| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA(S) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 26/11/2020 A 27/11/2020. |
1003802 |
02/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA(S) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 05/12/2020. |
1003803 |
02/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003815 |
02/12/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003816 |
02/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003817 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003818 |
02/12/2020 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003819 |
02/12/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003820 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003821 |
02/12/2020 |
R$ 4.118,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003822 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003823 |
02/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003824 |
02/12/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003825 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003826 |
02/12/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003827 |
02/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003828 |
02/12/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003829 |
02/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003830 |
02/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003831 |
02/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003832 |
02/12/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003833 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003834 |
02/12/2020 |
R$ 39.719,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003835 |
02/12/2020 |
R$ 4.669,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003836 |
02/12/2020 |
R$ 30.443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003837 |
02/12/2020 |
R$ 26.373,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003838 |
02/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003839 |
02/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003840 |
02/12/2020 |
R$ 12.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003841 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003842 |
02/12/2020 |
R$ 9.818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003843 |
02/12/2020 |
R$ 19.593,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003844 |
02/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003845 |
02/12/2020 |
R$ 45.727,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003846 |
02/12/2020 |
R$ 8.465,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003847 |
02/12/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003848 |
02/12/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003849 |
02/12/2020 |
R$ 106.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003850 |
02/12/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003851 |
02/12/2020 |
R$ 33.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003852 |
02/12/2020 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003853 |
02/12/2020 |
R$ 11.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003854 |
02/12/2020 |
R$ 7.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003855 |
02/12/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003856 |
02/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003857 |
02/12/2020 |
R$ 83.329,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003858 |
02/12/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003859 |
02/12/2020 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003860 |
02/12/2020 |
R$ 28.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003861 |
02/12/2020 |
R$ 7.083,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003862 |
02/12/2020 |
R$ 7.899,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003863 |
02/12/2020 |
R$ 33.762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003864 |
02/12/2020 |
R$ 2.932,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003865 |
02/12/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003866 |
02/12/2020 |
R$ 868,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003867 |
02/12/2020 |
R$ 1.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003868 |
02/12/2020 |
R$ 25.481,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003869 |
02/12/2020 |
R$ 1.471,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003870 |
02/12/2020 |
R$ 6.895,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003871 |
02/12/2020 |
R$ 800,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003872 |
02/12/2020 |
R$ 6.213,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003873 |
02/12/2020 |
R$ 21.198,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003874 |
02/12/2020 |
R$ 56.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003875 |
02/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003876 |
02/12/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003877 |
02/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003878 |
02/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003879 |
02/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003880 |
02/12/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1003882 |
02/12/2020 |
R$ 1.008,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013 E PATROL PMM-0120. |
1003883 |
02/12/2020 |
R$ 6.383,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS QPR-9620 E PMM-0283. |
1003884 |
02/12/2020 |
R$ 3.414,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 OS VEÍCULOS PMM-2019 E PUE-8663 |
1003885 |
02/12/2020 |
R$ 913,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 O VEÍCULO QQB-9597. |
1003886 |
02/12/2020 |
R$ 6.446,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E RFX7F27. |
1003887 |
02/12/2020 |
R$ 2.830,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PWE-4184 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1003888 |
02/12/2020 |
R$ 534,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À NOVEMBRO DE 2020. |
1003889 |
02/12/2020 |
R$ 5.579,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1003890 |
02/12/2020 |
R$ 800,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1003891 |
02/12/2020 |
R$ 1.190,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV-1690 E ORC-8841. |
1003892 |
02/12/2020 |
R$ 2.406,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003893 |
02/12/2020 |
R$ 2.469,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1003894 |
02/12/2020 |
R$ 1.727,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1003895 |
02/12/2020 |
R$ 25,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ-9686. |
1003896 |
02/12/2020 |
R$ 950,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003897 |
02/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB E E. |
1003898 |
