| Empenho referente a aquisição de pedal gel p para enfrentamento da emergência - covid-19. |
1002356 |
27/08/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de máscaras dupla e testes covid-19 para enfrentamento da emergência - covid-19. |
1002358 |
27/08/2020 |
R$ 3.790,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Anti Rábica" realizada no período de 01/08/2020 a 21/08/2020 do corrente mês. |
1002447 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Anti Rábica" realizada no período de 01/08/2020 a 21/08/2020 do corrente mês. |
1002448 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Anti Rábica" realizada no período de 01/08/2020 a 21/08/2020 do corrente mês. |
1002449 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Anti Rábica" realizada no período de 01/08/2020 a 21/08/2020 do corrente mês. |
1002450 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Anti Rábica" realizada no período de 01/08/2020 a 21/08/2020 do corrente mês. |
1002451 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002452 |
03/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de teófilo Otoni. |
1002453 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002454 |
03/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de teófilo Otoni. |
1002455 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002456 |
03/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002457 |
03/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002458 |
03/08/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002459 |
03/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002460 |
03/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002461 |
03/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002462 |
03/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002463 |
03/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002464 |
03/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002465 |
03/08/2020 |
R$ 620,00 |
|
| Valor que se empebnha refere-se à aquisição de Balança Mecânica Fabricada com madeira de Lei, Material metálico com excelente acabamento, Aprovadas pelo Inmetro, Certificado de Garantia, Gaiola com 6 pranchas de 19x3, P |
1002466 |
03/08/2020 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002467 |
03/08/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1002468 |
03/08/2020 |
R$ 90,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002469 |
03/08/2020 |
R$ 303,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. |
1002470 |
03/08/2020 |
R$ 567,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002471 |
03/08/2020 |
R$ 3.505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETÍFICA CABEÇOTE DO VEÍCULO PZX-3125. |
1002472 |
03/08/2020 |
R$ 1.248,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002473 |
03/08/2020 |
R$ 504,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002474 |
03/08/2020 |
R$ 112,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde do municipio no mês de julho do corrente ano. |
1002475 |
03/08/2020 |
R$ 1.443,48 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Educação do municipio no mês de julho do corrente ano. |
1002476 |
03/08/2020 |
R$ 610,43 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde do municipio no mês de julho do corrente ano. |
1002477 |
03/08/2020 |
R$ 1.804,93 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para quadras de esporte e campos de futebol do municipio no mês de julho do corrente ano. |
1002478 |
03/08/2020 |
R$ 417,81 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o imovel da Companhia da Policia Militardo no mês de julho do corrente ano. |
1002479 |
03/08/2020 |
R$ 207,97 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mês de julho do corrente ano. |
1002480 |
03/08/2020 |
R$ 2.658,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE (AMBULANCIAS E OUTROS) NO ENFRENTAMENTO A COVID/19 DESTE MUNICIPIO |
1002481 |
03/08/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002482 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA EMFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1002483 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002484 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002485 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002486 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002487 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002488 |
03/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mês de julho do corrente ano. |
1002489 |
03/08/2020 |
R$ 8.061,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG |
1002490 |
03/08/2020 |
R$ 6.140,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002491 |
03/08/2020 |
R$ 224,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002492 |
03/08/2020 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002493 |
03/08/2020 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1002494 |
03/08/2020 |
R$ 792,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1002495 |
03/08/2020 |
R$ 1.032,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1002496 |
03/08/2020 |
R$ 2.282,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1002497 |
03/08/2020 |
R$ 3.738,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1002498 |
03/08/2020 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670 E PXO-6953. |
1002499 |
03/08/2020 |
R$ 4.192,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO. |
1002500 |
03/08/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FERENENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL - CRAS. |
1002501 |
03/08/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras de 17/07 a 31/07 do corrente ano. |
1002502 |
03/08/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (COVID-19). |
1002503 |
03/08/2020 |
R$ 1.289,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACÃO DE SERVICOS NA ARTICULACÃO DOS OBJETOS DE INVESTIGAÇÃO E A COMPREENSÃO DAS PRATICAS SOCIO SANITÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19 |
1002504 |
03/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da administração. |
1002505 |
