| Empenho referente a contribuição deste municipiopara manutenção e funcionamento do Escritorio da EMATER nesta Cidade, conforme Convenio, |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Brasilia. REF.: |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a liberação de site para uso da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 273,60 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Belo Horizonte. REF.: |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municipios do Vale do Mucuri, com sede na Cidade de Teofilo Otoni. REF.: |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. |
1000010 |
08/01/2021 |
R$ 32.557,20 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no reecolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1000011 |
08/01/2021 |
R$ 14.416,10 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000012 |
20/01/2021 |
R$ 4.127,05 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria conta 06045-7. Ref.: |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (LEI MUNICIPAL Nº 799/13 de 18/11/2013). |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 36.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED eletrônica ref: |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria debitada conta 339-0 CIP. Ref.: |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do CIDE. Ref.: |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e administração desse Consorcio bem como para a realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 125.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. Ref: |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone corporativo da Secretaria Municipal de Educação. Ref: |
1000032 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis locados pelo município. Ref: |
1000033 |
04/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios escolares de propriedade do município. Ref: |
1000034 |
04/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios da saúde de propriedade do município. Ref: |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóveis de propriedade do município. Ref: |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para campos e quadras de propriedade do município. Ref: |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédio onde funciona o Destacamento Policial. Ref: |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imóveis locados pela Prefeitura Municipal. Ref: |
1000039 |
04/01/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondências expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercício, conforme contrato. |
1000040 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Sede da Prefeitura Municipal. Ref: |
1000041 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEíCULO PLACA PZX 3125 ( VEICULO EM VIAJEM) |
1000042 |
04/01/2021 |
R$ 2.237,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BEM INVENTARIADO - PRAÇA DA MATRIZ - (FUMPAC). |
1000043 |
04/01/2021 |
R$ 819,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO E CAIXA DE MARCHA PARA VEICULO PLACA PZX 3125 ( VEICULO EM VIAGEM) |
1000044 |
04/01/2021 |
R$ 2.056,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA E BANCO DE DADOS |
1000045 |
04/01/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1000046 |
04/01/2021 |
R$ 62.611,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPANHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS MQW 8845 (2 UN) PZP 9689 (2 UN) QMT 2881 (2 UN) QOU 0438 (1 UN) |
1000047 |
04/01/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAC - TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. |
1000048 |
04/01/2021 |
R$ 192.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000049 |
05/01/2021 |
R$ 2.022,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da secretaria de Administração. |
1000050 |
05/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000051 |
05/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000052 |
05/01/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000053 |
06/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000054 |
06/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000055 |
06/01/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000056 |
06/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000057 |
06/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000058 |
06/01/2021 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000059 |
06/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000060 |
06/01/2021 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000061 |
06/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000062 |
06/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a seguro veícular do VW/Voyage TL MA placa: PXF-7387, exercício 2020 |
1000063 |
07/01/2021 |
R$ 5,21 |
|
| Empenho referente ART de laudo de acessibilidade da pavimentação asfáltica CT N°: 1054.847-76, Rua Porto Alegre, travessa Milton Campos, Presidente Dutra e Belo Horizonte. |
1000064 |
07/01/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL |
1000065 |
11/01/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga. |
1000066 |
11/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 11/01/2021 a 15/01/2021. |
1000067 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para a cidade de Ipatinga. |
1000068 |
12/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de ajudante de pedreiro em manutenção de prédios e logradouros deste município, no período de 28/12/2020 a 08/01/2021. |
1000069 |
14/01/2021 |
R$ 778,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. NE(-69). |
1000070 |
14/01/2021 |
R$ 155,60 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro em manutenção de prédios e logradouros deste município, referente ao mês de Dezembro/2020. |
1000071 |
14/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. NE(-71). |
1000072 |
14/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 17/01/2021 a 19/01/2021. |
1000073 |
15/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1000074 |
15/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000075 |
18/01/2021 |
R$ 3.547,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000076 |
18/01/2021 |
R$ 1.261,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À APOIO À ESTUDO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. |
1000077 |
18/01/2021 |
R$ 6.140,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000078 |
18/01/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÀGUA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇÃO. |
