| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002032 |
08/07/2020 |
R$ 8.972,28 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002033 |
08/07/2020 |
R$ 442,47 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002034 |
08/07/2020 |
R$ 2.236,66 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imveis da Secretaria de Saude do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002035 |
08/07/2020 |
R$ 1.679,18 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002036 |
08/07/2020 |
R$ 2.559,47 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para o imovel da Companhia da Policia Militar no mes de junho do corrente ano. |
1002037 |
08/07/2020 |
R$ 191,52 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para quadra de esportes e campos de futebol do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002038 |
08/07/2020 |
R$ 576,36 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio sede da Prefeitura Municipal no mes de julho do corrente ano. |
1002041 |
08/07/2020 |
R$ 202,94 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JULHO/2020. |
1002112 |
01/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JULHO/2020. |
1002113 |
01/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JULHO/2020. |
1002114 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente à indenização de despesas de reposição de sinistro de veículos de terceiros conforme acordado entre partes. |
1002181 |
01/07/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002182 |
01/07/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a diária(s) para viagem conduzindo pacientes deste município para tratamento de saúde. |
1002183 |
01/07/2020 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002184 |
01/07/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diaria(s) para viagem(s) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002185 |
01/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária para cidade de Teófilo Otoni a interesse do município. |
1002186 |
02/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA A QUENTE DE PNEUS 175X25 E PATROL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 RETROESCAVDEIRA |
1002187 |
02/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE. |
1002188 |
06/07/2020 |
R$ 195,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio.Tendo como acompanhante Cidelia Bonfim Dantas. |
1002189 |
06/07/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1002190 |
06/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Referente à auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Tendo como paciente Angela Maria de Almeida e acompanhante Geraldo Ferreira Rocha. |
1002191 |
06/07/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente à auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002192 |
06/07/2020 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002193 |
06/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente à auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. Tendo como paciente Otacílio Rodrigues de Souza e acompanhante Valdite Ferreira de Souza. |
1002194 |
06/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) para a cidade de Belo Horizonte a serviço da administração. |
1002195 |
03/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho refere-se à serviço de Manutenção de rede de iluminação pública, imcluindo fornecimento de materiais de mão de obra referente ao mês de Junho/2020. |
1002196 |
06/07/2020 |
R$ 4.948,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. Tendo como acompanhante Lucilia Maria das Dores Salomão. |
1002197 |
06/07/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1002198 |
07/07/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAVIMENTAÇÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO NA RUA ANA PAULA NO BAIRRO BELA VISTA. |
1002199 |
07/07/2020 |
R$ 99.919,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002200 |
07/07/2020 |
R$ 665,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002201 |
07/07/2020 |
R$ 1.512,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002202 |
07/07/2020 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002203 |
07/07/2020 |
R$ 2.494,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DA ÁREA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002204 |
07/07/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, MOTOR E TORNEARIA EM MOTOR EBARA 2CV MONO PARA COMUNIDADE DAS PIABAS. |
1002205 |
07/07/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DE ESGOTAMENTO 3 CV TRIF2P SERVIÇO DE TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1002206 |
07/07/2020 |
R$ 563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOTOR DE BOMBA SCHINEIDER 3 CV MONOF E SERVIÇO DE TORNEARIA NO EIXO DA BOMBA PARA COMUNIDADE MORCEGO. |
1002207 |
07/07/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS GVQ-3353. |
1002208 |
07/07/2020 |
R$ 1.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1002209 |
07/07/2020 |
R$ 7.678,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1002210 |
07/07/2020 |
R$ 3.983,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1002211 |
07/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA PLACA ORC 9183. |
1002212 |
07/07/2020 |
R$ 607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPI-5451. |
1002213 |
07/07/2020 |
R$ 258,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002214 |
07/07/2020 |
R$ 2.333,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002215 |
07/07/2020 |
R$ 2.571,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE SAMÍLIA - P.S.F. |
1002216 |
07/07/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA PRIMÁRIA CARRO MERCOSUL 3M. |
1002218 |
07/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA ALAÍDE DIAS DOS SANTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002219 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONST/ REF/ AMPL REDE ESG. SANITÁRIOS E ETE PARA RUA BELO HORIZONTE. |
