| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio sede da Prefeitura Municipal no mês de Outubro do corrente ano. |
1003201 |
01/10/2020 |
R$ 334,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL. |
1003214 |
02/10/2020 |
R$ 12.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS E JARDNS. |
1003215 |
02/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003216 |
02/10/2020 |
R$ 3.825,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003217 |
02/10/2020 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MANITENÇAO SERV. DE CONVIVEVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1003218 |
02/10/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À SETEMBRO DE 2020. |
1003219 |
02/10/2020 |
R$ 2.615,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003220 |
02/10/2020 |
R$ 3.240,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. |
1003221 |
02/10/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A VEÍCULO PUF-4599. |
1003222 |
02/10/2020 |
R$ 815,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A VEÍCULO QMV-1690. |
1003223 |
02/10/2020 |
R$ 2.300,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A VEÍCULO OPQ-9686. |
1003224 |
02/10/2020 |
R$ 1.354,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A VEÍCULO QPY-6458. |
1003225 |
02/10/2020 |
R$ 1.494,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1003226 |
02/10/2020 |
R$ 71,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A VEÍCULO QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1003227 |
02/10/2020 |
R$ 3.446,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO-6953, QOU-0376, QPC-7670 E PVX-2347. |
1003228 |
02/10/2020 |
R$ 4.859,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216 E PXF-7387. |
1003229 |
02/10/2020 |
R$ 3.794,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PWE-4184 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO AO COMBATE A EMERGÊNCIA COVID-19. |
1003230 |
02/10/2020 |
R$ 809,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1003231 |
02/10/2020 |
R$ 4.703,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1003232 |
02/10/2020 |
R$ 606,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1003233 |
02/10/2020 |
R$ 2.266,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1003234 |
02/10/2020 |
R$ 530,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA PATROL PMM-0120. |
1003235 |
02/10/2020 |
R$ 5.033,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1003236 |
02/10/2020 |
R$ 2.130,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA TRATOR PMM-2019 |
1003237 |
02/10/2020 |
R$ 439,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE FREIO EM IVECO PVE 7581. |
1003238 |
02/10/2020 |
R$ 538,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003239 |
02/10/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003240 |
05/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003241 |
05/10/2020 |
R$ 4.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003242 |
05/10/2020 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1003243 |
05/10/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR GALAXY A01 32 GB PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1003244 |
05/10/2020 |
R$ 1.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SEVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003245 |
05/10/2020 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003246 |
05/10/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1003247 |
05/10/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1003248 |
05/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados, conforme demanda do municipio. |
1003249 |
05/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AMPIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DOS SANTOS. |
1003251 |
05/10/2020 |
R$ 14.233,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SEVIÇOS DE REBOBINAENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA EBARA 3 CV MONO. |
1003252 |
05/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÀPRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE TORNEIRA E RECUPERAÇÃO DO H DAS MÁQUINAS PLACAS: JCB 2013 E JCB 2014. |
1003253 |
05/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião SES GEICOM periodo 19-10-20 a 22-10-20. |
1003254 |
05/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003255 |
05/10/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valor pago em taxa de locação de retroescavadeira e caminhão caçamba. |
1003256 |
05/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares no período de 01/10/2020 a 06/10/2020. |
1003257 |
06/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 28/09/2020 a 02/10/2020. |
1003258 |
06/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Setembro/2020. |
1003259 |
06/10/2020 |
R$ 5.147,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003260 |
06/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003261 |
06/10/2020 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003262 |
06/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003263 |
06/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003264 |
06/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003265 |
06/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003266 |
06/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003267 |
06/10/2020 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003268 |
06/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003269 |
06/10/2020 |
R$ 611,30 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagens acompanhando pacientes a serviço do comselho tutelar no período de 29/09/2020 a 07/10/2020. |
1003270 |
07/10/2020 |
R$ 99,74 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagens acompanhando pacientes a serviço do Conselho Tutelar no período de 29/09/2020 a 07/10/2020. |
1003271 |
07/10/2020 |
R$ 139,73 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde no período de 07/10/2020 a 09/10/2020. |
1003272 |
07/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003273 |
07/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003275 |
08/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003276 |
08/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003277 |
13/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003278 |
13/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003279 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003280 |
