| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO 05 PASSAGEIROS OKM 2020. |
1002819 |
01/09/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002820 |
01/09/2020 |
R$ 4.351,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002821 |
01/09/2020 |
R$ 123,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002822 |
01/09/2020 |
R$ 2.567,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PWE-4184 E PXF-7387. |
1002823 |
01/09/2020 |
R$ 3.063,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1002824 |
01/09/2020 |
R$ 620,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1002825 |
01/09/2020 |
R$ 804,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1002826 |
01/09/2020 |
R$ 2.085,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ-9686. |
1002827 |
01/09/2020 |
R$ 1.118,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1002828 |
01/09/2020 |
R$ 3.360,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1002829 |
01/09/2020 |
R$ 28,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1002830 |
01/09/2020 |
R$ 508,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670, PXO-6953 E PVX-2347. |
1002831 |
01/09/2020 |
R$ 4.822,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS QPR-9620 E PMM-0283. |
1002832 |
01/09/2020 |
R$ 2.865,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO TRATOR U80 PLACA PMM-2019. |
1002833 |
01/09/2020 |
R$ 1.580,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002834 |
01/09/2020 |
R$ 1.668,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002835 |
01/09/2020 |
R$ 1.276,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002836 |
01/09/2020 |
R$ 892,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002837 |
01/09/2020 |
R$ 659,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. ATIV. SERRVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002838 |
01/09/2020 |
R$ 1.738,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. ATIV. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002839 |
01/09/2020 |
R$ 1.265,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. ATIVIDADES DO CAPS. |
1002840 |
01/09/2020 |
R$ 1.506,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA (COES-CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SASÚDE) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1002841 |
01/09/2020 |
R$ 676,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA (COES-CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SASÚDE) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1002842 |
01/09/2020 |
R$ 1.108,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTE E LAZER. |
1002843 |
01/09/2020 |
R$ 612,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1002844 |
01/09/2020 |
R$ 1.077,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002845 |
01/09/2020 |
R$ 3.056,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002846 |
01/09/2020 |
R$ 1.789,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX-3125 E RFE4H25 QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1002847 |
01/09/2020 |
R$ 1.506,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576 E PXP-3780. |
1002848 |
01/09/2020 |
R$ 1.374,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE-1005 QUE FOI UTILIZADO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA E CAMPANHA DE VACINAÇÃO À POPULAÇÃO. |
1002849 |
01/09/2020 |
R$ 5.096,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO QPI-5451. |
1002850 |
01/09/2020 |
R$ 2.046,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19.) |
1002851 |
01/09/2020 |
R$ 6.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002852 |
01/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1002853 |
01/09/2020 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002854 |
01/09/2020 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002855 |
01/09/2020 |
R$ 3.081,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002856 |
01/09/2020 |
R$ 3.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002857 |
01/09/2020 |
R$ 1.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002858 |
01/09/2020 |
R$ 405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002859 |
01/09/2020 |
R$ 1.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002860 |
01/09/2020 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19.) |
1002861 |
01/09/2020 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002862 |
01/09/2020 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTER TRAVADO E GUIA (MEIO FIO) DE CONCRETO/AREIA/CIMENTO, PRÉ-MOLDADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002863 |
01/09/2020 |
R$ 12.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO ORC-9183. |
1002864 |
01/09/2020 |
R$ 2.182,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1002865 |
01/09/2020 |
R$ 4.654,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1002866 |
01/09/2020 |
R$ 5.578,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA PATROL PMM-0120. |
1002867 |
01/09/2020 |
R$ 6.398,93 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002868 |
01/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1002869 |
01/09/2020 |
R$ 1.340,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde no período de 01/09/2020 a 03/09/2020. |
1002870 |
01/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao repasse do incremento temporário a custeio dos serviços de assistencia Hospitalar e Ambulatorial. |
1002871 |
01/09/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio sede da Prefeitura Municipal no mês de Setembro do corrente ano. |
1002872 |
01/09/2020 |
R$ 203,98 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóvel locado pela Prefeitura relativo ao mes: |
1002873 |
01/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002874 |
02/09/2020 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002875 |
02/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002876 |
02/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002877 |
02/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002878 |
02/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002879 |
02/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002880 |
02/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002881 |
02/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gasto com abastecimento em viagem transportando pacientes para Governador Valadares. |
1002882 |
02/09/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PLENAGEM /2020. |
1002883 |
03/09/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002884 |
03/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de exames laboratoriais. |
1002885 |
03/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde. |
1002886 |
04/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para a cidade de Belo Horizonte. |
1002887 |
04/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Agosto/2020. |
1002888 |
04/09/2020 |
R$ 4.986,00 |
|