1002220 |
07/07/2020 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002221 |
07/07/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA PLACA OWT-2798. |
1002222 |
07/07/2020 |
R$ 8.198,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) para a cidade de Teixeira de Freitas a serviço da administração. |
1002223 |
07/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002224 |
07/07/2020 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLOND LB90 4X4 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPALNAGEM NAS ESTRADAS VICNAIS DO MUNICÍPIO. |
1002225 |
07/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002226 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002227 |
07/07/2020 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002228 |
07/07/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio. |
1002229 |
07/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002230 |
08/07/2020 |
R$ 58.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni a serviço da saúde. |
1002231 |
08/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002232 |
08/07/2020 |
R$ 856,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) para a cidade de Teófilo Otoni para levar pacientes para a secretaria de saúde. |
1002233 |
08/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Refere-se à auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio.Tendo como paciente Elza Cordeiro Jardim dos Santos e acompanhante Larissa Cordeiro dos Santos. |
1002234 |
08/07/2020 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a reembolso(combustivel e serviços mecanicos) de viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste município para tratamento de saúde. |
1002235 |
09/07/2020 |
R$ 824,00 |
|
| Refere-se à auxílio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio.Tendo como paciente Estelita Costa Pinheiro e acompanhante Adeleniza Pinheira Costa. |
1002236 |
10/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à taxa de manutenção da conta judicial. |
1002237 |
10/07/2020 |
R$ 36,50 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no periodo de 11/07 a 18/07 do corrente mes. |
1002238 |
11/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no periodo de 11/07 a 18/07 do corrente mes |
1002239 |
11/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no periodo de 11/07 a 18/07 do corrente mes |
1002240 |
11/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada entre os dias 11/07 a 18/07 do corrente mes. |
1002241 |
11/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RASTREAMENTO CAT ET- DIAGNÓSTICO DE FALHA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K PK PLACA PMM - 0120. |
1002242 |
12/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. Tendo como acompanhante Eduarda Dias Batista. |
1002243 |
13/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à seguro veicular do veículo Master Furgão 2.3 16V placa QUQ-3594. |
1002244 |
13/07/2020 |
R$ 986,11 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. Tendo como acompanhante Delvany Lopes Martins |
1002245 |
13/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) transportando pacientes para tratamento de saúde para a cidade de Belo Horizonte. |
1002246 |
13/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. Tendo como acompanhante Jessica Rodrigues da Silva. |
1002247 |
15/07/2020 |
R$ 740,00 |
|
| Referente à auxilio financeiro à pacientes deste município para tratamento fora de domicílio.Tendo como paciente Carlos Henrique Nunes Guimarães e acompanhante Mônica Nunes dos Anjos. |
1002248 |
15/07/2020 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. Tendo como acompanhante Luciene Maria de Jesus. |
1002249 |
15/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviços prestados como pedreiro na manutenção de prédios e logradouros deste muniucípio, referente à Junho/2020. |
1002250 |
15/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002251 |
15/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A PRESTADORES DE SERVIÇO MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002252 |
15/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002253 |
15/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002254 |
15/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Referente à auxilio financeiro à pacientes deste município para tratamento fora de domicílio. Tendo como paciente Cledson Neres de Jesus e acompanhante Cleide Ferreira Neres para a cidade de Governador Valadares. |
1002255 |
15/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AMPIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DOS SANTOS. |
1002256 |
17/07/2020 |
R$ 48.928,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á diária(s) transportando pacientes para cidade de Belo Horizonte. |
1002257 |
17/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio. Tendo como paciente Betania Almeida Ramalho e acompanhante Daniele Ramalho Oliveira. |
1002258 |
17/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a reembolso de gasto com abastecimento em viagens a serviço da Secretaria de Administração. |
1002259 |
17/07/2020 |
R$ 299,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Teixeira de Freitas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002260 |
17/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio. Tendo como paciente Sérgio Isaias da Silva com destino à Teófilo Otoni. |
1002261 |
20/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSULTAS MÉDICAS, ENDOSCOPIA E PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002262 |
20/07/2020 |
R$ 10.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1002263 |
20/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MACHACACALIS. |
1002264 |
20/07/2020 |
R$ 20.101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1002265 |
20/07/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a diária(s) para a cidade de Belo Horizonte. |
