| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003551 |
03/11/2020 |
R$ 1.480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003552 |
03/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003553 |
03/11/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003554 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003555 |
03/11/2020 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003556 |
03/11/2020 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Belo Horizonte no período de 01/11/2020 a 03/11/2020. |
1003557 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003559 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003560 |
03/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003561 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003562 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003563 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003564 |
03/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/20011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). |
1003565 |
03/11/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QQB-9597. |
1003566 |
03/11/2020 |
R$ 6.556,25 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo QUQ-3594. |
1003567 |
03/11/2020 |
R$ 326,23 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos ORC-9183 e OWT-2798. |
1003568 |
03/11/2020 |
R$ 1.810,09 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 e Diesel Comum para os veículos PMM-2013 e PMM-0120. |
1003569 |
03/11/2020 |
R$ 6.185,94 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos PMM-0283 e QPR-9620. |
1003570 |
03/11/2020 |
R$ 2.679,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para o veículo PMM-2019. |
1003571 |
03/11/2020 |
R$ 746,22 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1216 e PXF-7387. |
1003572 |
03/11/2020 |
R$ 2.022,38 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PWE-4184 que está sendo utilizado no Combate e Enfrentamento da Emergência - Covid -19. |
1003573 |
03/11/2020 |
R$ 812,76 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo PUF-4599. |
1003574 |
03/11/2020 |
R$ 1.197,93 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-6458. |
1003575 |
03/11/2020 |
R$ 518,57 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QMV-1690 e ORC-8841. |
1003576 |
03/11/2020 |
R$ 2.541,12 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QXI9F71, QXI9F75 e QXI9F76. |
1003577 |
03/11/2020 |
R$ 2.193,79 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para o veículo QPY-8544. |
1003578 |
03/11/2020 |
R$ 29,97 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576 e QPY-8584. |
1003579 |
03/11/2020 |
R$ 193,50 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos PXP-3780, RFP2D60 e RFP2D67 que estão sendo utillizados no Combate e Enfrentamento da Emergência- Covid -19. |
1003580 |
03/11/2020 |
R$ 6.393,78 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos PYE-1005 e RFE4H25 que estão sendo utillizados no Combate e Enfrentamento da Emergência- Covid -19. |
1003581 |
03/11/2020 |
R$ 7.076,45 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Gasolina Comum para os veículos QOU-0376, QPC-7670, PXO-6953 e PVX-2347. |
1003582 |
03/11/2020 |
R$ 4.911,27 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003584 |
03/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS AO MAC.ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO. |
1003585 |
03/11/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003586 |
03/11/2020 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003587 |
03/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003588 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 29/10/2020. |
1003589 |
03/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares no período de 15/10/2020 a 31/10/2020. |
1003590 |
03/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003591 |
03/11/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003592 |
03/11/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet - Onix Hatch Joy RFE4H25. |
1003593 |
04/11/2020 |
R$ 342,67 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet - Onix Hatch Joy RFE4H25. |
1003594 |
04/11/2020 |
R$ 342,68 |
|
| Empenho referente a seguro veicular CHEV/ONIX JOY RFP2D60. |
1003595 |
04/11/2020 |
R$ 404,71 |
|
| Empenho referente a seguro veicular CHEV/ONIX JOY RFP2D67. |
1003596 |
04/11/2020 |
R$ 404,71 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Outubro/2020. |
1003597 |
05/11/2020 |
R$ 5.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 11 METROS CÚBICOS DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1003598 |
05/11/2020 |
R$ 825,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003599 |
05/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni. |
1003600 |
05/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes a serviço do conselho tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 05/11/2020. |
1003601 |
05/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para Reunião G.R.S na cidade de Teófilo Otoni no período de 02/11/2020 a 06/11/2020. |
1003602 |
06/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 06/11/2020 a 08/11/2020. |
1003603 |
06/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003604 |
06/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003605 |
06/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003606 |
06/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003607 |
06/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003608 |
06/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003609 |
06/11/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003610 |
06/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003611 |
06/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003612 |
06/11/2020 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a Serviço da Secretaria de Saúde no período de 04/11/2020 a 07/11/2020. |
1003613 |
09/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003614 |
09/11/2020 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003615 |
09/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003616 |