1000079 |
18/01/2021 |
R$ 118,45 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1000080 |
19/01/2021 |
R$ 3.127,23 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reuniões a serviço da Administração na cidade de Belo Horizonte no período de 14/01/2021 a 19/01/2021. |
1000081 |
19/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PYE-1216, PXF-7387 e RFX7F27. |
1000082 |
21/01/2021 |
R$ 1.120,36 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-6458. |
1000083 |
21/01/2021 |
R$ 946,43 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QMV-1690. |
1000084 |
21/01/2021 |
R$ 1.567,25 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo OPQ-9686.. |
1000085 |
21/01/2021 |
R$ 1.340,66 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1000086 |
21/01/2021 |
R$ 1.339,13 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY-8544. |
1000087 |
21/01/2021 |
R$ 22,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, PYE-1005 e PZX-3125. |
1000088 |
21/01/2021 |
R$ 3.397,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000089 |
21/01/2021 |
R$ 2.200,80 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXP-3780, RFE4H25, RFP2D60 e RFP2D67, que estão sendo utilizados no Combate e Enfrentamento da Emergência Covid-19. |
1000090 |
21/01/2021 |
R$ 7.323,41 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PXO-6953, QPC-7670 e PVX-2347. |
1000091 |
21/01/2021 |
R$ 3.547,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000092 |
21/01/2021 |
R$ 3.838,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO PARA PSF. |
1000093 |
21/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXP 3780 |
1000094 |
21/01/2021 |
R$ 3.222,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PLACA PUF 4599 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000095 |
21/01/2021 |
R$ 2.754,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA PUF 4599 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000096 |
21/01/2021 |
R$ 96,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT PALIO WEEKENDE PUF 4599 COSELHO TUTELAR |
1000097 |
21/01/2021 |
R$ 796,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA PXP - 3780. |
1000098 |
21/01/2021 |
R$ 118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO SEMI SINTETICO 1 LITRO 15W40 PARA FIAT DOBLO PYE 1005 |
1000099 |
21/01/2021 |
R$ 118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA PYE - 1216. |
1000100 |
21/01/2021 |
R$ 92,00 |
|
| Empenho referente ART de pavimentação de ruas em pré-moldado de concreto - bloquete hexagonal em trexo da Rua Salvador. |
1000101 |
21/01/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS JANEIRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000102 |
21/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000103 |
22/01/2021 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a serviço da Administração. |
1000104 |
22/01/2021 |
R$ 200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. |
1000105 |
22/01/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS PSF'S. |
1000114 |
25/01/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUX. FUNERAL. |
1000115 |
25/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA AUX. FUNERAL. |
1000116 |
25/01/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000117 |
25/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de ajudante de pedreiro em manutenção de prédios e logradouros deste município, referente a 04 dias do mês de Dezembro/2020. |
1000118 |
26/01/2021 |
R$ 233,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. (NE-118). |
1000119 |
26/01/2021 |
R$ 46,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 20/01/2021 a 21/01/2021. |
1000120 |
26/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX A01 32GB PARA O CREAS |
1000121 |
26/01/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICRO-ONIBUS QBB 9597 EM TRÂNSITO. |
1000122 |
26/01/2021 |
R$ 413,54 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para cidade de Belo Horizonte no período de 11/01/2021 a 13/01/2021. |
1000123 |
26/01/2021 |
R$ 303,78 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para cidade de Governador Valadares no período de 18/01/2021. |
1000124 |
26/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços conforme Termo de Convênio que tem como objetivo operacionalizar as ações de assistência a saúde e administrativas do CISMEM. |
1000125 |
26/01/2021 |
R$ 69.600,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000126 |
26/01/2021 |
R$ 11.411,70 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000127 |
26/01/2021 |
R$ 4.138,35 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000128 |
26/01/2021 |
R$ 4.827,39 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000129 |
26/01/2021 |
R$ 1.773,23 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000130 |
26/01/2021 |
R$ 703,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA GAS LBS 155S. |
1000131 |
26/01/2021 |
R$ 2.525,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS |
1000132 |
25/01/2021 |
R$ 579,90 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2021: Chevrolet Novo Cobalt Elite 1.8 8V Econoflex Aut. - 5 pass, placa QPY-6458. |
1000133 |
25/01/2021 |
R$ 2.555,25 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000134 |
26/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEERAL. |
1000135 |
26/01/2021 |
R$ 17.490,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imovel locado pela Prefeitura relativo ao mes de julho do exercício 2020. |
1000136 |
26/01/2021 |
R$ 83,21 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000138 |
26/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000139 |
26/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos do município no mês de Dezembro/2020. |
1000145 |
26/01/2021 |
R$ 13.172,60 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000146 |
26/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000147 |
26/01/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000148 |
26/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000149 |
26/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000150 |
26/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a 1°parcela do seguro veicular exercício 2021: Chevrolet - Novo Cobalt Elite 1.8 8V Econoflex AUT. placa QPY-6458. |
1000151 |
26/01/2021 |
R$ 511,05 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000152 |
26/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste município. |