04/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível em viagem a cidade de Teófilo Otoni. |
1002506 |
04/08/2020 |
R$ 138,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. |
1002507 |
04/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002508 |
04/08/2020 |
R$ 670,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REFERENTE PLENAGEM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES MAC. |
1002509 |
04/08/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a seguro veicular : CHEV/ONIX JOY BLACK placa RFE-4H25. |
1002510 |
04/08/2020 |
R$ 342,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FRETE DE TIMÓTEO À MACHACALIS TRANSPORTANDO TATAMES PARA O CRAS. |
1002511 |
04/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para a cidade de Belo Horizonte. |
1002512 |
05/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002513 |
05/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Governador Valadares. |
1002514 |
05/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra referente ao mês de Julho/2020. |
1002515 |
05/08/2020 |
R$ 4.892,00 |
|
| Empenho referente prestação de serviço no atendimento media e alta complexidade para exames e outros. |
1002516 |
05/08/2020 |
R$ 16.200,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002517 |
06/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002518 |
06/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002519 |
06/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002520 |
06/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002521 |
06/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| DE MAPA IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE ABRANGENCIA DOS PSFS E CONTROLE DOS FOCOS DE COVID/1 Mapa para Identificação e Localização da abrangência dos PSFs da Cidade Mapa com a localização definida dos Bairros da Cidade |
1002522 |
06/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JULHO 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1002523 |
06/08/2020 |
R$ 12.300,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde. |
1002524 |
07/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acomponhando paciente em transferência para a cidade de Belo Horizonte. |
1002525 |
07/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando paciente para a cidade de Belo Horizonte. |
1002526 |
07/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando paciente em transferência para a cidade de Belo Horizonte. |
1002527 |
07/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxiílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002528 |
07/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxiílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002529 |
07/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxiílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002530 |
07/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxiílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002531 |
07/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxiílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002532 |
07/08/2020 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxiílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002533 |
07/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR PROFUNDO EM 6'', REVESTIDO COM TUBO DE PVC 6''. |
1002534 |
07/08/2020 |
R$ 43.200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso com combustível em viagem fora deste município. |
1002535 |
07/08/2020 |
R$ 130,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KITS DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA DE 70 W E BRAÇO MÉDIO/CURTO. |
1002536 |
07/08/2020 |
R$ 25.480,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina de Sarampo" realizada no periodo dia 08/08/2020 |
1002537 |
07/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina de Sarampo" realizada no periodo dia 08/08/2020 |
1002538 |
07/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina Contra Sarampo" realizada no dia 08/08/2020. |
1002539 |
07/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina" realizada no periodo dia 08/08/2020 a 15/08/2020 |
1002540 |
07/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina" realizada no período de 08/08/2020 a 15/08/2020. |
1002541 |
07/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina Contra Sarampo" realizada no período de 08/08/2020 a 15/08/2020. |
1002542 |
07/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina de Sarampo" realizada no dia 08/08/2020 |
1002543 |
07/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Campanha Vacina de Sarampo" realizada no periodo de 08/08/2020 a 15/08/2020 |
1002544 |
07/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica na sede da Prefeitura Municipal de Machacalis referente ao mes de Agosto/2020 |
1002545 |
11/08/2020 |
R$ 190,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1002546 |
11/08/2020 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio.Tendo como acompanhante Mariana Pereira Quaresma |
1002547 |
11/08/2020 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUXÍLIO FUNERAL SEPULT. CARENTE E TRANSLADO. |
1002548 |
11/08/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO FUNERÁRIA. |
1002549 |
11/08/2020 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente ao repasse do incremento temporario a custeio dos serviços de assistencia hospitalar e ambulatorial |
1002550 |
11/08/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002551 |
12/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXAS NAS DIMENSÕES DE 5MT X 5MT CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (LONA ESPECIAL PARA COBERTURAS COBERTO COM PVC NA COR BRANCA , PARA USO NAS BARRE |
1002552 |
12/08/2020 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002553 |
12/08/2020 |
R$ 1.289,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ENFERMAGEM AO COMBATE PANDEMIA COVID/19 |
1002554 |
12/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COMATE COVID/19 NESTE MUNICIPIO |
1002555 |
12/08/2020 |
R$ 21.875,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PWE-4184 E PXF-7387. |
1002556 |
12/08/2020 |