09/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003617 |
09/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003618 |
09/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003619 |
09/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003620 |
09/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003621 |
09/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003622 |
09/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003623 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003624 |
09/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003625 |
09/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003626 |
09/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003627 |
09/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003628 |
09/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003629 |
09/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde no período de 01/11/2020 a 10/11/2020 |
1003630 |
10/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO. |
1003631 |
11/11/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio sede da Prefeitura Municipal no mês de Novembro do corrente ano. |
1003632 |
11/11/2020 |
R$ 274,28 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003633 |
11/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003634 |
11/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003635 |
11/11/2020 |
R$ 6.748,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003636 |
11/11/2020 |
R$ 440,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003637 |
11/11/2020 |
R$ 517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003638 |
11/11/2020 |
R$ 1.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003639 |
11/11/2020 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003640 |
11/11/2020 |
R$ 668,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003641 |
11/11/2020 |
R$ 338,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003642 |
11/11/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003643 |
11/11/2020 |
R$ 256,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003644 |
11/11/2020 |
R$ 686,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003645 |
11/11/2020 |
R$ 4.382,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003646 |
11/11/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003647 |
11/11/2020 |
R$ 225,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003648 |
11/11/2020 |
R$ 481,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.1 / 9 º CICLO. |
1003649 |
11/11/2020 |
R$ 60,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 145 / 9 º CICLO. |
1003650 |
11/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 283/ 9 º CICLO. |
1003651 |
11/11/2020 |
R$ 310,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.2/ 9 º CICLO). |
1003652 |
11/11/2020 |
R$ 3.318,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.2/ 9 º CICLO). |
1003653 |
11/11/2020 |
R$ 442,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.2/ 9 º CICLO). |
1003654 |
11/11/2020 |
R$ 670,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.2/ 9 º CICLO). |
1003655 |
11/11/2020 |
R$ 1.508,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 231.2/ 9 º CICLO). |
1003656 |
11/11/2020 |
R$ 5.752,93 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro em manutenção de prédios deste município, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. |
1003657 |
11/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. (NE 3657). |
1003658 |
11/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a complementação visando à ampliação e fortalecimento regional, estruturação de leitos UTI- Covid-19 no Hospital São Vicente de Paulo.(Enfrentamento da Emergência Covid-19). |
1003659 |
11/11/2020 |
R$ 95.480,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003660 |
12/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003661 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003662 |
12/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003663 |
12/11/2020 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003664 |
12/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003665 |
12/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003666 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003667 |
12/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003668 |
12/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003669 |
12/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003670 |
12/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003671 |
12/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 10/11/2020 a 11/11/2020. |
1003672 |
12/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003673 |
12/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio |
1003674 |
12/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1003676 |
12/11/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA (DIVISÃO ESPORTE E LAZER) - CAMPOS MUNICIPAIS. |
1003677 |
12/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1003678 |
12/11/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE 1,2 KCAL/ML SOYA 1 LT. |
1003679 |
12/11/2020 |
R$ 3.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EPIs PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID/19. |
1003680 |
12/11/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003681 |
12/11/2020 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFEIÇÓES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍIA MILITAR. |
1003682 |
12/11/2020 |
R$ 3.365,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFEIÇÓES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/ E TRANPORTES. |
1003683 |
12/11/2020 |
R$ 2.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003684 |
12/11/2020 |
R$ 993,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19.) |
1003685 |
12/11/2020 |
R$ 2.263,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003686 |
12/11/2020 |
R$ 2.237,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003687 |
12/11/2020 |
R$ 1.139,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MAN. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003688 |