13/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003281 |
13/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003284 |
13/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003285 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003286 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003287 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E MARCOS COM ALMOFADA DETALHADA EM ARTES SACRAS 1,55MTS DE LARGURA E 3 METROS DE ALTURA (BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE MACHACALIS). |
1003288 |
13/10/2020 |
R$ 12.260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003289 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003290 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003291 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003292 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003293 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003294 |
13/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003295 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003296 |
13/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003297 |
13/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003298 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1003299 |
13/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1003300 |
13/10/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.BENEFICIÁRIO: ELIANA SANTOS |
1003301 |
13/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.BENEFICIÁRIA: CÉLIA EVANGELISTA |
1003302 |
13/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de solda em geral e reforma de portões e grades. |
1003303 |
13/10/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AÚDEE FAMÍLIA - P.S.F. |
1003304 |
13/10/2020 |
R$ 1.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003305 |
13/10/2020 |
R$ 1.677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003306 |
13/10/2020 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A SERVIÇOS DE SERRALHERIA - ESTRUTURA METÁLICA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA ALAÍDE DIAS DOS SANTOS). |
1003307 |
13/10/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA - ESTRUTURA METÁLICA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA ALAÍDE DIAS DOS SANTOS). |
1003308 |
13/10/2020 |
R$ 9.537,00 |
|
| Empenho referente a lubrificantes automotivos para retroescavadeira PMM-2013. |
1003309 |
13/10/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA PVE 7581. |
1003310 |
13/10/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE `A AQUISIÇAO DE LUBRIFICNTES PARA RETRO JCB PMM 2014. |
1003311 |
13/10/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA RETRO PMM 2014. |
1003312 |
13/10/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PZX 3125. |
1003313 |
13/10/2020 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE `A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA PMM 2019. |
1003314 |
13/10/2020 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE `A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA PMM 2019. |
1003315 |
13/10/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB PMM 2014. |
1003316 |
13/10/2020 |
R$ 1.030,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de protetor de pneu para caçamba OWT-2798. |
1003317 |
13/10/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE `A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA JCB 2014. |
1003318 |
13/10/2020 |
R$ 1.910,04 |
|
| VALOR QUESE EMPENHA REFERE-S EÀ AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA QMT 2881. |
1003319 |
13/10/2020 |
R$ 610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA PMM 2013. |
1003320 |
13/10/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003321 |
13/10/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1003322 |
13/10/2020 |
R$ 1.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À SETEMBRO 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1003323 |
13/10/2020 |
R$ 12.335,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde no período de 13/10/2020 a 15/10/2020. |
1003324 |
13/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2020, do veículo placa RFP2D67. |
1003325 |
13/10/2020 |
R$ 4,50 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2020, do veículo placa RFP2D60. |
1003326 |
13/10/2020 |
R$ 4,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com alimentação em viagens a serviço do Conselho Tutelar. |
1003327 |
14/10/2020 |
R$ 35,39 |
|
| Empenho referente a reembolso de viagem a Cidade de Aguas Formosas a serviço do Conselho Tutelar. |
1003328 |
14/10/2020 |
R$ 47,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003329 |
14/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Agricultura. |
1003330 |
14/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Agricultura. |
1003331 |
14/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1003332 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a Serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003333 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Assistencia Social no periodo de 14/10/2020 a 15/10/2020. |
1003334 |
14/10/2020 |
R$ 467,76 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais hospitalares para enfrentamento da emergência COVID-19. |
1003335 |
14/10/2020 |
R$ 18.835,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO RFE 4H25. |
1003336 |
14/10/2020 |
R$ 464,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (REVISÃO EM VEÍCULO) PLACA RFE 4H25. |
1003337 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CAVAS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1003338 |
14/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003339 |
14/10/2020 |
R$ 3.003,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 163M² DIVISÓRIA DE GESSO NO PREDIO DO PSF DO PIRULITO SEDE DO MUNICIPIO DE MACHCALIS |
1003340 |
15/10/2020 |
R$ 20.726,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro em manutenção de prédios deste município, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003341 |
15/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1003342 |
15/10/2020 |
R$ 1.338,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços. (NE 3341). |
1003343 |
15/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóvel locado pela Prefeitura referente ao mês de Outubro do corrente ano. |
1003344 |
15/10/2020 |
R$ 119,85 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Setembro/2020. |