R$ 3.143,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS PXO-6953 E PXP-3780. |
1002557 |
12/08/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576, QPY-8584, PXP-3780 E PYE-1005. |
1002558 |
12/08/2020 |
R$ 4.213,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597. |
1002559 |
12/08/2020 |
R$ 1.561,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1002560 |
12/08/2020 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPR-9620 E PMM-0283. |
1002561 |
12/08/2020 |
R$ 4.351,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PUE-8663 E PMM-2019. |
1002562 |
12/08/2020 |
R$ 2.578,49 |
|
| O VALOR FQUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AO COMBATE A PNADEMIA COVID/19 |
1002563 |
12/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002564 |
12/08/2020 |
R$ 11.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ÁGUA BRANCA. |
1002565 |
12/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002566 |
12/08/2020 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002567 |
12/08/2020 |
R$ 4.872,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002568 |
12/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002569 |
12/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002570 |
12/08/2020 |
R$ 6.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002571 |
12/08/2020 |
R$ 5.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002572 |
12/08/2020 |
R$ 5.931,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO ORC-9183.. |
1002573 |
12/08/2020 |
R$ 1.621,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1002574 |
12/08/2020 |
R$ 4.980,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1002575 |
12/08/2020 |
R$ 6.118,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA PATROL PMM-0120. |
1002576 |
12/08/2020 |
R$ 8.646,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 ONU 1072 OXIG COMP 2.2-4 CILINDRO(S) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002577 |
12/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Carlos Chagas a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1002578 |
13/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1002579 |
14/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas a serviço do Conselho Tutelar. |
1002580 |
14/08/2020 |
R$ 118,13 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002581 |
14/08/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002582 |
14/08/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002583 |
14/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002584 |
14/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002585 |
14/08/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QMT 2881,OQQ 9914,QMT 2881,PZP 9699, QOU 0438, PYO 3647 |
1002586 |
14/08/2020 |
R$ 1.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAQPY 6458 (GABINETE). |
1002587 |
14/08/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PXF 7387,PWE 4184 PYE 1216 (ASSIST. SOCIAL). |
1002588 |
14/08/2020 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PUF 4599 (CONSELHO TUTELAR). |
1002589 |
14/08/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QMV 169, 0QMV 0787, ORC 8841. (POLÍCIA MILITAR). |
1002590 |
14/08/2020 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QXI 9F75, QXI 9F71 QXI 9F76 (AGRICULTURA). |
1002591 |
14/08/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA QPR 9620,PMM 0283 (LIMPEZA PÚBLICA). |
1002592 |
14/08/2020 |
R$ 2.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS OWT 2798, ORC 9183, PMM 2014, PMM 201, PMM 0120 |
1002593 |
14/08/2020 |
R$ 5.843,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MARMORARIA DE PEÇAS GRANITO PARA CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1002594 |
14/08/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX-3125, PYE-1005 E RFE4H25 QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. |
1002595 |
12/08/2020 |
R$ 5.283,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002596 |
14/08/2020 |
R$ 3.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PYE 1005, PXO 6953,QOU 0376,QPC 7670,PZX 3125,PXP 3780, E QOU 0376. (INC NTEMP. AT. BASICA 100.000,00 B). |
1002597 |
14/08/2020 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QPY 8584, QPY 8572, QPY 8533. |
1002598 |
14/08/2020 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PXP 3780, PYE 1005, PZX 3125, QOU 0376, QPC 7670, PXO 6953, PVX 2347, QOU 0376, QPC 7670, PXO 6953, PVX 2347, 3780, |
1002599 |
14/08/2020 |
R$ 4.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REFORMA DE CADEIRAS PARA O MUSEU MAXAKALI. |
1002600 |
14/08/2020 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO |
1002601 |
14/08/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA DE BOAS INSTALAÇÕES DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO BEM AREJADA PARA MORADIA TEMPORÁRIA/HOSPEDAGEM PARA INDIVÍDUOSOU GRUPOS FAMILIARES EM |
1002602 |
14/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1002603 |
14/08/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustível e serviço mecânino. |
1002604 |
14/08/2020 |
R$ 282,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de seguro automotivo: RENAUKT/MASTER MARIMAR A, placa QUQ 3594. |
1002605 |
14/08/2020 |
R$ 4.930,58 |
|
| Empenho referente a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da secretaria de saúde. |
1002606 |
17/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002607 |
17/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002608 |
17/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002609 |
17/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002610 |
17/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002611 |
17/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002612 |
17/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002613 |
17/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de seguro veicular placa: QPY-6458. 6° parcela. |
1002614 |
17/08/2020 |
R$ 488,04 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002616 |
18/08/2020 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002617 |
18/08/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002618 |