02/12/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC- AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1003899 |
02/12/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA (MEIO FIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003900 |
02/12/2020 |
R$ 35.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATAL PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS |
1003901 |
04/12/2020 |
R$ 10.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MÁQUINAS/RETORESCAVADEIRA. |
1003902 |
04/12/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião a serviço da Secretaria de Saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 07/12/2020/ a 11/12/2020. |
1003903 |
04/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Santa Rosa da Serra e São José do Rio Preto no período de 06/12/2020 a 09/12/2020. |
1003904 |
04/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Santa Rosa da Serra e São José do Rio Preto no período de 06/12/2020 a 09/12/2020. |
1003905 |
04/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular CHEV/ONIX JOY RFP2D60. |
1003906 |
04/12/2020 |
R$ 404,71 |
|
| Empenho referente a seguro veicular CHEV/ONIX JOY RFP2D67. |
1003907 |
04/12/2020 |
R$ 404,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1003908 |
03/12/2020 |
R$ 156,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 07/12/2020. |
1003909 |
07/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CÂMERA C/ MINFRAVERMELHO AHD PARA MANUT. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003910 |
07/12/2020 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CELEBRAÇÃO DO NATAL IDOSOS E CRIANÇAS MANUTENÇÃO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). |
1003911 |
07/12/2020 |
R$ 5.500,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003912 |
07/12/2020 |
R$ 8.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003913 |
07/12/2020 |
R$ 9.120,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594 que está sendo utilizado no Enfrentamento da Emergência COVID-19. |
1003914 |
07/12/2020 |
R$ 1.286,97 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos PXP-3780, RFE4H25 e RFP2D60 que estão sendo utilizados no Enfrentamento da Emergência COVID-19. |
1003915 |
07/12/2020 |
R$ 6.822,29 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum e Etanol para os veículos PYE-1005, RFP2D67, QPY-8533, QPY-8572 e QPY-8576 que estão sendo utilizados no Enfrentamento da Emergência COVID-19. |
1003916 |
07/12/2020 |
R$ 6.570,73 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QOU-0376, QPC-7670, PXO-6953 e PVX-2347. |
1003917 |
07/12/2020 |
R$ 5.281,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ. |
1003918 |
07/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA (SETOR LICITAÇÃO). |
1003919 |
07/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA (SETOR LICITAÇÃO). |
1003920 |
07/12/2020 |
R$ 149,90 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003921 |
08/12/2020 |
R$ 486,15 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 05/12/2020 a 06/12/2020. |
1003922 |
08/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Novembro/2020. |
1003923 |
02/12/2020 |
R$ 5.132,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1003924 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003925 |
08/12/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003926 |
08/12/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003927 |
08/12/2020 |
R$ 7.759,77 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003928 |
08/12/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003929 |
08/12/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003930 |
08/12/2020 |
R$ 3.731,60 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003931 |
08/12/2020 |
R$ 15.245,10 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003932 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003933 |
08/12/2020 |
R$ 8.112,16 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003934 |
08/12/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003935 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003936 |
08/12/2020 |
R$ 4.118,18 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003937 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003938 |
08/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003939 |
08/12/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003940 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003941 |
08/12/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003942 |
08/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003943 |
08/12/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003944 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003945 |
08/12/2020 |
R$ 35.720,70 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003946 |
08/12/2020 |
R$ 2.447,20 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003947 |
08/12/2020 |
R$ 29.973,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003948 |
08/12/2020 |
R$ 26.373,30 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003949 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003950 |
08/12/2020 |
R$ 9.435,71 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003951 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003952 |
08/12/2020 |
R$ 44.467,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003953 |
08/12/2020 |
R$ 12.343,20 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003954 |
08/12/2020 |
R$ 106.218,00 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003955 |
08/12/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003956 |
08/12/2020 |
R$ 33.268,70 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003957 |
08/12/2020 |
R$ 20.520,80 |
|
| Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do município relativo ao corrente ano. |
1003958 |
08/12/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003959 |
08/12/2020 |
R$ 7.831,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003960 |
08/12/2020 |
R$ 28.258,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003961 |
08/12/2020 |
R$ 4.904,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003962 |
08/12/2020 |
R$ 1.471,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003963 |
08/12/2020 |
R$ 3.017,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003964 |
08/12/2020 |
R$ 14.079,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO. |
1003965 |
08/12/2020 |
R$ 44.236,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde e reunião G.R.S. na a cidade de Teófilo Otoni no período de 09/11/2020 a 20/11/2020. |
1003966 |
08/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003968 |
08/12/2020 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/SERVIÇOS URBANOS. |
1003969 |
09/12/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID/19. |
1003970 |
09/12/2020 |