| Empenho referente ao atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados, conforme demanda do municipio. |
1002889 |
04/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Obras. |
1002890 |
05/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1002891 |
05/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002892 |
05/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1002893 |
05/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte |
1002894 |
04/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002895 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária transportando pacientes para a cidade de Ipatinga. |
1002896 |
08/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002897 |
08/09/2020 |
R$ 1.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATENDIMENTOS EXTRAS MAC- EXAMES E OUTROS. |
1002898 |
08/09/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002899 |
08/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002900 |
08/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002901 |
08/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002902 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002903 |
08/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002904 |
08/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002905 |
08/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002906 |
08/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002907 |
08/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002908 |
08/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002909 |
08/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002910 |
08/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002911 |
08/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002912 |
08/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO DE COLETA DE DADOS OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL) PARA OUTROS FINS. |
1002913 |
08/09/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002914 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002915 |
08/09/2020 |
R$ 2.853,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA ALAÍDE DIAS DOS SANTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002916 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. DO PIRULITO. |
1002917 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAARIA DE OBRAS. |
1002918 |
08/09/2020 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (CUSTEIO). |
1002919 |
08/09/2020 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002920 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002921 |
08/09/2020 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002922 |
08/09/2020 |
R$ 30.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JULHO 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1002923 |
08/09/2020 |
R$ 12.345,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria municipal de saude. |
1002924 |
09/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002925 |
08/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da secretaria de saude. |
1002926 |
09/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002927 |
09/09/2020 |
R$ 24.840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1002928 |
09/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002929 |
09/09/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1002930 |
09/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria Municipal de Saude. |
1002931 |
09/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria Municipal de Saude. |
1002932 |
10/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao. |
1002933 |
10/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço da secretaria de obras. |
1002934 |
10/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participaçaõ em reuniões. |
1002935 |
10/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002936 |
10/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002937 |
10/09/2020 |
R$ 459,18 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002938 |
10/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002939 |
10/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002940 |
10/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002941 |
10/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002942 |
10/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002943 |
10/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE TENDAS EM EM BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1002944 |
10/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1002945 |
10/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002946 |
11/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de Obras. |
1002947 |
11/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da secretaria de Obras. |
1002948 |
11/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro em manutenção de prédios deste município, no período de 01/08/2020 a 30/08/2020. |
1002949 |
13/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002950 |
11/09/2020 |
R$ 428,55 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002951 |
11/09/2020 |
R$ 217,30 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002952 |
11/09/2020 |
R$ 5,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002953 |
12/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1002954 |
13/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002956 |
14/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002957 |
14/09/2020 |
R$ 82,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002958 |
14/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde. |
1002959 |
15/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a emissao de ART para execução de projetos de infraestrutura a serem realizados na sede deste municipio. |
1002960 |
15/09/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais hospitalares para emfrentamento da emergência COVID-19. |
1002961 |
15/09/2020 |
R$ 7.859,50 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002962 |
16/09/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002963 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet - Onix Hatch Joy chassi: 9BGK48U0LB209932. |
1002964 |
16/09/2020 |
R$ 404,71 |
|
| Empenho referente a seguro veicular Chevrolet - Onix Hatch Joy chassi: 9BGK48U0LB209905. |
1002965 |
16/09/2020 |
R$ 404,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1002966 |
17/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1002967 |
17/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002968 |
17/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002969 |
17/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002970 |
17/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002971 |
17/09/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a taxa de primeiro emplacamento do veiculo Onix CHASSI : 9BGKL48U0LB209932. |
1002972 |
17/09/2020 |
R$ 181,87 |
|
| Empenho referente a taxa de primeiro emplacamento do veiculo Onix CHASSI : 9BGKL48U0LB209905. |