18/08/2020 |
R$ 1.187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM VEÍCULO PALIO ADV. QNZ 1690 (POLÍCIA MILITAR). |
1002619 |
18/08/2020 |
R$ 2.011,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002620 |
19/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SAÚDE CONSTR. DOENÇA- PFVS/PVVS. |
1002621 |
20/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO E GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM FEITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002622 |
20/08/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002623 |
20/08/2020 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002624 |
20/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (REVISÃO DO VEÍCULO HARD WORKING PLACA QXI 9F76). |
1002625 |
20/08/2020 |
R$ 112,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTROS (REVISÃO DO VEÍCULO HARD WORKING PLACA QXI 9F76). |
1002626 |
20/08/2020 |
R$ 271,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PXP 3780 PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002628 |
20/08/2020 |
R$ 3.955,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA PXO 6953 PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002629 |
20/08/2020 |
R$ 2.744,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QOU 0376 PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002630 |
20/08/2020 |
R$ 1.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA PXO 6953 PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002631 |
20/08/2020 |
R$ 1.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FRETE DE MATERIAL DOADO PELA COMDEC (BELO HORIZONTE PARA O MUNICÍPIO DE MACHACALIS). |
1002632 |
20/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO EXECUTADO EM MÁQUINA DE PREENCHER CHEQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. |
1002633 |
20/08/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro em manutenção de prédios deste município. |
1002634 |
13/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços de apontamentos, arquivamentos, protocolos e registros de edital de convocação e ata da assembléia geral para eleição e posse da CAIXA ESCOLAR FREI LAURO. |
1002635 |
21/08/2020 |
R$ 543,24 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002636 |
21/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002637 |
21/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002638 |
21/08/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002639 |
21/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a reembolso e gastos com abastecimento em viagem transportando pacientes. |
1002640 |
23/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002641 |
24/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002642 |
24/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002643 |
24/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002644 |
24/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002645 |
24/08/2020 |
R$ 517,27 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002646 |
24/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MARMORARIA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (P.S.F. DO PIRULITO). |
1002647 |
24/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS QPY 8576, QPY 8548,QPY 8533 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00). |
1002648 |
24/08/2020 |
R$ 114,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002649 |
24/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia elétrica no mês de Agosto/2020. |
1002650 |
25/08/2020 |
R$ 366,88 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002651 |
25/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) conduzindo pacientes para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. |
1002652 |
25/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AS AÇÕES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. |
1002653 |
24/08/2020 |
R$ 12.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para participar de reunioes nas Cidades de Belo Horizonte e Ipatinga. |
1002654 |
25/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002655 |
25/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Ipatinga. |
1002656 |
26/08/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002657 |
27/08/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002658 |
26/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE LEVEM EM CONTA AS VÁRIAS DIMENSÕES DO TERRITÓRIO E A PLURALIDADE DE SEUS ATORES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA |
1002659 |
27/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002660 |
28/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002661 |
28/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002662 |
28/08/2020 |
R$ 517,27 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002663 |
28/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002664 |
28/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002665 |
28/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002666 |
28/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002667 |
28/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002668 |
28/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002669 |
28/08/2020 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002670 |
28/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002671 |
28/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002672 |
28/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002673 |
28/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002674 |
28/08/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1002675 |
31/08/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Aguas Formosas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002676 |
31/08/2020 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. |
1002677 |
31/08/2020 |
R$ 4.840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde fora deste município. |
1002678 |
31/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. |
1002679 |
31/08/2020 |
