| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000603 |
01/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000604 |
01/03/2021 |
R$ 427,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000605 |
01/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000606 |
01/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000607 |
01/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000608 |
01/03/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1000609 |
02/03/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1000610 |
03/03/2021 |
R$ 2.689,74 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF-4599. |
1000611 |
03/03/2021 |
R$ 747,99 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-6458. |
1000612 |
03/03/2021 |
R$ 905,97 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QMV-1690 e ORC-8758. |
1000613 |
03/03/2021 |
R$ 3.336,52 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1000614 |
03/03/2021 |
R$ 2.449,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1000615 |
03/03/2021 |
R$ 30,24 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QPY-8433, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, PZX-3125, PYE-1005 e RFE4H25 |
1000616 |
03/03/2021 |
R$ 5.123,63 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos RFP2D60, RFP2D67 e PXP-3780, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1000617 |
03/03/2021 |
R$ 9.635,01 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum e etanol para os veículos QPC-7670, PXO-6953 e PVX-2347. |
1000618 |
03/03/2021 |
R$ 8.035,17 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPI-5451 e QQB-9597. |
1000619 |
03/03/2021 |
R$ 4.002,18 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no transporte de pacientes para Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1000620 |
03/03/2021 |
R$ 2.580,52 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos OWT-2798, ORC-9183, PMM-2013 e PMM-0120. |
1000621 |
03/03/2021 |
R$ 4.538,61 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QPR-9620 e PMM-0283. |
1000622 |
03/03/2021 |
R$ 1.269,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1000623 |
03/03/2021 |
R$ 737,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000624 |
03/03/2021 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000625 |
03/03/2021 |
R$ 1.460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000626 |
03/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Projeto de drenagem pluvial na Rua Salvador). |
1000627 |
03/03/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação de reunião na AMUC na cidade de Teófilo Otoni no período de 02/03,/2021 a 03/03/2021. |
1000628 |
03/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagens para reuniões nas cidades de Teófilo Otoni e Brasília. |
1000629 |
03/03/2021 |
R$ 320,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/03/2021 a 04/03/2021. |
1000630 |
04/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 01/03/2021 a 04/03/2021. |
1000631 |
04/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 08/03/2021 a 10/03/2021. |
1000632 |
05/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular, M.Bens/ Masca Granmicro placa:QQB-9597, exercicio 2020. |
1000633 |
05/03/2021 |
R$ 8,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS E INCINERAÇÃO PARA MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. |
1000634 |
08/03/2021 |
R$ 1.623,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MACHACALIS PUBLICAÇÃO DA ATA. |
1000635 |
08/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1000636 |
08/03/2021 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000637 |
10/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000638 |
10/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de fevereiro do corrente ano. |
1000639 |
10/03/2021 |
R$ 4.990,02 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de fevereiro do corrente ano. |
1000640 |
10/03/2021 |
R$ 1.328,44 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de fevereiro do corrente ano. |
1000641 |
10/03/2021 |
R$ 4.791,82 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de fevereiro do corrente ano. |
1000642 |
10/03/2021 |
R$ 243,90 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de fevereiro do corrente ano. |
1000643 |
10/03/2021 |
R$ 449,01 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de fevereiro do corrente ano. |
1000644 |
10/03/2021 |
R$ 8.104,70 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos OWT-2798, ORC-9183, PMM-2013 e PMM-0120. |
1000645 |
10/03/2021 |
R$ 3.468,23 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos QPR-9620 e PMM-0283. |
1000646 |
10/03/2021 |
R$ 1.470,89 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1000647 |
10/03/2021 |
R$ 498,95 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1000648 |
10/03/2021 |
R$ 2.265,74 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594, que está sendo utilizado no transporte de pacientes contaminados com Covid-19, Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1000649 |
10/03/2021 |
R$ 733,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 25/02/2021 a 27/02/2021. |
1000650 |
10/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000651 |
10/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Carlos Chagas no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000652 |
10/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000653 |
10/03/2021 |
R$ 870,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000654 |
10/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000655 |
10/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000656 |
10/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000657 |
10/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000658 |
10/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000659 |
10/03/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Administração. |
1000660 |
10/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000661 |
10/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000663 |
12/03/2021 |
R$ 4.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000664 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO ÁRMICO, NO CORREGO DO NORTINHO NESTE MUNICIPIO. |
1000665 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000666 |
12/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000667 |
12/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Fevereiro/2021. |
1000668 |
12/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Fevereiro/2021. |
1000669 |
12/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Fevereiro/2021. |
1000670 |
12/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ESTADIO M. ADAMIR DIAS LEITE |
1000671 |
12/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO M. ADAMIR DIAS LEITE |
1000672 |
12/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO DE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS COVID/19 ATA 145 2º CICLO. |
1000673 |
12/03/2021 |
R$ 109,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS COVID/19 ATA 145 2º CICLO. |
1000674 |
12/03/2021 |
R$ 114,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000675 |
12/03/2021 |
R$ 182,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000676 |
12/03/2021 |
R$ 220,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000677 |
12/03/2021 |
R$ 806,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000678 |
12/03/2021 |
R$ 278,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000679 |
12/03/2021 |
R$ 802,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000680 |
12/03/2021 |