1000153 |
26/01/2021 |
R$ 451,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste município. |
1000154 |
26/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste município. |
1000155 |
26/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste município. |
1000156 |
26/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste município. |
1000157 |
26/01/2021 |
R$ 601,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Administração. |
1000158 |
27/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Empenhp referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Administração. |
1000159 |
27/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras no período de 28/01/2021. |
1000160 |
27/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras no período de 28/01/2021. |
1000161 |
27/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras no período de 28/01/2021. |
1000162 |
27/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras no período de 28/01/2021. |
1000163 |
27/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de Advogado ou Associação de Advogados para Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria Jurídica. |
1000164 |
28/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Administração no período de 27/01/2021 a 28/01/2021. |
1000165 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Ipatinga a serviço da Administração no período de 27/01/2021 a 28/01/2021. |
1000166 |
28/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 02/01/2021 a 05/01/2021. |
1000167 |
28/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.:Dezembro/2020. |
1000168 |
28/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.:Dezembro/2020. |
1000169 |
28/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.:Dezembro/2020. |
1000170 |
28/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000171 |
28/01/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000172 |
28/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000173 |
28/01/2021 |
R$ 7.936,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000174 |
28/01/2021 |
R$ 16.682,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000175 |
28/01/2021 |
R$ 18.560,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000176 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000177 |
28/01/2021 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000178 |
28/01/2021 |
R$ 28.658,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000179 |
28/01/2021 |
R$ 2.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000180 |
28/01/2021 |
R$ 1.863,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000181 |
28/01/2021 |
R$ 8.051,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000182 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000183 |
28/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000184 |
28/01/2021 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000185 |
28/01/2021 |
R$ 4.233,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000186 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000187 |
28/01/2021 |
R$ 6.343,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000188 |
28/01/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000189 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000190 |
28/01/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000191 |
28/01/2021 |
R$ 8.102,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000192 |
28/01/2021 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000193 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000194 |
28/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000195 |
28/01/2021 |
R$ 801,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000196 |
28/01/2021 |
R$ 46.378,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000197 |
28/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000198 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000199 |
28/01/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000200 |
28/01/2021 |
R$ 27.773,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000201 |
28/01/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000202 |
28/01/2021 |
R$ 4.896,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000203 |
28/01/2021 |
R$ 25.053,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000204 |
28/01/2021 |
R$ 13.487,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000205 |
28/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000206 |
28/01/2021 |
R$ 14.112,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000207 |
28/01/2021 |
R$ 43.254,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000208 |
28/01/2021 |
R$ 4.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000209 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000210 |
28/01/2021 |
R$ 13.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000211 |
28/01/2021 |
R$ 141.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000212 |
28/01/2021 |
R$ 16.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000213 |
28/01/2021 |
R$ 45.653,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000214 |
28/01/2021 |
R$ 5.348,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000215 |
28/01/2021 |
R$ 4.749,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000216 |
28/01/2021 |
R$ 2.274,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000217 |
28/01/2021 |
R$ 4.591,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000218 |
28/01/2021 |
R$ 6.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000219 |
28/01/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000220 |
28/01/2021 |
R$ 68.368,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000221 |
28/01/2021 |
R$ 23.853,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000222 |
28/01/2021 |
R$ 4.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000223 |
28/01/2021 |
R$ 31.673,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000224 |
28/01/2021 |
R$ 7.541,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000225 |
28/01/2021 |
R$ 4.370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000226 |
28/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000227 |
28/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000228 |
28/01/2021 |
R$ 12.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1000229 |
28/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000230 |
28/01/2021 |
R$ 8.087,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000231 |