1002266 |
20/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a emissao de ART para execução de projetos de infraestrutura a serem realizados na sede deste municipio. |
1002267 |
20/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á diária(s) para a cidade de Teódilo Otoni. |
1002268 |
20/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX-3125, PYE-1005, PXP-3780, QPY-8533, QPY-8572, QPY-8576, E QPY-8584. |
1002269 |
20/07/2020 |
R$ 3.878,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS PATROL CATERPILLAR 120K. |
1002270 |
20/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1002271 |
20/07/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1002272 |
20/07/2020 |
R$ 630,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PYE-1005. |
1002273 |
20/07/2020 |
R$ 4.766,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA À AUXÍLIO ALUGUELREFERENTE AOS MESES : JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2020.BENEF: DIANA BATISTA DA SILVA. |
1002274 |
20/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA À AUXÍLIO ALUGUELREFERENTE AOS MESES : JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2020.BENEF: HAMILTON MOREIRA. |
1002275 |
20/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) TRECHO DA RUA PRESIDENTE DUTRA. |
1002276 |
20/07/2020 |
R$ 16.792,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUELREFERENTE AOS MESES : AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2020.BENEFICIÁRIA : ELIANA SANTOS. |
1002277 |
20/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Referente à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio para a cidade de Governador Valadares.Tendo como paciente Ilda Ferreira de Oliveira e acompanhante Erondina Braga de Souza. |
1002278 |
20/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Referente à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio para a cidade de Teófilo Otoni. Tendo como paciente Enox Gomes de Assis e acompanhante Eliana Arcanjo. |
1002279 |
20/07/2020 |
R$ 375,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio na cidade de Teófilo Otoni. Tendo como paciente Sérgio Isaias da Silva. |
1002280 |
20/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio para cidade de Governador Valadares. Tendo vomo paciente Edilson José Alves da Rocha. |
1002281 |
20/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à auxilio financeiro a pacientes deste município para tratamento fora de domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002282 |
20/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á diária(s) para a cidade de Ipatinga. |
1002283 |
22/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO INFORMATIVO A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002284 |
22/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA COFFE BREAK EM REUNIÕES DE ORINTAÇÕES AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -COVID-19. |
1002285 |
22/07/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002286 |
22/07/2020 |
R$ 276,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002287 |
22/07/2020 |
R$ 437,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1002288 |
22/07/2020 |
R$ 200,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BACIA INFANTIL 6.8 L PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (P.S.F.) DO PIRULITO. |
1002289 |
22/07/2020 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002290 |
22/07/2020 |
R$ 653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002291 |
22/07/2020 |
R$ 713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002292 |
22/07/2020 |
R$ 252,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À JULHO DE 2020. |
1002293 |
22/07/2020 |
R$ 3.809,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002294 |
22/07/2020 |
R$ 407,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002295 |
22/07/2020 |
R$ 1.553,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DO COES (CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID -19. |
1002296 |
22/07/2020 |
R$ 570,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002297 |
22/07/2020 |
R$ 97,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002298 |
22/07/2020 |
R$ 4.644,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002299 |
22/07/2020 |
R$ 74,18 |
|
| Referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Ipatinga.Tendo como paciente Klesio Pereira de Oliveira e acompanhante Delvany Lopes Martins. |
1002300 |
22/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002301 |
22/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) transportando pacientes para cidade de Belo Horizonte. |
1002302 |
24/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXÍGÊNIO GAS CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002303 |
24/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni. |
1002304 |
24/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Governador Valadares. |
1002305 |
24/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Referente auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo Otoni.Tendo como paciente João Dias dos Santos e acompanhante Maria dos Anjos Santos. |
1002306 |
24/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio |
1002307 |
24/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID/19 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MACHACALIS |
1002308 |
27/07/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais, inclusive, do material necessario para Enfrentamento da Emergencia - COVID - 19 |
1002309 |
27/07/2020 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA TANQUE SE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO PZX-3125. |
1002310 |
27/07/2020 |
R$ 217,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SALA DE SITUAÇÃO NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002311 |
27/07/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ESCAPAMENTO NO VEÍCULO PXO-6953. |
1002312 |