1002973 |
17/09/2020 |
R$ 181,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. |
1002974 |
17/09/2020 |
R$ 3.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F's. |
1002975 |
17/09/2020 |
R$ 7.034,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1002976 |
17/09/2020 |
R$ 229,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DES. ECON/ MEIO AMBIENTE. |
1002977 |
17/09/2020 |
R$ 1.792,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002978 |
17/09/2020 |
R$ 365,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002979 |
17/09/2020 |
R$ 8.133,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002980 |
17/09/2020 |
R$ 5.730,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002981 |
17/09/2020 |
R$ 7.248,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002982 |
17/09/2020 |
R$ 4.913,65 |
|
| Empenho referente a emissão de certidão de inteiro teor para regularização do loteamento no bairro Bela Vista. |
1002983 |
17/09/2020 |
R$ 40,42 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002984 |
18/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002985 |
18/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002986 |
18/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002987 |
18/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002988 |
18/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO NA PRAÇA DO PIRULITO E RUA PRESIDENTE DUTRA NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG |
1002989 |
21/09/2020 |
R$ 8.045,80 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002990 |
21/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002991 |
21/09/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002992 |
21/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002993 |
21/09/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ( ESCOLA ALAÍDE DIAS DOS ANTOS). |
1002994 |
21/09/2020 |
R$ 2.360,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2020. |
1002995 |
22/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2020. |
1002996 |
22/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2020. |
1002997 |
22/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002998 |
22/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002999 |
22/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB DE APROXIMADAMENTE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE |
1003002 |
21/09/2020 |
R$ 29.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni transportando vacina no períofo de 21/09/2020 a 23/09/2020. |
1003003 |
21/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. |
1003004 |
21/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste munucípio para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003005 |
21/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste munucípio para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003006 |
21/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste munucípio para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003007 |
22/09/2020 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste munucípio para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003008 |
22/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste munucípio para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003009 |
22/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA (COES-CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SASÚDE) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1003010 |
22/09/2020 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003011 |
22/09/2020 |
R$ 13.483,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003012 |
22/09/2020 |
R$ 8.853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1003013 |
22/09/2020 |
R$ 4.420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE TONER E APARELHO TELEFÔNICO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1003014 |
22/09/2020 |
R$ 3.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003015 |
22/09/2020 |
R$ 6.939,20 |
|
| Empemho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares. |
1003016 |
22/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso com gasto de combustível em viagem transportando pacientes para a cidade de Governador Valadares. |
1003017 |
22/09/2020 |
R$ 20,00 |
|
| Empemho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Teófilo Otoni. |
1003018 |
22/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares a serviço da administração no período de 10/09/2020 a 22/09/2020. |
1003019 |
22/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1003020 |
22/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da Administração no período de 17/09/2020 a 18/09/2020. |
1003021 |
22/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração no período de 09/09/2020 a 11/09/2020. |
1003027 |
22/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração no período de 09/09/2020 a 11/09/2020. |
1003028 |
22/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FRETE DE MERCADORIA (FRALDAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1003030 |
22/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003031 |
22/09/2020 |
R$ 3.806,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA MNUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003032 |
22/09/2020 |
R$ 3.690,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFEIÇÓES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003033 |
22/09/2020 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFEIÇÓES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE |
1003034 |
22/09/2020 |
R$ 2.502,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19.) |
1003035 |
23/09/2020 |
R$ 8.566,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003036 |
23/09/2020 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003037 |
24/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003038 |
24/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003039 |
24/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003040 |
24/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1003041 |
24/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BANCADA GRANITO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO. |
1003042 |
24/09/2020 |
R$ 515,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1003043 |
22/09/2020 |
R$ 204,80 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1003044 |
22/09/2020 |
R$ 5,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003045 |
25/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003046 |
25/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003047 |
25/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003048 |
25/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003049 |
25/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003050 |
25/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003051 |
25/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003052 |