28/01/2021 |
R$ 27.801,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000232 |
28/01/2021 |
R$ 1.258,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000233 |
28/01/2021 |
R$ 1.118,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000234 |
28/01/2021 |
R$ 535,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000235 |
28/01/2021 |
R$ 1.080,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000236 |
28/01/2021 |
R$ 24.167,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000237 |
28/01/2021 |
R$ 1.579,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000238 |
28/01/2021 |
R$ 5.897,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000239 |
28/01/2021 |
R$ 3.346,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000240 |
28/01/2021 |
R$ 18.021,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1000241 |
28/01/2021 |
R$ 56.240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 1ª INSTANCIA. |
1000242 |
28/01/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS. |
1000243 |
28/01/2021 |
R$ 15.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO MORTO. |
1000244 |
28/01/2021 |
R$ 4.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO TUTELAR E JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1000245 |
28/01/2021 |
R$ 10.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS). |
1000246 |
28/01/2021 |
R$ 5.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. (CAPS). |
1000247 |
28/01/2021 |
R$ 8.940,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000248 |
28/01/2021 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000249 |
28/01/2021 |
R$ 100.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para Oficinas de Desenvolvimento dos Serviços de Fortalecimento de Vinculo (SCFV) Oficinas. |
1000250 |
28/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA 3CV. |
1000251 |
28/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1000252 |
28/01/2021 |
R$ 864,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000253 |
28/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS CONTÁBEIS. |
1000254 |
28/01/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. |
1000255 |
28/01/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P. S. F. |
1000256 |
28/01/2021 |
R$ 904,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1000257 |
28/01/2021 |
R$ 5.437,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000258 |
28/01/2021 |
R$ 267,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P. S. F. |
1000259 |
28/01/2021 |
R$ 4.302,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAARIA DE OBRAS. |
1000260 |
28/01/2021 |
R$ 17.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000261 |
28/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO DE 2021BENEFICIÁRIA: MARIA FERREIRA DE SOUZA |
1000262 |
28/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 BENEFICIARIA LEONICE DE SOUZA DA SILVA |
1000263 |
28/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1000264 |
28/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO DE 2021BENEFICIÁRIA SERNEIDE PEREIRA |
1000265 |
28/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE 1,2 KCAL/ML 1 LT. |
1000266 |
29/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA., EMATER E IEF. |
1000267 |
29/01/2021 |
R$ 13.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1000268 |
29/01/2021 |
R$ 428,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000269 |
29/01/2021 |
R$ 2.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA POLICIA MILITAR PALIO WEEKEND ADV. PLACA QMV 1690 |
1000270 |
29/01/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATIVI. SECRETARIA DE OBRAS. |
1000271 |
29/01/2021 |
R$ 209,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1000272 |
28/01/2021 |
R$ 62.680,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPI-5451. |
1000274 |
29/01/2021 |
R$ 1.049,15 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1000275 |
29/01/2021 |
R$ 2.885,68 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-6594, que está sendo utilizado no transporte de pacientes (Enfrentamento da Emergência Covid-19.) |
1000276 |
29/01/2021 |
R$ 1.583,55 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1000277 |
29/01/2021 |
R$ 1.622,06 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel Comum e Diesel S-10 para Retroescavadeira PMM-2013 e Patrol PMM-0120. |
1000278 |
29/01/2021 |
R$ 2.635,51 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo QPR-9620. |
1000279 |
29/01/2021 |
R$ 1.177,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PXF 7387, PWE 4184, PYE 1216, RFX 7F27. |
1000280 |
29/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente aquisição de Combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1000281 |
29/01/2021 |
R$ 319,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CHICO JORGE NESTE MUNICIPIO |
1000282 |
29/01/2021 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPIS ( BOTAS ) PARA FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DA LIMPEZA URBANA |
1000283 |
29/01/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QXI 9F76, QXI 9F75, QXI 9F71, PUE 8663, |
1000284 |
29/01/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QPR 9620, ORC 9183, OWT 2798. |
1000285 |
29/01/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PMM 2013, PMM 0120, PMM 0283. |
1000286 |
29/01/2021 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PYE 1005, PXP 3780, PZX 3125, QPI 5451, RFE 4H25, RFP 2D60, RFP 2D67, QQB 9597, E QPC 7670 ( ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL / PANDEMIAS). |
1000287 |
29/01/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QOU 0438,QMT 2881, PZP 9689 E MQW 8845. |
1000288 |
29/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO QPY 6458 . |
1000289 |
29/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CHIGO JORGE NESTE MUNICIPIO |
1000290 |
29/01/2021 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras. |
1000291 |
29/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras. |
1000292 |
29/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras. |
1000293 |
29/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras. |
1000294 |
29/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000295 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID/19. |
1000296 |
29/01/2021 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID/19. |
1000297 |
29/01/2021 |
R$ 11.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1000298 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1000299 |
