| Empenho referente a reembolso de gastos com Combustível Arla em viagem à Teófilo Otoni. |
1001056 |
05/04/2021 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUX. FUNERAL. |
1001057 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS , VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1001058 |
05/04/2021 |
R$ 14.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ( ORNAMENTAÇÃO / REMOÇÃO / EMBALSAMAMENTO). |
1001059 |
05/04/2021 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1001060 |
05/04/2021 |
R$ 1.561,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. |
1001061 |
05/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA POPULAÇÃO DE MACHACALIS. |
1001062 |
05/04/2021 |
R$ 31.169,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA A POPULAÇÃO DE MACHACALIS. |
1001063 |
05/04/2021 |
R$ 30.059,80 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001065 |
06/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001066 |
06/04/2021 |
R$ 490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS - COVID-19. |
1001067 |
06/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1001068 |
06/04/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA VEÍCUO QPI 5451. |
1001069 |
06/04/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE TRATOR PMM 2019, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001070 |
06/04/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À MARÇO DE 2021. |
1001071 |
06/04/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Saúde no período de 05/04/2021 a 06/04/2021. |
1001072 |
06/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Saúde no período de 05/04/2021 a 06/04/2021. |
1001073 |
06/04/2021 |
R$ 160,12 |
|
| Empenho referente á prestação de serviços em manutenção e conservação das Praças Aurélio Batista e Praça Princesa Isabel no período de 02/01/2021 a 15/02/2021. |
1001074 |
06/04/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços.(NE-1074) |
1001075 |
06/04/2021 |
R$ 314,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRETA DO TRATOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. |
1001076 |
06/04/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPOTES E LAZER. |
1001080 |
07/04/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QNR-6374, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF). |
1001084 |
08/04/2021 |
R$ 4.164,04 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1001085 |
08/04/2021 |
R$ 1.824,43 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1001086 |
08/04/2021 |
R$ 2.968,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA VEICULO PLACA PXP-3780, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF'S). |
1001087 |
08/04/2021 |
R$ 129,20 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos OWT-2798 e ORC-9183. |
1001088 |
08/04/2021 |
R$ 3.266,63 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para Retroescavadeira PMM-2013 e Patrol PMM-0120. |
1001089 |
08/04/2021 |
R$ 7.762,78 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos QPR-9620 e PMM-0283. |
1001090 |
08/04/2021 |
R$ 4.946,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PXP-3780, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF'S). |
1001091 |
08/04/2021 |
R$ 4.782,55 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1001092 |
08/04/2021 |
R$ 595,95 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1001093 |
08/04/2021 |
R$ 3.343,01 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1001094 |
08/04/2021 |
R$ 505,78 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458.. |
1001095 |
08/04/2021 |
R$ 358,34 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo QMV-1690. |
1001096 |
08/04/2021 |
R$ 3.023,60 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículo OPQ-9686. |
1001097 |
08/04/2021 |
R$ 1.249,39 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1001098 |
08/04/2021 |
R$ 3.454,86 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para o veículos QPY-8544. |
1001099 |
08/04/2021 |
R$ 45,04 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, PYE-1005, PXP-3780, PZX-3125 e RFP2D60. |
1001100 |
08/04/2021 |
R$ 9.427,90 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos RFE4H25 e RFP2D67, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento a Emergência Covid-19. |
1001101 |
08/04/2021 |
R$ 7.145,17 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum para os veículos QPC-7670, PXO-6953 e PVX-2347. |
1001102 |
08/04/2021 |
R$ 7.567,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PYE-1005, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 |
1001103 |
08/04/2021 |
R$ 5.972,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA VEICULO PLACA PYE-1005, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/ COVID/19. |
1001104 |
08/04/2021 |
R$ 153,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001105 |
08/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de março do corrente ano. |
1001106 |
08/04/2021 |
R$ 9.341,41 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de março do corrente ano. |
1001107 |
08/04/2021 |
R$ 4.974,77 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de março do corrente ano. |
1001108 |
08/04/2021 |
R$ 1.357,22 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de março do corrente ano. |
1001109 |
08/04/2021 |
R$ 5.016,23 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de março do corrente ano. |
1001110 |
08/04/2021 |
R$ 267,17 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de março do corrente ano. |
1001111 |
08/04/2021 |
R$ 753,22 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001112 |
08/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001113 |
08/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001114 |
08/04/2021 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001115 |
08/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001116 |
08/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001117 |
08/04/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001118 |
08/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001119 |
08/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001122 |
09/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
1001123 |
09/04/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO COVID/19. |
1001124 |
09/04/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001125 |
09/04/2021 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001126 |
09/04/2021 |
R$ 2.663,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO,GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
1001127 |
09/04/2021 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001128 |
09/04/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001129 |
09/04/2021 |
R$ 318,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001130 |
09/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001131 |
09/04/2021 |
R$ 1.460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001132 |
09/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1001133 |
09/04/2021 |
R$ 583,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001134 |
09/04/2021 |
R$ 2.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001135 |
09/04/2021 |
R$ 915,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001136 |
09/04/2021 |
R$ 2.458,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001137 |
09/04/2021 |
R$ 1.511,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1001138 |
09/04/2021 |
R$ 4.642,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001139 |
09/04/2021 |
R$ 7.207,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA. |
1001140 |
09/04/2021 |
R$ 3.817,55 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA. |
1001143 |
12/04/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML 1 LT. |
1001144 |
12/04/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001146 |
13/04/2021 |
R$ 456,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1001148 |
14/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1001149 |
14/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para as cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras no período de 14/04/2021 a 15/04/2021. |
1001151 |