R$ 371,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000681 |
12/03/2021 |
R$ 1.482,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 145 2º CICLO. |
1000682 |
12/03/2021 |
R$ 216,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000683 |
12/03/2021 |
R$ 1.282,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000684 |
12/03/2021 |
R$ 1.797,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000685 |
12/03/2021 |
R$ 98,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000686 |
12/03/2021 |
R$ 2.160,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000687 |
12/03/2021 |
R$ 6.356,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000688 |
12/03/2021 |
R$ 89,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000689 |
12/03/2021 |
R$ 4.894,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000690 |
12/03/2021 |
R$ 3.020,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000691 |
12/03/2021 |
R$ 3.301,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000692 |
12/03/2021 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000693 |
12/03/2021 |
R$ 292,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000694 |
12/03/2021 |
R$ 105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000695 |
12/03/2021 |
R$ 1.778,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000696 |
12/03/2021 |
R$ 1.953,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATA 231-2 2º CICLO. |
1000697 |
12/03/2021 |
R$ 8.045,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0013942-21.2012.8.13.0009. |
1000698 |
12/03/2021 |
R$ 16.848,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1000699 |
12/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA MARCAÇÃO PARA COLETA DE ENTULHOS SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000700 |
12/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRAlDAS GERIATRICAS DESCATÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1000701 |
12/03/2021 |
R$ 696,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA O CAPS. |
1000702 |
15/03/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JANEIRO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000703 |
15/03/2021 |
R$ 12.277,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1000704 |
15/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1000705 |
15/03/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1000707 |
15/03/2021 |
R$ 12.334,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ - BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO - (FUMPAC). |
1000708 |
15/03/2021 |
R$ 3.567,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CO CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS + MOTORISTA, ANO DE FABRICAÇÃO ACIMA DE 2007, MONTADO SOBRE CHASSI NACIONAL, MOTOR DE 06 CILINDROS, INSTALDO NO BALANÇO DIANTEIR |
1000709 |
15/03/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000710 |
15/03/2021 |
R$ 12.503,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÕA DE MATEIRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1000711 |
15/03/2021 |
R$ 11.250,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
1000712 |
15/03/2021 |
R$ 1.431,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA COES CAE E PSFS PARAENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1000713 |
15/03/2021 |
R$ 3.600,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PSF. |
1000714 |
15/03/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE TRATOR PMM 2019, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICUTURA. |
1000715 |
15/03/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA ( PSF PIRULITO ). |
1000716 |
15/03/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES TRATOR PLACA: PMM 2019 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. |
1000717 |
15/03/2021 |
R$ 966,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, MOTOR, HIDRAULICO DO TRATOR PLACA PMM 2019, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000718 |
15/03/2021 |
R$ 2.040,11 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São Gabriel da Palha - ES, no período de 12/03/2021 a 13/03/2021. |
1000719 |
15/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São Gabriel da Palha - ES, no período de 12/03/2021 a 13/03/2021. |
1000720 |
15/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque, no período de 14/03/2021. |
1000721 |
15/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos em viagem acompanhando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque, no período de 14/03/2021. |
1000722 |
15/03/2021 |
R$ 15,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) tranportando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque, no período de 14/03/2021. |
1000723 |
15/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescentes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque, no período de 14/03/2021. |
1000724 |
15/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000725 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000726 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 14/03/2021 a 15/03/2021. |
1000727 |
15/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados, conforme demanda do município. |
1000728 |
15/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CAPS. |
1000729 |
17/03/2021 |
R$ 25.940,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATIV. ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE EM CASA). |
1000730 |
17/03/2021 |
R$ 16.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1000731 |
17/03/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a viagem a cidade de Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. Periodo (26/03 a 28/03). |
1000732 |
17/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000733 |
17/03/2021 |
R$ 1.245,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF`S. |
1000734 |
17/03/2021 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF`S. |
1000735 |
17/03/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA E BANCO DE DADOS, PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000736 |
17/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000737 |
17/03/2021 |
R$ 14.240,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000738 |
17/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000739 |
17/03/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000740 |
17/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000741 |
17/03/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000742 |
17/03/2021 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000743 |
17/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000744 |
17/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 11/03/2021. |
1000745 |
17/03/2021 |
R$ 468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000746 |
18/03/2021 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRIACAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1000747 |
22/03/2021 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI E GRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1000748 |
22/03/2021 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000749 |
22/03/2021 |
R$ 5.860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000750 |
22/03/2021 |
R$ 1.241,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000751 |
22/03/2021 |
R$ 6.496,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 23/03/2021 a 26/03/2021. |
1000752 |
22/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 22/03/2021 a 26/03/2021. |
1000753 |
22/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular CHEV/ONIX JOY RFP2D67. |
1000754 |
22/03/2021 |
R$ 404,73 |
|