R$ 12.032,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇODS DE MÃO DE OBRA EM LS TRACTOR PMM 2019. |
1003971 |
09/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA LS TRACTOR PMM 2019. |
1003972 |
09/12/2020 |
R$ 944,55 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio veicular, exercicio 2020 |
1003973 |
09/12/2020 |
R$ 5,21 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003974 |
09/12/2020 |
R$ 1.438,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados, conforme demanda do municipio. |
1003975 |
09/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reunião do S.E.S na cidade de Belo Horizonte no período de 23/11/2020 a 25/11/2020. |
1003976 |
09/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 09/12/2020. |
1003977 |
09/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0013926672012. |
1003978 |
09/12/2020 |
R$ 11.077,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1003979 |
09/12/2020 |
R$ 216,05 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1003980 |
09/12/2020 |
R$ 907,98 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1003981 |
09/12/2020 |
R$ 2.719,43 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Secretaria de Educação do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1003982 |
09/12/2020 |
R$ 811,95 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1003983 |
09/12/2020 |
R$ 3.911,65 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de Novembro do corrente ano. |
1003984 |
09/12/2020 |
R$ 1.056,59 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Novembro/2020. |
1003985 |
09/12/2020 |
R$ 9.126,46 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003987 |
09/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 18/11/2020. |
1003988 |
09/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003989 |
09/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003990 |
09/12/2020 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003991 |
09/12/2020 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003992 |
09/12/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003993 |
09/12/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003994 |
09/12/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003995 |
09/12/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003996 |
09/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003997 |
09/12/2020 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003998 |
09/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1003999 |
09/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1004000 |
09/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1004001 |
09/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para reuniões G.R.S. na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1004002 |
09/12/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA) PLACAS: PYE 1005, PXP 3780, QOU 0376, QPC 7670 E PXO 6953. |
1004003 |
09/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA).PLACA: QPC 7670. |
1004004 |
09/12/2020 |
R$ 383,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB. |
1004005 |
10/12/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio Sede da Prefeitura Municipal no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004006 |
10/12/2020 |
R$ 334,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 10/12/2020. |
1004007 |
10/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 10/12/2020. |
1004008 |
10/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 11/12/2020 a 12/12/2020. |
1004009 |
10/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferência(s) para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1004011 |
10/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004012 |
10/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacietes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004013 |
11/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro em manutenção de prédios deste município, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. |
1004014 |
11/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. (NE 4014). |
1004015 |
11/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MÁQUINA/PATROL PMM 0120. |
1004016 |
11/12/2020 |
R$ 3.036,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL. |
1004017 |
11/12/2020 |
R$ 4.144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
1004018 |
11/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE À DEZEMBRO DE 2020. |
1004019 |
11/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA DE JARDIM DA PRAÇA BELA VISTA. |
1004020 |
11/12/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO E PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004021 |
11/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PRO EPS-SUS (PROG. PARA O FORT. DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANNTE EM SAÚDE NO SUS). |
1004022 |
11/12/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004023 |
11/12/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AOS 20.000 KM DO VEÍCULO STRADA HARD WORKING CE 1.4 FLE PLACA QXI 9F75. |
1004024 |
11/12/2020 |
R$ 528,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AOS 20.000 KM DO VEÍCULO STRADA HARD WORKING CE 1.4 FLE PLACA QXI 9F75. |
1004025 |
11/12/2020 |
R$ 1.030,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA BRANCA 18 LITROS. |
1004026 |
14/12/2020 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1004027 |
14/12/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004028 |
14/12/2020 |
R$ 2.147,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MAN. ATIVIDADES DO CAPS. |
1004029 |
14/12/2020 |
R$ 516,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA MAN. ATIV. VIG. SAÚDE. |
1004030 |
14/12/2020 |
R$ 462,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004031 |
14/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004032 |
14/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004033 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004034 |
14/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004035 |
14/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004036 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004037 |
14/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004038 |
14/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004039 |
14/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004040 |
14/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004041 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 15/12/2020. |
1004042 |
15/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004043 |
15/12/2020 |
R$ 712,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratatmento de saúde fora deste domicílio. |
1004044 |
15/12/2020 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Dezembro/2020. |
1004045 |
15/12/2020 |
R$ 5.052,00 |
|
| Empenho referente a serviços de Tarifa de publicação no DOU, T. Aditivo alteração de vigência para 30.04.2021 CT 1054847-76. |
