001691 |
31/05/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001692 |
31/05/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PROTETOR HELIODERM FPS 30 120 G PARA SERVIDORES DE LIMPEZA PÚBLICA/SERVIÇOS GERAIS. |
1001693 |
31/05/2021 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1001694 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1001695 |
31/05/2021 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1001696 |
31/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1001697 |
31/05/2021 |
R$ 1.280,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. |
1001698 |
31/05/2021 |
R$ 360,00 |
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| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, Águas Formosas e Governador Valadares 01/05 a 31/05/2021. |
1001699 |
31/05/2021 |
R$ 1.150,00 |
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| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1001700 |
31/05/2021 |
R$ 350,00 |
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| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Ipatinga, Governador Valadares no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. |
1001701 |
31/05/2021 |
R$ 1.020,00 |
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