1003345 |
15/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Setembro/2020. |
1003346 |
15/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: Setembro/2020. |
1003347 |
15/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003348 |
16/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003349 |
16/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003350 |
16/10/2020 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003351 |
16/10/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Administração. |
1003352 |
16/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde.Ref.: 01/08/2020 a 31/08/2020. |
1003353 |
16/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. |
1003354 |
16/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. |
1003355 |
16/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde.Ref.: 01/08/2020 a 31/08/2020. |
1003356 |
16/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 9000 LAGOS, FONTES AQUARIOS 110 VOLTS PARA A PRAÇA PRINCESA ISABEL. |
1003358 |
08/10/2020 |
R$ 819,49 |
|
| Veículo de passeio, zero quilometro com as características :ano/modelo 2020/2020, cor solida (branca) com capacidade de 05 lugares, do tipo biocombustível, 04 portas, deve vir equipado com ar condicionado, |
1003359 |
19/10/2020 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 BUEIROS ARMCOS. |
1003360 |
20/10/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ISOSOURCE 1,2 KCAL/ML SOYA 1 LT. |
1003361 |
20/10/2020 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
1003362 |
20/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003363 |
20/10/2020 |
R$ 553,53 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível Diesel S-10 para os veículos QQB-9597 e QPI-5451. |
1003364 |
20/10/2020 |
R$ 3.798,28 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PZX-3125 e RFE4H25, que estão sendo utilizados para Enfrentamento da Emergência - Covid-19. |
1003365 |
20/10/2020 |
R$ 4.109,73 |
|
| Empenho referente aquisição de combustível gasolina comum para os veículos QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576 e QPY-8584. |
1003366 |
20/10/2020 |
R$ 332,95 |
|
| Empenho referente aquisição de comustível gasolina comum para os veículos PYE-1005, PXP-3780, RFP2D60 e RFP2D67, que estão sendo utilizados no Enfrentamento da Emergência- Covid-19. |
1003367 |
20/10/2020 |
R$ 6.266,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (EPIS) PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARISA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003368 |
20/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA: PUF 4599. |
1003369 |
20/10/2020 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PLACA:PXP 3780. |
1003370 |
20/10/2020 |
R$ 4.153,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PLACA: PYE 1005. |
1003371 |
20/10/2020 |
R$ 5.443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PLACA: PXP 3780 E PYE 1005. |
1003372 |
20/10/2020 |
R$ 1.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PLACAS: PVE 8663 E QXI 9F75. |
1003373 |
20/10/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA: PYE 1216. |
1003374 |
20/10/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA: PXF 7387. |
1003375 |
20/10/2020 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MACHACACALIS. |
1003376 |
20/10/2020 |
R$ 16.553,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a Serviço da Administração. |
1003377 |
20/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003378 |
20/10/2020 |
R$ 178,23 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003379 |
21/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes a serviço do Conselho Tutelar. |
1003380 |
21/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003381 |
21/10/2020 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003382 |
21/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Administração. |
1003383 |
21/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003384 |
23/10/2020 |
R$ 354,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003385 |
23/10/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003386 |
23/10/2020 |
R$ 1.426,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003387 |
23/10/2020 |
R$ 1.144,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1003388 |
23/10/2020 |
R$ 4.650,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003389 |
23/10/2020 |
R$ 808,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003390 |
23/10/2020 |
R$ 397,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA MAN. DO CAPS. |
1003391 |
23/10/2020 |
R$ 1.707,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA. P.S.F. |
1003392 |
23/10/2020 |
R$ 1.449,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DO CAPS. |
1003393 |
23/10/2020 |
R$ 882,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA MAN. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003394 |
23/10/2020 |
R$ 685,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA MAN. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1003395 |
23/10/2020 |
R$ 659,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003396 |
23/10/2020 |
R$ 1.370,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA (COES-CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SASÚDE) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1003397 |
23/10/2020 |
R$ 571,43 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a essa entidade no corrente exercicio. |
1003398 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no reecolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1003399 |
09/10/2020 |
R$ 26.975,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4 MOVIDA À DIESEL PARA CASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003400 |
26/10/2020 |
R$ 11.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO QQB 9597 DURANTE VIAGEM. |
1003401 |
26/10/2020 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE BALANCEAMENTO EM VEÍCULO QQB 9597 DURANTE VIAGEM. |
1003402 |
26/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1003403 |
27/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração |
1003404 |
28/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BROCA 16 MM 6003 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003405 |
29/10/2020 |
R$ 98,90 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003406 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a primeiro emplacamento do Veículo Fiat/Mobi chassi: 9BD341A5XLY698073, da Assistência Social. |