12/11/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 10/11/2020 a 12/11/2020. |
1003689 |
12/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados, conforme demanda do municipio. |
1003690 |
12/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Belo Horizonte no período de 09/11/2020 a 12/11/2020. |
1003691 |
12/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 09/11/2020 a 12/11/2020. |
1003692 |
12/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 11/10/2020 a 12/10/2020. |
1003693 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 11/10/2020 a 12/10/2020. |
1003694 |
12/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 16/11/2020 a 18/11/2020. |
1003695 |
12/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Publicação do Extrato do 4° Termo Aditivo Prorrogação do Prazo do Contrato 044/2018, edição do dia 15/10/2020.JORNAL: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1003696 |
12/11/2020 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE CÂMARA DE AR PARA RETRO PMM 2013. |
1003697 |
13/11/2020 |
R$ 298,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003698 |
13/11/2020 |
R$ 3.149,35 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Secretaria de Educação do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003699 |
13/11/2020 |
R$ 825,62 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003700 |
13/11/2020 |
R$ 2.705,03 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para a Companhia de Policia do municipio no mes de Outubro do corrente ano. |
1003701 |
13/11/2020 |
R$ 169,58 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003702 |
13/11/2020 |
R$ 1.006,57 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003703 |
13/11/2020 |
R$ 1.007,42 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio no mês de Outubro do corrente ano. |
1003704 |
13/11/2020 |
R$ 8.550,47 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde no período de 14/11/2020. |
1003706 |
16/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na no período de 01/11/2020 a 15/11/2020. |
1003707 |
16/11/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003708 |
16/11/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/11/2020 15/11/2020. |
1003709 |
16/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/11/2020 15/11/2020. |
1003710 |
16/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/11/2020 15/11/2020. |
1003711 |
16/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003712 |
17/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003713 |
17/11/2020 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003714 |
17/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003715 |
17/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003716 |
17/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003717 |
17/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003718 |
17/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003719 |
17/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003720 |
17/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003721 |
17/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003722 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003723 |
17/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003724 |
17/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003725 |
17/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003726 |
17/11/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 17/11/2020 a 18/11/2020. |
1003727 |
18/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS NO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.EXAMES, ATENDIMENTOS AMBULATORAIS. |
1003728 |
18/11/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 16/11/2020 a 18/11/2020. |
1003729 |
18/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 18/11/2020 a 19/11/2020. |
1003730 |
18/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 19/11/2020. |
1003731 |
19/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 19/11/2020. |
1003732 |
19/11/2020 |
R$ 257,34 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003733 |
19/11/2020 |
R$ 727,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003734 |
19/11/2020 |
R$ 856,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2020, do veículo Fiat/Mobi Like placa: RFX7F27. |
1003735 |
19/11/2020 |
R$ 4,42 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Ipatinga no período de 19/11/2020 a 20/11/2020. |
1003736 |
19/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003737 |
20/11/2020 |
R$ 9.591,42 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 22/11/2020 a 25/11/2020. |
1003738 |
20/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003739 |
20/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003740 |
20/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003741 |
20/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003742 |
20/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003743 |
20/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003744 |
20/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003745 |
20/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003746 |
20/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003747 |
20/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003748 |
20/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003749 |
20/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 23/11/2020 a 24/11/2020. |
1003750 |
23/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003751 |
23/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003752 |
23/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA NO ESTÁDIO ADAMIR DIAS LEITE E CAMPO DA ZONA RURAL. |
1003753 |
23/11/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE URNA TIPO CASCÃO, DURA. (AUXÍLIO FUNERAL). |
1003754 |
23/11/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE URNA TIPO CASCÃO, DURA. (AUXÍLIO FUNERAL). |
1003755 |
23/11/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO FUNERAL DE ORNAMENTAÇÃO.(AUXÍLIO FUNERAL). |
1003756 |
23/11/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO FUNERAL DE REMOÇÃO EMBALSAMENTO E ORNAMENTAÇÃO.(AUXÍLIO FUNERAL). |