15/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUXÍLIO FUNERAL. |
1001152 |
15/04/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÉRIOS DE REMOÇÃO. |
1001153 |
15/04/2021 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001155 |
15/04/2021 |
R$ 25.118,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001157 |
16/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001158 |
16/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportanto paciente para tratamento de saúde. Ref.: ( 01/03/2021 a 31/03/2021). |
1001159 |
16/04/2021 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes e buscando vacinas a serviço da secretaria de saúde no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001160 |
16/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes e buscando vacinas a serviço da secretaria de saúde no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001161 |
16/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), ano 2021 1.0 a 1.6, Biocombustível, 04 portas, capacidade 05 lugares. |
1001165 |
19/04/2021 |
R$ 58.500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 06/04/2021 a 07/04/2021. |
1001166 |
19/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001167 |
19/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001168 |
19/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001169 |
19/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001170 |
19/04/2021 |
R$ 1.817,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001171 |
19/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001172 |
19/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001173 |
19/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001174 |
19/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA -P.S.Fs. |
1001175 |
19/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA ( PRAÇAS E JARDINS ). |
1001176 |
19/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE ESPERANÇA DO VALE, PARA O FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
1001177 |
19/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001178 |
19/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PAINEIS ACIONADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001179 |
19/04/2021 |
R$ 2.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001180 |
19/04/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Pretação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1001181 |
19/04/2021 |
R$ 5.970,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEI |
1001182 |
19/04/2021 |
R$ 10.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001183 |
20/04/2021 |
R$ 1.246,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE FREIO E INSTALAÇÃO GERAL EM VEÍCULO PLACA ORC 9183. |
1001184 |
20/04/2021 |
R$ 1.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS EM VEÍCULO PLACA QQB 9597. |
1001185 |
20/04/2021 |
R$ 3.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001186 |
20/04/2021 |
R$ 1.187,20 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Março/2021. |
1001187 |
20/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Março/2021. |
1001188 |
20/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Março/2021. |
1001189 |
20/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LIMPEZA DO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1001190 |
20/04/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. |
1001191 |
19/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3Adenilson Pereira Coelho 035.873.726-59. |
1001192 |
20/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001193 |
20/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras nos dias 09/04/2021 e 20/04/2021. |
1001194 |
20/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras nos dias 09/04/2021 e 20/04/2021. |
1001195 |
20/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001196 |
20/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001197 |
20/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001198 |
20/04/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO (CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR). |
1001199 |
20/04/2021 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FREEZER DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1001200 |
20/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML 1 LT. |
1001201 |
20/04/2021 |
R$ 5.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. |
1001202 |
20/04/2021 |
R$ 942,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 22/04/2021 a 23/04/2021. |
1001203 |
22/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 22/04/2021 a 23/04/2021. |
1001204 |
22/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001205 |
22/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a serviço da secretaria de Saúde. |
1001206 |
22/04/2021 |
R$ 85,02 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001207 |
23/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio, para realização de exames respiratórios decorrentes da contaminação da Pandemia Covid-19. |
1001208 |
23/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001209 |
23/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Preparo, Digitalização e Indexação de Documentos. |
1001210 |
26/04/2021 |
R$ 162.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001211 |
26/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001212 |
26/04/2021 |
R$ 12.616,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para realizar o transporte de vacinas até o município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001213 |
26/04/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ - BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO - (FUMPAC). |
1001214 |
26/04/2021 |
R$ 4.031,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001215 |
26/04/2021 |
R$ 7.428,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1001216 |
26/04/2021 |
R$ 3.933,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001217 |
26/04/2021 |
R$ 6.031,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001220 |
27/04/2021 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001221 |
27/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001223 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001224 |
29/04/2021 |
R$ 1.607,20 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001225 |
29/04/2021 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para realizar o transporte de vacinas até o município no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. |
1001226 |
29/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A CURSO ONLINE DE PREGÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, INCLUINDO AS ALTERÇÕES CONTIDAS NO DECRETO FEDERAL 10.024/2019. SERVIDOR HUDEILSON TEIXEIRA BRAGA |
1001227 |
29/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001230 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QPI 5451 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE |
1001234 |
30/04/2021 |
R$ 6.366,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS ORC 9183 / OWT 2798, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001235 |
30/04/2021 |
R$ 3.269,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À ABRIL DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001236 |
30/04/2021 |
R$ 12.364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1001237 |
30/04/2021 |
R$ 1.042,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR MULTILASER SMARTPHONE P9130 MULTI F PRETO. |
1001238 |
30/04/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS PARA MUNICIPIES DE MACHACALIS. |
1001239 |
30/04/2021 |
R$ 11.737,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA POLICIA MILITAR PLACA QMV-1690. |
1001240 |
30/04/2021 |
R$ 3.188,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À ABRIL DE 2021. |
1001241 |
30/04/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1001242 |
30/04/2021 |
R$ 1.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001243 |
30/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS. |
1001244 |
30/04/2021 |
R$ 6.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001245 |
30/04/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001246 |
30/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001247 |