27/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO AGREGADO PARA O VEÍCULO QPC7670. |
1002313 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CADEIRA, CHAPA DE PROTEÇÃO PARA O VEÍCULO QOU-0376. |
1002314 |
27/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002315 |
27/07/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SAÚDE CONSTR. DOENÇA- PFVS/PVVS. |
1002316 |
27/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID -19. |
1002317 |
27/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) transportando pacientes para saúde no município de Belo Horizonte. |
1002318 |
27/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002319 |
27/07/2020 |
R$ 1.260,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE COMPACTADOR DE TERRA. |
1002320 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002321 |
27/07/2020 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002322 |
27/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002323 |
27/07/2020 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUQ-3594. |
1002324 |
27/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2020.BENEFICIÁRIO: MARCOS PAULO BATISTA DA SILVA. |
1002325 |
27/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002326 |
27/07/2020 |
R$ 112,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002327 |
27/07/2020 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PYE-1216. |
1002328 |
27/07/2020 |
R$ 2.932,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PXO-6953, PXP-3780 E PYE-1005. |
1002329 |
27/07/2020 |
R$ 4.232,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO SEM ALARME PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID/19 |
1002330 |
28/07/2020 |
R$ 2.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Resfriador de leite em formato vertical cilíndrico corpo interno, tampa, fundo, evaporador e todas as peças em contato com leite são em aço inox capacidade 1000 litros. |
1002331 |
28/07/2020 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. |
1002332 |
28/07/2020 |
R$ 1.244,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1002333 |
28/07/2020 |
R$ 2.876,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002334 |
28/07/2020 |
R$ 5.330,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002335 |
28/07/2020 |
R$ 4.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002336 |
28/07/2020 |
R$ 788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19. |
1002337 |
28/07/2020 |
R$ 351,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS - MG. |
1002338 |
28/07/2020 |
R$ 6.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002339 |
28/07/2020 |
R$ 1.503,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se à diária(s) para a cidade de Governador Valadares conduzindo pcientes deste município para tratamento de saúde. |
1002340 |
28/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA- P.S.F. |
1002341 |
28/07/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE LÂMINA(SOLDA) NA PATROL PMM-0120. |
1002342 |
28/07/2020 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E TENDA PARA MANUTENÇÃO GESTÃO IGD-PBF E IGD-SUAS. |
1002343 |
28/07/2020 |
R$ 2.690,00 |
|
| Empenho referente a emissao de ART para execução de projetos de infraestrutura a serem realizados na sede deste municipio. |
1002344 |
28/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1002345 |
29/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| Referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora de dimicílio na cidade de Governador Valadares. |
1002346 |
30/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002347 |
30/07/2020 |
R$ 3.003,00 |
|
| Referente a serviços prestados de apoio em eventos promovidos pela Secretaria de Cultura. |
1002348 |
30/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO QXI 9F71. |
1002349 |
31/07/2020 |
R$ 78,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QXI9F71. |
1002350 |
31/07/2020 |
R$ 812,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2020.BENEFICIÁRIO: MAURO RODRIGUES FELÍCIO. |
1002351 |
31/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002352 |
31/07/2020 |
R$ 23,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (VANDERSON DIAS). |
1002353 |
31/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo otoni. |
1002354 |
31/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Referente a auxílio financeiro concedido a pacientes deste município para tratamento de saúde fora deste domicílio na cidade de Teófilo otoni. |
1002355 |
31/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE ESG. SANITÁRIO E ETE. |
1002357 |
26/07/2020 |
R$ 8.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1002359 |
28/07/2020 |
R$ 653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002360 |
28/07/2020 |
R$ 127,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002361 |
28/07/2020 |
R$ 1.029,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID/19. |
1002362 |
31/07/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS). |
1002363 |
31/07/2020 |
R$ 941,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002364 |
31/07/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002365 |
31/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002366 |
31/07/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002367 |
31/07/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002368 |
31/07/2020 |
R$ 9.849,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002369 |
31/07/2020 |
R$ 15.628,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002370 |
31/07/2020 |
R$ 14.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002371 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002372 |
31/07/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002373 |
31/07/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002374 |
31/07/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002375 |