29/01/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO QXI9F71. |
1000300 |
29/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO RFP2D67. |
1000301 |
29/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FIAT STRADA PLACA QXI9F76 |
1000302 |
29/01/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QPI 5451 UTILIZADA NAS AÇÕES DE ENFENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 |
1000303 |
29/01/2021 |
R$ 4.782,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DOBLO PYE 1005 / DOBLO PXP 3780 / DOBLO PXO 6953 |
1000304 |
29/01/2021 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DOBLO PYE 1005 / DOBLO PXP 3780 / DOBLO PXO 6953 |
1000305 |
29/01/2021 |
R$ 690,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SALA DE SITUAÇÃO NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1000306 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
1000307 |
29/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
1000308 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE (AMBULANCIAS E OUTROS) NO ENFRENTAMENTO A COVID/19 DESTE MUNICIPIO. |
1000309 |
29/01/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID/19. |
1000310 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID/19. |
1000311 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID/19. |
1000312 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID/19. |
1000313 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000314 |
29/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000315 |
29/01/2021 |
R$ 2.695,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000316 |
21/01/2021 |
R$ 738,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000317 |
21/01/2021 |
R$ 1.610,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000318 |
29/01/2021 |
R$ 948,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000319 |
29/01/2021 |
R$ 891,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000320 |
29/01/2021 |
R$ 959,01 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000321 |
29/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000322 |
29/01/2021 |
R$ 546,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000323 |
29/01/2021 |
R$ 191,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000324 |
29/01/2021 |
R$ 1.843,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000325 |
29/01/2021 |
R$ 409,50 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1000326 |
29/01/2021 |
R$ 200,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000327 |
29/01/2021 |
R$ 614,53 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000328 |
29/01/2021 |
R$ 3.648,48 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000329 |
29/01/2021 |
R$ 702,36 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000330 |
29/01/2021 |
R$ 490,74 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000331 |
29/01/2021 |
R$ 420,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000332 |
29/01/2021 |
R$ 4.639,19 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000333 |
29/01/2021 |
R$ 34,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1000334 |
29/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID/19. |
1000335 |
29/01/2021 |
R$ 17.600,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENÇÕES DOS PSF`S. |
1000336 |
29/01/2021 |
R$ 1.440,00 |
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| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Locução e Gravação de Programas de Rádio Informativo a População em virtude da Pandemia do COVID-19. |
1000337 |
29/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000338 |
29/01/2021 |
R$ 4.323,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS/ATIVIDADES NECESSÁRIAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS/COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000339 |
29/01/2021 |
R$ 6.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS/ATIVIDADES NECESSÁRIAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS/COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000340 |
29/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000341 |
29/01/2021 |
R$ 2.469,60 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS |
1000342 |
29/01/2021 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À JANEIRO DE 2021. |
1000343 |
29/01/2021 |
R$ 7.560,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ( PSF PIRULITO ). |
1000344 |
29/01/2021 |
R$ 2.550,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ( PRAÇAS E JARDINS ). |
1000345 |
29/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID/19. |
1000346 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
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| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO CAIXA ESCOLAR PINGO DE GENTE NO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PERANTE AO CNPJ ( TROCA DE PRESIDENTE). |
1000347 |
29/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
1000348 |
29/01/2021 |
R$ 986,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000349 |
29/01/2021 |
R$ 3.023,00 |
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| PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB DE APROXIMADAMENTE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS |
1000350 |
29/01/2021 |
R$ 29.000,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000351 |
29/01/2021 |
R$ 1.329,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000352 |
29/01/2021 |
R$ 3.384,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO PIRULITO. |
1000353 |
29/01/2021 |
R$ 14.400,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE OBRAS |
1000354 |
29/01/2021 |
R$ 619,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR |
1000355 |
29/01/2021 |
R$ 1.415,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000356 |
29/01/2021 |
R$ 524,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID/19. |
1000357 |
29/01/2021 |
R$ 7.700,00 |
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| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID/19. |
1000358 |
29/01/2021 |
R$ 1.431,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). |
1000359 |
29/01/2021 |
R$ 40.800,00 |
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| Empenho referente a restituição de valor não utilizado convênio da reforma da quadra poliesportiva central, atraves do contrato de repasse 873970/2017. |
1000406 |
19/01/2021 |
R$ 1.628,45 |
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