1004046 |
15/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços de Tarifa de repactuação do cronograma CT 1054847-76. |
1004047 |
15/12/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004048 |
15/12/2020 |
R$ 1.612,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004049 |
15/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004050 |
15/12/2020 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE FRETE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS |
1004051 |
16/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO FUNERAL DE ORNAMENTAÇÃO.(AUXÍLIO FUNERAL). |
1004052 |
16/12/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1004053 |
16/12/2020 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com comubustível em viagens transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município. |
1004054 |
16/12/2020 |
R$ 524,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004055 |
17/12/2020 |
R$ 12.317,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004056 |
17/12/2020 |
R$ 4.323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004057 |
17/12/2020 |
R$ 3.088,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004058 |
17/12/2020 |
R$ 12.319,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1004059 |
17/12/2020 |
R$ 387,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTEÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1004060 |
17/12/2020 |
R$ 265,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DO CAPS. |
1004061 |
17/12/2020 |
R$ 68,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004062 |
17/12/2020 |
R$ 10.784,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004063 |
17/12/2020 |
R$ 16.488,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REVEVESTIMENTO EXTERNO DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ (BEM INVENTARIADO- FUMPAC-) |
1004064 |
17/12/2020 |
R$ 680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004065 |
17/12/2020 |
R$ 8.749,60 |
|
| Empenho referente a seguro veicular FIAT/MOBI LIKE RFX-7F27. |
1004066 |
18/12/2020 |
R$ 374,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 26/10/2020 a 28/10/2020. |
1004067 |
18/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras no período de 09/12/2020. |
1004068 |
18/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1004069 |
18/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 11/12/2020. |
1004070 |
18/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração no período de 11/12/2020. |
1004071 |
18/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a cidadão de baixa renda deste Municipio (Girlandio Macio da Silva Souza) em situação de rua para deslocamento da Cidade de Anapul - PA À Machacalis - MG. |
1004072 |
18/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVEVESTIMENTO EXTERNO DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ (BEM INVENTARIADO- FUMPAC-). |
1004073 |
18/12/2020 |
R$ 781,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004074 |
18/12/2020 |
R$ 394,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DE PRAÇAS E JARDINS. |
1004075 |
18/12/2020 |
R$ 6.007,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1004076 |
18/12/2020 |
R$ 160,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA REDE ESG.SANITÁRIO E ETE. |
1004077 |
18/12/2020 |
R$ 7.023,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004078 |
18/12/2020 |
R$ 7.681,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004079 |
18/12/2020 |
R$ 6.405,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004080 |
18/12/2020 |
R$ 5.644,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 09/12/2020 a 16/12/2020. |
1004081 |
18/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CELEBRAÇÃO DO NATAL IDOSOS E CRIANÇAS MANUTENÇÃO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). |
1004082 |
18/12/2020 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DE MENOR EM FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1004083 |
18/12/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004084 |
18/12/2020 |
R$ 1.272,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004085 |
18/12/2020 |
R$ 719,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004086 |
18/12/2020 |
R$ 674,11 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO DE FAROL DO VEÍCULO PLACA QQB 9597. |
1004087 |
18/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2020. |
1004088 |
18/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2020. |
1004089 |
18/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Novembro/2020. |
1004090 |
18/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagens para reuniões a serviço da Secretaria de Saúde nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, no período de 07/12/2020 a 11/12/2020. |
1004091 |
18/12/2020 |
R$ 700,39 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pintura de acessórios/ estruturas metálicas para manutenção das atividades do CRAS. |
1004092 |
18/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004093 |
18/12/2020 |
R$ 1.372,38 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004094 |
18/12/2020 |
R$ 2.762,09 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004095 |
21/12/2020 |
R$ 473,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004096 |
21/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004097 |
21/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando adolescente a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 21/12/2020. |
1004098 |
21/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando adolescente a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 21/12/2020. |
1004099 |
21/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004100 |
22/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004101 |
22/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS. |
1004102 |
22/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PANELAS E FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004103 |
22/12/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIV. VIG. SAÚDE. |
1004104 |
22/12/2020 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004105 |
23/12/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para grupos atuantes na área cultural. |
1004106 |
24/12/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para grupos atuantes na área cultural. |
1004107 |
24/12/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004108 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para grupos atuantes na área cultural. |
1004109 |
24/12/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para grupos atuantes na área cultural. |
1004110 |