1003407 |
29/10/2020 |
R$ 181,87 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003408 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003409 |
30/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003410 |
30/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003411 |
30/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003412 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003413 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003414 |
30/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003415 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003416 |
30/10/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003417 |
30/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Administração. |
1003418 |
30/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 30/10/2020 a 02/11/2020. |
1003419 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período 30/10/2020 a 02/11/2020. |
1003420 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003421 |
30/10/2020 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EPIs PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID/19. |
1003422 |
30/10/2020 |
R$ 23.878,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003423 |
30/10/2020 |
R$ 749,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1003424 |
30/10/2020 |
R$ 2.775,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA. |
1003425 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1003426 |
30/10/2020 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003427 |
30/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19. |
1003428 |
30/10/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1003429 |
30/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003430 |
30/10/2020 |
R$ 721,62 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso de pagamento da fatura 1254810 referente a setembro de 2020. |
1003432 |
30/10/2020 |
R$ 2,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003433 |
30/10/2020 |
R$ 1.274,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1003434 |
30/10/2020 |
R$ 3.241,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO CAPS. |
1003435 |
30/10/2020 |
R$ 59,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003436 |
30/10/2020 |
R$ 727,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. |
1003437 |
30/10/2020 |
R$ 19.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.. |
1003438 |
30/10/2020 |
R$ 11.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003439 |
30/10/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003440 |
30/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003441 |
30/10/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003442 |
30/10/2020 |
R$ 9.849,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003443 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003444 |
30/10/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003445 |
30/10/2020 |
R$ 15.449,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003446 |
30/10/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003447 |
30/10/2020 |
R$ 14.478,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003448 |
30/10/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003449 |
30/10/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003450 |
30/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003451 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003452 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003453 |
30/10/2020 |
R$ 8.112,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003454 |
30/10/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003455 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003456 |
30/10/2020 |
R$ 4.759,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003457 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003458 |
30/10/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003459 |
30/10/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003460 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003461 |
30/10/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003462 |
30/10/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003463 |
30/10/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003464 |
30/10/2020 |
R$ 38,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003465 |
30/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003466 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003467 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003468 |
30/10/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003469 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003470 |
30/10/2020 |
R$ 39.266,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003471 |
30/10/2020 |
R$ 4.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003472 |
30/10/2020 |
R$ 30.094,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003473 |
30/10/2020 |
R$ 27.112,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003474 |
30/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003475 |
30/10/2020 |
R$ 12.915,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003476 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003477 |
30/10/2020 |
R$ 9.588,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003478 |
30/10/2020 |
R$ 19.593,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003479 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003480 |
30/10/2020 |
R$ 45.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003481 |
30/10/2020 |
R$ 8.465,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003482 |
30/10/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003483 |
30/10/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003484 |
30/10/2020 |
R$ 106.671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003485 |
30/10/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003486 |
30/10/2020 |
R$ 33.815,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003487 |
30/10/2020 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003488 |
30/10/2020 |
R$ 11.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003489 |
30/10/2020 |
R$ 7.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003490 |
30/10/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003491 |
30/10/2020 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003492 |
30/10/2020 |