30/04/2021 |
R$ 9.366,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001248 |
30/04/2021 |
R$ 15.875,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001249 |
30/04/2021 |
R$ 21.520,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001250 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001251 |
30/04/2021 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001252 |
30/04/2021 |
R$ 27.448,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001253 |
30/04/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001254 |
30/04/2021 |
R$ 3.073,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001255 |
30/04/2021 |
R$ 8.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001256 |
30/04/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001257 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001258 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001259 |
30/04/2021 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001260 |
30/04/2021 |
R$ 4.233,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001261 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001262 |
30/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001263 |
30/04/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001264 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001265 |
30/04/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001266 |
30/04/2021 |
R$ 533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001267 |
30/04/2021 |
R$ 6.968,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001268 |
30/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001269 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001270 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001271 |
30/04/2021 |
R$ 2.803,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001272 |
30/04/2021 |
R$ 43.546,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001273 |
30/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001274 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001275 |
30/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001276 |
30/04/2021 |
R$ 29.105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001277 |
30/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001278 |
30/04/2021 |
R$ 5.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001279 |
30/04/2021 |
R$ 25.008,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001280 |
30/04/2021 |
R$ 10.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001281 |
30/04/2021 |
R$ 3.254,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001282 |
30/04/2021 |
R$ 4.946,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001283 |
30/04/2021 |
R$ 16.673,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001284 |
30/04/2021 |
R$ 42.453,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001285 |
30/04/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001286 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001287 |
30/04/2021 |
R$ 17.723,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001288 |
30/04/2021 |
R$ 103.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001289 |
30/04/2021 |
R$ 13.423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001290 |
30/04/2021 |
R$ 12.098,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001291 |
30/04/2021 |
R$ 34.616,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001292 |
30/04/2021 |
R$ 1.182,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001293 |
30/04/2021 |
R$ 10.422,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001294 |
30/04/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001295 |
30/04/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001296 |
30/04/2021 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001297 |
30/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001298 |
30/04/2021 |
R$ 98.518,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001299 |
30/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001300 |
30/04/2021 |
R$ 29.382,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001301 |
30/04/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001302 |
30/04/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 (ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19). |
1001303 |
30/04/2021 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001304 |
30/04/2021 |
R$ 4.401,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001305 |
30/04/2021 |
R$ 3.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001306 |
30/04/2021 |
R$ 2.180,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001307 |
30/04/2021 |
R$ 15.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001308 |
30/04/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001309 |
30/04/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1001310 |
30/04/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001311 |
30/04/2021 |
R$ 8.365,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001312 |
30/04/2021 |
R$ 30.713,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001313 |
30/04/2021 |
R$ 2.405,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001314 |
30/04/2021 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001315 |
30/04/2021 |
R$ 586,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001316 |
30/04/2021 |
R$ 1.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001317 |
30/04/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001318 |
30/04/2021 |
R$ 4.679,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001319 |
30/04/2021 |
R$ 59.055,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001320 |
30/04/2021 |
R$ 31.371,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001321 |
30/04/2021 |
R$ 1.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001322 |
30/04/2021 |
R$ 7.171,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001323 |
30/04/2021 |
R$ 19.804,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZX 3125, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 |
1001324 |
30/04/2021 |
R$ 3.275,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIÊNIO MEDICINAL, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 |
1001325 |
30/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001326 |
30/04/2021 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde no período de 26/04/2021 a 28/04/2021. |
1001327 |
30/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001328 |
30/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001329 |
30/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001330 |
30/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001331 |
30/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. |
1001332 |
30/04/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001333 |
30/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001334 |
30/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento saúde fora do município no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. |
1001335 |
30/04/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NORA E ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE DIAS DOS SANTOS |
1001336 |
30/04/2021 |
R$ 451,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1001337 |
30/04/2021 |
R$ 411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001338 |
30/04/2021 |
R$ 4.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO |
1001339 |
30/04/2021 |
R$ 360,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
1001340 |
30/04/2021 |
R$ 1.926,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO NO VEICULO PLACA QQB-9597, EM VIAGEM. |
1001341 |
30/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO QQB 9597 (EM VIAGEM). |
1001342 |
30/04/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1001343 |
30/04/2021 |
R$ 30.143,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1001344 |
30/04/2021 |
R$ 24.362,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVO ALTA. |
1001345 |
30/04/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001346 |
30/04/2021 |
R$ 7.515,32 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo remanescente convênio da reforma da quadra poliesportiva central, atraves do contrato de repasse 873970/2017. |
1001507 |
08/04/2021 |
R$ 10.172,20 |
|