24/12/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004111 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004112 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004113 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004114 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004115 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004116 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004117 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004118 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004119 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004120 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004121 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Assessoria da Lei Emergencial Aldir Blanc. Ref.: Dezembro/2020. |
1004122 |
24/12/2020 |
R$ 6.545,74 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004123 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004124 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004125 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004126 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004127 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004128 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004129 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Premiação da Lei Aldir Blanc para pessoas físicas atuantes na área cultural. |
1004130 |
24/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS (NE 4122). |
1004131 |
24/12/2020 |
R$ 1.309,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1004132 |
23/12/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1004133 |
24/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TEL CEL SAMSUNG GLX A0132GB PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - COES / CAE. |
1004134 |
24/12/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004135 |
24/12/2020 |
R$ 4.812,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MAN. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004136 |
24/12/2020 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004137 |
24/12/2020 |
R$ 844,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE RDIADOR DE ÁGUA PARA VEÍCULO IVECO QPI -5451. |
1004138 |
23/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004139 |
24/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004140 |
24/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004141 |
24/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004142 |
24/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004143 |
24/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004144 |
24/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004145 |
24/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004146 |
24/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Nacional contra poliomelite nultivacinação realizado no dia D. no dia 17 de outubro do corrente ano. |
1004147 |
24/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras no período de 07/12/2020. |
1004149 |
24/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços de apontamentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação e ata da assembléia geral p/ eleição e posse da NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE MÃES FRATERNIDADE E TRABALHO. |
1004156 |
24/12/2020 |
R$ 487,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2021: FIAT/MOBI LIKE RFX-7F27 |
1004157 |
24/12/2020 |
R$ 1.121,99 |
|
| Empenho referente a seguro veicular exercício 2021: VW/NOVO VOYAGE COMFORTLINE 1.6 8V FLEX GVI placa PZX-3125. |
1004158 |
24/12/2020 |
R$ 1.559,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1004161 |
24/12/2020 |
R$ 1.605,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1004162 |
24/12/2020 |
R$ 764,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. SECRET. AGRICULTURA. |
1004163 |
24/12/2020 |
R$ 702,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AMBULÂNCIA PLACA PXO- 6953. |
1004164 |
28/12/2020 |
R$ 4.865,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO QNJ - 1580. |
1004165 |
28/12/2020 |
R$ 3.595,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO QNR - 6374. |
1004166 |
28/12/2020 |
R$ 2.797,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA VEÍCULO PLACA QNR - 6374. |
1004167 |
28/12/2020 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PMM - 0283. |
1004168 |
28/12/2020 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004169 |
28/12/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004170 |
28/12/2020 |
R$ 672,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MAN. SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004171 |
28/12/2020 |
R$ 589,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1004172 |
28/12/2020 |
R$ 1.890,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1004173 |
28/12/2020 |
R$ 1.055,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID - 19. |
1004174 |
28/12/2020 |
R$ 24.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004175 |
28/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004176 |
28/12/2020 |
R$ 12.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004177 |
28/12/2020 |
R$ 33.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004178 |
28/12/2020 |
R$ 9.818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0009040011851. |
1004179 |
30/12/2020 |
R$ 32.433,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À DEZEMBRO DE 2020. |
1004180 |
30/12/2020 |
R$ 5.096,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004181 |
30/12/2020 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004182 |
30/12/2020 |
R$ 4.712,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004183 |
28/12/2020 |
R$ 15.980,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem para a cidade de Teófilo Otoni no período de 28/12/2020. |
1004184 |
28/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 17/12/2020 a 23/12/2020. |
1004185 |
28/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004186 |
30/12/2020 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004187 |
30/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004188 |
30/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004189 |
30/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004190 |
30/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004191 |
30/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/12/2020 a 30/12/2020. |
1004192 |
30/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/12/2020 a 30/12/2020. |
1004193 |
30/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004194 |
30/12/2020 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TEL CEL SAMSUNG GLX A01 32GB PARA O CREAS. |
1004195 |
30/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO VAN IVECO PLACA 5451. |
1004196 |
30/12/2020 |
R$ 2.382,70 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1004197 |
30/12/2020 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004198 |
30/12/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004199 |
