| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis da Secretaria de Saúde deste município no mês de janeiro do corrente ano. |
1000360 |
01/02/2021 |
R$ 7.224,09 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Educação deste município no mês de janeiro do corrente ano. |
1000361 |
01/02/2021 |
R$ 1.371,65 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Janeiro do corrente ano. |
1000362 |
01/02/2021 |
R$ 26,25 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Janeiro do corrente ano. |
1000363 |
01/02/2021 |
R$ 806,15 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia Militar do municipio no mês de Janeiro do corrente ano. |
1000364 |
01/02/2021 |
R$ 287,74 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Janeiro do corrente ano. |
1000365 |
01/02/2021 |
R$ 4.590,63 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Janeiro do corrente ano. |
1000366 |
01/02/2021 |
R$ 9.151,53 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.:Janeiro/2021. |
1000367 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Janeiro/2021. |
1000368 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Janeiro/2021. |
1000369 |
01/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos PYE-1216, RFX7F27 e PXF-7387. |
1000370 |
01/02/2021 |
R$ 507,56 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QMV-1690 e ORC-8841. |
1000371 |
01/02/2021 |
R$ 766,82 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Etanol para os veículos QXI9F75 e QXI9F76. |
1000372 |
01/02/2021 |
R$ 341,87 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPY-8533, QPY-8584, PZX-3125, RFE4H25 e PYE-1005. |
1000373 |
01/02/2021 |
R$ 1.551,96 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos RFP2D60, RFP2D67 e PXP-3780, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1000374 |
01/02/2021 |
R$ 3.010,69 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos QPC-7670, PXO-6953 e PVX-2347. |
1000375 |
01/02/2021 |
R$ 2.827,26 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000376 |
01/02/2021 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000377 |
01/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 27/01/2021 a 30/01/2021. |
1000378 |
01/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de Covid-19 fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000379 |
01/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000380 |
01/02/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000381 |
01/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000382 |
01/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no reecolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1000383 |
10/02/2021 |
R$ 39.377,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para a cidade de Governador Valadares no período de 29/01/2021. |
1000384 |
01/02/2021 |
R$ 82,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 02/02/2021 a 04/02/2021. |
1000385 |
01/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000386 |
01/02/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000387 |
01/02/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000388 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. |
1000389 |
01/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000390 |
01/02/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA E FARMACIA DE MINAS |
1000391 |
02/02/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19 TESTES RAPIDO RT PCR COVID-19 |
1000392 |
02/02/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO |
1000393 |
02/02/2021 |
R$ 2.244,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO. |
1000394 |
02/02/2021 |
R$ 780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PUBLICAS. |
1000395 |
02/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE. |
1000396 |
02/02/2021 |
R$ 1.139,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 01/02/2021 a 02/02/2021. |
1000397 |
02/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CREAS |
1000398 |
02/02/2021 |
R$ 269,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 30/01/2021. |
1000399 |
02/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combistível em viagem transportando pacientes para a cidade de Ipatinga. |
1000400 |
02/02/2021 |
R$ 139,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para a cidade de Belo Horizonte. |
1000401 |
03/02/2021 |
R$ 322,16 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião e treinamento na cidade de Belo Horizonte no período de 01/02/2021 a 04/02/2021. |
1000402 |
04/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1000403 |
05/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 04/02/2021 a 05/02/2021. |
1000404 |
05/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a cidadã de baixa renda deste Município (Neuza Alves Pereira) para deslocamento de ida e volta da cidade de Machacalis - MG à São Paulo - SP. |
1000405 |
08/02/2021 |
R$ 514,68 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000407 |
08/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000408 |
08/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000409 |
08/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000410 |
08/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000411 |
08/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000412 |
08/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000413 |
08/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000414 |
08/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000415 |
08/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000416 |
08/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000417 |
08/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM MOBILIARIOS EM PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
1000418 |
08/02/2021 |
R$ 8.555,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000419 |
08/02/2021 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000420 |
08/02/2021 |
R$ 772,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL A PANDEMIA COVID-19 |
1000421 |
08/02/2021 |
R$ 3.737,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000422 |
08/02/2021 |
R$ 3.130,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS PARA SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000423 |
08/02/2021 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA E FÍSICA DOS PREDIOS DOS PSF`S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1000424 |
08/02/2021 |
R$ 17.400,00 |
|
| Empenho referente a restituição de taxa paga indevidamente. |
1000425 |
08/02/2021 |
R$ 17,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM REUNIÕES PARA ORIENTAÇÃO A COMBATE A PANDEMIA COVID-19. |
1000426 |
09/02/2021 |
R$ 3.999,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFE BREAK, EM REUNIÕES E TREINAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000427 |
09/02/2021 |
R$ 3.105,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000428 |
09/02/2021 |
R$ 10.259,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000429 |
11/02/2021 |
R$ 4.144,36 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000430 |
11/02/2021 |
R$ 4.144,36 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000431 |
11/02/2021 |
R$ 11.427,30 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000432 |
11/02/2021 |