R$ 85.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003493 |
30/10/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003494 |
30/10/2020 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003495 |
30/10/2020 |
R$ 28.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003496 |
30/10/2020 |
R$ 7.083,34 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no reecolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1003497 |
30/10/2020 |
R$ 34.270,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003498 |
30/10/2020 |
R$ 7.899,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003499 |
30/10/2020 |
R$ 33.762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003500 |
30/10/2020 |
R$ 2.932,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003501 |
30/10/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003502 |
30/10/2020 |
R$ 868,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003503 |
30/10/2020 |
R$ 1.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003504 |
30/10/2020 |
R$ 25.340,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003505 |
30/10/2020 |
R$ 1.471,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003506 |
30/10/2020 |
R$ 6.965,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003507 |
30/10/2020 |
R$ 4.682,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003508 |
30/10/2020 |
R$ 6.213,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003509 |
30/10/2020 |
R$ 21.198,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003510 |
30/10/2020 |
R$ 56.820,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À OUTUBRO 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1003511 |
30/10/2020 |
R$ 12.095,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 28/10/2020. |
1003512 |
30/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social no período de 28/10/2020. |
1003513 |
30/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/10/2020 a 30/10/2020. |
1003514 |
30/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro em Plantão de Vacina no período de 01/10/2020 a 30/10/2020. |
1003515 |
30/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (ALAÍDE DIAS DOS SANTOS). |
1003516 |
30/10/2020 |
R$ 8.248,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003517 |
30/10/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003518 |
30/10/2020 |
R$ 6.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1003519 |
30/10/2020 |
R$ 1.596,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL. |
1003520 |
30/10/2020 |
R$ 6.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1003521 |
30/10/2020 |
R$ 813,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EPIs PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID/19. |
1003522 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003523 |
30/10/2020 |
R$ 747,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
1003525 |
30/10/2020 |
R$ 3.142,90 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PARA COMBATE A PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO DO COVID-19, FUNDAMENTADA NO ART. 4º, DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. |
1003526 |
30/10/2020 |
R$ 52.666,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003527 |
30/10/2020 |
R$ 8.682,90 |
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| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003528 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIP. 3 X 120 A GE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1003529 |
30/10/2020 |
R$ 415,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA - ESTRUTURA METÁLICA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA ALAÍDE DIAS DOS SANTOS). |
1003530 |
13/10/2020 |
R$ 7.098,00 |
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| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Obras. |
1003531 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003532 |
30/10/2020 |
R$ 15.079,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À CONFECÇÃO DE PLACAS PRIMÁRIA CARRO MERCOSUL 3 M. |
1003533 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a prestação de serviços de montagem de prateleira para arquivo morto, para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
1003534 |
30/10/2020 |
R$ 1.060,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003535 |
30/10/2020 |
R$ 1.330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À OUTUBRO DE 2020. |
1003536 |
30/10/2020 |
R$ 3.394,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AUXÍLIO FUNERAL CARENTE E TRANSLADO. |
1003537 |
30/10/2020 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003538 |
30/10/2020 |
R$ 8.446,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003539 |
30/10/2020 |
R$ 10.151,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003540 |
30/10/2020 |
R$ 9.309,90 |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO QQB-9597. DURANTE VIAGEM. |
1003541 |
30/10/2020 |
R$ 450,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTEÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1003542 |
30/10/2020 |
R$ 2.427,85 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1003543 |
30/10/2020 |
R$ 6.073,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003544 |
30/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003545 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003546 |
30/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003547 |
30/10/2020 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003548 |
30/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003549 |
30/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
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| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet - Onix Hatch Joy RFE4H25. |
1003550 |
30/10/2020 |
R$ 342,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
1003558 |
30/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. |
1003583 |
08/10/2020 |
R$ 5.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. |
1003675 |
30/10/2020 |
R$ 82.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO0052332-09-2020.8.13.0000 |
1003764 |
01/10/2020 |
R$ 53.598,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO0052332-09-2020.8.13.0000 |
1003765 |
01/10/2020 |
R$ 224.776,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO0052332-09-2020.8.13.0000 |
1003766 |
01/10/2020 |
R$ 67.259,00 |
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