31/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002376 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002377 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002378 |
31/07/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002379 |
31/07/2020 |
R$ 8.735,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002380 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002381 |
31/07/2020 |
R$ 4.501,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002382 |
31/07/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002383 |
31/07/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002384 |
31/07/2020 |
R$ 5.350,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002385 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002386 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002387 |
31/07/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002388 |
31/07/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002389 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002390 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002391 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002392 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002393 |
31/07/2020 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002394 |
31/07/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002395 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002396 |
31/07/2020 |
R$ 37.911,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002397 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002398 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002399 |
31/07/2020 |
R$ 4.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002400 |
31/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002401 |
31/07/2020 |
R$ 26.373,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002402 |
31/07/2020 |
R$ 30.608,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002403 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002404 |
31/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002405 |
31/07/2020 |
R$ 8.669,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002406 |
31/07/2020 |
R$ 12.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002407 |
31/07/2020 |
R$ 8.465,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002408 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002409 |
31/07/2020 |
R$ 46.559,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002410 |
31/07/2020 |
R$ 19.593,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002411 |
31/07/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002412 |
31/07/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002413 |
31/07/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002414 |
31/07/2020 |
R$ 106.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002415 |
31/07/2020 |
R$ 33.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002416 |
31/07/2020 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002417 |
31/07/2020 |
R$ 8.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002418 |
31/07/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002419 |
31/07/2020 |
R$ 11.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002420 |
31/07/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002421 |
31/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002422 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002423 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002424 |
31/07/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002425 |
31/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002426 |
31/07/2020 |
R$ 25.191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002427 |
31/07/2020 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002428 |
31/07/2020 |
R$ 86.963,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002429 |
31/07/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002430 |
31/07/2020 |
R$ 7.899,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002431 |
31/07/2020 |
R$ 33.762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002432 |
31/07/2020 |
R$ 3.085,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002433 |
31/07/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002434 |
31/07/2020 |
R$ 586,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002435 |
31/07/2020 |
R$ 1.996,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002436 |
31/07/2020 |
R$ 25.281,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002437 |
31/07/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002438 |
31/07/2020 |
R$ 6.071,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002439 |
31/07/2020 |
R$ 6.507,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002440 |
31/07/2020 |
R$ 21.057,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002441 |
31/07/2020 |
R$ 58.143,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
1002442 |
31/07/2020 |
R$ 2.680,36 |
|
| Empenho referente a aquisição de termômetro para enfrentamento da emergência - covid-19. |
1002443 |
31/07/2020 |
R$ 666,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias devidas ao INSS, conforme contrato. |
1002615 |
10/07/2020 |
R$ 3.761,41 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002754 |
21/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002791 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002792 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002793 |
31/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002794 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002795 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1002796 |
31/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria debitada conta 339-0 CIP.: |
1002797 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a taxa de primeiro emplacamento do veiculo Onix CHASSI : 9BGKD48UOLB197267. |
1002814 |
08/07/2020 |
R$ 181,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À INCENTIVO PARA CONTRIBUIÇÃO DO COVID/ 19. |
1003029 |
02/07/2020 |
R$ 62.611,60 |
|