R$ 4.833,59 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000433 |
11/02/2021 |
R$ 4.833,59 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000434 |
11/02/2021 |
R$ 704,78 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000435 |
11/02/2021 |
R$ 704,78 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000436 |
11/02/2021 |
R$ 1.775,58 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000437 |
11/02/2021 |
R$ 1.775,58 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000438 |
11/02/2021 |
R$ 11.427,30 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000439 |
11/02/2021 |
R$ 29,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000440 |
11/02/2021 |
R$ 1.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000441 |
11/02/2021 |
R$ 1.398,82 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões e visitas no Gabinete do Deputado Federal Luíz Tibé, no período de 07/02/2021 a 11/02/2021. |
1000444 |
11/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000445 |
12/02/2021 |
R$ 2.766,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000446 |
12/02/2021 |
R$ 4.003,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES |
1000447 |
12/02/2021 |
R$ 405,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na manutenção e conservação do Estádio Municipal Adamir Dias Leite, durante o período de 11/01/2021 a 11/02/2021. |
1000448 |
12/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços.(NE-448). |
1000449 |
12/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1000450 |
12/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE FOMENTO 01/2021 E RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.097. |
1000451 |
12/02/2021 |
R$ 200.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1000452 |
18/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços em ornamentação e guarda noturno na Praça da Matriz no período de Dezembro/2020 a Janeiro/2021. |
1000453 |
18/02/2021 |
R$ 1.690,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços.(NE-453) |
1000454 |
18/02/2021 |
R$ 338,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte no período de 18/02/2021 a 19/02/2021. |
1000455 |
18/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 22/02/2021 a 26/02/2021. |
1000456 |
19/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 14/01/2021 a 19/02/2021. |
1000457 |
19/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público com base na arrecadação. |
1000458 |
19/02/2021 |
R$ 2.979,35 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando criança a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque no período de 20/02/2021. |
1000460 |
22/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando criança a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque no período de 20/02/2021. |
1000461 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando criança a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Nanuque no período de 20/02/2021. |
1000462 |
22/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração no período de 21/02/2021 a 22/02/2021. |
1000463 |
22/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 17/02/2021 a 20/02/2021. |
1000464 |
22/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reuniões com Governador Romeu Zema, na cidade de Belo Horizonte e em Brasília, no período de 21/02/2021 a 27/02/2021. |
1000465 |
22/02/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000466 |
22/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de dividas previdenciarias junto ao INSS. Ref.: |
1000467 |
10/02/2021 |
R$ 170.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000468 |
22/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000469 |
22/02/2021 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000470 |
22/02/2021 |
R$ 573,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000471 |
22/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000472 |
22/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000473 |
22/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000474 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000475 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000476 |
23/02/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000477 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000478 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000479 |
23/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000480 |
23/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000481 |
23/02/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000482 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000483 |
23/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000484 |
23/02/2021 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000485 |
23/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Serviço referente a apontamentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação e ata para eleição e posse da nova diretoria e do conselho fiscal da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESPERANÇA DO VALE. |
1000486 |
23/02/2021 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000487 |
24/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutenção veicular em viagem transportando pacientes para a cidade de Teófilo Otoni, no veículo QUQ-3594. |
1000488 |
24/02/2021 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços no MAC. atendimentos ambulatoriais e hospitalares, exames, consultas, etc. Média e alta complexidade. |
1000489 |
24/02/2021 |
R$ 21.800,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviço de transporte de material farmacológico para Farmácia Básica. |
1000490 |
24/02/2021 |
R$ 115,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Construção de terminal rodoviário no município de Machacalis/MG). |
1000491 |
24/02/2021 |
R$ 97,95 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio (Projeto de drenagem pluvial na Rua Salvador). |
1000492 |
24/02/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni com objetivo de buscar vacina na GRS no período de 24/02/2021 a 25/02/2021. |
1000493 |
25/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000494 |
25/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000495 |
25/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO VEICULO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM TRANSITO PLACA QQB-9597 |
1000496 |
26/02/2021 |
R$ 837,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1000497 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENÇÕES DOS PSF'S. |
1000498 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000499 |
26/02/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000500 |
26/02/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1000501 |
26/02/2021 |
R$ 30.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS COVID/19. |
1000502 |
26/02/2021 |
R$ 4.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1000503 |
26/02/2021 |
R$ 8.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIVIDADES DO CAPS. |
1000504 |
26/02/2021 |
R$ 2.625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000505 |
26/02/2021 |
R$ 4.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000506 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1000507 |
26/02/2021 |
R$ 5.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021. |
1000508 |
26/02/2021 |