30/12/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| Empenho referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004200 |
30/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004201 |
30/12/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004202 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004203 |
30/12/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004204 |
30/12/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004205 |
30/12/2020 |
R$ 10.433,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004206 |
30/12/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004207 |
30/12/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004208 |
30/12/2020 |
R$ 4.664,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004209 |
30/12/2020 |
R$ 16.421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004210 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004211 |
30/12/2020 |
R$ 9.289,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004212 |
30/12/2020 |
R$ 4.417,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004213 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004214 |
30/12/2020 |
R$ 4.118,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004215 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004216 |
30/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004217 |
30/12/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004218 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004219 |
30/12/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004220 |
30/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004221 |
30/12/2020 |
R$ 7.254,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004222 |
30/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004223 |
30/12/2020 |
R$ 41.208,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004224 |
30/12/2020 |
R$ 4.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004225 |
30/12/2020 |
R$ 28.806,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004226 |
30/12/2020 |
R$ 26.373,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004227 |
30/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004228 |
30/12/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004229 |
30/12/2020 |
R$ 20.093,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004230 |
30/12/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 41-2 |
1004231 |
30/12/2020 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004232 |
30/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004233 |
30/12/2020 |
R$ 14.042,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004234 |
30/12/2020 |
R$ 7.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004235 |
30/12/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004236 |
30/12/2020 |
R$ 3.096,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004237 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004238 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004239 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004240 |
30/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004241 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004242 |
30/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004243 |
30/12/2020 |
R$ 984,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 192-3 |
1004244 |
30/12/2020 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71121-1 |
1004245 |
28/12/2020 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARINFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71120-3 |
1004246 |
28/12/2020 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004247 |
30/12/2020 |
R$ 4.979,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004248 |
30/12/2020 |
R$ 21.597,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004249 |
30/12/2020 |
R$ 14.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004250 |
30/12/2020 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004251 |
30/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004252 |
30/12/2020 |
R$ 62.599,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004253 |
30/12/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004254 |
30/12/2020 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004255 |
30/12/2020 |
R$ 28.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1004256 |
30/12/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004257 |
30/12/2020 |
R$ 28.380,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004258 |
30/12/2020 |
R$ 15.969,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004259 |
30/12/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004260 |
30/12/2020 |
R$ 106.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004261 |
30/12/2020 |
R$ 4.437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004262 |
30/12/2020 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004263 |
30/12/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004264 |
30/12/2020 |
R$ 16.917,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004265 |
30/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004266 |
30/12/2020 |
R$ 4.028,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004267 |
30/12/2020 |
R$ 242,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde . |
1004268 |
30/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004269 |
30/12/2020 |
R$ 33.762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004270 |
30/12/2020 |
R$ 5.233,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004271 |
30/12/2020 |
R$ 2.683,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004272 |
30/12/2020 |
R$ 1.172,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004273 |
30/12/2020 |
R$ 3.377,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004274 |
30/12/2020 |
R$ 26.278,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004275 |
30/12/2020 |
R$ 1.471,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004276 |
30/12/2020 |
R$ 6.824,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004277 |
30/12/2020 |
R$ 941,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004278 |
30/12/2020 |
R$ 14.112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004279 |
30/12/2020 |
R$ 20.826,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004280 |
30/12/2020 |
R$ 58.818,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004281 |
30/12/2020 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004282 |
30/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1004283 |
30/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004284 |
30/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1004285 |
30/12/2020 |
R$ 5,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004286 |
30/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1004287 |
30/12/2020 |
R$ 5,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004288 |