1003757 |
23/11/2020 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003758 |
23/11/2020 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003759 |
23/11/2020 |
R$ 1.241,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003760 |
05/11/2020 |
R$ 2.694,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1003761 |
23/11/2020 |
R$ 5.564,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 14/11/2020. |
1003762 |
23/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 16/11/2020. |
1003763 |
23/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
1003767 |
24/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
1003768 |
24/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003769 |
24/11/2020 |
R$ 2.773,27 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003770 |
24/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003771 |
24/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003772 |
24/11/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003773 |
24/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 11 M³ DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1003774 |
23/11/2020 |
R$ 825,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras no período de 18/11/2020. |
1003775 |
24/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras no período de 23/11/2020. |
1003776 |
24/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003777 |
25/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PROCESSO SELETIVO PARA INSCRIÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DECORRÊNCIA A PANDEMIA COVID - 19. |
1003778 |
25/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Outubro/2020. |
1003779 |
25/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Outubro/2020. |
1003780 |
25/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Outubro/2020. |
1003781 |
25/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003782 |
25/11/2020 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003783 |
25/11/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003784 |
25/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003785 |
25/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003786 |
25/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 22/11/2020 a 25/11/2020 |
1003787 |
25/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ANTI-SARS - COV 2 (AG) TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID - 19. |
1003788 |
26/11/2020 |
R$ 19.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) de visita à Cidade Administrativa para Assembléia na cidade de Belo Horizonte no período de 29/11/2020 a 04/12/2020. |
1003789 |
26/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando paciente a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 26/11/2020. |
1003790 |
26/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando paciente a serviço do Conselho Tutelar para a cidade de Teófilo Otoni no período de 26/11/2020. |
1003791 |
26/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003792 |
27/11/2020 |
R$ 2.668,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1003793 |
30/11/2020 |
R$ 8.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 30/11/2020 a 01/12/2020. |
1003794 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SEC. |
1003795 |
04/11/2020 |
R$ 1.404,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003796 |
30/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003797 |
30/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EPIs PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID/19. |
1003798 |
30/11/2020 |
R$ 26.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003799 |
30/11/2020 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO FUNERAL DE ORNAMENTAÇÃO.(AUXÍLIO FUNERAL). |
1003800 |
30/11/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (URNA E CONJUNTO MACULINO (AUXÍLIO FUNERAL). |
1003801 |
30/11/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003804 |
30/11/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003805 |
30/11/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003806 |
30/11/2020 |
R$ 10.316,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003807 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003808 |
30/11/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003809 |
30/11/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003810 |
30/11/2020 |
R$ 15.032,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003811 |
30/11/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003812 |
30/11/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003813 |
30/11/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003814 |
30/11/2020 |
R$ 14.896,80 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público. |
1003967 |
25/11/2020 |
R$ 2.397,65 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003986 |
10/11/2020 |
R$ 22.790,40 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a cidadão de baixa renda deste Municipio (Girlandio Macio da Silva Souza) em situação de rua para deslocamento da Cidade de Anapul - PA À Machacalis - MG. |
1004010 |
26/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO NO DIA 25/11/2020 DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CALCULO EM ANEXO |
1004148 |
03/11/2020 |
R$ 70.511,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 377-2 |
1004150 |
25/11/2020 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71121-1 |
1004151 |
25/11/2020 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARINFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71120-3 |
1004152 |
25/11/2020 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 192-3 |
1004153 |
25/11/2020 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 41-2 |
1004154 |
25/11/2020 |
R$ 0,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71121-1 |
1004155 |
25/11/2020 |
R$ 49,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1004159 |
11/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MARMORARIA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA. |
1004160 |
04/11/2020 |
R$ 160,00 |
|