R$ 6.776,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA CONSTRUÇÃO QUE CORRESPONDE A NO MÍNIMO 200,00 M2 C/ ÁREA LIVRE, SEM EDIFICAÇÕES, MEDINDO O TERRENO NO MÍNIMO 10,00 METROS DE FRENTE E 10,00 METROS DE FUNDOS 20,00 METROS NA LATERAL DI |
1002680 |
31/08/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002681 |
31/08/2020 |
R$ 1.016,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002682 |
31/08/2020 |
R$ 1.138,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002683 |
31/08/2020 |
R$ 660,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002684 |
31/08/2020 |
R$ 232,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002685 |
31/08/2020 |
R$ 238,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002686 |
31/08/2020 |
R$ 227,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002687 |
31/08/2020 |
R$ 825,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002688 |
31/08/2020 |
R$ 1.125,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID/19. |
1002689 |
31/08/2020 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002690 |
31/08/2020 |
R$ 1.507,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO (GABINETE). |
1002691 |
31/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002692 |
31/08/2020 |
R$ 976,02 |
|
| VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTRO UV INOX 36W PARA PRAÇA DA MATRIZ. |
1002693 |
20/08/2020 |
R$ 1.188,00 |
|
| vValor que se empenha refere-se à Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços, no Desenvolvimento e Elaboração da Documentação do ICMS Patrimônio Cultural para a entrega em Dezembro de 2020, para o Município de |
1002694 |
31/08/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| Prestação de serviços de capacitação para secretarios municipais de educação, assistência social, cultura esporte e lazer e saúde)e demais agentes vinculados as ações a serem implantadas na elaboração dos planos simase. |
1002695 |
18/08/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO A COVID/19 |
1002696 |
31/08/2020 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002697 |
31/08/2020 |
R$ 1.422,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À AGOSTO DE 2020. |
1002698 |
31/08/2020 |
R$ 2.569,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002699 |
31/08/2020 |
R$ 153,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002700 |
31/08/2020 |
R$ 85,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002701 |
31/08/2020 |
R$ 1.649,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002702 |
31/08/2020 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002703 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002704 |
31/08/2020 |
R$ 122,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002705 |
31/08/2020 |
R$ 975,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002706 |
31/08/2020 |
R$ 868,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002707 |
31/08/2020 |
R$ 465,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002708 |
31/08/2020 |
R$ 221,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Fisioterapia destinados aos Pacientes Carentes em Tratamento de Saúde do Município de Machacalis. |
1002709 |
31/08/2020 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1002710 |
27/08/2020 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 8 º CICLO. |
1002711 |
31/08/2020 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diárias transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Governador Valadares no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. |
1002712 |
31/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras no periodo de 03/08/2020 a 28/08/2020 |
1002713 |
31/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária acompanhando paciente para a cidade de Teófilo Otoni. |
1002714 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para vias píblicas do municipio no mes de Agosto do corrente ano. |
1002715 |
31/08/2020 |
R$ 9.157,59 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis do municipio no mês de agosto do corrente ano. |
1002716 |
31/08/2020 |
R$ 2.607,23 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o prédio da Policia Militar do municipio no mês de agosto do corrente ano. |
1002717 |
31/08/2020 |
R$ 206,25 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os campos e quadras de esporte do municipio no mês de agosto do corrente ano. |
1002718 |
31/08/2020 |
R$ 496,27 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de agosto do corrente ano. |
1002719 |
31/08/2020 |
R$ 1.943,10 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mês de agosto do corrente ano. |
1002720 |
31/08/2020 |
R$ 2.003,74 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para os prédios da Secretaria de Educação do municipio no mês de agosto do corrente ano. |
1002721 |
31/08/2020 |
R$ 564,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002722 |
31/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidade de Teófilo Otoni, Ipatinga, Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002723 |
31/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002724 |
31/08/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002725 |
31/08/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002726 |
31/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002727 |
31/08/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002728 |
31/08/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002729 |
31/08/2020 |
R$ 9.849,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002730 |
31/08/2020 |
R$ 14.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002731 |
31/08/2020 |
R$ 14.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002732 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002733 |
31/08/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002734 |
31/08/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002735 |
31/08/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002736 |
31/08/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002737 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002738 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002739 |
31/08/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002740 |
31/08/2020 |