25/09/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003053 |
25/09/2020 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
1003054 |
28/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) conduzindo pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 28/09/2020 a 03/10/2020. |
1003055 |
28/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANTI-SARS - COV-2 (IGG E IGM) TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMEDO EMERGENCIAL DA PANDEMIA COVI/19 |
1003056 |
28/09/2020 |
R$ 18.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003057 |
28/09/2020 |
R$ 3.031,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003058 |
28/09/2020 |
R$ 296,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003059 |
28/09/2020 |
R$ 63,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003060 |
28/09/2020 |
R$ 679,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003061 |
28/09/2020 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003062 |
28/09/2020 |
R$ 647,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO ENFRETAMENTO PANDEMIA COVID /19. |
1003063 |
28/09/2020 |
R$ 24.912,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003064 |
28/09/2020 |
R$ 88,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVI/19 |
1003065 |
28/09/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003066 |
29/09/2020 |
R$ 1.281,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID -19. |
1003067 |
29/09/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PORTÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003068 |
29/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1003069 |
29/09/2020 |
R$ 3.450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte no período de 29/09/2020 a 03/10/2020. |
1003070 |
29/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003071 |
29/09/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003072 |
29/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003073 |
29/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003074 |
29/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003075 |
29/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003076 |
29/09/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003077 |
29/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003078 |
29/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003079 |
29/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003080 |
29/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003081 |
29/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003082 |
29/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003083 |
29/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003084 |
29/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003085 |
29/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003086 |
29/09/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003087 |
29/09/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003088 |
29/09/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003089 |
29/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003090 |
29/09/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003091 |
29/09/2020 |
R$ 9.849,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003092 |
29/09/2020 |
R$ 14.478,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003093 |
29/09/2020 |
R$ 14.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003094 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003095 |
29/09/2020 |
R$ 4.432,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003096 |
29/09/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003097 |
29/09/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003098 |
29/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003099 |
29/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003100 |
29/09/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003101 |
29/09/2020 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003102 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003103 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003104 |
29/09/2020 |
R$ 4.118,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003105 |
29/09/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003106 |
29/09/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003107 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003108 |
29/09/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003109 |
29/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003110 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003111 |
29/09/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003112 |
29/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003113 |
29/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003114 |
29/09/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003115 |
29/09/2020 |
R$ 39.308,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003116 |
29/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003117 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003118 |
29/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003119 |
29/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003120 |
29/09/2020 |
R$ 30.094,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003121 |
29/09/2020 |
R$ 4.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003122 |
29/09/2020 |
R$ 27.449,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003123 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003124 |
29/09/2020 |
R$ 13.020,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003125 |
29/09/2020 |
R$ 8.669,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003126 |
29/09/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003127 |
29/09/2020 |
R$ 106.671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003128 |
29/09/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003129 |
29/09/2020 |
R$ 33.815,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003130 |
29/09/2020 |
R$ 7.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003131 |
29/09/2020 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003132 |
29/09/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003133 |
29/09/2020 |
R$ 11.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003134 |
29/09/2020 |
R$ 63,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003135 |
29/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003136 |
29/09/2020 |
R$ 44.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003137 |
29/09/2020 |
R$ 19.593,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003138 |
29/09/2020 |
R$ 8.465,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003139 |
29/09/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003140 |
29/09/2020 |
R$ 20.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003141 |
29/09/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003142 |
29/09/2020 |
R$ 26.457,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003143 |