| Empenho referente a seguro veicular CHEV/ONIX JOY RFP2D60. |
1000755 |
22/03/2021 |
R$ 404,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA 13 FUROS P/ PATROL 8PX8PX3/4 |
1000756 |
22/03/2021 |
R$ 1.138,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000757 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000758 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000759 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000760 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000761 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000762 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000763 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000764 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000765 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000766 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000767 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000768 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000769 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000770 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000771 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000772 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000773 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000774 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000775 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000776 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000777 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000778 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000779 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000780 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000781 |
22/03/2021 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000782 |
22/03/2021 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago em duplicidade. |
1000783 |
22/03/2021 |
R$ 1.668,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 14/01/2021. |
1000784 |
22/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000785 |
22/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando paciente para tratamento de saúde. (referencia: 01/01/2021 a 14/01/2021). |
1000786 |
22/03/2021 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000787 |
22/03/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETRO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000788 |
22/03/2021 |
R$ 5.222,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVO ALTA. |
1000789 |
22/03/2021 |
R$ 7.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000790 |
22/03/2021 |
R$ 6.155,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (FREI LAURO). |
1000791 |
22/03/2021 |
R$ 2.453,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À : 1-E-CNPJ A3 DE 3 ANOS . |
1000792 |
22/03/2021 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000793 |
22/03/2021 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, (ESCOLA DONA MARICOTA PINTO). |
1000794 |
22/03/2021 |
R$ 10.031,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0013942-21.2012.8.13.0009. |
1000795 |
22/03/2021 |
R$ 1.322,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0013942-21.2012.8.13.0009. |
1000796 |
22/03/2021 |
R$ 7.201,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0013942-21.2012.8.13.0009. |
1000797 |
22/03/2021 |
R$ 1.192,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0014122-37.2012.8.13.0009. |
1000798 |
22/03/2021 |
R$ 28.272,60 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público com base na arrecadação. |
1000799 |
22/03/2021 |
R$ 2.722,19 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000800 |
23/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000801 |
23/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000802 |
23/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000803 |
23/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000804 |
23/03/2021 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000805 |
23/03/2021 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000806 |
23/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 21/03/2021 a 24/03/2021. |
1000810 |
24/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 25/03/2021. |
1000813 |
25/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. |
1000814 |
25/03/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a complemento para aquisição de material hospitalar para combate ao Covid-19. |
1000815 |
25/03/2021 |
R$ 2.561,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000816 |
25/03/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000817 |
25/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000818 |
25/03/2021 |
R$ 11.115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000819 |
25/03/2021 |
R$ 15.875,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000820 |
25/03/2021 |
R$ 18.720,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000821 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000822 |
25/03/2021 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000823 |
25/03/2021 |
R$ 28.658,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000824 |
25/03/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000825 |
25/03/2021 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000826 |
25/03/2021 |
R$ 8.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000827 |
25/03/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000828 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000829 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000830 |
25/03/2021 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000831 |
25/03/2021 |
R$ 4.533,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000832 |
25/03/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000833 |
25/03/2021 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000834 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000835 |
25/03/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000836 |
25/03/2021 |
R$ 5.023,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000837 |
25/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000838 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000839 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000840 |
25/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000841 |
25/03/2021 |
R$ 44.973,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000842 |
25/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000843 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000844 |
25/03/2021 |
R$ 2.713,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000845 |
25/03/2021 |
R$ 28.371,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000846 |
25/03/2021 |
R$ 4.183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000847 |
25/03/2021 |
R$ 4.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000848 |
25/03/2021 |
R$ 24.046,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000849 |
25/03/2021 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000850 |
25/03/2021 |
R$ 10.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000851 |
25/03/2021 |
R$ 3.254,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000852 |
25/03/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000853 |
25/03/2021 |
R$ 17.595,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000854 |
25/03/2021 |
R$ 42.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000855 |
25/03/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000856 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000857 |
25/03/2021 |
R$ 18.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000858 |
25/03/2021 |