R$ 7.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COPIAS E REPAROS DE MUNITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000509 |
26/02/2021 |
R$ 370,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1000510 |
26/02/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA |
1000511 |
26/02/2021 |
R$ 16.551,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000512 |
26/02/2021 |
R$ 522,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000513 |
26/02/2021 |
R$ 187,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000514 |
26/02/2021 |
R$ 1.326,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000515 |
26/02/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000516 |
26/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000517 |
26/02/2021 |
R$ 10.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000518 |
26/02/2021 |
R$ 15.875,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000519 |
26/02/2021 |
R$ 18.720,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000520 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000521 |
26/02/2021 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000522 |
26/02/2021 |
R$ 28.658,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000523 |
26/02/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000524 |
26/02/2021 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000525 |
26/02/2021 |
R$ 8.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000526 |
26/02/2021 |
R$ 2.125,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000527 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000528 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000529 |
26/02/2021 |
R$ 9.638,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000530 |
26/02/2021 |
R$ 4.233,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000531 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000532 |
26/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000533 |
26/02/2021 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000534 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000535 |
26/02/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000536 |
26/02/2021 |
R$ 6.968,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000537 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000538 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000539 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000540 |
26/02/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000541 |
26/02/2021 |
R$ 47.102,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000542 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000543 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000544 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000545 |
26/02/2021 |
R$ 29.031,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000546 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000547 |
26/02/2021 |
R$ 4.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000548 |
26/02/2021 |
R$ 24.509,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000549 |
26/02/2021 |
R$ 10.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000550 |
26/02/2021 |
R$ 3.160,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000551 |
26/02/2021 |
R$ 1.906,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000552 |
26/02/2021 |
R$ 17.595,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000553 |
26/02/2021 |
R$ 41.929,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000554 |
26/02/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000555 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000556 |
26/02/2021 |
R$ 11.991,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000557 |
26/02/2021 |
R$ 107.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000558 |
26/02/2021 |
R$ 13.423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000559 |
26/02/2021 |
R$ 7.500,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000560 |
26/02/2021 |
R$ 34.616,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000561 |
26/02/2021 |
R$ 1.103,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000562 |
26/02/2021 |
R$ 10.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000563 |
26/02/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000564 |
26/02/2021 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000565 |
26/02/2021 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000566 |
26/02/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000567 |
26/02/2021 |
R$ 8.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000568 |
26/02/2021 |
R$ 29.807,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000569 |
26/02/2021 |
R$ 94.959,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000570 |
26/02/2021 |
R$ 6.291,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000571 |
26/02/2021 |
R$ 1.002,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000572 |
26/02/2021 |
R$ 3.965,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000573 |
26/02/2021 |
R$ 4.166,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000574 |
26/02/2021 |
R$ 36,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000575 |
26/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000576 |
26/02/2021 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000577 |
26/02/2021 |
R$ 2.346,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000578 |
26/02/2021 |
R$ 748,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000579 |
26/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000580 |
26/02/2021 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000581 |
26/02/2021 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000582 |
26/02/2021 |
R$ 2.572,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000583 |
26/02/2021 |
R$ 147,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000584 |
26/02/2021 |
R$ 8.347,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000585 |
26/02/2021 |
R$ 29.657,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000586 |
26/02/2021 |
R$ 2.405,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000587 |
26/02/2021 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000588 |
26/02/2021 |
R$ 586,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000589 |
26/02/2021 |
R$ 1.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000590 |
26/02/2021 |
R$ 28.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000591 |
26/02/2021 |
R$ 1.677,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000592 |
26/02/2021 |
R$ 7.496,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000593 |
26/02/2021 |
R$ 3.617,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000594 |
26/02/2021 |
R$ 18.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000595 |
26/02/2021 |
R$ 59.495,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1000596 |
26/02/2021 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA VEÍCUO QPI 5451. |
1000597 |
26/02/2021 |
R$ 10.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO QPI 5451. |
1000598 |
26/02/2021 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1000599 |
26/02/2021 |
R$ 7.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000600 |
26/02/2021 |
R$ 43.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000602 |
26/02/2021 |
R$ 350,00 |
|