R$ 8.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002741 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002742 |
31/08/2020 |
R$ 4.118,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002743 |
31/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002744 |
31/08/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002745 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002746 |
31/08/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002747 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002748 |
31/08/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002749 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002750 |
31/08/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002751 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002752 |
31/08/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002753 |
31/08/2020 |
R$ 36.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002755 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002756 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002757 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002758 |
31/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002759 |
31/08/2020 |
R$ 4.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002760 |
31/08/2020 |
R$ 30.094,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002761 |
31/08/2020 |
R$ 26.373,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002762 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002763 |
31/08/2020 |
R$ 8.669,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002764 |
31/08/2020 |
R$ 12.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002765 |
31/08/2020 |
R$ 45.475,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002766 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002767 |
31/08/2020 |
R$ 19.593,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002768 |
31/08/2020 |
R$ 8.465,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002769 |
31/08/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002770 |
31/08/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002771 |
31/08/2020 |
R$ 106.671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002772 |
31/08/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002773 |
31/08/2020 |
R$ 33.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002774 |
31/08/2020 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002775 |
31/08/2020 |
R$ 7.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002776 |
31/08/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002777 |
31/08/2020 |
R$ 11.271,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002778 |
31/08/2020 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002779 |
31/08/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002780 |
31/08/2020 |
R$ 23.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002781 |
31/08/2020 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002782 |
31/08/2020 |
R$ 86.963,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002783 |
31/08/2020 |
R$ 9.546,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002784 |
31/08/2020 |
R$ 848,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002785 |
31/08/2020 |
R$ 7.211,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002786 |
31/08/2020 |
R$ 863,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002787 |
31/08/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002788 |
31/08/2020 |
R$ 487,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002789 |
31/08/2020 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002790 |
31/08/2020 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002798 |
31/08/2020 |
R$ 7.899,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002799 |
31/08/2020 |
R$ 33.762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002800 |
31/08/2020 |
R$ 3.085,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002801 |
31/08/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002802 |
31/08/2020 |
R$ 586,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002803 |
31/08/2020 |
R$ 1.864,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002804 |
31/08/2020 |
R$ 25.140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002805 |
31/08/2020 |
R$ 1.780,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002806 |
31/08/2020 |
R$ 6.042,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002807 |
31/08/2020 |
R$ 4.259,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002808 |
31/08/2020 |
R$ 6.507,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002809 |
31/08/2020 |
R$ 20.774,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002810 |
31/08/2020 |
R$ 57.536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS AUTONOMOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002811 |
31/08/2020 |
R$ 435,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes para exames e consultas fora deste domicílio. |
1002812 |
31/08/2020 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de obras. |
1002813 |
31/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para a cidade de Teofilo Otoni a serviço da secretaria de obras no período de 01/08/2020 a 28/08/2020. |
1002815 |
31/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a descontos efetuados em nota de empenho de prestador de serviços (NE 2634). |
1002816 |
13/08/2020 |
R$ 465,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) acompanhando pacientes em transferências de saúde. |
1002817 |
31/08/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003000 |
10/08/2020 |
R$ 22.691,10 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias devidas ao INSS, conforme contrato. |
1003001 |
10/08/2020 |
R$ 16.220,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003022 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003023 |
31/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003024 |
31/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003025 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 (PLANTÃO COMBATE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19). |
1003026 |
31/08/2020 |
R$ 2.550,00 |
|