30/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1004289 |
30/12/2020 |
R$ 5,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1004290 |
30/12/2020 |
R$ 1.897,70 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1004291 |
30/12/2020 |
R$ 238,15 |
|
| Empenho referente a diária(s) para Reunião na cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Saúde no período de 30/12/2020. |
1004292 |
30/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO FUNERAL DE REMOÇÃO.(AUXÍLIO FUNERAL). |
1004293 |
31/12/2020 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS.(AUXÍLIO FUNERAL). |
1004294 |
31/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1004295 |
31/12/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA. |
1004296 |
31/12/2020 |
R$ 180,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004297 |
31/12/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004298 |
31/12/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOMBA PULVERIZADORA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19. |
1004299 |
31/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1004300 |
31/12/2020 |
R$ 750,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E RFX7F27. |
1004301 |
31/12/2020 |
R$ 3.814,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PWE-4184 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1004302 |
31/12/2020 |
R$ 261,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1004303 |
31/12/2020 |
R$ 338,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1004304 |
31/12/2020 |
R$ 1.098,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC-8841 E QMV-1690. |
1004305 |
31/12/2020 |
R$ 2.428,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1004306 |
31/12/2020 |
R$ 3.327,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇ~ÇAO DE ATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1004307 |
31/12/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1004308 |
31/12/2020 |
R$ 1.461,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013 E PATROL PMM-0120. |
1004309 |
31/12/2020 |
R$ 5.522,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PMM-0283 E QPR-9620. |
1004310 |
31/12/2020 |
R$ 4.121,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PMM-2019 E PUE-8663. |
1004311 |
31/12/2020 |
R$ 1.405,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QQB-9597, QPI-5451 E QUQ-3594. |
1004312 |
31/12/2020 |
R$ 4.687,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584 E PYE-1005. |
1004313 |
31/12/2020 |
R$ 1.546,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RFP2D67. |
1004314 |
31/12/2020 |
R$ 4.978,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP-3780, PZX-3125, RFE4H25 E RFP2D60, QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1004315 |
31/12/2020 |
R$ 6.705,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXO-6953, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1004316 |
31/12/2020 |
R$ 2.884,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670 E PVX-2347. |
1004317 |
31/12/2020 |
R$ 2.240,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QQB 9597 - MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004318 |
31/12/2020 |
R$ 1.174,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO QQB 9597 - MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004319 |
31/12/2020 |
R$ 1.121,50 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA E PORTAS EM 28M² VIDRO TEMPERADO VERDE - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. |
1004320 |
31/12/2020 |
R$ 12.530,00 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços de instalação de guarda corpo em tubo inox com 17mts linear com acabamento de vidro temperado verde de 6mm totalizando 16m² na conservação do Coreto da Praça da Matriz (FUMPAC). |
1004321 |
31/12/2020 |
R$ 23.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MOTOR REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA 3 CV MONO. |
1004322 |
31/12/2020 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004323 |
31/12/2020 |
R$ 3.604,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA REDE ESG.SANITÁRIO E ETE. |
1004324 |
31/12/2020 |
R$ 11.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1004325 |
31/12/2020 |
R$ 7.403,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1004326 |
31/12/2020 |
R$ 11.936,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO. |
1004327 |
31/12/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1004328 |
31/12/2020 |
R$ 1.558,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004329 |
31/12/2020 |
R$ 163,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRIO 12000 BTUS PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1004330 |
31/12/2020 |
R$ 4.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004331 |
31/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1004332 |
31/12/2020 |
R$ 317,24 |
|
| Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comun |
1004333 |
31/12/2020 |
R$ 336,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004334 |
31/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004335 |
31/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004336 |
31/12/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004337 |
31/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004338 |
31/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004339 |
31/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004340 |
31/12/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004341 |
31/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004342 |
31/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004343 |
31/12/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004344 |
31/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004345 |
31/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. |
1004346 |
31/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004347 |
31/12/2020 |
R$ 236,90 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004348 |
31/12/2020 |
R$ 740,78 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio Sede da Prefeitura Municipal no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004349 |
31/12/2020 |
R$ 158,23 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004350 |
31/12/2020 |
R$ 2.327,15 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004351 |
31/12/2020 |
R$ 941,35 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004352 |
31/12/2020 |
R$ 749,75 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004353 |
31/12/2020 |
R$ 2.829,93 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Secretaria de Educação do municipio no mês de Dezembro do corrente ano. |
1004354 |
31/12/2020 |
R$ 1.144,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1004355 |
31/12/2020 |
R$ 2.275,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0017205422004 - CUSTOS ADVOGADO. |
1004356 |
31/12/2020 |
R$ 3.515,88 |
|