R$ 106.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000859 |
25/03/2021 |
R$ 13.423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000860 |
25/03/2021 |
R$ 8.901,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000861 |
25/03/2021 |
R$ 1.598,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000862 |
25/03/2021 |
R$ 34.616,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000863 |
25/03/2021 |
R$ 1.182,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000864 |
25/03/2021 |
R$ 10.422,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000865 |
25/03/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000866 |
25/03/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000867 |
25/03/2021 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000868 |
25/03/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000869 |
25/03/2021 |
R$ 84.597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000870 |
25/03/2021 |
R$ 10.102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000871 |
25/03/2021 |
R$ 29.807,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000872 |
25/03/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000873 |
25/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000874 |
31/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000875 |
25/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000876 |
25/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000877 |
25/03/2021 |
R$ 8.365,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000878 |
25/03/2021 |
R$ 30.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000879 |
25/03/2021 |
R$ 2.405,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000880 |
25/03/2021 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000881 |
25/03/2021 |
R$ 586,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000882 |
25/03/2021 |
R$ 1.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000883 |
25/03/2021 |
R$ 26.903,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000884 |
25/03/2021 |
R$ 2.059,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000885 |
25/03/2021 |
R$ 7.085,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000886 |
25/03/2021 |
R$ 3.846,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000887 |
25/03/2021 |
R$ 19.297,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000888 |
25/03/2021 |
R$ 57.855,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000997 |
25/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração. |
1000998 |
25/03/2021 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAÚLICA PARA RETRO JCB , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000999 |
26/03/2021 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PLACAS: PYE 1005, PXP 3780, PVX 2347 E PXO 6953 . |
1001000 |
26/03/2021 |
R$ 7.060,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTIVEL E AR , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1001001 |
26/03/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTIVEL E AR , DOS VEICULOS PLACAS OWT 2798, QPR 9620, PMM 2013 E PMM 0120, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1001002 |
26/03/2021 |
R$ 3.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA: QPR 9620. |
1001003 |
26/03/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE AGUA VEICULO PLACA PZX 3125, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001004 |
26/03/2021 |
R$ 529,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA TRATOR PMM 0283, PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES |
1001005 |
26/03/2021 |
R$ 1.492,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EP'IS, ( BOTAS ) PARA FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DA LIMPEZA URBANA |
1001006 |
26/03/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À MARÇO DE 2021. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1001007 |
26/03/2021 |
R$ 12.348,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIO MACHACACALIS |
1001008 |
26/03/2021 |
R$ 2.627,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001011 |
29/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001012 |
29/03/2021 |
R$ 314,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001013 |
29/03/2021 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001016 |
30/03/2021 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001017 |
30/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001018 |
30/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001019 |
30/03/2021 |
R$ 1.091,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QPI 5451 UTILIZADA NAS AÇOES DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001020 |
30/03/2021 |
R$ 3.188,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VOYAGE PLACA PXF 7387 UTILIZADA NAS AÇOES DO CRAS |
1001021 |
30/03/2021 |
R$ 1.692,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VOYAGE PLACA PXF 7387 |
1001022 |
30/03/2021 |
R$ 485,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I MACHACALIS |
1001023 |
30/03/2021 |
R$ 2.197,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PSF DO PIRULITO - GILNÁDIO MOURA BATISTA. |
1001024 |
30/03/2021 |
R$ 721,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001025 |
30/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001026 |
30/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1001027 |
30/03/2021 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001028 |
30/03/2021 |
R$ 108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA P.S.F |
1001029 |
30/03/2021 |
R$ 6.434,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1001030 |
30/03/2021 |
R$ 12.903,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1001031 |
30/03/2021 |
R$ 9.461,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PXO 6953 |
1001032 |
30/03/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001033 |
30/03/2021 |
R$ 1.972,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL / MAIO E JUNHO DE 2021 BENEFICIARIA NEIDE |
1001034 |
30/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. |
1001035 |
30/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021.BENEF.: VALDINÉI RODRIGUES DE OLIVEIRA. |
1001036 |
30/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001037 |
30/03/2021 |
R$ 1.546,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. |
1001038 |
30/03/2021 |
R$ 7.072,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021BENEFICIÁRIA: MARIA FERREIRA DE SOUZA |
1001039 |
30/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1001040 |
30/03/2021 |
R$ 24.477,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL, MAIO DE 2021BENEFICIÁRA: D. DIVA. |
1001041 |
30/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1001042 |
30/03/2021 |
R$ 24.932,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL, MAIO DE 2021. |
1001043 |
30/03/2021 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL /IMPRESSORA. |
1001044 |
30/03/2021 |
R$ 269,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001045 |
30/03/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001046 |
30/03/2021 |
R$ 6.203,40 |
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| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1001051 |
31/03/2021 |
R$ 150,00 |
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| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Publicação Projeto Quadra no Bairro Bela Vista). |
1001052 |
31/03/2021 |
R$ 233,94 |
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| Empenho referente a devolução de saldo remanescente não utilizado. |
1001228 |
18/03/2021 |
R$ 205,02 |
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