29/09/2020 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003144 |
29/09/2020 |
R$ 84.579,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003145 |
29/09/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003146 |
29/09/2020 |
R$ 46,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003147 |
29/09/2020 |
R$ 57.114,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003148 |
29/09/2020 |
R$ 6.213,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003149 |
29/09/2020 |
R$ 21.198,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003150 |
29/09/2020 |
R$ 33.762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003151 |
29/09/2020 |
R$ 2.653,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003152 |
29/09/2020 |
R$ 7.899,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003153 |
29/09/2020 |
R$ 6.510,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003154 |
29/09/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003155 |
29/09/2020 |
R$ 1.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003156 |
29/09/2020 |
R$ 1.471,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003157 |
29/09/2020 |
R$ 25.421,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003158 |
29/09/2020 |
R$ 4.541,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
1003159 |
29/09/2020 |
R$ 1.433,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003160 |
29/09/2020 |
R$ 1.241,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (EPIS) PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARISA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003161 |
29/09/2020 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003162 |
29/09/2020 |
R$ 25.845,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003163 |
29/09/2020 |
R$ 3.840,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003164 |
29/09/2020 |
R$ 6.027,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da secretaria de Obras. |
1003165 |
29/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni transportando pacientes a serviço do conselho tutelar. |
1003166 |
29/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes a serviço do conselho tutelar. |
1003167 |
29/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003168 |
29/09/2020 |
R$ 2.891,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Felizburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003169 |
29/09/2020 |
R$ 1.562,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni,Teixeira de Freitas, Governador Valadares, Belo Horizonte e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003170 |
29/09/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de assistencia social. Ref.: 28/09/2020 a 30/09/2020 |
1003171 |
29/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003172 |
29/09/2020 |
R$ 2.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE CHICO JORGE. |
1003173 |
29/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.BENEFICIÁRIO: SIRNEIDE DE SOUZA ASSIS. |
1003174 |
29/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003175 |
30/09/2020 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003176 |
30/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003177 |
30/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1003178 |
30/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Setembro/2020. |
1003179 |
30/09/2020 |
R$ 9.093,35 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de Setembro do corrente ano. |
1003180 |
30/09/2020 |
R$ 2.159,24 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Educação do municipio no mês de Setembro do corrente ano. |
1003181 |
30/09/2020 |
R$ 616,38 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de setembro do corrente ano. |
1003182 |
30/09/2020 |
R$ 465,66 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mês de setembro do corrente ano. |
1003183 |
30/09/2020 |
R$ 2.794,42 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a Companhia de Policia do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1003184 |
30/09/2020 |
R$ 192,33 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Hospital deste município no mês de Setembro do corrente ano. |
1003185 |
30/09/2020 |
R$ 1.351,04 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003186 |
30/09/2020 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas devidas ao INSS, conforme contrato. |
1003187 |
30/09/2020 |
R$ 2.618,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1003188 |
30/09/2020 |
R$ 1.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANCHES E PRODUTOS PARA COFFEE BREAK (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19.) |
1003189 |
30/09/2020 |
R$ 4.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003190 |
30/09/2020 |
R$ 23.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003191 |
30/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003192 |
30/09/2020 |
R$ 3.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003193 |
30/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003194 |
30/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003195 |
30/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003196 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003197 |
30/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003198 |
30/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA covid-19). |
1003199 |
30/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA BROTHER TN 1060 1000 (MAN. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR). |
1003200 |
30/09/2020 |
R$ 262,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003202 |
30/09/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003203 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003204 |
30/09/2020 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003205 |
30/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de saúde. |
1003206 |
30/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003207 |
30/09/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participação em reuniões nas cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003208 |
30/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003209 |
30/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003210 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para tratamento de saúde fora deste domicílio no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. |
1003211 |
30/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes a serviço do conselho tutelar no período de 10/09/2020. |
1003212 |
30/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003213 |
10/09/2020 |
R$ 22.724,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de Obras. |
1003250 |
24/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA PRIMÁRIA CARRO MERCOSUL 3 M. |
1003282 |
24/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA PRIMÁRIA CARRO MERCOSUL 3 M. |
1003283 |
24/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: Setembro/2020. |
1003357 |
09/09/2020 |
R$ 10,00 |
|